Статистическое изучение трудовых ресурсов (по материалам Ливенского отделения №3853 Сбербанка РФ)

Дополнительный офис

62,5

66,7

Сектор безопасности и защиты информации

50

75

По состоянию на 01.01.2009г. в Ливенском отделении №3853 СБ РФ обучаются без отрыва от работы в ВУЗах 14 человек или 7,4% (на 01.01.08 г. - 10 чел. - 5,5 %). Из них 6 человек студенты 5-го курса, 4 человека - студенты 4 курса. В 2008 году стали студентами 3 сотрудника сектора безопасности, защиты информации и инкассации Ливенского ОСБ №3853, обучение оплачивается за счет средств работников, отдающим предпочтение при выборе высшего учебного заведения Орловскому государственному техническому университету, Всероссийскому заочному финансово-экономическому институту, Институту современной экономики.

Работает молодежи в возрасте до 30 лет - 44 чел. - 23,2 % (на 01.01.08 г. - 41 человек 22,4 %) Из них: в отделе бухгалтерского учета и отчетности работает 9 человек молодежи, в отделе кредитования - 6 человек, в секторе информатики и автоматизации банковских работ - 3 человека, в операционном отделе - 10 чел., секторе безопасности, защиты информации и инкассации - 4 человека.

В то же время наблюдается старение банка. Так по состоянию на 01.01.08 г. работников предпенсионного возраста было 18 человек (или 9,84 %), а по состоянию на 01.01.2009 г. - 19 человек (10 %), работников пенсионного возраста 5 и 6 человек соответственно, несмотря на то, что в отчетном году два сотрудника Ливенского ОСБ №3853 были уволены в связи с уходом на пенсию.

Принято в 2008 году 18 человек из них 14 с высшим образованием или 77,8%. в том числе 3 человека - выпускники дневных отделений ВУЗов 2008 года (Приложение И).

На основании этих данных по формуле 2 можно рассчитать коэффициент приёма сотрудников.

В 2008 году его величина составила 0,09.

,

Таким образом, источниками комплектования персонала Ливенского отделения №3853 является: прием специалистов с высшим и средним профессиональным образованием (на должности операционно-кассовых работников), окончивших ВУЗы города Ливны и Орла, Орловскую банковскую школу, прием высококвалифицированных специалистов во всех областях банковской деятельности. В 2008 году в дополнительном офисе Ливенского отделения №3853 проходила преддипломную практику студентка Орловской банковской школы. В 2009 году будет продолжена работа по приему молодых перспективных специалистов.

За отчетный период в Ливенском отделении выбыло 14 специалистов. Из них уволились по собственному желанию 6 человек. На основании этих данных можно рассчитать коэффициенты текучести и выбытия персонала в 2008 годах по формулам 3 и 5.

В 2008 году коэффициент выбытия равен 6,7, коэффициент текучести 4,3.

По формуле 6 рассчитаем коэффициент постоянства кадров в 2008 году он составил -5,7

,

Особое внимание при составлении годовых отчетов работниками кадровой службы уделяется анализу движения персонала (Приложение К). Из 18 принятых сотрудников 5 человек приняты в бизнес подразделения. Из них 3 человека в возрасте до 30 лет, 4 человека с высшим образованием, 4 человека приняты из других организаций, 1 - выпускник дневного отделения высшего учебного заведения. 6 сотрудников принято в обеспечивающие подразделения, все они с высшим образованием, 5 в возрасте до 30 лет, 5 человека приняты из других организаций, 1 - выпускник дневного отделения высшего учебного заведения. 7 человек приняты в операционно-кассовые работники отделения и дополнительные офисы. Из них 4 человека в возрасте до 30 лет, 5 человек приняты из других организаций, 1 - выпускник дневного отделения высшего учебного заведения.

За отчетный год из 14 выбывших 6 человек уволены по инициативе работника. 2 человека уволены из-за неудовлетворенности условиями труда, 1 человек - размером заработной платы, 1 человек - отсутствием перспективы должностного роста, 2 человека - по семейным обстоятельствам. 5 человек уволены по другим причинам расторжения трудового договора. В частности 2 сотрудников были уволены в связи с уходом на пенсию, 2 - в связи с переменой места жительства, 1 - в связи с сокращением численности или штата работников.

