Планирование выручки предприятия и планирование труда и заработной платы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

• Введение
• 1. Планирование выручки предприятия
• 1.1 Планирование производственной мощности предприятия, производственной программы предприятия

1.1.1 Расчет эффективного времени работы оборудования (по расчету режима работы объекта: предприятия, цеха, отделения)

1.1.2 Планирование производственной мощности предприятия по производительности основных средств

• 1.1.3 Планирование выполнения производственной программы (по расчету реализованной продукции)
• 1.1.4 Расчет производственной программы (реализованной продукции) цехов предприятия
• 2. Планирование труда и заработной платы
• 2.1 Расчет бюджета рабочего времени
• 2.2 Планирование годового фонда заработной платы (ГФЗП) руководителей, специалистов и служащих предприятия по производству минеральных удобрений
• 2.2.1 Исходные данные и методика расчета годового фонда заработной платы (ГФЗП) руководителей, специалистов и служащих предприятия по производству минеральных удобрений
• 2.2.2 Расчет годового фонда заработной платы (ГФЗП) руководителей, специалистов и служащих предприятия по производству минеральных удобрений

2.3 сводного плана по труду

• Заключение
• Список использованной литературы

Введение

Химическая промышленность России была и остается одной из базовых отраслей отечественной индустрии. От ее успешного функционирования напрямую зависит состояние многих других отраслей национальной экономики: автомобилестроение, авиастроение, военно-промышленный комплекс, металлургия, сельское хозяйство, строительство и т.д. Переход российской экономики от административно-командной модели к рыночной оказал весьма противоречивое воздействие на предприятия химического комплекса страны. Большинство из них испытали очень серьезный спад производственной активности вследствие ухода государства из отрасли, хронического недоинвестирования, усиления конкуренции со стороны зарубежных компаний и кризиса в большинстве сфер экономики, являвшихся потребителями их продукции. Восстановление химической индустрии после мирового финансово-экономического кризиса может и должно происходить при активной поддержке со стороны государства.

Среди главных ее направлений следует назвать строительство объектов инфраструктуры, субсидирование, предоставление льгот при налогообложении.

Химическая промышленность представляет собой одну из наиболее важных и значимых отраслей индустриального комплекса любой развитой страны в современном мире, являясь мощным локомотивом научно-технического прогресса и экономического роста, основанного на инновациях.

На фоне прочих отраслей отечественной промышленности она не выделяется ни стоимостью основных производственных фондов (2011 г. -7%), ни удельным весом в промышленном производстве страны (6%). В то же время, с функционированием химической индустрии непосредственно связана такая характерная черта научно-технического прогресса как химизация хозяйственной жизни страны, т.е. широкое использование различных химических веществ, материалов и технологий их обработки в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и повседневном быту.

Химическая индустрия России включает производство огромного множества различных наименований продукции: серная и другие кислоты, аммиак, хлор, спирты, щелочи, кальцинированная и каустическая сода, минеральные удобрения, взрывчатые вещества, средства защиты растений и борьбы с насекомыми, синтетические смолы, пластмассы, химические волокна и нити, лаки, краски, синтетические красители и моющие средства, лекарственные препараты, парфюмерия, косметика и т.д.

Целью данной курсовой работы является закрепление приобретенных знаний и получение навыков самостоятельной работы по планированию на предприятии.

В соответствии с целью задачами работы являются:

- планирование выручки предприятия,

- планирование годового фонда заработной платы предприятия.

1. Планирование выручки предприятия

планирование выручка труд заработный

1.1 Планирование производственной мощности предприятия, производственной программы предприятия

Виды производственной мощности.

Производственная мощность предприятия - максимальный годовой объем выпуска в номенклатуре и количественных соотношениях, установленных бизнес-планом, при условии полного использования оборудования, площади, при применении прогрессивных технологий, передовом технико-организационном уровне производства и труда. Единицами измерения производственной мощности являются натурально-вещественные показатели, идентичные показателям выпуска.

Проектная производственная мощность - показатель максимального задания предприятию по выпуску продукции в период освоения производственной мощности данного вида оборудования. Такой показатель рассчитывается на стадии проектирования цеха, производства или предприятия, за этот период должны быть достигнуты такие проектные показатели как трудоемкость, материалоемкость и себестоимость.

Действующая (текущая) производственная мощность - величина динамичная, она постоянно меняется за счет совершенствования организации производства и труда, внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, при модернизации оборудования, изменении ассортимента, за счет старения или движения (прибытия и выбытия) основных производственных фондов.

Перспективная производственная мощность - отражает изменение производственной мощности с учетом плана научно-технического развития, стратегических целей и возможностей диверсификации производства. Этот показатель определяется на период 3-5 лет при разработке перспективного плана развития предприятия и используется в долгосрочном и стратегическом планировании.

Баланс производственной мощности включает:

Мощность входящая (Мвход) - величина производственной мощности на начало планового периода, она определяется с учетом имеющихся на начало года производственных фондов, рабочей силы и других ресурсов;

Мощность выходящая (Мвых) - величина производственной мощности на конец планового периода (года) с последующей корректировкой при соответствующих изменениях техники и технологии, номенклатуры и ассортимента продукции;

Мощность вводимая (Мввод) - прирост величины производственной мощности за счет изменения ассортимента, введения дополнительного оборудования, нового строительства, модернизации уже действующего оборудования и производственных процессов, реконструкции;

Мощность выбывшая (Мвыб) - изменение производственной мощности в меньшую сторону за счет выбытия основных фондов (демонтажа оборудования), изменения ассортимента.

Мвых = Мвход + Мввод - Мвыб

Мощность среднегодовая (Мсг) - отражает динамику производственной мощности в течение года (в течение года величина производственной мощности нестабильна):

Мcг = Мвход = (Мввод Ч t1 )/12 - (Мвыб Ч [t2 -12])/12 ,

где t1, t2 - сроки функционирования мощности до конца планового периода.

Оборудование различают:

- на числящееся на балансе предприятия, но находящееся на складе;

- на установленное и смонтированное на производственных площадках;

- бездействующее;

- законсервированное.

Для расчета производственной мощности необходимо учитывать основные факторы, определяющие ее величину - качественный и количественный состав оборудования.

В расчет производственной мощности включается все установленное производственное оборудование (как действующее, так и бездействующее вследствие неисправности, ремонта, модернизации).

Резервное оборудование для замены ремонтируемого в расчет мощности не включается.

Показатели производительности оборудования.

Степень экстенсивности использования оборудования;

Квалификация специалистов;

Режим работы предприятия;

Специализация производства;

Техника и технология проведения ремонтных работ;

Уровень организации производства и труда.

В наиболее общем виде величина производственной мощности рассчитывается по формуле:

М = Фэф Ч Нпр Ч Куст,

где М - производственная мощность,

Фэф - эффективный фонд времени использования оборудования,

Нпр - производительность оборудования по паспорту,

Куст - количество установленного и способного производить продукцию оборудования.

1.1.1 Расчет эффективного времени работы оборудования (по расчету режима работы объекта: предприятия, цеха, отделения)

При определении реального фонда времени работы оборудования различают:

Фкаленд - календарный фонд рабочего времени, максимально возможное время использования оборудования в течение года:

Фкаленд = 365 дней Ч 24 часа в день = 8760 часов.

Фномин - номинальный (режимный) фонд рабочего времени, максимально возможное время работы оборудования с учетом остановок производства на выходные и праздничные дни и затрат времени на последующий пуск.

