Анализ объема производства и реализации продукции

Согласно СН и П 2.09.04 -87 «Административные и бытовые здания» предусмотрены бытовые помещения в осях «2-3», «Ж-К» на отм.5.250:

ь гардероб на 20 шкафов;

ь преддушевая;

ь душевая на три сетки;

ь умывальная на 2 раковины;

ь сан. узел на 2 унитаза.

Стены бытовых помещений облицевать облицовочной плиткой на высоту 1,8 м. Стены производственных помещений отштукатурить и окрасить.

Отопление.

Проект отопления бытовых и производственных помещений выполнен в соответствии со СН и П 2.04.05 -91. отопление осуществляется от котла, установленного в котельной здания РСЦ. В проекте предусмотрена система водяного отопления с использованием регистров из гладких труб Ду = 80 мм и конвекторов из ребристых труб.

Для сушки древесины в пропарочных камерах установлены регистры из гладких труб.

Водопровод.

Проект выполнен в соответствии со СН и П 2.04.01 - 85.

В производственных помещениях запроектирован внутренний противопожарный водопровод с расходом воды на одну струю 2,6 м/сек.

В здании установлены 4 пожарных крана: 2 - на первом этаже, 2 - на втором этаже. Пожарные краны устанавливаются в шкафах.

Для бытовых нужд запроектирован водопровод холодной и горячей воды. Подвод горячей воды осуществляется с бойлера котельной. Подвод холодной воды осуществляется от сети заводского водопровода.

Расход воды на бытовые нужды:

в час максимального водопотребления - 1,64 м³/час;

в сутки максимального водопотребления - 2,62 м³/сут.

Канализация.

От бытовых помещений запроектирована бытовая канализация согласно СН и П 2.04.01 - 85. отвод бытовых сточных вод предусмотрен по трубопроводу Ду = 100 мм в существующий колодец заводской бытовой канализации.

Количество сточных вод:

в час наибольшего водоотведения - 1,64 м³/час;

в сутки наибольшего водоотведения - 2,62 м³/сут.

Вентиляция.

I. Исходные данные.

Исходными данными для разработки проекта вентиляции послужил чертеж ЩеЭ - 7018 - ПО. Проект разработан в соответствии со СН и П 2.04.05 - 91. теплоносителем для системы приточной вентиляции служит горячая вода температуры 95 - 100⁰С.

II. Расчетные параметры воздуха.

Расчетная температура воздуха в летний период + 22,2⁰С, в зимний -16⁰С. Расчетная температура внутреннего воздуха в производственных помещениях летом до 25⁰С, зимой 18-22⁰С.

III. Мероприятия по снижению шума и вибрации.

1. монтаж вентоборудования на виброизоляторах.

2. применение мягких вставок на всасывании и нагнетании.

3. ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах до 8 м/сек, кроме систем пневмотранспорта.

4. устройство ребер жесткости на плоскостях металлических прямоугольных воздуховодов.

5. вентиляторы вытяжных систем установлены вне помещений.

IV. Основные решения.

В качестве притока для производственных и бытовых помещений используется приточная установка П1. в ней предусмотрена одноступенчатая очистка воздуха в сухих фильтрах и подогрев воздуха в холодный и переходный периоды года. Подача приточного воздуха предусмотрена через щелевые регулирующие решетки на высоте 2,3 - 2,6 м.

1. Заготовительный и столярный участки.

На участке предусмотрена местная вытяжная вентиляция от станков в объемах согласно данных Гипродрева. Очистка воздуха от стружки и опилок производится в циклоне.

2. Станочный участок.

На участке предусмотрена местная вытяжная вентиляция от станков в объемах согласно данных Гипродрева. Очистка воздуха от стружки и опилок производится в циклоне.

3. Пропарочные камеры.

Сушка древесины предусматривается при помощи регистров, по которым проходит теплоноситель. Для удаления испаряющейся влаги предусмотрена вытяжная вентиляция. Приток осуществляется так: 10 % в цех, 90% в сушильные камеры.

4. Инструментальный участок.

На участке предусмотрена местная вытяжная вентиляция от станков в объемах согласно данных Гипродрева. Очистка воздуха от стружки и опилок производится в циклоне.

5. Колерная.

На участке предусмотрена местная вытяжная вентиляция от окрасочного стола. С целью ликвидации перетекания паров растворителей в соседние помещения 15% притока подается в цех и 85% непосредственно в помещение.

6. Санитарно-бытовые помещения.

Количество удаляемого воздуха из помещений принято в соответствии со СН и П 2.09.04 - 87. удаление воздуха из гардеробной предусматривается через душевую. Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю зону помещения гардеробной для возмещения воздуха, удаляемого из душевых. В верхней части стен, разделяющих душевую, преддушевую и гардероб, предусмотрена установка жалюзийных решеток.

2.3.1 Расчет подвижности воздуха на участках

1. Заготовительный участок:

2.