Как уже можно было заметить, при приеме сотрудников особое предпочтение отдается выпускникам дневных отделений высших и средних профессиональных учебных заведений. Из Приложения Л видно, что в отделении работает 15 таких сотрудников, выпускников 2006-2008гг. 13 из них с высшим образованием, 2 - со средне профессиональным образованием. В отчетном году принято 6 выпускников дневных отделений высших учебных заведений 2006-2008гг. Уволен 1 сотрудник с высшим образованием.

Не без внимания остается и демографические данные персонала Ливенского ОСБ №3853 (Приложение М). Так в возрасте до 25 лет работает 7 сотрудников, из них 1 мужчина. В возрасте от 25 до 45 лет работает 131 сотрудник, из них 32 мужчины. Вообще на долю мужского персонала приходится 20,6%. Пенсионеров мужчин в отделении нет. Женщин пенсионного возраста 10человек.

Одним из показателей, характеризующим устойчивость кадрового состава является коэффициенты стабильности кадров. Рассчитаем его на основании данных Приложения Н и по формуле 4.

,

Таким образом, более половины сотрудников проработали в отделении более 5 лет. Наибольший удельный вес занимают сотрудники со стажем работы от 10 до 15 лет, их удельный вес составляет 22% к общей численности персонала.

Путем ученичества в 2008 году было подготовлено 9 работников (Приложение И), которые в настоящий момент занимают не только должности операционно-кассовых работников, но и должности специалистов отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Кроме того, в Ливенском отделении №3853 СБ РФ ведется активная работа по повышению квалификации персонала. Так повысили квалификацию с отрывом от работы 151 человек (Приложение П). Из них на семинарах в ЦЧБ 3 человека. На семинарах в ОСБ (региональные площадки) 11 человек, на семинарах в ОСБ 122 человека, прошли стажировки 10 человек. Кроме того, прошли обучение в сторонних учебно-консультационных структурах на территории России 6 сотрудников Ливенского отделения.

Расходы (затраты) на обучение в 2008 году составили 27 тыс. руб., расходы (затраты) на проживание, проезд, командировочные и другие расходы - 216,1 тыс. руб. (Приложение Р).

В отчетном году аттестация в отделении не проводилась (Приложение С), за два предыдущих года в Ливенском отделении №3853 было аттестовано 14 человек.

Таким образом, активная работа Банка по всем направлениям деятельности, постоянное взаимодействие со всеми категориями клиентов, внедрение и развитие новых продуктов и услуг позволили Ливенском отделению №3853 Сбербанку России по итогам 2008 года достичь значительных финансовых результатов и показать высокую эффективность бизнеса.

Кадровая политика Ливенского отделения №3853 в 2008 году осуществлялась по следующим основным направлениям: качественный подбор персонала путем привлечения на работу высококвалифицированных специалистов во всех областях банковской деятельности, молодых специалистов с высшим профессиональным образованием, выпускников высших и средних специальных учебных заведений.

3. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ЛИВЕНСКОГО ОСБ №3853

3.1 Статистический анализ динамики заработной плата в Ливенском ОСБ№3853

Средняя заработная плата - заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени. Рассчитывается делением Фонда заработной платы на среднесписочную численность работников или количество фактически отработанных человеко-часов за определенные периоды времени - час, день, неделю, квартал, с начала года, год.

Динамику средней заработной платы по какой-либо совокупности зависит прежде всего от изменения среднего показателя и изменения структуры. Так, динамика средней заработной платы одного работника промышленно-производственного персонала по двум предприятиям вместе определяется динамикой заработной платы работника на каждом предприятии и изменении структуры, то есть изменение доли каждого предприятия в отчетном периоде по сравнению с базисным по общим затратам труда. Выявить влияние каждого из этих факторов можно индексным методом, раскладывая индекс заработной платы переменного состава на индекс заработной платы фиксированного состава и индекс структурных сдвигов [8, с. 331].