Для непрерывных производств: Фномин = Фкаленд.

Для периодических производств: Фномин = 365дней24 часа в сутки - (104выходных+12праздничных)24 часа в сутки = 8760 - 2784 = 5976 час.

Фэф - эффективный (располагаемый) фонд рабочего времени - максимально возможный фонд времени работы оборудования при заданном режиме работы за вычетом минимального необходимого времени на проведение ремонта (Фрем) и технически неизбежных остановок оборудования (Фтех. ост.).

Фэф = Фномин - Фрем - Фтех. ост.

В этом разделе работы приводится описание принятого режима работы проектируемого объекта, т.е. установленного порядка в продолжительности производственной деятельности объекта во времени.

В зависимости от характера применяемых технологических процессов и условий эксплуатации оборудования режим работы может быть прерывным или непрерывным.

Непрерывный режим работы предусматривает круглосуточную работу оборудования без перерывов между сменами и без остановки оборудования в выходные и праздничные дни. Такой режим работы характерен для аппаратурных процессов, которые не могут быть прерваны в любое время без ущерба для производства продукции из-за характера и длительности протекающих в основных аппаратах реакций. Этот же режим применяется и тогда, когда по условиям эксплуатации нецелесообразно останавливать оборудование. В производствах с непрерывным режимом работы число смен зависит от продолжительности смены. При 8-ми часовой смене количество смен в сутки - 3, а при 6-ти часовой - 4. Длительность смены зависит от условий труда.

Прерывный режим работы предполагает работу с остановками оборудования в выходные и праздничные дни. Он применяется там, где по условиям производства оборудование может быть остановлено в любое время без ущерба для производства продукции. При прерывном режиме длительность смены зависит от числа выходных дней в неделю. При работе с двумя выходными днями в работе в одну смену продолжительность ее устанавливается 8,2 часа. При работе в 2 или 3 смены продолжительность смены устанавливается 8 часов.

Эффективный фонд времени работы оборудования в год рассчитывается для определения количества технологического оборудования, обеспечивающего заданную производственную мощность. В курсовой работе эффективный фонд времени рассчитывается только для основного технологического оборудования, определяющего производственную мощность цеха, отделения.

Следует различать календарный (ТК), номинальный (ТН) и эффективный (ТЭФ) фонды времени.

Календарный фонд принимается равным 365 дням или 8760 час. в год.

Номинальный фонд времени представляет собой время работы оборудования при установленном режиме работы и определяется путем исключения из календарного времени остановок, предусматриваемых принятым режимом работы.

В производствах с непрерывным режимом ТК = ТН.

В прерывных производствах номинальный фонд определяется путем исключения из календарного фонда числа праздничных и выходных дней. При работе в одну смену ТН = 365 дней - 104 выходных (52 недели • 2) - 12 праздничных = 249 дней.

При работе в 2 или 3 смены применяется график работы, по которому каждая восьмая суббота является рабочим днем. В этом случае число выходных дней равно 98 дням, т.е. (104 - 52/8), а ТН = 365 дням - 98 выходных - 12 праздничных = 255 дн.

Эффективный фонд времени работы оборудования определяется путем исключения из номинального фонда времени в часах длительности простоя оборудования во всех видах планово- предупредительного ремонта и по технологическим причинам:

ТЭФ = ТН -ТРЕМ - ТО

Поэтому для определения эффективного фонда времени работы оборудования необходимо привести принятую систему планово-предупредительного ремонта, которая включает текущие, средние и капитальные ремонты оборудования (в ряде отраслей промышленности средние ремонты не предусматриваются).

Время простоя оборудования во всех видах ремонтов определяется исходя из норм продолжительности межремонтных пробегов по каждому виду ремонтов, ремонтного цикла и длительности каждого ремонта (Эти нормы принимаются по данным действующего предприятия, где студент проходил производственную практику). Указанные нормы сводятся в табл. 1.

Норма пробега оборудования между двумя очередными капитальными ремонтами называется ремонтным циклом (ТК = ТЦ), поэтому из общего количества ремонтов один будет являться капитальным.

Таблица 1

Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования в ремонте

Наименование оборудования	Нормы пробегов оборудования между ремонтами, час	Нормы простоя оборудования в ремонте, час
	текущими (ТТ)	средними (ТСР)	капитальными (ТК)	текущем (РТ)	среднем (РСР)	капитальном (РК)
1	2	3	4	5	6	7
Реактор

Количество средних ремонтов (Nср) определяется как:

NСР = (ТЦ/ТСР) - 1

Количество средних ремонтов уменьшается на 1, так как при проведении капитального ремонта одновременно выполняются работы, предусмотренные средним ремонтом.

Количество текущих ремонтов определяется так:

NТ = (ТЦ/ТТ) - NСР - 1

Время простоя оборудования в текущих ремонтах (ПТ) определяется:

ПТ = NТЕК. Ч РТ

Время простоя оборудования в средних ремонтах (ПСР) определяется:

ПСР = NСР Ч РСР

Время простоя оборудования в капитальном ремонте (ПК) определяется:

ПК = 1 Ч РК

В тех случаях, когда капитальный и средний ремонты проводятся не ежегодно, время простоя оборудования за год определяется как среднее за весь ремонтный цикл:

ТРЕМ/ГОД = (ПТ + ПСР + ПК) : ТЦ

где ТЦ - в годах.

В производствах, работающих по прерывному режиму, проведение всех видов ремонтов часто приурочиваются к выходным дням. В таких случаях, если нормы простоев в отдельных видах ремонтов не превышают продолжительности выходного дня (при 6-дневной неделе - 24 ч; при 5-дневной - 48 ч или 40 ч - при односменной работе в субботу), при определении эффективного фонда времени работы оборудования время простоя в этих ремонтах не учитывается, т.е. не исключается из номинального фонда времени. Если же нормы простоя оборудования в ремонте превышают продолжительность выходного дня, то из номинального фонда не исключается только время ремонта, приходящееся на выходные дни.

Например, при норме простоя в капитальном ремонте 360 ч (15 дней при 3-сменной работе = 15 • 4 = 360) по меньшей мере, 4 дня ремонта могут приходиться на выходные дни (15 дн. > 2 недель, 2 воскресенья и 2 субботы - рабочих). Значит, при 5-дневной рабочей недели и ремонтном цикле Тэф = 17280 час. (2 года = 8760 • 2 = 17520 час.) - [(учет остановок в год на кап. ремонт = (360 - 2 • 24 - 2 • 16) : 2 = 140 час.]

Время простоя оборудования по технологическим причинам (промывка при переходе с одного вида продукции на другой, смена катализатора и т.п.) принимается в соответствии с нормами технологического регламента или правилами эксплуатации оборудования на предприятии, где проходила производственная практика.

Исходные данные:

Цех азотной кислоты.

Режим работы (регламенты, простои)

	Исходный вариант	Вариант студента
технологические	624 час в год	Ф+0	624
ремонтные	24 час в квартал	И+20	28,8

Цех аммиачной селитры.

Режим работы (регламенты, простои)

	Исходный вариант	Вариант студента
технологические	24 час в квартал	О+10	26,4
ремонтные	8 час в месяц	Ф+0	8

Цех сложных удобрений (нитрофоски).