V_x=v₀*m₁*k_b*vF₀ = 2*4,5*1*0,14 = 0,23 м/сек

X_n 5,5

3. Столярный участок:

V_x= 1*4,5*1*0,199 = 0,4 м/сек

2,2

3. Инструментальный участок:

V_x=1*4,5*1*0,14 = 0,39 м/сек

1,6

4. Станочный участок:

V_x= 2*4,5*1*0,14 = 0,4 м/сек

3

5.Колерная:

V_x= 1*4,5*1*0,14 = 0,32 м/сек

2

6.Санитарно - бытовые помещения:

V_x= 0,1*4,5*1*0,14 = 0,22 м/сек

2

Дополнения:

ь Оборудование инструментального участка предназначено для единовременного ремонта инструмента и оборудования.

ь Мероприятия по шуму.

Все оборудование установлено на виброопоры. Шумовая характеристика от оборудования не превышает допустимого уровня - 80 дб (по замерам).

ь В связи с небольшими объемами работ в колерной очистка вентиляционных выбросов не предусматривается.

2.3.2 Противопожарные мероприятия

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

1. Для эвакуации людей в случае пожара предусматриваются два выхода.

2. Оборудование производства, в том числе электротехническое, предусмотрено в соответствии с классификацией пожарной опасности.

3. Для ограничения горючих материалов должны производиться: своевременный вывоз готовой продукции, мокрая уборка помещений, чистка воздуховодов от отложения пыли, соблюдаться чистота рабочих мест.

4. Для внутреннего пожаротушения предусматривается: система пожарного водоснабжения (существующая), установка пожарного щита с необходимым оборудованием.

2.3.3 Расчет местной вытяжной вентиляции

Наименование оборудования	Характер выделяемой вредности	Количество воздуха, удаляемого местной вытяжной вентиляцией, м3/час На ед. всегда	Характер укрытия или местного отсоса
Станок шипорезный - 2 шт.	Опилки	1080 2160	Отсос от кожуха
Станок рейсмусовый - 1 шт.	Стружка	1080 1080	Зонт 780*360
Станок фрезерный - 1 шт.	Стружка	960 960	Зонт 700*200
Станок фуговальный - 1 шт.	Стружка	1080 1080	Отсос от кожуха
Станок пилоторцовочный - 1 шт.	Опилки	840 840	Отсос от кожуха
Пила циркульная - 1 шт.	Опилки	1000 1000	Отсос от кожуха
Точило наждачное - 2 шт.	Пыль абразивная	450 900	Отсос от кожуха
Станок фрезерный - 1 шт.	Стружка	960 960	Отсос от кожуха
Станок фуговальный - 1 шт.	Стружка	1080 1080	Зонт 400*200
Станок шлифовальный - 1 шт.	Пыль	1000 1000	Отсос от кожуха
Колерная	Пары растворителей	600	Зонт 2200*2200

2.3.4 Характеристика вентиляционного оборудования

Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения или оборудования	Вентилятор	Электродвигатель	Прочее оборудование
		Тип	N, квт	Сх. Исп.	L, м3/час	Н, кг с/м2	n, об/мин	Тип	N, квт	n, об/мин
1	Заготовительный и столярный участки	ЦП7-40	6	6	7120	200	1450	АО2 - 52 -4	10	1450	Циклон Ц - 950
1	Станочный участок	ЦП7-40	5	6	3040	175	1450	АО2 - 41 -4	4	1450	Циклон Ц - 600
1	Пропарочные камеры	Ц4-70	2,5	1	675	20	1400	АОЛ - 11 -4	0,12	1400
1	Инструментальный участок	ВЦП	3	6	900	110	1500	АОЛ2 - 22 - 4	1,5	1500	Циклон ЦН - 11 Ф 400
1	Колерная	Ц4-70	2,5	И1	600	16	1380	ВАО - 071 - 4	0,27	1380
1	Санитарно-бытовые помещения	Ц4-70	2,5	1	405	18	1400	АОЛ - 11 - 4	0,12	1400
1	Все участки	Ц4-70	8	1	12740	60	755	АО2 - 51 -8	4	755	Калорифер КВС 141 F = 72 м2

2.3.5 Основные показатели

Наименование участка	Объем помещения	Количество приточного воздуха, м3/час	Кратность воздухообмена по притоку, ч-1	Количество удаляемого воздуха, м3/час м в о в	Кратность воздухообмена по вытяжке, ч-1
1. Заготовительный участок	263,4	1840	7,0	1840	7,0
2. Столярный участок	371	5348	14,4	5280	14,2
3. Пропарочные камеры	120	607	5,0	675	5,6
4. Инструментальный участок	144	900	6,2	900	6,2
5. Станочный участок	40800	3130	7,8	3040	7,6
6. Колерная	71	510	6,4	600	7,5
7. Гардероб мужской	20,8	304	4,3	-	-
8. Душевая	14,7	-	-	305	14,6
9. Санузел мужской		-	-	100	6,8

2.3.6 Электроосвещение

Согласно СН и П 23 - 05 - 95 приняты следующие величины нормированной освещенности, согласно условиям зрительной работы.