Индивидуальный индекс заработной платы:

, (13)

Общие индексы:

- индекс средней заработной платы переменного состава. Он показывает, каким образом изменяется средний уровень заработной платы в отчетном периоде по сравнению с базисным в зависимости от изменения средней заработной платы отдельных категорий работников (на отдельных предприятиях или отраслях) и удельного веса численности работников с различным уровнем оплаты труда и рассчитывается по формуле 14 [8, с.332]:

, (14)

где f₁, f₀ - фонд начисленной заработной платы отдельных категорий работников( или всего персонала предприятия, отрасли) в отчетном и в базисном периодах;

Т₁, Т₀ - среднесписочная численность отдельных категорий персонала (или всего персонала предприятия, отрасли) в отчетном и в базисном периодах.

- индекс средней заработной платы постоянного состава показывает, каким образом изменился уровень заработной платы без учета структурного фактора, то есть только в результате изменения уровней заработной платы работников в отчетном периоде по сравнению с базисным и рассчитывается по формуле 15 [8, с.332]:

, (15)

- индекс структурных сдвигов показывает влияние средний уровень оплаты труда структурной совокупности и определяется по формуле 16 [8, с.332]:

, 16)

Между этими показателями существует взаимосвязь и рассчитывается по формуле 17 [8, с.332]:

, (17)

Для того чтобы определить абсолютное изменение заработной платы под влиянием различны факторов необходимо из числителя соответствующего индекса вычисть знаменатель.

В таблице 5 приведены данные о среднесписочной численности и о фонде заработной платы работников банка.

Таблица 5 - Среднесписочная численность и фонд оплаты труда

Отдел	Среднесписочная численность работников банка, чел.	Фонд заработной платы работников банка, тыс. руб.
	2007г.	2008г.	2007г.	2008г.
ОБУиО	32	32	226	278
ОК	6	6	63	75
СКЧК	5	7	43	69
ОРКОЮЛиБ	4	5	34	45
СВК	6	5	45	57
СИиАБР	5	6	43	57
ОПЕРО	37	37	247	303
Доп. офисы	59	61	416	544
СИ	12	13	90	117
Другие	17	18	173	234
Итого	183	190	1380	1779

Расчеты представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Расчетная таблица

Отдел	Среднегодовой заработок работника банка по каждому отделу	f1T1	f0T1	f0T0
	f0	f1
ОБУиО	7,0	8,6	275,2	224	244
ОК	10,5	12,5	75	63	63
СКЧК	8,6	9,8	68,5	60,2	43
ОРКОЮЛиБ	8,5	9	45	42,5	34
СВК	7,5	11,4	57	37,5	45
СИиАБР	8,6	9,5	57	51,6	43
ОПЕРО	6,6	8,1	299,7	244,2	244,2
Доп. Офисы	7,0	8,9	542,9	427	413
СИ	7,5	9	117	97,5	90
Другие	10,1	13	234	181,8	171,7
Итого	-	-	1771,3	1429,3	1289,9

Рассчитаем общие индексы заработной платы:

1.

2.

3.

Таким образом, индекс переменного состава средней заработной платы составил 132,2%, значит, он увеличился, но 32,3% в отчетном году по сравнению с базисным. Это увеличение произошло под действием двух факторов: увеличение среднесписочной численности на 6,7% и увеличения средней заработной платы одного работника банка на 23,9%.

Также между этими показателями можно установить взаимосвязь:

3.2 Анализ динамики фонда оплаты труда

Труд работников предприятия оплачивается из фонда заработной платы, фонда материального поощрения и единовременных источников премирования.

Динамика и выполнение плана по фонду оплаты труда формируется под воздействием изменения численности персонала (экстенсивный рост) и уровня средней оплаты труда (интенсивный фактор).

Сумма относительной экономики (перерасход) фонда заработной платы промышленно-производственного персонала определяется вычитанием из фактического фонда заработной платы расчетного фонда, скорректированного на процент выполнения плана по объему продукции с учетом норматива выдачи средств за каждый процент перевыполнения (невыполнения) (коэффициент пересчета от 0,4 до 0,8). Величина расчетного фонда находится путем умножения объема продукции по плану на установленный норматив затрат заработной платы на рубль продукции.

На предприятиях, которым в плане устанавливается фонд заработной платы промышленно-производственного персонала, из фактического фонда заработной платы промышленно-производственного персонала вычитаем плановый, скорректированный на процент выполнения плана по объему продукции, то есть с учетом коэффициента пересчета.