Реакторное отделение. Режим работы (регламенты, простои)

	Исходный вариант	Вариант студента
технологические	10 час в неделю	И+20	12
ремонтные	384 час в год	О+10	422,4

Отделение смешения и сушки

Режим работы (регламенты, простои):

	Исходный вариант	Вариант студента
технологические	10 час в неделю	Ф+0	10
ремонтные	176 час в год	И+20	211,2

Фкаленд = 365 дней* 24 часа = 8760 часов

Фэф - эффективный фонд времени

Фэф = Фкал - Фрем - Фтех

Фрем - время ремонтных простоев;

Фтех - время технологических простоев.

М = Нпр* Фэф*Куст.

Нпр - производительность единицы оборудования

Куст - количество установленного оборудования

Цех азотной кислоты.

Часть календарного фонда времени занимают ремонтные простои и технологические простои. Фтех АК = 624 час / год.

Так как в Цехе азотной кислоты один из ремонтных простоев (ЕК) совмещается с технологическим простоем (ЕГ), то:

Фрем АК = 28,8 ч/кварт *(4 - 1) = 86,4 час / год

Фэф АК = 8760 - (624 + 86,4) = 8049,6 час.

Цех аммиачной селитры.

Фтех АС = 26,4 час / кварт • 4 = 105,6 час / год.

Так как в Цехе аммиачной селитры 4 ремонтных простоя (ЕМ) можно совместить с технологическими (ЕК), то:

Фрем АС = 8 час / мес *(12 - 4) = 64 час / год

Фэф АС = 8760 - (105,6 + 64) = 8590,4 час.

Цех сложных удобрений (нитрофоски).

Реакторное отделение.

Фрем СУ реакт = 422,4 час / год = 52,8 раб. дн. / год = 10,56 нед. / в год ? 11 нед. / в год.

Фтех СУ реакт = 12 час • (52 - 11) = 492 час / год.

Фэф СУ реакт = 8760 - (492 + 422,4) = 7845,6 час.

Цех сложных удобрений (нитрофоски).

Отделение смешения и сушки.

Так как часть календарного фонда времени занимает ремонтный простой, то в это время не возникает технологических простоев, а один из технологических простоев совмещается с ремонтным.

Фрем СУ смеш и суш = 211,2 час / год = 26,4 раб. дн. / год ? 4 нед. / в год.

Фтех СУ смеш и суш = 10 час • (52 - 4) = 480 час / год.

Фэф СУ смеш и суш = 8760 - (211,2 + 480) = 8068,8 час.

1.1.2 Планирование производственной мощности предприятия по производительности основных средств

В зависимости от характера производства величина производственной мощности определяется разыми методами.

Для непрерывных производств характерно наличие технологических потоков и линий, выстроенных в едином технологическом процессе. В таком случае величина производственной мощности определяется по мощности ведущего оборудования (участка или цеха).

Под ведущим понимается оборудование основного участка производства, являющееся универсальным и более дорогостоящим. Если ведущее оборудование расположено на начальной или промежуточной стадии технологического процесса. Мощность (Мнепр) определяется по формуле:

Мнепр = Ny Ч Фэф Ч qтех Ч Квых = (Ny Ч Фэф Ч qтех) / Крас

где Ny - количество установленного оборудования;

Фэф - эффективный фонд времени работы оборудования;

qтех - технологическая норма производительности аппарата по сырью в единицу времени;

Квых - коэффициент выхода готовой продукции из единицы сырья или промежуточного продукта;

Крас - расходный коэффициент по сырью.

Для периодических производств, оборудованных различными группами однородного оборудования, при расчете производственной мощности исходят из возможности суммарного учета произведенной продукции. Определяют суммарную мощность участков, цехов, всего предприятия. Производственная мощность (Мпериод) для цехов, где установлено оборудование периодического действия, рассчитывается по формуле:

Мпериод = Ny Ч Фэф / Фц Ч qц

где Ny - количество установленного оборудования;

Фэф - эффективный фонд времени работы оборудования ;

Фц - длительность одного цикла производства (в часах или секундах);

qц - выработка готовой продукции единицей оборудования за общий цикл.

Исходные данные:

Производственная структура химического предприятия включает: цех азотной кислоты, цех аммиачной селитры, цех сложных удобрений (цех нитрофоски).

Товарной продукцией являются - аммиачная селитра и нитрофоска.

Азотная кислота может быть частично выпущена в виде товарной продукции.

Характеристика основного технологического оборудования по цехам и отделениям:

Цех азотной кислоты.

Ведущее отделение - контактное. Оборудовано контактными аппаратами с котлами-утилизаторами.

Количество установленного оборудования: контактные аппараты - 3 шт.

Если предусмотрено изменение исходных данных, то изменение осуществляется в соответствии с Ф, И, О студента:

А,Б,В,Г,Д,Е	+ 20%
Ж,З,И,К,Л,М	+ 10%
Н,О,П,Р,С,Т	+ 0
У,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ,	- 10%
Э,Ю,Я	- 20%

Характеристика оборудования

	Исходный вариант	Вариант студента
аппарат оборудован сетками	3 шт.	Ф+0	3
с поверхностью контактирования каждая	11 м2	И+20	13,2
«нагрузка» аммиака на сетку, которую «выдерживает» аппарат	600 кг на м2 в сутки	О+10	660

Расход аммиака на 1 т азотной кислоты 0,29 т - из 0,29 т аммиака производится 1 т азотной кислоты.

Цех аммиачной селитры.

Ведущее отделение - нейтрализационное. Оборудовано аппаратами ИТН.

Количество установленного оборудования: аппараты ИТН - 3 шт.

Характеристика оборудования

	Исходный вариант	Вариант студента
Производительность аппарата	80 т/сутки	Ф+0	80
раствора аммиачной селитры	66%	И+20	79,2

Цех сложных удобрений (нитрофоски).

Состоит из реакторного отделения, с установленными в нем реакторами. Реакторы предназначены для разложения апатита азотной и серной кислоты и дальнейшей аммонизации пульпы.

Количество установленного оборудования: 4 реактора.

Характеристика оборудования

	Исходный вариант	Вариант студента
емкость реактора	3,2 м3	О+10	3,52
удельный вес пульпы	1,35 т/м3	Ф+0	1,35
коэффициент заполнения реактора	0,5	И+20	0,6
продолжительность реакции	40 мин	О+10	44

Также включает отделение смешения и сушки, оборудованное смесителями типа БГС. Аппараты БГС служат для смешения аммонизированной пульпы с хлористым калием, грануляции и сушки.

Количество установленного оборудования: 1 шт.

Характеристика оборудования

	Исходный вариант	Вариант студента
объем аппарата БГС	192 м3	Ф+0	192
удельный вес пульпы	1,5 т/м3	И+20	1,8
коэффициент заполнения	0,133	О+10	0,1463
время пребывания пульпы в аппарате	50 мин	Ф+0	50

В готовый продукт идет 20% от веса пульпы.

Цех азотной кислоты.

Производительность оборудования цеха азотной кислоты (Мощность технологическая - Мтехн АК)

Мтехн АК = Куст • Nсет • S • Hпр : Красх

где Куст - количество установленных аппаратов = 3 шт.,

Nсет - количество сеток, которыми оборудован 1 аппарат = 3 шт.;

S - площадь поверхности каждой сетки = 13,2 м2;

Нпр - нагрузка на сетку = 0,66 т/м2/сутки;

Красх - расход аммиака на производство 1 тонны азотной кислоты = 0,29 т.

