Строительство волоконно-оптической линии передачи и её эксплуатация

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

Исходные данные

1. Расчет показателей по строительству объекта связи

1.1 Расчет стоимости объекта связи

1.2 Выбор метода организации работ на объекте

1.3 Построение сетевого графика на прокладку ВОЛП и расчет его параметров

1.4 Построение линейных графиков, циклограмм движения бригад по участкам и графиков потребности в рабочих на период строительства объекта

1.5 Построение календарного план-графика производства СМР на объекте

1.6 Расчет основных технико-экономических показателей по строительству объекта связи

2. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта

2.1 Расчет объема услуг и доходов от эксплуатации объекта связи

2.2 Расчет эксплуатационных расходов на содержание ВОЛП

2.3 Формирование финансового результата работы объекта связи

2.4 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

2.5 Расчет технико-экономических показателей построенного объекта связи

Заключение

Список литературы

Введение

Цель курсовой работы является получение практических навыков по расчету экономической части проекта строительства волоконно-оптической линии связи.

В курсовой работе необходимо на основе исходных данных произвести расчет показателей по строительству объекта и показателей экономической эффективности инвестиций на строительство объекта связи.

В расчет показателей по строительству входит составление объектной сметы строительства ВОЛП, выбор метода организации работ, построение сетевого графика и расчет его параметров, построение линейных графиков, циклограмм и графиков потребности в рабочих, построение календарного план-графика строительства ВОЛП и расчет основных технико-экономических показателей по строительству ВОЛП.

В расчет показателей экономической эффективности инвестиций на строительство ВОЛП входит расчет объема услуг, доходов и эксплуатационных расходов, формирование финансового результата работы ВОЛП, определение эффективности инвестиционного проекта и расчет технико-экономических показателей построенного объекта.

Исходные данные

Вариант №28.

Таблица 1. Исходные данные

Наименование показателей	Значение
1. Протяженность трассы, км	240
2. Количество цифровых 2 Мбит/с потоков	102
3. Показатели по строительству линейных сооружений:
3.1. Количество переходов, шт. - через реки - под автомобильными и железными дорогами	12 14
3.2. Удельный вес работ в процентах от пункта 1 согласно пунктов смены, % - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4 - пункт 5 - пункт 8	60 25 8 4 3
3.2.1. Значения протяженности трассы для отдельных пунктов сметы, км. - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4 - пункт 5 - пункт 8	144 60 19,2 9,6 7,2
3.3. Количество участков и их протяженность, км - I участок - II участок - III участок - IV участок	75 65 55 45
3.4. Численность бригад, чел. - измерение затухания кабеля на кабельной площадке; - прокладка кабеля; -измерения и монтаж муфт; - контрольные и приемо-сдаточные испытания.	42 63 42 4
4. Район строительства	Омская область
5. Дата начала строительства по плану	1 апреля 2011г.
6. Районный коэффициент к зарплате	1,25
7. Коэффициенты перевода затрат в ценах 2001года к текущему уровню цен: - ОЗП и ЗПМ - ЭМ	8,46 4,78
8. Уровень освоения проектируемой мощности на конец года эксплуатации, % - первый год - второй год - третий год - четвертый год - пятый год - шестой год - седьмой год	50 60 70 80 90 100 100
9. Коэффициент перевода капвложений в основные производственные фонды	0,97
10. Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ, %	3,5
11. Ставка налога на имущество, %	2,2
12. Ставка налога на прибыль, %	20
13. Ставка налога на добавленную стоимость, %	18
14. Страховые взносы в пенсионный фонд, медицинское страхование и социальное страхование, % от ФОТ	34

1. Расчет показателей по строительству объекта связи

1.1 Расчет стоимости объекта связи

строительство сетевой график бригада циклограмма

Стоимость объекта связи в целом определяется по формуле:

,

где С_смр - стоимость строительно-монтажных работ (СМР) на объекте;

С_обор - стоимость технологического оборудования, включая затраты на его доставку и монтаж;

С_прочие - стоимость прочих затрат на объекте.

Сначала рассчитываем стоимость строительно-монтажных работ на объекту по формуле:

,

где Q_смр - объем СМР на объекте;

C_пр - прочие затраты, связанные с производством СМР

Объем СМР определяется по следующей формуле:

,

где С/С_смр - себестоимость СМР

М - затраты на строительные материалы, включая их доставку на строительную площадку;

ОЗП - затраты на основную заработную плату рабочих, выполняющих СМР;

Эм - затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов;

Нр - сумма накладных расходов;

Пн - плановые накопления (плановая прибыль строительно- монтажной организации).