По непромышленному персоналу экономии (перерасход) фонда заработной платы по непромышленному персоналу определяется вычитанием из фактического фонда заработной платы расчетного фонда. Отклонение фактического фонда заработной платы работников не списочного состава от планового фонда при определении экономии (перерасхода) фонда заработной платы всего персонала организации не учитывается.

При расчете экономии (перерасход) фонда заработной платы за период с начала года (нарастающим итогом) сумма перерасхода фонда заработной платы отчетного квартала возмещается из экономии фонда заработной платы, полученной за предыдущие кварталы года [5, с. 197].

В таблице 7 приведены данные о численности работников и фонд заработной платы банка

Таблица 7 - Среднесписочная численность и общий фонд заработной платы

Показатели	2007г	2008г
Среднесписочная численность, чел.	183	190
Фонд заработной платы, тыс.	1196820	1375220

Найдем абсолютный перерасход общего фонда заработной платы:

?ФЗП=ФЗП₁-ФЗП₀

?ФЗП=1375220-1196820=178400

Таким образом, образовался перерасход фонда заработной платы всего персонала в размере 178400 тыс. руб.

Рассчитаем, в какой мере вызвано изменение общего фонда заработной платы:

- увеличение численности работников:

?

?

- увеличением общего фонда заработной платы в отчетном периоде по сравнению с базисным:

?

?

?ФЗП=45780*132620=178400

На изменения фонда заработной платы повлияло 2 фактора, но в большей степени повлияло увеличение общего фонда заработной платы и составил 132620 тыс. руб., а в меньшей степени среднесписочная численности и составила 45780 тыс. руб.

Таким образом, средняя заработная плата - заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени. Рассчитывается делением Фонда заработной платы на среднесписочную численность работников или количество фактически отработанных человеко-часов за определенные периоды времени - час, день, неделю, квартал, с начала года, год. Динамику средней заработной платы по какой-либо совокупности зависит, прежде всего, от изменения среднего показателя и изменения структуры. Выявить влияние каждого из этих факторов можно индексным методом, раскладывая индекс заработной платы переменного состава на индекс заработной платы фиксированного состава и индекс структурных сдвигов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате всей проделанной работы можно сделать вывод. Совокупность работников различных профессиональных, квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав составляют трудовые ресурсы или кадры предприятия. Для проведения учёта трудовых ресурсов существует классификация:

- функциональное разделение труда, где работники делятся на две группы: промышленно-производственный персонал и непромышленная группа;

- экологическое разделение труда, где происходит деление технического процесса на операции;

- квалификационное разделение труда предполагает наличие разрядов.

В первой главе курсовой работы особое внимание было уделено содержанию трудовых ресурсов, ее основным категориям, а также управление персоналом конкретного предприятия (организации).

Под использованием трудовых ресурсов на предприятии так же понимается управление трудовыми ресурсами или персоналом предприятия. Управление персоналом - это совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального использования их интеллектуальных и физических способностей при выполнении трудовых функций.

Важный фактор эффективного управления - наличие нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом: правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положение о подразделении, должностные инструкции и т.д.

Без управления людьми не может функционировать ни одна организация. Управление персоналом направлено на достижение эффективности деятельности и справедливости во взаимодействиях между работниками.

Задачи управления можно сформулировать следующим образом, - это обеспечить эффективное и прибыльное развитие производства товаров и услуг и их реализацию, предоставить работникам рабочие места в нужное время и в необходимом количестве, в соответствии с их способностями и требованиями производства. Это предполагает создание соответствующей системы управления, как внешними факторами предприятия, так и внутренними.

Во второй главе основной акцент был уделен анализу хозяйственной деятельности. А также анализ состояния трудовых ресурсов на предприятии (организации) характеризуется движением трудовых ресурсов, которое определяется коэффициентами:

- коэффициент приёма. У нас он составил 0,09;

- коэффициент выбытия. По результатам работы он составил 6,7;

- коэффициент текучести. У нас составил 4,3;

- коэффициент стабильности. Он составил 0,61;

- коэффициент постоянства. Он равен -5,7.

По состоянию на 01.01.2008г. в Ливенском отделении №3853 СБ РФ обучаются без отрыва от работы в ВУЗах 14 человек или 7,4% (на 01.01.08 г. - 10 чел. - 5,5 %). Из них 6 человек студенты 5-го курса, 4 человека - студенты 4 курса. В 2008 году стали студентами 3 сотрудника сектора безопасности, защиты информации и инкассации Ливенского ОСБ №3853, обучение оплачивается за счет средств работников.

Работает молодежи в возрасте до 30 лет - 44 чел. - 23,2 % (на 01.01.08 г. - 41 человек 22,4 %) Из них: в отделе бухгалтерского учета и отчетности работает 9 человек молодежи, в отделе кредитования - 6 человек, в секторе информатики и автоматизации банковских работ - 3 человека, в операционном отделе - 10 чел., секторе безопасности, защиты информации и инкассации - 4 человека.

В то же время наблюдается старение банка. Так по состоянию на 01.01.08 г. работников предпенсионного возраста было 18 человек (или 9,84 %), а по состоянию на 01.01.2009 г. - 19 человек (10 %), работников пенсионного возраста 5 и 6 человек соответственно, несмотря на то, что в отчетном году два сотрудника Ливенского ОСБ №3853 были уволены в связи с уходом на пенсию.

Принято в 2008 году 18 человек из них 14 с высшим образованием или 77,8%. в том числе 3 человека - выпускники дневных отделений ВУЗов 2008 года.

Не без внимания остается и демографические данные персонала Ливенского ОСБ №3853. Так в возрасте до 25 лет работает 7 сотрудников, из них 1 мужчина. В возрасте от 25 до 45 лет работает 131 сотрудник, из них 32 мужчины. Вообще на долю мужского персонала приходится 20,6%. Пенсионеров мужчин в отделении нет. Женщин пенсионного возраста 10человек.

Наибольший удельный вес занимают сотрудники со стажем работы от 10 до 15 лет, их удельный вес составляет 22% к общей численности персонала.

В третей главе данной курсовой работы мы провели факторный анализ заработной платы Ливенского ОСБ №3853. Динамика средней заработной платы одного работника промышленно-производственного персонала по двум предприятиям вместе определяется динамикой заработной платы работника на каждом предприятии и изменении структуры, то есть изменение доли каждого предприятия в отчетном периоде по сравнению с базисным по общим затратам труда. Выявить влияние каждого из этих факторов можно индексным методом, раскладывая индекс заработной платы переменного состава на индекс заработной платы фиксированного состава и индекс структурных сдвигов. Труд работников предприятия оплачивается из фонда заработной платы, фонда материального поощрения и единовременных источников премирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации новая редакция / по состоянию на 15 ноября2006 года.- Новосибирск: Сиб.унив. издательство, 2006.-240 с.

2. Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 795 с.

3. Большой экономический словарь/ под ред. А.Н. Азриляна. - 3-е изд., стереотип. - М.: Институт новой экономики, 1998. - 846 с.

4. Экономика организации (предприятия): Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 608 с.

5. Чернова А.В. Статистика: Учебное пособие. - Орел, ОрелГТУ, 2001. - 285 с.

6. www.gks.ru - официальный сайт федеральной службы статистики

7. Любушкин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов/Под ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 471 с.

8. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 463 с.

9. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТОО «Остожье», 1999. - 336 с.

10. Нестерчук Н.И., Коршек Л.А. Опыт работы с кадровым резервом // Деньги и кредит - Финансы и статистика, 2006. - №11 - с. 54-58

11. Линейцев И.Г. Опыт работы с персоналом // Деньги и кредит - Финансы и статистика, 2006. - №1 - с. 23-27

12. Куршакова Н.Б. Подготовка и обучение кадров в кредитных организациях // Деньги и кредит - Финансы и статистика, 2006. - №11 - с. 58-65

13. Рогожин Н.Ю. Правовые аспекты аттестации персонала // Кадровые решения - Финансы и статистика, 2008. - №2 - с. 67-73

14. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. Пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 304 с.

15. Лукин, В.П., Дудник, Т.А. Экономика предприятия [Текст]: Курс лекций - Орел ГТУ, 2000.

Размещено на Allbest.ru