Производительность 1 контактного аппарата -

Нпр = (3*13,2* 0,660) / 0,29 = 90,12 т / сутки = 3,755 т / час.

Мтехн АК = 3,755• 3 = 11,265 т / час = 90,12 т / сутки • 3 = 270,37 т / сутки.

В год = Мтехн АК • Фэф АК =11,265*8049,6=90682,91 т/год

Цех аммиачной селитры.

Производительность оборудования цеха аммиачной селитры (Мощность технологическая - Мтехн АС)

Мтехн АС = Куст • Hпр

где Куст - количество установленных аппаратов = 3 шт.,

Нпр - производительность 1 аппарата = 80 т / сутки = 3,33 т / час

Мтехн АС = 10 т / час = 240 т / сутки.

В год = Мтехн АС • Фэф АС =3* 3,33*8590,4=85818,096 т/год

Цех сложных удобрений (нитрофоски).

Реакторное отделение.

Производительность оборудования цеха сложных удобрений (нитрофоски) реакторное отделение (Мощность технологическая - Мтехн СУ реактор):

Мтехн СУ реактор = Куст • V • p • Кзап, : Треакции,

где Куст - количество установленных аппаратов = 4 шт.,

V - емкость реактора = 3,2 м3;

p - удельный вес пульпы = 1,35 т /м3;

Кзап - коэффициент заполнения реактора = 0,5;

Tреакции - продолжительность реакции = 40 мин. = 0,67 час.

Производительность 1 аппарата = 3,2 • 1,35 • 0,5 : 0,67 = 3,224 т / час = 77,373 т/сутки;

Мтехн СУ реактор = 3,224 т / час • 4 = 12,896 т / час = 309,492 т/сутки.

В год = Мтехн СУ реакт • Фэф СУ реакт = 4*3,224*7845,6 = 101176,86 т/год

Цех сложных удобрений (нитрофоски).

Отделение смешения и сушки.

Производительность оборудования цеха сложных удобрений (нитрофоски) отделение смешения и сушки (Мощность технологическая - Мтехн СУ смеш и сушки):

Мтехн СУ смеш и сушки = Куст • V • p • Кзап, • Vrn : Треакции

где Куст - количество установленных аппаратов = 1 шт.,

V - емкость реактора = 192 м3;

p - удельный вес пульпы = 1,8 т /м3;

Кзап - коэффициент заполнения реактора = 0,1463;

Tреакции - продолжительность реакции = 50 мин. = 0,83 час.

Vrn - процент от веса пульпы, который идет в готовую продукцию = 20% = 0,2;

Производительность 1 аппарата = 192 • 1,8 • 0,1463 • 0,2 : 0,83 =12,183 т/час = =292,40 т/сутки;

Мтехн СУ реактор = 12,183 т / час = 292,40 т/сутки

В год = Мтехн СУ смеш и сушки • Фэф СУ смеш и сушки = 12,183*8068,8=98305,75т/год

Для много- ассортиментных производств возникает необходимость соизмерения производственных мощностей при условии загрузки оборудования разными видами продукции. Расчет мощности ведется в условно-натуральных единицах измерения. Один из видов продукции принимают за условный (им может быть продукт, который наиболее стабилен производственной программе, имеющий большой удельный вес в производстве, с наибольшей производительностью или имеющий типовой состав для данного производства). Пересчет производственной мощности, исчисленной в натуральном выражении, в условно-натуральные единицы производится с помощью переводных коэффициентов (Кпер), которые могут устанавливаться по маркам или сортам продукции. По условному продукту величину коэффициента принимают равной 1. Локальные переводные коэффициенты рассчитываются либо на базе производительности оборудования, трудоемкости, машино- емкости:

Kпepi = производительность условного продукта / производительность i-ro продукта =

= трудоемкость i-ro продукта / трудоемкость условного продукта =

= машино- емкость i-ro продукта / машино- емкость условного продукта.

Либо на основании приведенных коэффициентов по отдельным продуктам и структуры плана ассортимента продукции (средневзвешенный коэффициент):

Кпер ср.взвеш. = (? Knepi Ч удельный вес i-й продукции) /100

С помощью этого коэффициента в дальнейшем производится перевод мощности из условной (Мусл) в натуральную (Мнат):

Мнат = Мусл Ч Кпер ср.взвеш

или при необходимости определяется

Мусл = ? Мнат Ч Кпер ср.взвеш

В целом ряде производств, имеющих комплексный характер, производственная мощность измеряется обычно по целевому продукту или по количеству перерабатываемого сырья. Проблема соизмерения производственных мощностей возникает так же в связи с выявлением «узких мест», что предполагает необходимость построения профиля производственной мощности.

Соизмерение производственной мощности отдельных стадий производственного процесса проводят графически, по принципу гистограммы, путем построения диаграммы мощностей отдельных участков, цехов, такая диаграмма и называется профилем производственной мощности.

Разработка профиля производственной мощности предполагает:

Рассчитываются мощности по всем видам установленного оборудования;

Производственная мощность отдельных видов или групп оборудования пересчитывается в единицы конечной продукции;

Соизмеряются рассчитанные мощности с мощностью ведущего оборудования, при этом мощность ведущего подразделения принимается за 100 %, а остальных - пересчитывается по отношению к нему;

Строится диаграмма «профиля производственной мощности».

В соответствии с характером профиля производственной мощности осуществляется его анализ и разработка мероприятий по расшивке «узких мест», тех которые не обеспечивают необходимой мощности для бесперебойного производства.

Комплексными мероприятиями, направленными на «расшивку узких мест» могут быть:

- уплотнение рабочего дня и снижение потерь рабочего времени;

- модернизация оборудования;

- установка нового или дополнительного количества оборудования.

Основные направления улучшения использования производственной мощности:

- повышение технического уровня производства вследствие переоснащения производства;

- увеличение автоматизации производства;

- совершенствование организации производства и труда.

Цех азотной кислоты. (Мак )

МАК = 11,265*8049,6=90682,91 т/год.

Цех аммиачной селитры

МАС = 3*3,33*8590,4=85818,096 т/год

Цех сложных удобрений. Реакторное отделение:

МСУ реакт = 4*3,224*7845,6 = 101176,86 т/год

Цех сложных удобрений. Отделение смешения и сушки:

МСУ смеш и суш = 12,183*8068,8=98305,75т/год

Ведущим отделением в цехе сложных удобрений (нитрофоски) является реакторное отделение (т.к., именно его большая производительность, а, следовательно, и большая потребность в азотной кислоте) определяет производительность всего цеха.

Поэтому мощность цеха сложных удобрений будет равна:

MСУ = 101176,86 т/год.

Для пересчета мощности цехов на азотную кислоту используем показатель нормы расхода азотной кислоты на 1 тонну продукции цеха.

Расход аммиака на 1 т азотной кислоты 0,29 т - из 0,29 т аммиака производится 1 т азотной кислоты. Цех азотной кислоты производит 90682,91 т/год азотной кислоты.

Для цеха амселитры: Нрасх = 0,793 (Из 0,793 т азотной кислоты производится 1 т амселитры). Для выполнения производственной программы - выработки 85818,096 т / год, цеху амселитры требуется

85818,096 • 0,793 = 68053,75 т/год азотной кислоты.

Для цеха нитрофоски: Нрасх = 0,24 (Из 0,24 т азотной кислоты производится 1 т сложных удобрений). Для выполнения производственной программы - выработки 101176,86 т / год, цеху амселитры требуется

101176,86 • 0,24 = 24282,45 т/год азотной кислоты.