№ п.п.	Наименование участка	Освещенность	Характеристика зрительной работы	Светильники
			Разряд	Подразряд	Кол-во, марка	Высота подвеса
1	Заготовительный участок	300	III	в	8 ПВПП2*80	3,0
2	Столярный цех	300	III	в	12 ПВЛП2*80	3,0
3	Сушильная камера	20	VIII	б	2 СХ-200	3,0
4	Инструментальный участок	300	III	в	4 ПВЛП2*80	3,0
5	Котельная	30	VIII	а	2 СХ-200	3,0
6	Станочный участок	300	III	в	14 ПВЛП2*80	3,3
7	Колерная	200	IV	б	4 ПВЛП2*80	3,3
8	Склад готовой продукции	30	VIII	в	2 СХ-200	3,3
9	Кладовая хранения красок, инвентаря	30	VI		2 ВЗГ-200	3,3
10	Кабинет	200	V	б	2 ОДР2*40	3,3
11	Коридор	50	VIII	в	1 ПВЛМ1*40	3,3
12	Комната приема пищи	50	VIII	в	2 ОДР2*40	3,3
13	Гардероб	75	VIII	в	2 ПВЛМ1*40	3,3
14	Преддушевая	20	VIII	в	1 Фм-60	3,3
15	Душевая на 3 сетки	20	VIII	в	1 Фм-60	3,3
16	Умывальная	20	VIII	в	1 Фм-100	3,3
17	Санузел	20	VIII	в	1 Фм-100	3,3
18	Коридор	75	VIII	в	2 ПВЛМ1*40	3,3
19	Лестничная клетка	50	VIII	в	1 ОДР2*40	3,0

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Анализ работы предприятия по основным технико-экономическим показателям проводится на основе данных за 3 года работы предприятия. Приложение 1.

3.1 2004 год

Стоимостные показатели продукции за 2004 год, руб.

период	ВО	ВП	ТП	РП
Январь	58846,20	58846,20	58846,20	40505,20
Февраль	62294,45	62294,45	62294,45	40790,04
Март	53711,00	53711,00	53711,00	58623,24
Апрель	22870,00	22870,00	22870,00	48440,26
Май	21700,00	21700,00	21700,00	38661,00
Июнь	49982,75	49982,75	49982,75	68150,63
Июль	28239,50	28239,50	28239,50	14056,90
Август	22205,00	22205,00	22205,00	14352,42
Сентябрь	30464,00	30464,00	30464,00	21560,58
Октябрь	34538,58	34538,58	34538,58	21252,84
Ноябрь	20000,00	20000,00	20000,00	53934,20
Декабрь	36838,20	36838,20	36838,20	19123,07
Итого за год	441689,68	441689,68	441689,68	499757,20

Анализ выполнения договорных обязательств за январь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ЗАО Стройинвест	31450,00	31450,00	31450,00	100,0
ЗАО НПП Технология	5200,20	5200,20	5200,20	100,0
ОАО Поликор	22196,00	22196,00	22196,00	100,0
Итого	58846,20	58846,20	58846,20	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за февраль, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ЗАО Кинешемский ДСК СМУ	4000,00	4000,00	4000,00	100,0
ОАО Поликор	13790,00	13790,00	13790,00	100,0
ЗАО Стройинвест	24475,62	24475,62	24475,62	100,0
Итого	42265,62	42265,62	42265,62	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за март, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	42762,00	42762,00	42762,00	100,0
ЗАО Кинешемский ДСК СМУ	2000,00	2000,00	2000,00	100,0
ЗАО НПП Технология	6637,00	6637,00	6637,00	100,0
ЗАО ПК Волжская мануфактура	2312,00	2312,00	2312,00	100,0
ООО РС-строй	20028,83	20028,83	20028,83	100,0
Итого	73739,83	73739,83	73739,83	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за апрель, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	22870,00	22870,00	22870,00	100,0
Итого	22870,00	22870,00	22870,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за май, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	21700,00	21700,00	21700,00	100,0
Итого	21700,00	21700,00	21700,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за июнь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ФПРКТ Тихая гавань	51116,80	51116,80	51116,80	100,0
ОАО Поликор	38705,95	38705,95	38705,95	100,0
Итого	89822,75	89822,75	89822,75	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за июль, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ООО РС-строй	8415,00	8415,00	8415,00	100,0
ЗАО Стройинвест	9148,80	9148,80	9148,80	100,0
МУ Управление городского хозяйства	3304,80	3304,80	3304,80	100,0
ЗАО НПП Технология	7370,90	7370,90	7370,90	100,0
Итого	28239,50	28239,50	28239,50	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за август, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	22205,00	22205,00	22205,00	100,0
Итого	22205,00	22205,00	22205,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за сентябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	30264,00	30264,00	30264,00	100,0
ЗАО Кинешемский ДСК СМУ	200,00	200,00	200,00	100,0
Итого	30464,00	30464,00	30464,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за октябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	21902,00	21902,00	21902,00	100,0
ЗАО НПП Технология	12636,58	12636,58	12636,58	100,0
Итого	34538,58	34538,58	34538,58	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за ноябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	20000,00	20000,00	20000,00	100,0
Итого	20000,00	20000,00	20000,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Анализ выполнения договорных обязательств за декабрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	18500,00	18500,00	18500,00	100,0
МУ Клуб Октябрь	5700,00	5700,00	5700,00	100,0
ЗАО Кинешемский ДСК СМУ	5619,00	5619,00	5619,00	100,0
ЗАО НПП Технология	7019,20	7019,20	7019,20	100,0
Итого	36838,20	36838,20	36838,20	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100%.