Объем строительно-монтажных работ на объекте рассчитывается путем составления локального сметного расчета на прокладку и монтаж оптического кабеля в таблице 2:

Таблица 2. Локальный сметный расчет на прокладку и монтаж оптического кабеля

№ п/п	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затраты	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.	Затраты труда рабочих, чел-час	Затраты труда, чел-дни
			Един. измер.	Всего	Экспл. машин	Всего	ОЗП	Экспл. машин	не занятых обсл. машин
				ОЗП	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	обслуживающих машин
									на ед.	всего
1	10-06-053-12 ФЕР	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля	63	12,38	11,75	779,94	39,69	740,25	49,00	3087	514,08
			каб. стр. длина	0,63	0,25			15,75	16,28	1025,64
2	10-06-048-02 ФЕР	Прокладка волоконно-оптического кабеля кабелеукладчиком в грунтах групп III	144	37,04	36,47	5333,76	82,08	5251,68	55,00	7920	2426,4
			км трассы	0,57	1,08			155,52	79,80	11491,2
3	10-06-048-02 ФЕР	Прокладка волоконно-оптического кабеля кабелеукладчиком в грунтах групп I и II	60	27,00	26,52	1620	28,8	1591,2	46,00	2760	743,85
			км трассы	0,48	0,72			43,2	53,18	3190,8
4	10-06-048-05 ФЕР	Прокладка волоконно-оптического кабеля в траншее механизированным способом	19,2	2,48	2,24	47,61	4,61	43	23,00	441,6	76,9
			км	0,24	0,11			2,1	9,04	173,6
5	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2м вручную в грунтах III группы с обратной засыпкой	9,6	11,53	0,00	110,69	110,69	0	278,00	2668,8	333,6
			км	11,53	0,00			0	0,00	0

Таблица 2(продолжение). Локальный сметный расчет на прокладку и монтаж оптического кабеля

6	10-07-071-01 ФЕР	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах при ширине перехода до 100 м	12	32,33	30,98	387,96	16,2	371,76	135,00	1620	555,3
			переход	1,35	2,87			34,44	235,20	2822,4
7	Е-34-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения под автодорогами и железными дорогами	14	0,09	0,08	1,26	0,14	1,12	10,50	147	27,93
			переход	0,01	0,007			0,1	5,46	76,44
8	10-06-048-06 ФЕР	Прокладка волоконно-оптического кабеля в канализации в трубопроводе по свободному каналу	72	0,42	0,28	30,24	10,08	20,16	15,00	1080	156,7
			100 м кабеля	0,14	0,03			2,16	2,41	173,5
9	10-06-052-04 ФЕР	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле	62	76,80	75,00	4761,6	111,6	4650	132,00	8184	2302,45
			шт.	1,80	2,27			140,74	165,09	10235,6
10	10-06-054-12 ФЕР	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля	63	12,60	12,27	793,8	20,8	773	26,00	1638	338,7
			каб. стр. длина	0,33	0,26			16,38	17,01	1071,63
11	10-06-068-07 ФЕР	Настройка линейного цифрового тракта и синхронизация одной системы передачи	2	34,77	24,83	69,54	19,88	49,66	672,00	1344	224
			система передачи	9,94	2,60			5,2	224,00	448
12	10-06-068-17 ФЕР	Контрольные и приемо-сдаточные испытания	1	9,60	5,32	9,6	4,28	5,32	289,00	289	42,125
			объект	4,28	0,56			0,56	48,00	48
13	Итого затрат по смете	13946	448,84	13497,2	-	-	-
				416,15

Таблица 2(продолжение). Локальный сметный расчет на прокладку и монтаж оптического кабеля