В соответствии с рассчитанной производственной мощностью цехов построим профиль производственной мощности.

Построение профиля производственной мощности.

Мак = 90683 тонн/год (100%)

Мазас = 68054 тонн/год (75,05 %)

Мсуаз = 24283 тонн/год

Соотношение мощностей цехов азотной и аммиачной селитры.

Для того чтобы выявить есть ли «узкое место» в производственном процессе, определим остаток азотной кислоты от начального показателя мощности цеха азотной кислоты, который пойдет на производство нитрофоски, и узнаем удовлетворяется ли потребность цеха нитрофоски в азотной кислоте.

Остаток азотной кислоты, неизрасходованной в цехе аммиачной селитры (в процентах) равен 100 - 75,05 = 24,95%.

В соответствии с этими данными построим вторую часть профиля производственной мощности.

Выводы:

Как видно из построенного профиля производственной мощности, цех азотной кислоты является «узким местом» в производственном процессе, так как его производственная мощность в 90682,91 тонн не обеспечивает потребности двух других цехов в азотной кислоте (92336,2 тонны). Следовательно, необходимо провести ряд мероприятий по повышению производственной мощности цеха азотной кислоты на 92336,2-90682,91 =1653,29 тонны. В данном случае таким мероприятием будет покупка дополнительного оборудования.

Производственная мощность единицы оборудования цеха азотной кислоты равна 90682,91/3= 30227,64 т/год, следовательно, необходимо приобрести 1653,29/30227,64 = 0,055 = 1 аппарат, на что потребуется (13200/3)1 = 4400 тысяч рублей (так как по условию стоимость всего оборудования цеха азотной кислоты составляет 13200 тыс. руб., а количество установленного оборудования равно 3).

В результате покупки дополнительного оборудования мы увеличим производственную мощность цеха азотной кислоты на 30227,64 тонны.

Итоговая производственная мощность цеха азотной кислоты после проведения мероприятий будет равна 90682,91+30227,64= 120910,55 тонны.

1.1.3 Планирование выполнения производственной программы (по расчету реализованной продукции)

Производственная программа - это основная составная часть плана отрасли, объединения, предприятия, цеха, участка, определяющая объем и состав продукции, которая должна быть произведена в плановом периоде.

Производственная программа разрабатывается на основе портфеля заказов и государственного заказа, лимитов и экономических нормативов длительного действия, норм и нормативов использования производственных ресурсов, изучения спроса и заказов потребителей на конкретные виды продукции. Целью разработки и выполнения производственной программы является наиболее полное удовлетворение потребностей, выполнение в установленные сроки обязательств по поставкам продукции, повышение ее качества, лучшее использование ресурсов, производственного потенциала.

Вся продукция производственной программы делится на группы:

- основная продукция (профилирующая);

- продукция на экспорт;

- новая продукция (по ее количеству определяется прогрессивность предприятия);

- продукция государственного заказа;

- товары народного потребления;

- изделия из материалов заказчиков (из так называемого «давальческого сырья»);

- прочая продукция (например, оборонной или других закрытых отраслей);

- работы промышленного характера и услуги другим организациям.

По степени готовности:

- готовая продукция - которая прошла все стадии технологического процесса на предприятии, принята отделом технического контроля, упакована и сдана на склад готовой продукции.

- полуфабрикаты - прошедшая некоторые из стадий технологического процесса на предприятии и предназначенная для использования внутри предприятия, иногда она так же может быть направлена на реализацию на сторону.

- незавершенное производство - которая не прошла всех предусмотренных технологическим регламентом стадий производственного процесса, не принятая отделом технического контроля, не сданная на склад готовой продукции или не упакованная. В производствах с незначительной длительностью производственного цикла этот показатель может не закладываться при планировании, однако производствам с большой длительностью производственного цикла планирование незавершенного производства обязательно.

Кроме основного производства выделяется продукция подразделений производственной инфраструктуры - вспомогательное производство (производственные услуги: тара, транспортировка, ремонт, и другие).

Промышленные работы в виде капитального ремонта или капитального строительства, выполняемые для внешних заказчиков, разлив или упаковка продукции других предприятий в свою тару.

Производственная программа включает натуральные и стоимостные показатели, характеризующие объем и состав продукции. Показатели производственной программы включают следующий перечень:

Валовой выпуск - объем готовой продукции, полуфабрикатов, работ и услуг, выполненных предприятием в течение планового периода, независимо от их направленности:

ВВ = ГП + ПФвнут +Пфстор + Увнут + Устор= Мег Ч Коэффициент использования мощности,

где ВВ -валовый выпуск;

ГП - готовая продукция;

ПФвнут - полуфабрикаты для внутреннего пользования;

ПФстор - полуфабрикаты переданные на реализацию сторонним организациям;

Увнут - услуги, оказанные внутри предприятия;

Устор - услуги, оказанные сторонним организациям;

Мег - среднегодовая производственная мощность.

Валовой выпуск (ВВ) рассчитывается по формуле:

ВВ = М • Ким

где М - мощность цеха,

Ким - коэффициент использования мощности (согласно исходным данным он равен 0,95).

Валовой оборот - это валовой выпуск в стоимостном выражении.

Внутризаводской оборот - продукция и услуги, потребляемые внутри производственных цехов предприятия.

Валовая продукция - та продукция и услуги, которые предназначены для внешнего потребления.

ВП = ГП + Пфстор + Устор +ОПФкг - ОПФнг - ВО - ВЗО

где ВП - валовая продукция;

ГП - готовая продукция;

ПФстор - полуфабрикаты, переданные на реализацию сторонним организациям;

Устор - услуги, оказанные сторонним организациям;

ОПФкг, ОПФнг - остатки полуфабрикатов на конец и начало года соответственно;

ВО - валовый оборот;

ВЗО - внутризаводской оборот.

Валовая продукция (ВП) рассчитывается по формуле:

ВП = ВВЦ - ВЗП

где ВЗП - внутризаводское потребление:

ВЗП = ВВц • Красх

ВВЦ - валовой выпуск потребляющего цеха.

Красх - норма расхода азотной кислоты.

Товарная продукция - продукция, предназначенная для реализации на сторону.

ТП = ГП + Пфстор + ОПФкг - ОПФнг

где ТП - товарная продукция;

ПФстор - полуфабрикаты, переданные на реализацию сторонним организациям;

ОПФкг, ОПФнг - остатки полуфабрикатов на конец и начало года соответственно;

Товарная продукция (ТП) рассчитывается по формуле:

ТП = ВП + ОПФНГ - ОПФКГ

где ОПФНГ - остаток полуфабрикатов на начало года;

ОПФКГ - остаток полуфабрикатов на конец года.

Реализованная продукция - продукция реализованная сторонним организациям и потребителям.

РП= ТП + ОНРПнг - ОНРПкг

где РП - реализованная продукция;

ТП - товарная продукция;

ОНРПнг и ОНРПкг - остатки нереализованной продукции на начало и конец года.

Цех азотной кислоты. (Мак)

МАК = 90682,91 т/год.

Цех аммиачной селитры

МАС = 85818,096 т/год.

Цех сложных удобрений. Реакторное отделение:

МСУ реакт = 101176,86 т/год.