Показатели внутризаводского оборота за 2004 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели доли товарной продукции в объеме валовой продукции за 2004 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели состава товарной продукции за 2004 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели реализации продукции за 2004 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
0,68	0,65	1,09	2,11	1,78	1,36	0,49	0,64	0,70	0,61	2,69	0,51	1,13

Производство продукции на предприятии за 2004 год.

I_{q =} 1,45 в феврале наблюдается прирост производства на 45% по отношению к январю.

I_q= 0,79 в марте наблюдается спад производства на 21% по отношению к февралю.

I_q=0,37 в апреле также спад на 63% по сравнению с мартом.

I_q=0,80 в мае спад на 20% по отношению к апрелю.

I_q=5,11 в июне рост производства на 411% по отношению к маю.

I_q=0,60 в июле спад на 40% по сравнению с июнем.

I_q=0,41 в августе снижение производства на 59% по отношению к июлю.

I_q=1,26 в сентябре наблюдается рост производства на 26% по отношению к августу.

I_q=1,76 в октябре рост на 76% относительно сентября.

I_q=0,80 в ноябре спад на 20% относительно октября.

I_q=1,19 в декабре рост производства на 19% по отношению к ноябрю.

3.2 2005 год. Приложение 3. Приложение 4.

Стоимостные показатели продукции за 2005 год, руб.

период	ВО	ВП	ТП	РП
Январь	56378,00	56378,00	56378,00	23520,16
Февраль	0,00	0,00	0,00	24382,24
Март	112668,00	112668,00	112668,00	40774,00
Апрель	63759,02	63759,02	63759,02	70988,00
Май	19300,00	19300,00	19300,00	25100,00
Июнь	27344,00	27344,00	27344,00	22775,02
Июль	81545,17	81545,17	81545,17	30200,00
Август	38070,09	38070,09	38070,09	78302,82
Сентябрь	192647,24	192647,24	192647,24	116788,04
Октябрь	69587,27	69587,27	69587,27	56957,04
Ноябрь	79811,25	79811,25	79811,25	28740,56
Декабрь	103504,52	103504,52	103504,52	134861,63
Итого за год	844614,56	844614,56	844614,56	653389,51

Анализ выполнения договорных обязательств за январь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
МУ Клуб Октябрь	5500,00	5500,00	5500,00	100,0
ЗАО НПП Технология	2730,00	2730,00	2730,00	100,0
ЗАО Кинешемский ДСК	9695,00	9695,00	9695,00	100,0
ООО НПО МегаДирект	17502,00	17502,00	17502,00	100,0
ОАО Поликор	20951,00	20951,00	20951,00	100,0
Итого	56378,00	56378,00	56378,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за февраль, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