1		7	8	9	10	11	12
14	Районные коэффициенты к заработной плате ОЗП=0,25; ЗПМ=0,25	216,25	112,21	104,04	-	-	-
				104,04
15	Итого с районным коэффициентом	14162,25	561,05	13601,24	-	-	-
				520,19
16	Итого по смете в текущих ценах ОЗП=8,46; ЭМ=4,78; ЗПМ=8,46	69760,4	4746,5	65013,93	-	-	-
				4400,81
17	Нормативная трудоемкость	-	-	-	-	-	7742
18	Сметная заработная плата (ФОТ)	9147,31	-	-	-	-	-
19	Затраты на материалы	16544,88	-	-	-	-
20	Накладные расходы 1,05·0,94·ФОТ	9028,4	-	-	-	-
21	Итого себестоимость СМР	92281,8	-	-	-	-
22	Сметная прибыль 0,65·ФОТ	5945,75	-	-	-	-
23	Всего объем СМР	101337,6

Количество кабельных строительных длин равно:

где L - протяженность трассы ВОЛП;

К_з - коэффициент запаса кабеля, равный 1,05;

L_стр - кабельная строительная длина, равная 4 км.

Количество муфт на 1 меньше, чем количество кабельных строительных длин, т.е. количество муфт равно 62.

Расчет затрат на материалы (т.е. на волоконно-оптический кабель и муфты) без НДС произведем в таблице 3:



Таблица 3 Стоимость материалов в текущих ценах без НДС

Наименование затрат (материалов)	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
		единицы	всего
1 Волоконно-оптический кабель с учетом запаса 5%, км	252	49	12348
2 Муфты для защиты сварных соединений, шт	62	3	186
3 Итого основные затраты	-	-	12534
4 Прочие материалы, 10% от стоимости основных материалов	-	-	1253,4
5 Итого с прочими материалами	-	-	13787,4
6 Доставка материалов на стройку, 20% от стоимости материалов с прочими материалами	-	-	2757,48
7 Всего стоимость материалов	-	-	16544,88

Стоимость оконечного оборудования, включая его настройку и монтаж без НДС, определяется путем составления локальной сметы 2, приведенной в таблице 4:

Таблица 4 Локальный сметный расчет 2 на приобретение, монтаж и настройку оборудования без НДС

Наименование затрат (материалов)	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
		единицы	всего
1 Оконечный мультиплексор STM-4, шт.	2	2494	4988
2 Панель питания, сигнализации и защиты, шт.	2	30	60
3 Стойка «Евроконструкции» для установки оборудования, шт.	2	10	20
4 НРП, шт.	5	100	500
5 Программное обеспечение	1	74,82	74.82
6 Стоимость оборудования	-	-	5642,82
7 Доставка оборудования до стройплощадки, 30% от стоимости оборудования	-	-	1692,85
8 Стоимость с учетом доставки	-	-	7335,67
9 Монтаж и настройка оборудования, 25% от стоимости оборудования с учетом доставки	-	-	1833,92
Всего с учетом монтажа и настройки	-	-	9169,59

Далее составляется объектная смета на основе рассчитанных локальных смет 1 и 2 (таблица 5):

Таблица 5 Объектная смета

Форма сметных расчетов	Наименование работ (затрат)	Сметная стоимость, тыс. руб.
		СМР	Оборуд.	Прочие	Всего
1 Локальная смета 1	Прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля	101337,6	-	*13173,9	114511,5
2 Локальная смета 2	Приобретение, монтаж и настройка оборудования	-	9169,59	-	9169,59
3 Итого	101337,6	9169,59	13173,9	123681,1
4 Временные здания и сооружения (4,7% от стоимости СМР)	4762,9	-	-	4762,9
5 Непредвиденные расходы (1,5% от стоимости СМР)	1520,1	-	-	1520,1
6 Итого с временными зданиями и непредвиденными расходами	107620,6	9169,59	13173,9	129964,1
7 НДС (18%)	-	-	-	23393,54
8 Итого по смете с учетом НДС	-	-	-	153357,63

Примечание: *прочие затраты берутся в размере 13% от объема СМР.

Сумма инвестиций на осуществление проекта составит 153357,63 тыс. руб., а сумма капитальных вложений - 129964,1 тыс.руб.

1.2 Выбор метода организации работ на объекте

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте осуществляется специализированными бригадами.

При использовании специализированных бригад возможно применение трех методов организации работ на объекте: последовательный, параллельный и поточный.

При последовательном методе организации работ на объекте работы на последующем участке выполняются после окончания всех работ на предыдущем участке. Достоинством данного метода является минимум затрат в каждый момент времени, а недостатками являются большие сроки строительства и прерывистость в работе бригад.

При параллельном методе организации работ на объекте все работы ведутся одновременно. Достоинством данного метода является быстрое окончание срока строительства, а недостатком является большие единовременные затраты. Параллельный метод организации работ используется для выполнения работ в короткие сроки.

При поточном методе организации работ на объекте одноименные работы выполняются последовательно, а разноименные работы - параллельно. Данный метод включает достоинства и последовательного и параллельного метода. То есть для поточного метода организации работ срок строительства такой же, как и для параллельного, но этот метод не требует больших единовременных затрат. Поэтому будет использоваться поточный метод организации работ на объекте.

Далее произведем распределение трудовых затрат между специализированными бригадами и участками в таблице 6:

Таблица 6 Распределение трудовых затрат между участками и бригадами

Участки	Протяженность трассы	Наименование комплексов работ бригад	Итого
		Измерение затухания кабеля на кабельной площадке	Прокладка кабеля	Измерение и монтаж муфт	Контрольные и приемо-сдаточные испытания
I	75	160,65	1350,21	895,36	13,17	2419,39
II	65	139,23	1170,18	776	11,41	2096,82
III	55	117,81	990,16	656,6	9,66	1774,23
IV	45	96,39	810,13	537,22	7,9	1451,64
Итого	240	514,08	4320,68	2865,15	42,13	7742,04

Трудозатраты по отдельным видам работ берутся из графы 12 локальной сметы 1. Распределение трудозатрат по участкам производится пропорционально протяженности соответствующих участков.



1.3 Построение сетевого графика на прокладку ВОЛП и расчет его параметров

Для построения сетевого графика в первую очередь составляется карточка определитель работ сетевого графика в таблице 7:

Таблица 7 Карточка определитель работ сетевого графика

Код работ	Наименование работ	Трудовые затраты, чел-дни	Численность бригады, чел.	Продолж. работ, дн.
I участок
22-23	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке	160,65	42	4
23-24	Прокладка кабеля	1350,21	63	22
24-25	Измерение и монтаж муфт	895,36	42	22
25-26	Контрольные и приемо-сдаточные испытания	13,17	4	4
Итого по I участку	2419,39	151	-
II участок
14-15	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке	139,23	42	4
16-17	Прокладка кабеля	1170,18	63	19
18-19	Измерение и монтаж муфт	776	42	19
20-21	Контрольные и приемо-сдаточные испытания	11,41	4	3
Итого по II участку	2096,82	151	-
III участок
6-7	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке	117,81	42	3
8-9	Прокладка кабеля	990,16	63	16
10-11	Измерение и монтаж муфт	656,6	42	16
12-13	Контрольные и приемо-сдаточные испытания	9,66	4	3
Итого по III участку	1774,23	151	-
IV участок
1-2	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке	96,39	42	3
2-3	Прокладка кабеля	810,13	63	13
3-4	Измерение и монтаж муфт	537,22	42	13
4-5	Контрольные и приемо-сдаточные испытания	7,9	4	2
Итого по IV участку	1451,64	151	-
Всего по объекту	7742,04	151	-



Продолжительность работ рассчитывается как отношение величины трудозатрат к численности существующей бригады и округляется до целых в большую сторону.

Сетевой график строится с прохождением бригад от участка с наименьшим суммарным ритмом до участка с наибольшим суммарным ритмом (см. рис.1.1):

Рисунок 1.1Сетевой график на прокладку ВОЛП

Согласно полученному сетевому графику заполняется графа «Код работ» в таблице 7.

Далее в таблице 8 рассчитываются параметры сетевого графика.

Таблица 8 Расчет параметров сетевого графика

Код работ	Тij	TijPH	TijРО	TijПН	TijПО	Rij	rij
1	2	3	4	5	6	7	8
1 - 2	3	0	3	0	3	0	0
2 - 3	13	3	16	3	16	0	0
2 - 6	0	3	3	13	13	10	0
3 - 4	13	16	29	25	38	9	0
3 - 8	0	16	16	16	16	0	0
4 - 5	2	29	31	87	89	58	0
4 - 10	0	29	29	38	38	9	3
5 - 12	0	31	31	89	89	58	17
6 - 7	3	3	6	13	16	10	0
7 - 8	0	6	6	16	16	10	10
7 - 14	0	6	6	28	28	22	0
8 - 9	16	16	32	16	32	0	0
9 - 10	0	32	32	38	38	6	0
9 - 16	0	32	32	32	32	0	0
10 - 11	16	32	48	38	54	6	0
11 - 12	0	48	48	89	89	41	0
11 - 18	0	48	48	54	54	6	3
12 - 13	3	48	51	89	92	41	0
13 - 20	0	51	51	92	92	41	19
14 - 15	4	6	10	28	32	22	0
15 - 16	0	10	10	32	32	22	22
15 - 22	0	10	10	47	47	37	0
16 - 17	19	32	51	32	51	0	0
17 - 18	0	51	51	54	54	3	0
17 - 23	0	51	51	51	51	0	0
18 - 19	19	51	70	54	73	3	0
19 - 20	0	70	70	92	92	22	0
19 - 24	0	70	70	73	73	3	3
20 - 21	3	70	73	92	95	22	0
21 - 25	0	73	73	95	95	22	22
22 - 23	4	10	14	47	51	37	37
23 - 24	22	51	73	51	73	0	0
24 - 25	22	73	95	73	95	0	0
25 - 26	4	95	99	95	99	0	0

Критический путь 1-2-3-8-9-16-17-23-24-25-26 (выделен на рис. 1.1 жирной линией).

Его продолжительность составляет t_кр=99 рабочих дней.



1.4 Построение линейных графиков, циклограмм движения бригад по участкам и графиков потребности в рабочих на период строительства объекта

Линейный график движения бригад по участкам, циклограмма движения бригад по участкам и график потребности в рабочих до корректировки представлены на рис.1.2, 1.3, 1.4 соответственно, на странице 17.

Так как бригады имеют разрывы на линейном графике, то необходимо произвести корректировку линейного графика (рис. 1.5, стр. 18). Соответственно корректируются циклограмма (рис. 1.6, стр. 18) и график потребности в рабочих (рис. 1.7, стр. 18).

По графикам на рис.(1.5-1.7) на странице 18 определим временные параметры потоков:

- период развертывания объектного потока (Тразв.) - период от начала работ на объекте до вступления в работу последней бригады:

Тразв. = 87 раб. дней

- период свертывания (Тсв.) - период от момента окончания работы на объекте первой бригады до окончания работ:

Тсв. = 85 раб. дней

- период стабильное (Тст.) - время работы на объекте одновременно всех бригад:

Тст. = 0

- период выпуска готовой продукции (Твгп) - время работы на объекте последней бригады:

Твгп = 12 раб. дней

- время строительства:

Тстр.= 99 раб. дней



1.5 Построение календарного план-графика производства СМР на объекте

Календарный план-график производства СМР на объекте строится на основании скорректированного линейного график с учетом календаря рабочих дней на период строительства.

Календарь рабочих дней с учетом даты начала работ (1 апреля 2011 года) на объекте представлен в таблице 9:

Таблица 9 Календарь рабочих дней

Дата Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Апрель	1			2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
			12	13	14	15	16			17	18	19	20	21
Май			22	23	24	25				26	27	28	29
	30	31	32	33	34			35	36	37	38	39			40	41
Июнь	42	43	44			45	46	47	48	49				50	51
	52	53			54	55	56	57	58			59	60	61	62
Июль	63			64	65	66	67	68			69	70	71	72	73
			74	75	76	77	78			79	80	81	82	83
Август	84	85	86	87	88			89	90	91	92	93			94
	95	96	97	98			99

	- отсутствующие дни.
	- нерабочие(выходные и праздничные) дни.

Как видно из таблицы 9 строительство ВОЛП будет длиться с 1.04.2011 по 22.08.2011.

Далее составляется календарный план-график производства СМР на объекте по плану в таблице 10 (стр. 20):



1.6 Расчет основных технико-экономических показателей по строительству объекта связи

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 11:

Таблица 11 Основные технико-экономические показатели по строительству объекта связи (ВОЛП)

Наименование показателей	Значение
1 Протяженность трассы, км	240
2 Срок начала строительства по плану, день	1 апреля
3 Срок окончания строительства по плану, день	22 августа
4 Продолжительность строительства по плану, раб. дн.	99
5 Плановая трудоемкость СМР, чел-дн.	7742
6 Плановая численность рабочих, чел.	151
7 Сумма инвестиций на строительство объекта, тыс. руб.	153357,63
8 Капитальные затраты на строительство объекта, тыс. руб.	129964,1
9 Капитальные затраты на 1 км трассы, тыс. руб.	541,52
10 Стоимость СМР, тыс. руб.	101337,6
11 Плановая себестоимость СМР, тыс. руб.	92281,8
12 Плановая прибыль СМО, тыс. руб.	5945,75
13 Выработка одного рабочего за весь период строительства, тыс. руб./чел.	671,11
14 Выработка одного рабочего за 1 день, тыс. руб./чел.	13,09
15 Фонд оплаты труда, тыс. руб.	9147,31
16 Средняя заработная плата рабочего за весь период строительства, тыс. руб.	60,58
17 Средняя заработная рабочего за 1 день, тыс. руб.	1,18

Выработка одного рабочего за 1 день рассчитывается как отношение стоимости СМР к плановой трудоемкости.

Средняя заработная плата рабочего за 1 день рассчитывается как отношение фонда оплаты труда к плановой трудоемкости.



2. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта

2.1 Расчет объема услуг и доходов от эксплуатации объекта связи

Расчет объема услуг и тарифных доходов производится в таблице 12:

Таблица 12 Расчет объема услуг и тарифных доходов

Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
1 Уровень освоения проектируемой мощности ВОЛП
- на конец года (q), %	50	60	70	80	90	100	100	-
- в среднем за год (q), %	25	55	65	75	85	95	100	-
2 Прирост объема услуг
- предоставление в пользование магистральных 2 Мбит/с потоков	51	62	72	82	92	102	102	-
- прирост потоков за год	51	11	10	10	10	10	0	102
- количество потоков в среднем за год	25,5	56,5	67	77	87	97	102	-
3 Доходы от услуг, тыс. руб.
- подготовка и включение магистральных потоков	510	110	100	100	100	100	0	1020
- абонентская плата за использование потоков	61200	135600	160800	184800	208800	232800	244800	1228800
4 Всего доходов, тыс. руб.	61710	135710	160900	184900	208900	232900	244800	1229820

Доход за подготовку и включение одного магистрального потока принят равным 10 тыс. руб.

Доход за абонентскую плату одного магистрального потока за месяц принят равным 200 тыс. руб.



2.2 Расчет эксплуатационных расходов на содержание ВОЛП

Для расчета фонда оплаты труда нужно знать численность эксплуатационных кадров и их среднемесячную заработную плату с учетом районного коэффициента.

Численность работников, обслуживающих ВОЛП, равна:

где М - протяженность ВОЛП с учетом запаса (М=240·1,05=252км);

Н - норматив на обслуживание 1 км кабеля в месяц, равный 6 час;

Ф_мес - месячный фонд рабочего времени, равный 165,5 час;

h - коэффициент, учитывающий необходимую подмену рабочих на время отпуска, равный 1,08.

Численность персонала для каждого оконечного пункта составляет 6 чел. Тогда численность персонала оконечных пунктов составит 2·6=12 чел.

Общая численность персонала равна:

Средняя заработная плата одного работника первичной сети без районного коэффициента берется равной: З_ср=40 тыс. руб.

Таким образом, эксплуатационные расходы на ФОТ за год составят:

где З_ср -средняя заработная плата одного работника;

К_р - районный коэффициент;

12 - количество месяцев в году.

Расчет отчислений на социальные нужды производится исходя из годового фонда оплаты труда и ставки отчислений на социальные нужды, которая для предприятий связи составляет 34%:

Расчет амортизационных отчислений производится исходя из стоимости основных производственных фондов (ОПФ) и нормы амортизации в таблице 13:

Таблица 13 Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование ОПФ	Первоначальная стоимость ОПФ, тыс. руб.	Норма амортизации за год, %	Сумма амортизации за год, тыс. руб.
1 Стоимость ВОЛП	120794,5	5,6	6764,5
2 Стоимость оборудования с учетом монтажа	9169,59	10	916,96
Итого	129964,09	-	7681,46

Расчет остальных статей расходов производится исходя из сложившейся структуры затрат на ОАО «Ростелеком» в таблице 14:

Таблица 14 Структура и сумма статей затрат

Наименование статей затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	Удельный вес, %
1 Фонд оплаты труда	13200	39,02
2 Отчисления на социальные нужды	4488	13,27
3 Амортизация основных производственных фондов	7681,46	22,71
4 Материальные затраты	3382,6	10
5 Прочие затраты	5073,9	15
Итого	33826	100

2.3 Формирование финансового результата работы объекта связи

Расчет финансового результата производится в таблице 15:

Таблица 15 Расчет финансового результата работы объекта связи

Наименование показателей:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
1 Средний уровень проектируемой мощности ВОЛП, %	25	55	65	75	85	95	100
2 Доходы от услуг связи, тыс. руб.	61710	135710	160900	184900	208900	232900	244800	1229820
3 Расходы на производство услуг связи, тыс. руб.	8456,5	18604,3	21986,9	25369,5	28752,1	32134,7	33826	169130
3.1 Сумма амортизации, тыс. руб.	7681,46	7681,46	7681,46	7681,46	7681,46	7681,46	7681,46	53770,22
3.2 Остальные статьи затрат, тыс. руб.	775,04	10922,84	14305,44	17688,04	21070,64	24453,24	26144,54	115359,78
4 Прибыль от реализации услуг связи, тыс. руб.	53253,5	117105,7	138913,1	159530,5	180147,9	200765,3	210974	1060690

Таблица 15(продолжение) Расчет финансового результата работы объекта связи

5 Внереализационные расходы (налог на имущество), тыс. руб.	2774,71	2605,72	2436,73	2267,74	2098,75	1929,75	1760,76	15874,16
5.1 Стоимость ОПФ на начало года, тыс. руб.	129964,09	122282,6	114601,17	106919,71	99238,25	91556,79	83875,33	-
5.2 Стоимость ОПФ на конец года, тыс. руб.	122282,6	114601,17	106919,71	99238,25	91556,79	83875,33	76193,87	-
5.3 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	126123,35	118441,89	110760,44	103078,98	95397,52	87716,06	80034,6	721552,83
6 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.	50478,79	114500	136476,37	157262,76	178049,15	198835,55	209213,24	1044815,84
7 Налог на прибыль, тыс. руб.	10096	22900	27295,3	31452,6	35609,8	39767,11	41842,65	208963,17
8 Прибыль, остающаяся на предприятии связи, тыс. руб.	40382,79	91600	109181,07	125810,16	142439,35	159068,44	167370,59	835852,67
9 Прибыль с учетом амортизации, тыс. руб.	48064,25	99281,46	116862,53	133491,62	150120,81	166749,9	175052,05	889622,89

2.4 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

К основным показателям эффективности инвестиций относятся чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД) и срок окупаемости капитальных вложений.

Приведение затрат и результатов к начальному периоду времени осуществляется путем их умножения на коэффициент дисконтирования:

где E_н - годовая норма дисконта;

Принимаем E_н= 0,15 (15%).

t - номер шага расчета. (t = 0…7)

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность чистого дисконтированного потока денег и чистых дисконтированных инвестиционных затрат:



где ЧДП_t - чистые денежные поступления на t-ом шаге расчета;

ИЗ_t - капитальные вложения на t-ом шаге расчета;

n - число шагов расчета.

Индекс доходности (ИД) рассчитывается нарастающим итогом по формуле:

Расчет показателей ЧДД и ИД производится в таблице 16:

Таблица 16 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

Годы	Шаг	КД	Чистая прибыль(с учетом амортизации), тыс.руб.	Приведенная чистая прибыль, тыс.руб.	Приведенная чистая прибыль нарастающим итогом, тыс.руб.	Инвестиционные затраты, тыс.руб.	Приведенные инвестиционные затраты нарастающим итогом, тыс.руб.	ЧДД	ИД
2011	0	1	-	-	-	153357,63	153357,63	-153357,63	0
2012	1	0,87	48064,25	41815,9	41815,9	0	153357,63	-111541,73	0,273
2013	2	0,756	99281,46	75056,8	116872,7	0	153357,63	-36484,93	0,762
2014	3	0,6575	116862,53	76837,1	193709,8	0	153357,63	40352,17	1,263
2015	4	0,572	133491,62	76357,2	270067	0	153357,63	116709,37	1,761
2016	5	0,497	150120,81	74610	344677	0	153357,63	191319,37	2,248
2017	6	0,432	166749,9	72036	416713	0	153357,63	263355,37	2,717
2018	7	0,376	175052,05	65819,6	482532,6	0	153357,63	329174,97	3,147

На третьем шаге расчета ЧДД>0 и ИД>1. Значит проект является выгодным и эффективным, а срок окупаемости инвестиций составит 3 года.

2.5 Расчет технико-экономических показателей построенного объекта связи

Технико-экономические показатели рассчитываются в таблице 17:

Таблица 17 Технико-экономические показатели построенного объекта связи

Наименование показателей	Значение
1 Протяженность трассы, км	240
2 Количество цифровых 2 Мбит/с потоков	102
3 Количество потоко-км	24480
4 Капитальные затраты на объект в целом, тыс. руб.	129964,1
4.1 Удельные капитальные затраты на 1 км, тыс. руб.	541,517
5 Среднегодовые доходы от предоставления услуг связи, тыс. руб.	175688,57
6 Среднегодовые затраты на производство услуг связи, тыс. руб.	24161,43
6.1 Удельные затраты на производство услуг связи на 1 км, тыс. руб.	100,67
7 Среднегодовая прибыль, остающаяся в организации (без учета амортизации), тыс. руб.	119407,52
8 Себестоимость 100 руб. доходов, руб.	13,75
9 Численность работников, чел	22
10 Среднегодовая производительность труда, тыс. руб.	7985,84
11 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	103079
12 Фондоотдача, руб./руб.	1,704
13 Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	4685,41
14 Затратная рентабельность, %	494,21
15 Оборотные средства, тыс. руб.	3607,77
16 Ресурсная рентабельность, %	112
17 Срок окупаемости, лет	3

Среднегодовые доходы равны:

Среднегодовые затраты равны:

Среднегодовая прибыль, остающаяся в организации, равна:

Себестоимость 100 руб. дохода равна:

Среднегодовая производительность труда равна:

Среднегодовая стоимость ОПФ равна:

Фондоотдача равна:

Фондовооруженность равна:

Затратная рентабельность равна:

Стоимость оборотных средств равна:

Ресурсная рентабельность равна:

Заключение

В данной курсовой работе были рассмотрены вопросы по строительству волоконно-оптической линии передачи и ее эксплуатации в дальнейшем.

Капитальные затраты на строительство ВОЛП составят 129964,1 тыс. руб., а сумма инвестиций на осуществление этого проекта - 153357,63 тыс. руб. Организация работ будет производиться поточным методом. Был построен сетевой график выполнения работ (рис. 1.1) и определен критический путь, продолжительность которого составила 99 рабочих дней. Далее были построены линейные графики, циклограммы движения бригад по участкам и графики потребности в рабочих до и после корректировки (рис. 1.2-1.7), а также были рассчитаны временные параметры (Т_разв=87 р.дн.; Т_сверт=85 р.дн.; Т_ст=0 р.дн.; Т_в.г.пр.=12 р.дн.; Т_стр=99 р.дн.). С учетом календаря рабочих дней был составлен календарный план-график производства строительно-монтажных работ, строительство ВОЛП будет происходить с 1.04.2011 по 22.08.2011. Также были рассчитаны основные технико-экономические показатели по строительство ВОЛП: капитальные затраты на 1 км трассы составят 541,52 тыс. руб.; выработка одного рабочего за один день - 13,09 тыс. руб.; средняя заработная плата рабочего за один день - 1,18 тыс. руб.

Для определения эффективности инвестиционного проекта были рассчитаны доходы по эксплуатации и эксплуатационные затраты, а затем чистые денежные поступления. На конец третьего года эксплуатации чистый дисконтированный доход составил 40352,17 тыс. руб., а индекс доходности - 1,263. Следовательно, вложения на строительство ВОЛП целесообразны и эффективны, а срок их окупаемости составит 3 года, что является высоким показателем в отрасли связи. Далее были рассчитаны технико-экономические показатели построенной ВОЛП.

Таким образом, данный проект строительства волоконно-оптической линии передачи является экономически эффективным, и его выполнение целесообразно.

Список литературы

1. Седельников С.Я. Экономика и менеджмент строительства связи: Практикум / СибГУТИ. - Новосибирск, 2008г. - 28с.

2. Конспект лекций по дисциплине «Менеджмент в телекоммуникациях». Лектор Седельников С.Я., 2011г.

Размещено на Allbest.ru