Цех сложных удобрений. Отделение смешения и сушки:

МСУ смеш и суш = 98305,75т/год

Ведущим отделением в цехе сложных удобрений (нитрофоски) является реакторное отделение (т.к., именно его большая производительность, а, следовательно, и большая потребность в азотной кислоте) определяет производительность всего цеха.

Цех сложных удобрений:

MСУ = 101176,86 т/год.

Для расчета показателей объема реализации продукции принять:

Плановый коэффициент использования мощности - 0,95;

Товарная продукция предшествующего года равна 90% планируемого года;

Остатки нереализованной продукции на начало планируемого периода - в размере 5-ти дневного объема производства в предшествующем периоде.

Остатки нереализованной продукции на конец планируемого периода - в размере 5-ти дневного объема производства в планируемом периоде.

Поскольку, по исходным данным размер товарной продукции предшествующего года равен 90 % планируемого периода. а остатки нереализованной продукции на начало (на конец) планируемого периода в размере 5-ти дневного объема производства в соответствующих периодах, то:

ОНРПНГ = ( 0,9 • ТП • 5) / 365;

ОНРПКГ = (ТП • 5) / 366.

1.1.4 Расчет производственной программы (реализованной продукции) цехов предприятия

Цех азотной кислоты. (Мак)

ВВ = 90682,91 • 0,95 = 86148,76 т.

ВЗП = 0,

ВП = ВВ = 86148,76 т.

ОПФНГ = 0;

ОПФКГ = 0;

ТП = ВП = 86148,76 т.

ОНРПНГ = 86148,76 т • 0,9 • 5 / 365 = 1062,11 т.

ОНРПКГ = 86148,76 т • 5 /366 = 1176,90 т.

РП = 86148,76+1062,11-1176,90 = 86033,97 т.

Цех аммиачной селитры

МАС = 85818,096 т/год.

Цех сложных удобрений:

MСУ = 101176,86 т/год.

Расчет производственной программы цеха сложных удобрений (нитрофоски)

ВВ= 101176,86* 0,95 = 96118,02 тонны

ВЗП = 0, поэтому

ВП = ВВ = 96118,02 тонны

ОПФнг, ОПФкг = 0, поэтому:

ТП = ВП = 96118,02 тонны.

ОНРПнг = (0,9 * 96118,02* 5) / 365 = 1185,02 тонн.

ОНРПкг = (96118,02* 5) / 365 = 1316,69 тонн.

РП = 96118,02+1185,02-1316,69 = 95986,35 тонн.

Цена на аммиачную селитру составляет 3800 руб. за тонну.

Цена на нитрофоску составляет 6300 руб. за тонну.

Цена на азотную кислоту составляет 1200 руб. за тонну.

Вариант 2 (усложненный).

1) Расчет профиля производственной мощности по азотной кислоте.

2) Наличие совместной потребности в азотной кислоте Цеха аммиачной селитры и Цеха сложных удобрений.

Для пересчета мощности цехов на азотную кислоту используем показатель нормы расхода азотной кислоты на 1 тонну продукции цеха.

Расход аммиака на 1 т азотной кислоты 0,29 т - из 0,29 т аммиака производится 1 т азотной кислоты. Цех азотной кислоты производит 90682,91 т/год азотной кислоты.

Для цеха амселитры: Нрасх = 0,793 (Из 0,793 т азотной кислоты производится 1 т амселитры). Для выполнения производственной программы - выработки 85818,096 т / год, цеху амселитры требуется

85818,096 • 0,793 = 68053,75 т/год азотной кислоты.

Для цеха нитрофоски: Нрасх = 0,24 (Из 0,24 т азотной кислоты производится 1 т сложных удобрений). Для выполнения производственной программы - выработки 101176,86 т / год, цеху амселитры требуется

101176,86 • 0,24 = 24282,45 т/год азотной кислоты.

Как видно из построенного профиля производственной мощности, цех азотной кислоты является «узким местом» в производственном процессе, так как его производственная мощность в 90682,91 тонн не обеспечивает потребности двух других цехов в азотной кислоте (92336,2 тонны). Следовательно, необходимо провести ряд мероприятий по повышению производственной мощности цеха азотной кислоты на 92336,2-90682,91 =1653,29 тонны. В данном случае таким мероприятием будет покупка дополнительного оборудования.

Производственная мощность единицы оборудования цеха азотной кислоты равна 90682,91/3= 30227,64 т/год, следовательно, необходимо приобрести 1653,29/30227,64 = 0,055 = 1 аппарат, на что потребуется (13200/3)1 = 4400 тысяч рублей (так как по условию стоимость всего оборудования цеха азотной кислоты составляет 13200 тыс. руб., а количество установленного оборудования равно 3).

В результате покупки дополнительного оборудования мы увеличим производственную мощность цеха азотной кислоты на 30227,64 тонны.

Итоговая производственная мощность цеха азотной кислоты после проведения мероприятий будет равна 90682,91+30227,64= 120910,55 тонны.

Расчет производственной программы цеха азотной кислоты (увеличенной мощности).

ВВ = 120910,55*0,95 = 114865,02 тонн.

ВП = 114865,02 - 0,793* 85818,096 - 0,24*96118,02 = 23742,95 тонн

ОПФнг, ОПФкг = 0, поэтому:

ТП = ВП =23742,95 тонн.

ОНРПнг. = (0,9 * 23742,95 * 5) / 365 = 292,72 тонн

ОНРП кг= (23742,95 * 5) / 365 = 325,25 тонны

РП =23742,95+292,72-325,25 = 23710,42 тонн.

2. Планирование труда и заработной платы

2.1 Расчет бюджета рабочего времени

Разработка графика сменности связана с обоснованием его параметров:

Определение нормы рабочего времени одного рабочего в месяц, исходя из действующего российского законодательства:

(365 - 104-12)8/12=166 часов

Месячный фонд времени работы оборудования:

(365/12) 24 = 730 часов

Количество бригад:

730/166= 4,4 бригады = 4 бригады

Построение четырех-бригадного графика сменности (Исходный вариант):

Дни

01

02

03

04

05

06

07

08

Смены

У

В

Н

У

В

Н

У

В

Н

У

В

Н

У

В

Н

У

В

Н

У

В

Н

У

А (I бригада)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Б (II бригада)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

В (III бригада)

Х

Х

Х

Х

Х

Г (IV бригада)

Х

Х

Х

Х

Х

Смены и время работы

Период сменооборота, в днях

Часы отдыха при переходеиз смены в смену

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 смена: 0.00 - 8.00

А

А

Г

Г

В

В

Б

Б

А

А

Г

Г

В

В

Б

Б

48 часов

2 смена: 8.00- 16.00

Б

Б

А

А

Г

Г

В

В

Б

Б

А

А

Г

Г

В

В

48 часов

3 смена: 16.00-0.00

В

В

Б

Б

А

А

Г

Г

В

В

Б

Б

А

А

Г

Г

48 часов

Дни отдыха для бригады

Г

Г

В

В

Б

Б

А

А

Г

Г

В

В

Б

Б

А

А

Количество рабочих дней (выходов) в месяц одного рабочего:

166 час / 8 час = 20,75 дней (выходов)

Средняя продолжительность месяца: 365 / 12 = 30,4 дня

Количество выходных дней в месяц: 30,4 - 20,75 = 9,65 дней/мес.

Частота предоставления выходных дней:

через каждые 6 дней работы бригада получает 2 дня выходных.