Анализ выполнения договорных обязательств за март, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	32980,00	32980,00	32980,00	100,0
ООО ИКТК Иваново	46436,00	46436,00	46436,00	100,0
МУ Кинешемский драмтеатр им. Островского	8002,00	8002,00	8002,00	100,0
ООО НПО МегаДирект	250,00	250,00	250,00	100,0
МУП Городские кладбища	25000,00	25000,00	25000,00	100,0
Итого	112668,00	112668,00	112668,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за апрель, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ЗАО НПП Технология	5150,00	5150,00	5150,00	100,0
ООО ИКТК Иваново	650,00	650,00	650,00	100,0
ООО РС-строй	42775,02	42775,02	42775,02	100,0
ОАО Поликор	15184,00	15184,00	15184,00	100,0
Итого	63759,02	63759,02	63759,02	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за май, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	9300,00	9300,00	9300,00	100,0
МУ Кинешемский драмтеатр им. Островского	10000,00	10000,00	10000,00	100,0
Итого	19300,00	19300,00	19300,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за июнь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	15828,00	15828,00	15828,00	100,0
ЗАО Кинешемский ДСК	8786,00	8786,00	878600	100,0
ЗАО НПП Технология	2730,00	2730,00	2730,00	100,0
Итого	27344,00	27344,00	27344,00	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за июль, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	22502,47	22502,47	22502,47	100,0
ООО Льнокомбинат Новописцовский	59042,70	59042,70	59042,70	100,0
Итого	81545,17	81545,17	81545,17	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за август, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ООО ИКТК Иваново	7900,00	7900,00	7900,00	100,0
ООО ОП Астра1	7004,00	7004,00	7004,00	100,0
ОАО Поликор	23166,09	23166,09	23166,09	100,0
Итого	38070,09	38070,09	38070,09	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за сентябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	60330,44	60330,44	60330,44	100,0
ООО Поликор - Карбон	11281,20	11281,20	11281,20	100,0
МДОУ Детский сад №10	2400,00	2400,00	2400,00	100,0
ООО Диона	35980,56	35980,56	35980,56	100,0
ЗАО НПП Технология	3369,00	3369,00	3369,00	100,0
ОАО Автоагрегат	5020,56	5020,56	5020,56	100,0
ООО Льнокомбинат Новописцовский	39361,80	39361,80	39361,80	100,0
ООО Квант	34903,68	3490368	34903,68	100,0
Итого	192647,24	192647,24	192647,24	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за октябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ООО Диона	3520,00	3520,00	3520,00	100,0
ОАО Автоагрегат	19433,20	19433,20	19433,20	100,0
ОАО Поликор	46634,07	46634,07	46634,07	100,0
Итого	69587,27	69587,27	69587,27	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за ноябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ЗАО Стройинвест	2800,00	2800,00	2800,00	100,0
ЗАО НПП Технология	14512,84	14512,84	14512,84	100,0
ОАО Поликор	31334,31	31334,31	31334,31	100,0
ОАО Автоагрегат	31164,10	31164,10	31164,10	100,0
Итого	79811,25	79811,25	79811,25	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за декабрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ЗАО Кинешемский ДСК СМУ	10800,00	10800,00	10800,00	100,0
ООО Льнокомбинат Новописцовский	42482,76	42482,76	42482,76	100,0
ООО Кинешемская хлопковая база	19262,37	19262,37	19262,37	100,0
ОАО Поликор	21965,67	21965,67	21965,67	100,0
ОАО Автоагрегат	8993,72	8993,72	8993,72	100,0
Итого	103504,52	103504,52	103504,52	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Показатели внутризаводского оборота за 2005 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели доли товарной продукции в объеме валовой продукции за 2005 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели состава товарной продукции за 2005 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели реализации продукции за 2005 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
0,41	-	0,36	1,11	1,30	0,83	0,37	2,05	0,60	0,81	0,36	1,30	0,77

Производство продукции на предприятии за 2005 год.

сито							1						300,00
стремянка							2						600,00
доска объявлений							2	3					300,00
полка для бумаг							1						200,00
ступени								17					70,00
стеллаж									3		4		487,00
диски									8				300,00
уголки									104				3,84
приспособление для сборки реактора									1				7000,00
каркас для сит									2		2		161,76
доски. м3									0,16				5000,00
штапик, пм									280	170	60		2,50
коробка оконная										1			1856,25
тес, м3										1			1350,00
стенд											1	3	491,71
носилки											5		111,70
древко для флага											1		9,00
черенок												20	9,00
острожка теса												1	2304,91

I_q=0 в феврале наблюдается спад производства на 100% по отношению к январю.

I_q=0,50 апреле наблюдается спад производства на 50% по сравнению с мартом.

I_q=2,10 в мае рост на 110% относительно апреля.

I_q=1,22 в июне наблюдается рост производства на 22% относительно мая.

I_q=1,21 в июле также рост производства на 21% по сравнению с июнем.

I_q=1,08 в августе наблюдается рост производства на 8% относительно июля.

I_q=1,44 в сентябре объем производства вырос на 44% по отношению к августу.

I_q=1,10 в октябре наблюдается рост производства на 10% по отношению к сентябрю.

I_q=1,13 в ноябре рост производства на 13% по отношению к октябрю.

I_q=1,91 в декабре наблюдается рост производства на 91% относительно ноября.

3.3 2006 год Приложение 5. Приложение 6.

Стоимостные показатели продукции за 2006 год, руб.

период	ВО	ВП	ТП	РП
Январь	23446,66	23446,66	23446,66	39694,58
Февраль	72083,16	72083,16	72083,16	9921,32
Март	46652,33	46652,33	46652,33	88444,25
Апрель	63451,24	63451,24	63451,24	75717,04
Май	60538,57	60538,57	60538,57	79046,53
Июнь	43968,67	43968,67	43968,67	66497,52
Июль	89086,73	89086,73	89086,73	46297,37
Август	64912,58	64912,58	64912,58	76473,25
Сентябрь	97029,11	97029,11	97029,11	97354,48
Октябрь	65261,08	65261,08	65261,08	88072,57
Ноябрь	73611,50	73611,50	73611,50	156221,06
Декабрь	61755,94	61755,94	61755,94	153803,61
Итого за год	761797,57	761797,57	761797,57	977543,58

Анализ выполнения договорных обязательств за январь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	18167,70	18167,70	18167,70	100,0
ООО РС-строй	250,00	250,00	250,00	100,0
ОАО Автоагрегат	5028,96	5028,96	5028,96	100,0
Итого	23446,66	23446,66	23446,66	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за февраль, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	64626,76	64626,76	64626,76	100,0
ООО РС-строй	300,00	300,00	300,00	100,0
ОАО Автоагрегат	4216,40	4216,40	4216,40	100,0
ЗАО НПП Технология	2940,00	2940,00	2940,00	100,0
Итого	72083,16	72083,16	72083,16	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за март, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	36504,83	36504,83	36504,83	100,0
ООО Спектр	820,00	820,00	820,00	100,0
ОАО Автоагрегат	2850,00	2850,00	2850,00	100,0
ЗАО НПП Технология	6477,50	6477,50	6477,50	100,0
Итого	46652,33	46652,33	46652,33	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за апрель, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	60001,24	60001,24	60001,24	100,0
МУП Городские кладбища	600,00	600,00	600,00	100,0
ОАО Автоагрегат	2850,00	2850,00	2850,00	100,0
Итого	63451,24	63451,24	63451,24	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за май, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	42563,25	42563,25	42563,25	100,0
МУП Городские кладбища	700,00	700,00	700,00	100,0
ОАО Автоагрегат	4750,00	4750,00	4750,00	100,0
ООО Стройинвест плюс	1944,00	1944,00	1944,00	100,0
ООО Льнокомбинат Ново писцовский	10581,32	10581,32	10581,32	100,0
Итого	60538,57	60538,57	60538,57	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за июнь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	24631,67	24631,67	24631,67	100,0
МУП Городские кладбища	1800,00	1800,00	1800,00	100,0
ЗАО НПП Технология	17537,00	17537,00	17537,00	100,0
Итого	43968,67	43968,67	43968,67	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за июль, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	56740,67	56740,67	56740,67	100,0
ОАО Автоагрегат	4208,50	4208,50	4208,50	100,0
МОУ ООШ №7	16747,56	16747,56	16747,56	100,0
МУП Городские кладбища	2700,00	2700,00	2700,00	100,0
ЗАО НПП Технология	8690,00	8690,00	8690,00	100,0
Итого	89086,73	89086,73	89086,73	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за август, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	16708,13	16708,13	16708,13	100,0
ООО Л-профиль	17472,00	17472,00	17472,00	100,0
КГОО МБТ	10500,00	10500,00	10500,00	100,0
МУП Городские кладбища	8420,00	8420,00	8420,00	100,0
ЗАО НПП Технология	9382,45	9382,45	9382,45	100,0
ООО Стройинвест плюс	2430,00	2430,00	2430,00	100,0
Итого	64912,58	64912,58	64912,58	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за сентябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	62837,31	62837,31	62837,31	100,0
ЗАО НПП Технология	34191,80	34191,80	34191,80	100,0
Итого	97029,11	97029,11	97029,11	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за октябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	39782,98	39782,98	39782,98	100,0
ЗАО НПП Технология	25478,10	25478,10	25478,10	100,0
Итого	65261,08	65261,08	65261,08	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за ноябрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	44024,07	44024,07	44024,07	100,0
ОАО Автоагрегат	2592,63	2592,63	2592,63	100,0
ООО Л-профиль	6084,00	6084,00	6084,00	100,0
ЗАО Стройинвест	2580,00	2580,00	2580,00	100,0
ЗАО НПП Технология	18330,80	18330,80	18330,80	100,0
Итого	73611,50	73611,50	73611,50	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Анализ выполнения договорных обязательств за декабрь, руб.

покупатель	План отгрузки	Факт отгрузки	В зачет выполнения договорных обязательств	Процент выполнения договорных обязательств
ОАО Поликор	15614,29	15614,29	15614,29	100,0
МУП Городские кладбища	1590,00	1590,00	1590,00	100,0
ФПРКТ Тихая гавань	5600,00	5600,00	5600,00	100,0
ООО Кинешма Аутомотив Компонентс (ООО КейЭйСи)	12147,00	12147,00	12147,00	100,0
ЗАО НПП Технология	26804,65	26804,65	26804,65	100,0
Итого	61755,94	61755,94	61755,94	100,0

План договорных обязательств выполнен на 100 %.

Показатели внутризаводского оборота за 2006 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели доли товарной продукции в объеме валовой продукции за 2006 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели состава товарной продукции за 2006 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели реализации продукции за 2006 год, коэффициенты

янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг.	сен	окт	ноя	дек	Год
1,69	0,13	1,89	1,19	1,30	1,51	0,51	1,17	1,00	1,34	2,12	2,49	1,28

Производство продукции на предприятии за 2006 год.

лоток										10	7		93,72
планшет												1	5 600,00
остекление												1	1 860,00
установка												1	2 210,00

I_q=1,03 в феврале наблюдается рост производства на 3% по сравнению с январем.

I_q=1,04 в марте наблюдается рост производства на 4% по сравнению с февралем.

I_q=1,04 в апреле наблюдается рост производства на 4% по сравнению с мартом.

I_q=1,03 в мае наблюдается рост производства на 3% по сравнению с апрелем.

I_q=1,03 в июне наблюдается рост производства на 3% по сравнению с маем.

I_q=1,04 в июле наблюдается рост производства на 4% по сравнению с июнем.

I_q=1,04 в августе наблюдается рост производства на 4% по сравнению с июлем.

I_q=1,02 в сентябре наблюдается рост производства на 2% по сравнению с августом.

I_q=2,78 в октябре наблюдается рост производства на 178% по сравнению с сентябрем.

I_q=0,54 в ноябре наблюдается спад производства на 46% по сравнению с октябрем.

I_q=1,21 в декабре наблюдается рост производства на 21% по сравнению с ноябрем.

На основе анализа работы предприятия ИП Серов Сергей Федорович можно увидеть, что с каждым годом объем производства продукции на предприятии увеличивается. Это говорит о том, что спрос на продукцию, производимую на предприятии, не только не падает, но и с каждым следующим периодом увеличивается.

Показатели внутризаводского оборота за 2004 - 2006 г.г. равны 1. это свидетельствует о том, что на данном предприятии отсутствует внутризаводской оборот, т.е. передача полуфабрикатов с одного технологического процесса к другому.

Показатели доли товарной продукции в объеме валовой продукции на предприятии за 2004-2006 г.г. равны 1. это говорит о том, что на предприятии отсутствуют незавершенное внутрицеховое производство и полуфабрикаты.

Коэффициент готовности на предприятии за 2004-2006 г.г. также равен 1. Это свидетельствует о том, что доля готовой продукции в полном выпуске предприятия составляет 100%. Потребителей интересует готовая продукция предприятия, и она пользуется спросом.

Коэффициент реализации, показывающий рыночную активность предприятия, зависит от времени года. Так, с приближением холодов, коэффициент реализации растет, и, наоборот, с приближением тепла, падает. Все это зависит от спроса на продукцию.

Согласно динамики производства и реализации продукции на предприятии объем производства достиг своего пика в 2005 году - 844,6 тыс.руб., по сравнению с 2004 - 441,6 тыс.руб. и 2006 - 761,7 тыс.руб., объем реализации достиг своего пика в 2006 - 977,5 тыс.руб. по сравнению с 2004 - 499,7 тыс.руб., 2005 - 653,3 тыс.руб. Это свидетельствует о том, что производить стали более дорогостоящую продукцию, а также о том, что у предприятия имеются должники, которые не оплачивают продукцию вовремя.

Согласно анализа плана выполнения договорных обязательств, предприятие поставляет и отгружает продукцию точно в срок, не нарушая планов поставки.

4.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Внутрифирменное планирование и регулирование производства и реализации продукции

4.1.1Ранжирование задач и функций внутрифирменного планирования

Утвержденный администрацией план деятельности предприятия (фирмы) для его исполнения передается непосредственно в цехи, отделы. Но каждое структурное звено предприятия получает задания для выполнения не всех разделов плана, а лишь части из них в соответствии со своим техническим профилем и внутрифирменной специализацией.

Вследствие того, что планирование как базовый элемент системы хозяйственного управления внутри предприятия разделяется по масштабам, оно различается также по периодам и рангам должностных лиц, принимающих решения (рис.4.1.1).



Рис.4.1.1 Внутрифирменное распределение функций системы планового управления производством

За разработку и реализацию стратегического и долгосрочного планов, а также за точность расчета показателей конечных результатов деятельности предприятия отвечает его высшее руководство во главе с директором. Ответственность за решение локальных и промежуточных задач внутри предприятия лежит на руководителях среднего звена - начальниках цехов, отделов. Ответственность за конечное исполнение планового задания, установленного текущим графиком работы, возлагается на руководителей нижнего звена - старших мастеров, мастеров, бригадиров.

Одна из наиболее сложных процедур разработки и реализации плана деятельности производственных подразделений предприятия - добиться совместимости и синхронности их работы. Задача ставиться так, чтобы действия всего персонала предприятия были направлены на достижение единой цели. Любые просчеты в планировании неизбежно ведут к нарушению производственного ритма, потерям средств и времени.

На малом предприятии, где лишь одно лицо - руководитель наделен правом принимать решения, порядок подготовки и реализации плана работ упрощается. Отдельное малое предприятие зависимо от состояния рынка, окружающей среды и вынуждено приспосабливаться к требованиям этой среды, подчиняться ее условиям.

4.1.2 Методы и показатели внутрифирменного планирования

При конкретизации общего плана деятельности предприятия в планах цехов, участков и бригад планируемые предприятием основные показатели распределяются по множеству объектов, и их число относительно уменьшается на уровне бригады. Не планируются цехам общезаводские (общефирменные) расходы, в том числе коммерческие. Наряду с этим, более детально и жестко планируются натуральные показатели: номенклатура конкретных изделий, расход материалов, инструмента, топлива и энергетических ресурсов, численность персонала по категориям и профессиям.

Внутрипроизводственное планирование работы цехов, участков, бригад, функциональных отделов отличается от планирования работы предприятия в целом. Это различие обусловлено рядом причин. Прежде всего, по тому, что подразделения предприятия не являются юридическими лицами, т.е. они не имеют своего расчетного счета в банке, не могут самостоятельно представлять свой коллектив во внешних организациях, а только через администрацию предприятия. Показатели и методы внутрифирменного планирования опираются главным образом на показатели внутреннего учета и отчетности. Между цехами и бригадами, как правило, невозможно в полной мере использовать рыночные отношения и на их базе осуществлять внутризаводские расчеты. Для этого у большинства фирм нет соответствующего учета затрат и результатов производства, нет установленных рыночных цен на продукцию каждого подразделения.

При хорошо отлаженной системе внутрипроизводственного планирования числовое значение установленного планом показателя рассматривается как абсолютная заданная величина. Контроль исполнения внутрипроизводственных планов на предприятиях в большинстве случаев ведется по отклонениям. При несовпадении планового и фактического значений показателя обязательно проводится анализ его причин. «Перевыполнение» плана, как правило, не допускается. Если отклонение от показателя вызвано ошибками в планировании или неточность нормирования, то вносятся необходимые поправки в хозяйственную документацию. В случае нарушения технологии или режимов работы со стороны персонала принимаются административные и другие меры.

Учет и контроль исполнения порученной работы наряду с планированием - главные составные части производственного менеджмента.

4.1.3 Интервалы планирования

Интервал планирования - заранее установленный период, необходимый для достижения конечного результата, предусмотренного планом. В зависимости от специфики планируемого объекта, сложности решаемых задач, состояния внутренней и внешней среды предприятия период, на который составляется план, может измеряться днями, месяцами и годами. В течение установленного планового периода по конкретным объектам должен быть выполнен весь комплекс работ - от начальных операций, необходимых для получения конечного результата, до полного окончания работ, завершающихся последней технологической и хозяйственной операцией.

Объективная потребность учета в плане всего объема работ по объектам без каких-либо изъятий вытекает из самого способа организации современного производства, отличающегося:

ь пооперационной синхронизацией работ, позволяющей без излишних потерь средств и времени достигать конечного результата;

ь безостановочным обеспечением протекающих процессов комплексом ресурсов (материальных, трудовых и финансовых), необходимых для последовательного выполнения планового задания;

ь организацией всестороннего контроля и регулирования хода выполнения исполнителями планового задания.

Разработка и реализация основного раздела плана деятельности производственного предприятия - плана изготовления продукции и ее сбыта потребителям отдельно дополняется организацией и планированием обеспечения ресурсами, необходимыми для производства этой продукции, включая:

ь обеспечение найма рабочей силы и ее расстановку по объектам внутри предприятия;

ь обеспечение всех подразделений предприятия материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями, необходимыми для своевременного выпуска продукции;

ь обеспечение финансовыми ресурсами , в том числе по видам изделий в разрезе цехов и структуре расходов;

ь разработку подетальных норм расходования материальных и трудовых ресурсов;

ь организацию складского хозяйства, обеспечивающую количественную и качественную сохранность и накопление запасов материальных ценностей и готовой продукции;

ь планирование и организацию сбыта готовой продукции и повседневный контроль за ее отгрузкой в установленные сроки с учетом безусловного выполнения договоров о поставках;

ь заключение договоров и планирование поставок предприятию сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов;

ь получение и контроль за использованием банковского кредита.

Показатели ассортимента и выпуск готовых изделий включаются в общий план предприятия. Внутренние подразделения предприятия получают плановые задания на изготовление отдельных частей продукции, идущих на ее комплектование, или задания на выполнение отдельных технологических операций.

Период, на который разрабатывается план, а также функциональное количество частей (разделов) плана предприятия, их названия различаются в зависимости от размера предприятия, его отраслевой принадлежности и сложившихся традиций. В частности, на малом предприятии отсутствуют цеховые планы, как правило, не разрабатываются долгосрочные планы, финансовое планирование совмещается с бухгалтерским учетом и отчетностью, кадровое обеспечение в форме оперативной работы сохраняется в ведении руководителя.