Построение четырех-бригадного графика сменности (другой вариант)

Смены и время работы

Период сменооборота, в днях

Часы отдыха при переходе из смены в смену

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 смена: 0.00 - 8.00

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

48 часов

2 смена: 8.00- 16.00

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

48 часов

3 смена: 16.00-0.00

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

48 часов

Дни отдыха

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

Период сменооборота: 4 (бригады: А, Б, В, Г) 4 (дня) =16 дней.

Количество рабочих дней (выходов) в месяц одного рабочего:

166/8 = 20,75 дней

Средняя продолжительность месяца: 365/12 = 30,4 дня

Количество выходных дней в месяц: 30,4 - 20,75 = 9,65 дней

Частота предоставления выходных дней:

30,4/9,65 = 3,15 = 4 дня (через каждые 4 дня бригада получает выходной)

Расчет тарифных ставок рабочих.

Тарифные ставки (оклады) Единой Тарифной Сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.

Таблица 14

Разряды оплаты труда с 01 октября 2006 года
Тариф. разряд.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Тариф. коэфф.	1,0	1,04	1,09	1,142	1,268	1,407	1,546	1.699	1,866	2,047	2,242	2,423	2,618	2,813	3,036	3,259	3,51	4,5
Тариф. ставка	122,1	127,0	133,1	139,4	154,8	171,8	188,8	207,4	227,8	249,9	273,7	295,8	319,7	343,5	370,7	397,9	428,6	549,5

Таблица 15

Наименование профессий	Разряд	Кол-во смен	Форма оплаты	Тарифная ставка	Длительность отпуска
1	2	3	4	5	6
ЦЕХ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Аппаратчик контактного отделения	7	3	Поврем	188,8	30
Аппаратчики абсорбции	6	3	Поврем	171,8	30
Аппаратчики насосов	5	3	Поврем	154,8	30
Помощник аппаратчика	5	3	Поврем	154,8	30
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Дежурный слесарь	5	3	Поврем	154,8	30
Дежурный электрик	6	3	Поврем	171,8	30
ЦЕХ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Аппаратчики ИНТ	7	3	Поврем	188,8	30
Аппаратчик выпарного отделения	6	3	Поврем	171,8	30
Аппаратчики раствора	5	3	Поврем	154,8	30
Рабочие склада транспорта	4	3	Поврем	139,4	30
Упаковщики	4	3	Поврем	139,4	30
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Дежурный слесарь	5	3	Поврем	154,8	30
Дежурный электрик	6	3	Поврем	171,8	30

ЦЕХ НИТРОФСКИ
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Старший аппаратчик	7	3	Поврем	188,8	30
Реакторщики	6	3	Поврем	171,8	30
Аппаратчики отделения смешения	5	3	Поврем	154,8	30
Аппаратчики грохотов	5	3	Поврем	154,8	30
Рабочие склада и транспорта	4	3	Поврем	139,4	30
Упаковщики	4	3	Поврем	139,4	30
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Дежурный слесарь	5	3	Поврем	154,8	30
Дежурный электрик	6	3	Поврем	171,8	30

Расчет численности рабочих.

Номинальный фонд рабочего времени:

ФНОМ = ФКАЛЕНД 24 - (104выходных + 12 праздничных) 24 = 8760 - 2784 = 5976 час.

Эффективный фонд времени:

Плановые невыходы:

отпуск -20 дней

по болезни - 7 дней

выполнение государственных обязанностей - 1 день

ФЭФ= ФНОМ - (ДОТП - ДБОЛЬН - ДГОС ОБЯЗ) = 5976 - (20 + 1 + 7) 24 = 5304 час

Коэффициент перерасчёта (коэффициент списочного состава) (К СПИС СОСТ):

К СПИС СОСТ = ФНОМ: ФЭФ = 5976 / 5304 = 1,127

Численность сменная явочная (Ч СМЕН ЯВН) - определяет потребность в кадрах, необходимых для сменного задания:

Ч СМЕН ЯВН = nУСТ / Н ОБСЛУЖ,

где n УСТ- количество установленного оборудования;

НОБСЛУЖ - норма обслуживания.

Численность суточная явочная (Ч СУТ ЯВН) - определяет потребность в кадрах, необходимых для выполнения суточного задания:

Ч СУТ ЯВН = Ч СМЕН ЯВН С

где С - количество смен в сутки.

Численность штатная (плановая) (Ч ШТАТ) - определяется минимальной необходимой численностью для нормального обслуживания производства с учетом выходных дней по графику сменности:

Ч ШТАТ = Ч СМЕН ЯВН КБРИГАД

где К БРИГАД - количество бригад.

Численность списочная (Ч СПИС) - минимальная необходимая численность рабочих для выполнения задания в течение года:

Ч СПИС = Ч ШТАТ К СПИС СОСТ

где К СПИС СОСТ. - коэффициент списочного состава

Расчёт численности рабочих.

Таблица 16

Наименование профессий	Разряд	Кол-во смен	Норма обслуживания чел/аппарат в смену	Кол-во аппаратов	Ч СМЕН ЯВН, чел.	Ч СУТ ЯВН, чел.	Ч ШТАТ, чел.	Ч СПИС, чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЦЕХ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Аппаратчик контактного отделения	7	3	1 чел в смену на 3-5 аппаратов	4	1	3	4	5
Аппаратчики абсорбции	6	3	1 чел на все аппараты	4	1	3	4	5
Аппаратчики насосов	5	3	1 чел на все аппараты	4	1	3	4	5
Помощник аппаратчика	5	3	4 чел в смену на все аппараты	4	4	12	16	19
Всего основных рабочих:	7	21	28	34
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Дежурный слесарь	5	3	1 чел в смену	4	1	3	4	5
Дежурный электрик	6	3	1 чел в смену	4	1	3	4	5
Всего вспомогательных рабочих:	2	6	8	10
Всего рабочих по цеху:	9	27	36	44
ЦЕХ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Аппаратчики ИНТ	7	3	1 чел в смену на 2-3 аппарата	3	1	3	4	5
Аппаратчик выпарного отделения	6	3	4 чел в смену на все аппараты	3	4	12	16	19
Аппаратчики раствора	5	3	2 чел в смену на все аппараты	3	2	6	8	10
Рабочие склада транспорта	4		2 чел в смену, 50000 т в год.	3	4	12	16	19
Упаковщики	4	3	3 чел в смену, 50000 т в год.	3	6	18	24	28
Всего основных рабочих:	17	51	68	81
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Дежурный слесарь	5	3	1 чел в смену	3	1	3	4	5
Дежурный электрик	6	3	1 чел в смену	3	1	3	4	5
Всего вспомогательных рабочих:	2	6	8	10
Всего рабочих по цеху:	19	57	76	91
ЦЕХ НИТРОФСКИ
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Старший аппаратчик	7	3	1 чел в смену на 6 реакторов	4	1	3	4	5
Реакторщики	6	3	1 чел в смену на 3 реактора	4	2	6	8	10
Аппаратчики отделения смешения	5	3	1чел в смену на 1-2 аппарата	4	2	6	8	10
Аппаратчики грохотов	5	3	1 чел в смену	4	1	3	4	5
Рабочие склада и траспорта	4	3	2 чел в смену, 75000 т в год.	4	6	18	24	28
Упаковщики	4	3	4 чел в смену, 75000 т в год.	4	12	36	48	55
Всего основных рабочих:	24	72	96	113
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Дежурный слесарь	5	3	1 чел в смену	4	1	3	4	5
Дежурный электрик	6	3	1 чел в смену	4	1	3	4	5
Всего вспомогательных рабочих:	2	6	8	10
Всего рабочих по цеху:	26	78	104	123

Расчет годового фонда заработной платы (ГФЗП) рабочих

Исходные данные:

Премии:

основным рабочим начислять в размере 25% от тарифного фонда,

дежурному ремонтному персоналу - 20% от тарифного фонда.

Премирование рабочих из фонда материального поощрения:

на текущее премирование - 8% от тарифного фонда;

за годовые результаты - в размере 10-ти дневного заработка;

другие выплаты - 3% от тарифного фонда.

Методика расчёта:

1) Плановая численность рабочих - Штатная численность

2) Плановый фонд рабочего времени - Номинальный фонд времени

3) Подлежит отработке в плановом периоде:

Штатная численность Номинальный фонд времени

4) Тарифный фонд:

Тарифная ставка дневная Подлежит отработки в плановом периоде

5) Доплата за работу в ночное время:

Тарифный фонд 0,736

6) Доплата за работу в праздничные дни:

Тарифная ставка дневная ЧЯВНСУТ 12

7) Доплата за переработку норм рабочего времени:

Переработка в днях за год0,5 Тарифная ставка дневнаяПлановая численность рабочих.

Переработка в днях:

Количество выходов в месяц одного рабочего: 166/8=20,75 дней

Должен отработать рабочий (т.к. 4 бригады): 730/4=182,5 часов,

Тогда количество выходов в месяц: 182,5/8=22,8 дней

Переработка в днях за год: (22,8-20,75)12=2,0512=24,6=25 дней

25дней0,5 Тарифная ставка дневнаяПлановая численность рабочих

8) Премия из фонда заработной платы:

0,25 Тарифный фонд -для основных рабочих

0,20 Тарифный фонд -для вспомогательных

9) Итого фонд основной заработной платы:

Тарифный фонд + Доплата за работу в ночное время + Доплата за работу в праздничные дни + Доплата за переработку норм рабочего времени + Премия из фонда заработной платы.

10) Премии и выплаты из ФМП:

0,08 Тарифный фонд

11) Итого с учетом выплат из ФМП:

Премии и выплаты из ФМП + Итого фонд основной заработной платы

12) Оплата отпуска:

30 дней Итого с учетом выплат из ФМП / Плановый фонд рабочего времени

13) Оплата выполнения гос. обязанностей:

1 день Итого с учетом выплат из ФМП / Плановый фонд рабочего времени

14) Итого фонд дополнительной заработной платы:

Оплата выполнения гос. обязанностей + Оплата отпуска:

15) Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП:

Итого фонд основной заработной платы + Итого фонд дополнительной заработной платы

16) Премия за годовые результаты работы:

10 дней Итого с учетом выплат из ФМП / Плановый фонд рабочего времени

17) Всего годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП:

Итого фонд дополнительной заработной платы + Премия за годовые результаты работы + Фонд основной заработной платы итого с учетом выплат из ФМП.

Таблица 17

Расчет годового фонда заработной платы (ГФЗП)

Цех азотной кислоты

Наименование профессий	Система оплаты труда	Условия труда	Тарифный разряд	Тарифная ставка часовая, руб.	Штатная численность рабочих, чел	Номинальный фонд рабочего времени, дни	Подлежит отработке, чел-дней	Фонд основной заработной платы, тыс. руб.	Премии и выплаты из ФМП	ИТОГО основная заработная плата с учетом выплат из ФМП	Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.	Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП, руб	Премия за годовые результаты работы, руб	ВСЕГО годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП, руб
								Тарифный фонд оплаты труда	доплаты	Премия из ФЗП	ИТОГО основной ФЗП			Оплата очередного отпуска	Оплата выполнения гос. обязанностей	ИТОГО фонд дополнительной заработной платы
									За работу в ночное время	За работу в праздничные дни	За переработку норм рабочего времени
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Основные рабочие	П О В Р Е М Е Н Н А Я	В Р Е Д Н Ы Е
Аппаратчик контактного отделения

Подобные документы

• Планирование фонда заработной платы

  Структура фонда заработной платы, особенности его планирования. Направления стимулирования работников через оплату труда. Составление баланса рабочего времени. Планирование постоянных расходов и прибыли предприятия на первый квартал планового года.
  
  курсовая работа [135,9 K], добавлен 14.11.2013
  

• Процесс организации и планирования производственных работ на предприятии (на примере ОАО "Сургутнефтегаз")

  Производственная и организационная структура предприятия. Планирование эффективного фонда рабочего времени и анализ его использования. Расчет состава бригады и заработной платы; показателей уровня организации труда и резервов роста его производительности.
  
  курсовая работа [300,0 K], добавлен 04.05.2015
  

• Расчет основного фонда заработной платы на примере предприятия "ЦТБ" ОАО "СНГ"

  Организация и планирование заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Методы планирования фонда заработной платы. Расчет численности персонала и основного фонда заработной платы. Составление сметы затрат на ремонт, оценка экономической эффективности.
  
  курсовая работа [151,4 K], добавлен 26.06.2014
  

• Планирование деятельности предприятия

  Планирование производства и реализации продукции. Расчет индекса сезонных колебаний. Определение численности рабочих основных цехов. Расчет амортизационных отчислений. Планирование производственных мощностей предприятия. Расчет фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [39,8 K], добавлен 17.05.2010
  

• Планирование основных показателей работы предприятия

  Планирование товарной продукции и объема реализации, потребности в материалах, фонда заработной платы, себестоимости продукции. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Методика расчета фонда заработной платы персонала.
  
  практическая работа [54,2 K], добавлен 22.07.2010
  

• Планирование деятельности предприятия на примере салона красоты "Модус"

  Характеристика салона красоты "Модус". Планирование производства и расчет стоимости материалов. Норма времени на одну прическу. Планирование заработной платы. Составление сметы затрат и расчет окупаемости цены. Планирование прибыли и ее распределение.
  
  курсовая работа [41,4 K], добавлен 16.12.2013
  

• Методологические основы формирования заработной платы на предприятии

  Организация и планирование заработной платы, ее главные формы и системы, принципы и требования к организации, структура соответствующего фонда. Укрупненные методы планирования заработной платы, регулирование средств между подразделениями предприятия.
  
  курсовая работа [53,2 K], добавлен 04.12.2014
  

• Планирование фонда заработной платы на предприятии

  Основные подходы к планированию заработной платы на предприятии. Порядок формирования расходов на оплату труда. Фонд заработной платы и его величина с учетом выплат социального характера. Комплекс норм выработки, времени, объема обслуживания, численности.
  
  контрольная работа [34,9 K], добавлен 08.08.2010
  

• Планирование производственной программы предприятия

  Расчет количества единиц оборудования и эффективного фонда времени. Стоимостная структура основных средств. Оценка способа планирования оплаты труда персонала. Отчет о прибылях и убытках предприятия за планируемый период по плановым и фактическим данным.
  
  курсовая работа [742,4 K], добавлен 21.01.2015
  

• Организация и планирование производства

  Плановый баланс рабочего времени. Структура производственного процесса по технологическому содержанию. Технико-экономическая характеристика основных фондов. План капитального строительства. Планирование производственных запасов. Расчет заработной платы.
  
  курсовая работа [54,5 K], добавлен 24.10.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам