Разработка бизнес-плана гостиницы "Сказка"

Зона критического риска - область, в которой возможность потерь превышает величину ожидаемой прибыли.

Зона катастрофического риска - область, в которой потери превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя.

Далее в Таблице 17 выделим основные существующие риски для гостиницы "Сказка" и методы страхования от них.

Таблица 17

Основные виды рисков гостиницы "Сказка" и методы страхования от них

Вид риска	Степень риска	Методы страхования от риска
Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры	Неизбежный	- глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; - применение прогрессивных методов обслуживания клиентов
Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция	Допустимый	- использование методов судебной защиты; - отслеживание конъюнктуры рынка; - использование аппарата маркетинга
Инфляционные процессы	Допустимый	- проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции
Форс-мажорные обстоятельства	Чрезмерный	-страхование бизнеса
Финансовые риски	Неизбежный	- создание высокого финансово-кредитного потенциала



4.2 Способы снижения рисков и страхование рисков

Далее рассмотрим способы снижения рисков и страхование рисков непосредственно для гостиницы "Сказка".

Главными факторами, порождающими основные риски реализации данного проекта и создающими реальную угрозу существованию компании, являются:

1) переход от государственного финансирования к совместному финансированию объекта с коммерческими структурами (изменение статуса и организации проведения работ);

2) высокие темпы намеченного роста услуг (постановка принципиально нового бизнеса);

3) рынок занят другими, в настоящее время более сильными конкурирующими организациями необходимы неординарные усилия для завоевания рыночной ниши за полгода - год.

Меры по снижению политических рисков для гостиницы "Сказка", связанных с нестабильностью хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств в РФ, отсутствием поддержки или противодействием правительства и т.п.:

- выработка внутренней налоговой политики для гостиницы;

- формирование деловой внешней среды (партнеры, финансово-промышленные группы);

- активное участие учредителей и директора во взаимодействии с властными структурами.

Меры по снижению юридических рисков для гостиницы "Сказка", связанных с несовершенством законодательства, нечетко оформленными документами, неясностью судебных мер в случае разногласий учредителей (например, в иностранном суде и т.п.), затягивание сроков Подрядчиком - четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах:

- привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в области гостеприимства;

- выделение необходимых финансовых средств для оплаты высококлассных специалистов гостиничного дела.

Меры по снижению технических рисков для гостиницы "Сказка", связанных со сложностью проведения работ и отсутствием на настоящий момент технического проекта:

- ускоренная проработка (или получение гарантий от поставщиков) технической увязки оборудования и технических комплексов;

- заключение контрактов на условии "под ключ" с санкциями за неувязки и срывы сроков;

- страхование технических рисков.

Меры по снижению производственных рисков для гостиницы "Сказка", связанных с возможностью задержек ввода в эксплуатацию новых технических средств и недостаточно высокого качества предоставляемых услуг.

Оценку качества и рейтинга оказываемых услуг невозможно сделать с достаточной степенью точности и поэтому есть риск, что она может быть недостаточно высокой. Потенциал выпуска качественных услуг в перспективе высок.

Существенным риском может явиться отсутствие высококвалифицированного персонала (по оказанию гостиничных услуг):

- четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;

- ускоренная разработка дизайн концепции, включая критерии качества;

- разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах ее создания;

- обоснование и выделение достаточных финансовых средств для приобретения высококачественного оборудования;

- подготовка квалифицированных кадров.

Меры по снижению внутренних социально-психологических рисков для гостиницы "Сказка", связанных с социальной напряженностью в коллективе, дефицитом, текучестью профессиональных кадров:

- подбор профессиональных кадров (включая тестирование), при необходимости - обучение;

- выработка механизма стимулирования работников, включая участие в результатах работы Компании;

- система сквозной многоуровневой информированности коллектива и управленцев;

- разработка эффективного подхода к формированию и распределению фонда оплаты труда.

Меры по снижению маркетинговых рисков для гостиницы "Сказка", связанных с возможными задержками выхода на рынок, неправильным (без учета потребностей рынка) выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике и т.п.:

- создание сильной маркетинговой службы;

- разработка маркетинговой стратегии;

- разработка и реализация грамотной гостиничной политики и подчинение ей деятельности всех подразделений (например, путем разработки и использования технологии управления по результатам);

- разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий;

- проведение полного комплекса маркетинговых исследований и т.п.

Меры по снижению финансовых рисков для гостиницы "Сказка", связанных с обеспечением доходов, зависящих в первую очередь от рекламы, а также с привлечением инвестиций:

- неотложное проведение исследований требований потребителей услуг;

- разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах их создания;

- обоснование и выделение достаточных финансовых средств для создания и приобретения высококачественного оборудования;

- использование подхода диверсификации источников дохода;

- ускоренный выход на фондовый рынок.

4.3 Оценка экономической эффективности бизнес-плана

Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:

R_t=П₄+А , где (7)

R_{t -} денежные поступления;

П₄ - чистая прибыль;

А- амортизационные отчисления

Чистая текущая стоимость определяется по формуле:

n

NPV=R_i/(L+2)ⁱ-JC , (8)

i=1

Где JC - объем инвестиций, который на начало реализации проекта принимается как завершённый;

R_i - элемент потока денежных поступлений в i-ом году;

2=0,16 - коэффициент дисконтирования, учитывающий средний уровень риска проекта;

i - порядковый номер года реализации проекта.

При NPV>0, проект признаётся эффективным.

Имеем: NPV=99 640 000/(1+0,16 )+ 108 841 950/(1+0,16 )²+118 928 738/(1+0,16 )³+130 020 028/(1+0,16 )⁴+142 183 625/(1+0,16 )⁵=99 640 000/1,16+108 841 950/1,346+118 928 738/1,811+130 020 028/2,1-207 968 350=85 896 551,7+80 863 261,5+65 670 203,2+61 914 299,04-207 968 350=86 375 965,4 руб.

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит трёх лет.

4.4 Оценка бизнес - плана гостиницы "Сказка" в целом

Данный проект предусматривает создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района . В проекте было приведено множество доводов о том, что у гостиницы "Сказка" высокий потенциал стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных русских и иностранных туристов.

Экономическими расчетами было доказано, что данный проект принесет как экономическую прибыль в первые пять лет в размере - 599 614 314,00 руб., а так же создадут более 57 рабочих мест.

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что в данном районе Московской области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Основными конкурентами гостиницы "Сказка" пока выступают пансионат "Парус" и санаторно - курортный комплекс "Русь", но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Большее внимание хотелось бы обратить на основного потенциального конкурента, а именно строительство комплекса "Рузская Швейцария". Но проведя конкурентный анализ был сделан вывод, что строительство "Рузской Швейцарии" лишь улучшит положение гостиницы "Сказка", ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля "Сказка".

Гостиница "Сказка" будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет "превосходный сервис" и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

Гостиница "Сказка", благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы и именно поэтому предполагается, что прогнозируемый объем продаж основных и дополнительных услуг достаточно велик (примерно 70 %).

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество - высокая цена (вышесреднего).

Итоговая сумма затрат за 5 лет составит 207 968 350,00 руб., а прогнозируемая прибыль 455 706 889,16, что вдвое больше основных и оборотных затрат.

Данный проект изначально был рассчитан сроком окупаемости на 5 лет, как показали экономические расчеты, проект рентабелен, срок окупаемости проекта не превысит трех лет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гостиничный бизнес активно развивается в ряде российских городов - миллионеров, а особенно в Москве и Московской области. Это вызвано ростом экономических, культурных и деловых связей столицы России, а так же развитием туристской отрасли в целом. Особым спросом пользуются небольшие гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты, но так же следует отметить, что в области дефицит таких гостиниц.

Проект гостиницы "Сказка" предусматривает создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района.

В проекте было приведено множество доводов о том, что у гостиницы "Сказка" высокий потенциал стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных русских и иностранных туристов.

Экономическими расчетами было доказано, что данный проект принесет как экономическую прибыль в первые пять лет в размере - 599 614 314, 00 руб., а так же создадут более 57 рабочих мест, что весьма актуально в наши дни.

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что единицы отелей Московской области могут предложить своим гостям такое важное достоинство, как расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же иметь возможность гордится блестящим уровнем сервиса и высококвалифицированной работой обслуживающего персонала.

Основными конкурентами гостиницы "Сказка" пока выступают пансионат "Парус" и санаторно - курортный комплекс "Русь", но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Большее внимание хотелось бы обратить на основного потенциального конкурента, а именно строительство комплекса "Рузская Швейцария". Но проведя конкурентный анализ был сделан вывод, что строительство "Рузской Швейцарии" лишь улучшит положение гостиницы "Сказка", ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля "Сказка".

Гостиница "Сказка" будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет "превосходный сервис" и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

В ходе работы были достигнуты и решены следующие задачи:

- было изучено гостиничное предприятие, как объекта исследования;

- выявлены особенности планирования в системе гостиничных предприятий;

- разработан бизнес-план концептуальной гостиницы на примере гостиницы "Сказка";

- дана экспертная оценка рисков и проведена экспертиза бизнес-плана гостиницы "Сказка".

Итоговая сумма затрат за 5 лет состаит 207 968 350,00 руб., а прогнозируемая прибыль 455 706 889,16, что вдвое больше основных и оборотных затрат.

Так же следует отметить, что данный проект изначально был рассчитан сроком окупаемости на 5 лет, как показали экономические расчеты, проект рентабелен, срок окупаемости проекта не превысит трех лет.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с дополнениями и изменениями от 05.02.2007) в ред. Федерального закона от 03.05.2012 N 47-ФЗ// статья 1 - основные понятия, 1 с.

2. Абрамс Р., Валлон Дж. Бизнес план за один день: правильно и быстро.// М.:АГРАФ, 2009, 113-115 с.

3. Азар В.И., Козырев В.М. Экономика туристского рынка// М.: ФиС, 2009, 56 с.

4. Байкалова А.И. Бизнес-планирование. Учебное пособие.// Томск: Профит, 2010, 211, 215, 218 - 222 с.

5. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства//М.:Кно-рус, 2008, 66 с.

6. Бурцев В.В. Экономический анализ в системах бизнес -планирования и маркетинга.//М.: АСТ, 2010, 78-81 с.

7. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских теорий//С.-Пб, 2011, 177 с.

8. Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В.Основы индустрии гостеприимства// М.: ЮНИТИ, 2010, 34-36, 41-45, 54 с.

9. Захарова Е., Рябых Д. Бизнес-планирвание на компьютере.//М.: АСТ, 2009, 189-193 с.

10. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности// М.:Финансы и статистика, 2009 , 77 -79 с.

11. Квартальнов В.А. Туризм//Финансы и статистика: М.: 2007, 166 с.

12. Кистерев С.Н., Тимошина Л.А. Памятники исторической мысли//М.: РОСМЭН, 2007, 125-127 с.

13. Концепция городской целевой программы развития туризма в городе Москве на 2012-2014 годы, 2-7 с.

14. Кусков А.С. Гостиничное дело. Учебное пособие.//М.:2009, 12-16, 34, 40-42 с.

15. Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю., Попов В. М.Бизнес планирование. Учебник.//С.-пб.: Азбука, 2011, 117-119 с.

16. Павлова А.Н. Финансы предприятий//С-пб.: ОЛИКС, 2011, 356, 423 с.

17. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства.//М.: Финансы, 2008, 59 с.

18. Приказ Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г. № 86 "Об утверждении Системы классификации гостиниц и других средств размещения".

19. Романов В.И. Основы туристского гостеприимства// М.: Профис, 2010, 217-219 с.

20. Российский внешнеэкономический вестник// №11(ноябрь) 2011 г., 52-55с.

21. Соловьев Б.П. Менеджмент гостеприимства// М.: Новое знание, 2009, 57 - 61 с.

22. Соломатина А.Г. Разработка предприятия гостиничной сферы.//М.: АГРАФ, 2010, 91, 97, 99 с.

23. Стрекалова Н. Бизнес-планирование - учебное пособие.//М.: Парад, 2010, 48, 63 с.

Московский международный портал, http://moscow.ru/ru/infrastructure/economy_business/tourism_in_Moscow/foreign_visitors/

24. ИТАР- ТААС, Москва, http://www.itar-tass.com/c15/536861.html

25. http://www.hotelnews.ru/1/2/16171/



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сегментирование рынка гостиничных услуг "Сказка"

Признак	Сегмент	Особенности
Географический	Удаленность от центра: - удалены от центра	- относительная отдаленность от города Москвы; - многообразие предоставляемых услуг; - расположение в экологически чистом районе Московской области; - расположение на берегу Рузского водохранилища; - отличная транспортная развязка;
Демографический	Возрастной критерий: - до 20 лет - от 20 до 30 лет - от 30 до 40 лет -от 40 до 50 лет - от 50 до 60 лет - Свыше 60 лет	- наличие развлекательных мероприятий, разнообразие дополнительных услуг, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - наличие развлекательных мероприятий и высокоспециализированного персонала, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - комфорт, удобство, престиж, интерьер, высокий спектр дополнительных услуг, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - высокий спектр дополнительных услуг, престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций. - престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, огромный спектр дополнительных услуг, наличие медицинского кабинета. - дополнительные лечебные услуги в медицинском кабинете, изолированность от шума, повышенное внимание сотрудниками отеля, престиж, экологически чистый район.
Социально - экономический	Уровень дохода: - высокий доход	- качество обслуживания, разнообразие дополнительных услуг, роскошный интерьер, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, расположение на берегу Рузского водохранилища.
Поведенческий	Частота покупки: - еженедельная - один раз в три месяца - ежегодная	- качество предоставляемых услуг; разнообразие и новизна услуг, уют и комфорт, роскошный интерьер, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, расположение на берегу Рузского водохранилища. - приемлемая цена, экологически чистый район, высококвалифицированный персонал - дополнительные лечебные услуги в медицинском кабинете, изолированность от шума, престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, расположение на берегу Рузского водохранилища.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

от "___" ___________ 2010 г. № ______

КОНЦЕПЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012-2014 гг.

I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития города Москвы

Современная туристская индустрия является одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Она стимулирует и сопутствующие туризму сферы экономической деятельности, такие как транспорт, связь, торговля, сфера услуг, строительство и др., и выступает катализатором социально-экономического развития региона.

Основными направлениями социально-экономической политики, проводимой Правительством Москвы, являются:

· рост благосостояния и улучшение качества жизни населения;

· удовлетворение потребности населения в качественных услугах образования, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта, туризма, потребительских и бытовых услуг;

· реализация потенциала города как интеллектуального, научно-образовательного и исторического центра;

· создание благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций с целью повышения их уровня, приходящегося на одного жителя Москвы;

· развитие приоритетных для города высокоэффективных и инновационных видов деятельности;

· улучшение инфраструктурной обеспеченности граждан.

Развитие туризма, как одной из ключевых отраслей городского хозяйства, отвечает вышеперечисленным направлениям социально-экономической политики столицы.

Москва по праву считается одним из центров международного туризма, а туристская индустрия в последние годы стала стремительно развивающейся высокодоходной экономической отраслью города.

Приоритетными направлениями развития туристской отрасли являются:

1. Первоочередное развитие въездного и внутреннего туризма по сравнению с выездным;

2. Развитие делового туризма;

3. Развитие предпринимательства в сфере туризма - прежде всего малого и среднего;

4. Укрепление положительного имиджа Москвы как города, благоприятного для туризма;

5. Развитие инфраструктуры туризма.

Наблюдавшаяся в последние годы устойчивая положительная динамика количества прибывающих в столицу иностранных туристов (15-20% ежегодно), свидетельствует о наличии стабильного спроса на московский турпродукт. Так в период с 2000 по 2007 год количество иностранных посетителей, прибывающих в Москву, увеличилось почти в 3 раза с 1,5 млн. до 4,1 млн. человек, что давало основание говорить о достижении результата в 5 млн. иностранных туристов, запланированного действующей Программой развития туризма до 2010 года.

Однако кризисные явления, начав проявляться во всех отраслях мировой экономики в III квартале 2008 года затормозили процесс роста в том числе и в туристкой отрасли. Вместе с тем, на фоне общемирового снижения числа туристских прибытий, Москве в 2008 году удалось сохранить достигнутые в предыдущие годы показатели, а снижение количества иностранных туристов в Москве в 2009 году составило 10 %, что оказалось значительно меньше, чем в других отраслях экономики города.

Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам и совместным усилиям Правительства Москвы и Комитета по туризму процесс снижения количества посещений столицы России города Москвы зарубежными гостями в 2009 году был остановлен.

По результатам I-го квартала 2010 года Москву посетило иностранных туристов уже на 13,3 % больше (760 515 чел.), чем за аналогичный период 2009 года 659 527 чел.).

В посткризисных условиях, характеризующихся нестабильным ростом производственных отраслей экономики, развитие современной туристской отрасли становится одной из наиболее актуальных задач и реальным инструментом привлечения денежных средств в бюджет города, решения социальных задач и поддержания достойного уровня жизни москвичей.

Основной проблемой, стоящей перед отраслью в настоящее время, является нескоординированность, а иногда даже разнонаправленность усилий различных субъектов туристского рынка Москвы в организации приёма въездного туристского потока (создании турпродукта, его продвижении на рынке, подготовки городской инфраструктуры, предоставлении сервисов и др.) - как из России, так и из зарубежных стран.

Учитывая изложенное, первостепенной задачей Программы является создание механизма системной, целенаправленной и хорошо скоординированной работы всего туристского комплекса Москвы (туриндустрии) как одной из важнейших отраслей городской экономики.

Развитие сферы туризма способствует сохранению культурно-исторического и природного наследия города, повышению качества жизни и уровня благосостояния москвичей; является важным стимулом для образовательного и духовного роста горожан.

Москва, как столица и мегаполис Российской Федерации, имеет все основания успешно конкурировать на мировом туристском рынке со столицами зарубежных стран.

Привлекательность Москвы как объекта туризма определяется следующими основными факторами:

· Москва обладает уникальным культурно-историческим и архитектурным наследием, играет ведущую роль в политической, экономическом и научной жизни страны, представляет уникальную возможность сочетать различные виды туризма.

· Город обладает сложившейся гостиничной инфраструктурой, развитой сетью предприятий питания, рекреационным потенциалом, возможностями для развлечения, организации досуга и отдыха.

· В Москве ежегодно проводятся многочисленных культурные и спортивные мероприятия, позволяющие привлечь значительное число иностранных туристов.

· Столица является деловым центром мирового значения, что даёт возможность развивать наиболее перспективные виды делового туризма.

· Географическое положение столицы и наличие развитой транспортной инфраструктуры позволяет рассматривать город как отправную точку туристских маршрутов по историческим и культурным центрам не только близлежащих, но и отдалённых регионов страны.

Анализ перспектив развития Москвы свидетельствует о том, что столица имеет объективные предпосылки для ускоренного развития туризма:

1. Явным конкурентным преимуществом московской туротрасли является уникальное культурно-историческое наследие, а также большой рекреационный потенциал для развития въездного туризма. Сложился крупнейший в стране и сопоставимый с другими европейскими научно-производственный, деловой, образовательный и культурный центр, на территории которого развивается многоотраслевая, многоукладная экономика и концентрируются разнообразные производственные и непроизводственные виды экономической деятельности.

2. В последние годы Москва демонстрирует самые высокие темпы экономического роста в стране, обеспечивая значительную часть розничной торговли и объема платных услуг в Российской Федерации.

3. Активное развитие бизнес-туризма способствует поступлению значительных финансовых ресурсов в бюджет города, что положительно сказывается как на развитии туротрасли, так и экономики города в целом. А учитывая проводимую Правительством Москвы политику по превращению города в международный финансовый центр, предоставляющего мировому финансовому сообществу широкие возможности в области инвестиционных и корпоративных банковских услуг, представляется обоснованным прогнозирование дальнейшего роста бизнес-потока в столицу, что потребует интенсивного развития деловой инфраструктуры.

Все вышесказанное создает объективные предпосылки для создания Городской целевой программы развития туризма в городе Москве на 2012-2014 годы.

II. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

В ходе реализации Основных положений программы развития туризма в городе Москве на период до 2010 года, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 08.08.2000 г. № 602- ПП, а также принимаемых в её развитие среднесрочных программ, удалось обеспечить прогресс в решении ряда крупных задач и создать базу для устойчивого планомерного развития отрасли в перспективе. Впервые для решения многоплановой, межотраслевой задачи развития туризма и гостиничного хозяйства был использован программно-целевой метод.

Итоги реализованных мероприятий свидетельствуют об эффективности используемых управленческих решений, выбранных путей решения поставленных задач и необходимости продолжения работы системным, поэтапным и скоординированным с исполнительными органами власти города Москвы методом.

Темпы развития туротрасли характеризуются следующими особенностями:

- системный характер проблемы, требующий проведения целенаправленной политики;

- межотраслевой характер проблемы, взаимосвязанность состояния туротрасли с развитием смежных отраслей;

- значительная зависимость туротрасли от политической и экономической ситуации, международных отношений, стабильности в регионе и стране в целом.

Разработка среднесрочной программы позволит охватить значительный комплекс проблем, направить усилия на решение приоритетных задач, обеспечить планомерность реализации мероприятий, направленных на развитие отрасли, взаимоувязанность осуществляемых действий с социально-экономической политикой Правительств Москвы и даст возможность наиболее эффективной оценки проводимой работы в терминах конечных результатов.

III. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода, включающие сведения о действующих расходных обязательствах города Москвы

Вследствие влияния мирового финансового кризиса на туристский рынок в целом, отмечается замедление темпов развития туризма в городе Москве.

Поскольку Москва имеет особый политический и социально-экономический статус, а также значительный рекреационный потенциал, используемый в настоящее время не в полном объеме, дальнейшее развитие туристской отрасли представляется наиболее эффективным при планомерной целенаправленной государственной поддержке.

Последствиями отказа от программно-целевого метода могут стать недостаточная скоординированность и согласованность действий органов исполнительной власти города Москвы, бессистемность в решении имеющихся задач, снижение эффективности расходования бюджетных средств.

Отсутствие программно-целевого метода грозит утратой лидерства Москвы в сфере развития туризма среди других субъектов Российской Федерации, прежде всего за счет смещения туристских потоков и, как следствие, оттока иностранных инвестиций в экономику других регионов.

Сведения о действующих расходных обязательствах Комитета по туризму города Москвы (тыс. рублей)

Плановый период
2012 г.	2013 г.	2014 г.
309 130,8	329 224,3	*

* Объем финансирования будет определен после принятия закона о бюджете города Москвы на соответствующий период.

IV. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Возможны два варианта решения поставленной проблемы в условиях посткризисной экономики:

Первый вариант предусматривает развитие туристской отрасли за счёт привлечения частных инвестиций. Основным преимуществом данного варианта является отсутствие необходимости осуществления финансовых и организационных затрат со стороны государства. Однако реализация данного варианта связана с риском отсутствия необходимого объема частных инвестиций в текущих посткризисных условиях и выбором приоритетных направлений инвестирования, исходя исключительно из интересов потенциального инвестора, сосредоточением финансовых средств на реализации отдельных проектов и как следствие отсутствием комплексного подхода в решении задачи развития отрасли.

Второй вариант предполагает активную государственную поддержку отрасли, выраженную в использовании программно-целевого метода, при котором формируется и реализуется Городская целевая программа развития туризма в городе Москве на 2012-2014 годы.

Основным преимуществом данного варианта является возможность управления и координации действий участников Программы, расширение спектра проводимых мероприятий за счёт их скоординированной реализации, консолидация бюджетных средств в приоритетных проектах, отвечающих задачам развития не только туротрасли, но и социально-экономического развития города в целом.

Риском данного варианта является возможность недостаточного финансирования Программы, сокращения запланированных ранее объемов выделяемых бюджетных средств, а также длительность проведения ведомственных согласований на стадии реализации отдельных мероприятий.

Анализ преимуществ и рисков рассмотренных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, что позволит обеспечить решение имеющихся задач наиболее эффективным способом с допустимой степенью риска.

V. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Программа рассчитана на три года, носит комплексный характер и предусматривает взаимодействие города Москвы с иными субъектами Российской Федерации, находящимися в едином туристском пространстве.

Этапы решения проблемы:

I этап - в течение 2012 года.

II этап - - в течение 2013 года.

III этап - - в течение 2014 года.

VI. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации

Программы по годам

Основными целями Программы являются:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого посткризисного развития отрасли;

2. Сохранение вклада туристской отрасли в социально-экономическое развитие города Москвы за счет поступления доходов от туристской деятельности в бюджет города Москвы, притока инвестиций, обеспечения занятости населения;

3. Развитие туризма для повышения уровня жизни москвичей. Использование социальной роли туризма (отдых россиян, развитие социальных контактов, связей между людьми);

4. Рост национального достоинства, как следствие гостеприимства и обращения к культурно-историческому наследию.

Для достижения поставленных целей Программы развития туризма в городе Москве необходимо решить следующие задачи:

· Создание механизма системной, целенаправленной и хорошо скоординированной работы различных структур туристского рынка Москвы, объединенных в туристский комплекс;

· Стимулирование спроса на турпродукт города Москвы за рубежом и в российских регионах; для минимизации негативного влияния кризисных явлений;

· Обеспечение привлекательности Москвы как места проведения крупных международных мероприятий (конгрессов, фестивалей, конкурсов, городских праздников и т.д.);

· Совершенствование туристской инфраструктуры города Москвы для повышения конкурентоспособности столицы на мировом рынке туристских услуг;

· Развитие туристских зон на территории города, приспособление городской среды для комфортного пребывания москвичей и гостей столицы;

· Расширение спектра туристского предложения города Москвы, разработка новых туристских маршрутов и экскурсионных программ, развитие альтернативных видов туризма, способных компенсировать снижение въездного потока;

· Развитие кадрового потенциала отрасли, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов для туристско-гостиничного комплекса.

Показателями, позволяющими оценивать ход реализации целевой программы, являются:

§ Количество въехавших в Москву иностранных туристов;

§ Количество сотрудников, занятых в туротрасли;

§ Сводный индикатор доступности и привлекательности Москвы как направления туризма (по результатам социологических опросов);

§ Доходы от услуг гостиниц и аналогичных средств размещения;

Целевыми индикаторами эффективности реализации программных мероприятий является динамика вышеуказанных показателей по годам и за весь срок реализации программы в целом.

VII. Основные направления Программы

1. Создание образа Москвы как города, благоприятного для туризма

Особенностью работы по созданию и поддержанию благоприятного имиджа туристского направления является, прежде всего, необходимость её осуществления на постоянной основе.

В современных условиях продолжение имиджевой работы, её целевая направленность, масштабность и разнообразие проводимых рекламных мероприятий является непременным условием для поддержания и стимулирования спроса на московский турпродукт и его продвижения на внутреннем и мировом туристском рынке.

Для привлечения большего количества иностранных туристов в Москву и пополнения бюджета города, Правительству столицы необходимо:

­ развитие выставочной деятельности и участие в крупнейших международных профильных выставках;

­ проведение презентаций туристских возможностей и ознакомительных туров для профессионалов и журналистов;

­ ведение масштабной рекламной деятельности в зарубежных и российских СМИ, привлекающей внимание к Москве как центру туризма;

­

Продолжение Приложения 2

­ выпуск рекламно-информационной продукции о Москве на различных носителях и языках для распространения среди туристов, которые могут приехать и тех, кто уже приехал в Москву;

­ организация значимых городских событий, которые должны стать дополнительным фактором привлечения в город туристов;

­ ведение пропагандистской кампании в Москве, поддерживающей шаги городских властей по развитию города как туристского центра, воспитывающей москвичей в духе гостеприимства и доброжелательного отношения к приезжающим туристам.

2. Развитие инфраструктуры туризма

2.1. Состояние и развитие гостиничного хозяйства города Москвы

Рынок гостиниц Москвы занимает первое место в России по объемам предлагаемых услуг и доходам, получаемым от гостиничной деятельности. На долю Москвы приходится 4% всего номерного фонда РФ и 50% всех доходов.

В настоящее время в Москве функционируют более 270 гостиниц с номерным фондом города Москвы более 85 тысяч мест. Наибольшую долю в структуре номерного фонда занимают гостиницы категории "три звезды" - 65-70%, которые являются наиболее востребованными в массовом туристском сегменте.

В соответствии с Генеральным планом развития города Москвы до 2020 года запланировано увеличение гостиничных места до 170-200 тысяч, т.е. в 2,5 - 3 раза по отношению к существующему количеству.

К главным целям, отражающим современный этап развития гостиничного комплекса города Москвы, относятся:

1. Создание условий для продолжения последовательной модернизации, укрепления экономической устойчивости гостиничных предприятий, эффективности хозяйственной деятельности.

2. Последовательное улучшение условий для формирования системы комплексной безопасности гостиничных предприятий.

3. Обеспечение в 2012-2014 годах прироста вклада гостиничного комплекса в социально-экономическое развитие города Москвы за счет увеличения доходной части бюджета от средств размещения. Обеспечение прироста доходов от услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с увеличением темпов прироста.

4. Стимулирование мер, позволяющих сократить издержки на создание гостиничного продукта, без ухудшения его качества, снизить стоимость туристского пакета и создать более привлекательные условия для развития туризма в городе Москве.

5. Продолжение реализации мер, стимулирующих заинтересованность инвесторов во вложениях в развитие гостиничного комплекса города Москвы, в смежные отрасли городского хозяйства, непосредственно связанные с созданием туристского продукта.

6. Повышение социальной значимости гостиничного комплекса и позитивного воздействия на уровень занятости, обеспечение с 2012 года прироста новых рабочих мест в гостиничном комплексе и в смежных отраслях городского хозяйства, непосредственно связанных с созданием туристского продукта.

7. Совершенствование системы повышения квалификации кадров, получения дополнительного образования в сфере гостеприимства. Создание условий для повышения престижа профессий сферы гостеприимства, привлечение молодежи для работы в гостиничном комплексе города.

Опыт государственного регулирования развития туризма и его интегральной части - гостиничного комплекса, позволяет сформулировать на среднесрочную перспективу по гостиничному комплексу следующие основные показатели (к показателям предыдущего периода):

1. Обеспечение прироста вместимости (мест) номерного фонда в гостиницах и средствах размещения города Москвы в соответствии с "Генеральной схемой размещения гостиниц в городе Москве" на 7-8 %.

2. Увеличение численности размещаемых лиц в гостиницах города Москвы на 15 %.

3. Увеличение прямых доходов от гостиничной деятельности в городе Москве на 32 %, стимулирование роста косвенных доходов от развития гостиничного комплекса города за счет расширения спектра предлагаемых услуг и качества обслуживания.

4. Достижение показателей повышения энергоэффективности в гостиничных предприятиях на 10-12% путем стимулирования и поддержки реализации мероприятий по снижению издержек.

5. Ускорение модернизации гостиничного фонда и инфраструктуры предоставления гостиничных услуг путем развития инновационной активности, создания системы отбора и внедрения инновационных решений, способствующих повышению надежности функционирования предприятий, сокращению издержек на производство гостиничных услуг и повышению их качества.

6. Формирование системы привлечения новых трудовых ресурсов в гостинично-туристский комплекс города Москвы, включая организацию получения дополнительного образования (переподготовки) по гостиничным специальностям, развитие системы среднего-специального профессионального образования, профориентацию молодежи, повышение имиджа профессий сферы гостеприимства.

7. Создание на вновь открывающихся гостиничных предприятиях новых рабочих мест непосредственно в гостиничном хозяйстве города Москвы, обеспечение вакансий для новых работников с учетом выхода части занятых за пределы трудоспособного возраста. Расширение предложения рабочих мест на предприятиях, непосредственно формирующих услуги и обслуживающих гостиничное хозяйство.

8. Формирование системы механизмов стимулирования повышения качества услуг в гостиничном комплексе города, включая развитие многоступенчатой непрерывной системы переподготовки кадров, информационно-методологической поддержки развития гостиничной отрасли города Москвы, проведение семинаров, мастер-классов, стажировок для руководителей и менеджеров основных служб отелей с охватом не менее 40% состава.

9. Активизация продвижения и расширение форм и методов представления услуг московского гостиничного комплекса на региональных и международных туристских рынках. Достижение роста средней загрузки в гостиничных предприятиях не менее 7,0 -10,0% к текущему показателю при последовательном выравнивании условий загрузки в "высокий" и "низкий" сезоны.

2.2. Развитие туристско-рекреационных зон в городе Москве

Формирование туристско-рекреационных зон основывается на базе познавательных экскурсионных маршрутов, отражающих историко-культурные особенности развития Москвы.

Главная задача формирования ТРЗ - создание условий для массового посещения, продолжительного пребывания и высокого уровня туристского и сервисного обслуживания (объекты туристского показа, объекты сервиса, проживания, досуга, информационного и транспортного обслуживания).

2.3. Формирование и развитие комплекса пешеходного маршрута "Нескучный сад - ММДЦ "Москва-Сити"

В историческом центре Москвы создается трасса нового социально и экономически значимого образования: пешеходного туристского маршрута "Нескучный сад - ММДЦ "Москва-Сити". Маршрут пролегает через застроенные районы Москвы, используя сложившуюся сеть городских улиц, бульваров и скверов, вовлекая в ареал формирования территорию около 50 га, включающую три новых пешеходных моста через Москву-реку, значительное число памятников истории, культуры, религии, несколько парков, бульваров и скверов, объекты спортивного и развлекательного назначения, сервиса, торговли, отдыха.

Разработана Концепция развития территорий формирования пешеходного туристского маршрута (ПТМ) "Нескучный сад - ММДЦ "Москва-Сити". Концепция включает Схему комплексной градостроительной реорганизации и развития территорий формирования ПТМ, а также проекты планировки кварталов первоочередной комплексной реконструкции. Утверждение Концепции с инвестиционным обоснованием позволит приступить к программе практической реализации проекта ПТМ.

2.4. Система ориентирования туристов в Москве

Для упрощения самостоятельного ориентирования туристов в Москве необходимо:

­ продолжить развитие современной системы указателей на улицах города рядом с туристскими объектами и достопримечательностями (перечень объектов имеется) с надписями на русском языке и в латинской транскрипции;

­ разместить в центре города планы-схемы близлежащей территории с указанием местонахождения туриста и справочной информацией на нескольких иностранных языках о расположенных рядом туристских объектах, а также номеров телефонов городских служб, которые могут потребоваться туристам;

­ использовать сеть городских информационных автоматических киосков (инфоматов) для информационного сопровождения туристов.

2.5. Безопасность в туризме

В столице работает Координационный совет по вопросам обеспечения безопасности в туристско-гостиничном комплексе города. Для дальнейшей эффективной работы по поддержанию безопасности, принимая за основу положительный международный опыт работы систем туристской безопасности, в Москве необходимо:

- создание сети информационных киосков в местах частого появления иностранных туристов для оказания им консультационной и другой помощи;

- издание и распространение информационных материалов;

Продолжение Приложения 2

- принятие правовых актов города Москвы.

3. Разработка туристского продукта города Москвы

Туристское предложение города Москвы, отвечающее современным тенденциям развития туротрасли, происходящим изменениям в структуре спроса и потребительским предпочтениям туристов, должно быть уникальным и ориентировано как на развитие массовых видов туризма, так и на рост индивидуальных услуг, предоставляемых отдельным туристам или небольшим группам.

Наиболее значительными частями туристского продукта Москвы являются: культурно-познавательный туризм, деловой туризм и событийный туризм.

3.1. Деловой и конгрессный туризм

Деловой туризм даёт Москве значительный экономический эффект. Расходы деловых туристов в Москве составляют примерно 1000 долларов США на человека. Рост прибытий туристов с деловыми целями, вне зависимости от места отправления, способствует развитию экономических связей Москвы с регионами России и зарубежья, что положительно отражается на состоянии городской экономики.

Конгрессно-выставочный туризм позволяет снимать такую острую проблему, как сезонный фактор в туризме, поскольку пик выставочной и конгрессной активности приходится на зиму и межсезонье, то есть как раз на время "мертвого сезона" в туризме.

Основные направления развития делового туризма связаны с организацией деловых поездок для участия в конгрессах, выставках и др., а также для проведения деловых переговоров, заключения контрактов. Необходим комплексный подход в представлении туристских услуг по данному виду туризма.

Для развития делового туризма в столице необходимо:

­ создание благоприятных условий для организации и проведения конгрессов, выставок, конференций, в т.ч. строительство первого в Москве конгресс-центра с возможностью проведения мероприятий на 3 000 - 10 000 человек;

­ создание на базе ОАО "МВКА" конгрессного бюро Москвы с возложением на него функций продвижения конгрессных возможностей города Москвы;

­ улучшение качества обслуживания туристов в соответствии с требованиями стандартизации на всех объектах туристской инфраструктуры.

3.2. Культурно-познавательный и образовательный туризм

В качестве основных направлений развития данного вида туризма в Москве предусматривается:

­ разработка специализированных экскурсионных маршрутов для разных категорий туристов, в том числе в туристских рекреационных зонах;

­ организация взаимодействия с органами управления туризмом регионов России с целью более эффективного использования объектов туристского показа.

­ взаимодействие с учебными заведениями города (с целью увеличения количества туристов, приезжающих в Москву на учёбу, по программам учебного обмена и в рамках научного сотрудничества);

­ строительство, обустройство социально-ориентированных гостиниц для молодёжи и студентов, общежитий, способных принимать иностранных туристов.

С целью совершенствования информационно-экскурсионной деятельности, внедрения новых конкурентоспособных форм экскурсионного обслуживания необходимо создание профильного методического кабинета при участии Ассоциации гидов-переводчиков и ГОУ ВПО МГИИТ. На его базе должны проводиться работы, направленные на:

· формирование и актуализацию информационных баз данных гидов-переводчиков и экскурсоводов; организаций, осуществляющих их подготовку; городских экскурсионных программ и т.п.;

· научную разработку и внедрение новых конкурентоспособных форм экскурсионного обслуживания с учётом международного опыта;

· ведение реестра городских экскурсионных программ;

· подготовку, выпуск и распространение учебно-методических пособий, полиграфической аудио, кино-фото-видео продукции по профилю деятельности;

· проведение научно-практических мероприятий по развитию и совершенствованию навыков и информационно-экскурсионной работы и т.д.

3.3. Событийный туризм

Основой событийного туризма является привлечение туристов к участию в культурной и спортивной жизни города. Для развития данного вида туризма в Москве необходимо:

­ продолжение общегородского празднования Широкой Масленицы в Москве;

­ выделение значимых городских и новых российских праздников, которые должны стать дополнительным фактором привлечения туристов в город;

­ проведение международных мероприятий в спортивной и культурной жизни города европейского и мирового масштаба (концерты, фестивали, спортивные соревнования).

4. Государственное регулирование туризма в Москве

Развитие туристской индустрии в качестве значимой отрасли экономики города невозможно без реальной поддержки со стороны государства, являющегося катализатором формирования государственно-частного партнерства, предусматривающего эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации значимых проектов и программ, направленных на развитие экономики и повышение качества жизни населения.

Основными направлениями государственного управления туристской деятельности являются:

­ создание условий для развития въездного туризма;

­ повышение качества и безопасности туристских услуг, обеспечение защиты прав потребителей;

­ внедрение новых информационных технологий;

­ проведение регулярного системного анализа состояния отрасли;

­ развитие международного сотрудничества и содействие в продвижении туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках;

­ повышение уровня профессиональной подготовки кадров.

Для реализации эффективного управления туристской деятельностью в Москве необходимо:

1. Создание нормативно-правовой базы и основ системы регулирования туристской деятельности на уровне субъекта РФ.

Развитие работы с туристическими организациями с целью повышения качества предоставляемых туристских услуг;

2. Система мер по материальной поддержке фирм, работающих на прием туристов: льготная арендная плата на землю, муниципальное имущество, льготные тарифы на коммунальные услуги и т.д.

3. Разработка фискальной политики, направленной на увеличение отчислений в городской бюджет по налогам и сборам за счет роста предприятий и реструктуризации их налоговых платежей. Всестороннее изучение и возможное последующее введение единого налога на вмененный доход туристских предприятий: "оптового" - регрессивного, в зависимости от запланированного количества обслуживаемых туристов за год, и "розничного" - на каждую турпутевку на одного туриста.

4. Предоставление налоговых льгот на капиталовложения и расширенное воспроизводство материальной базы и всей инфраструктуры приема туристов. Сокращение отчислений по НДС и налогу на прибыль, если разница в выплате этого налога направлена на развитие внутреннего и въездного туризма.

5. Полное отнесение рекламных расходов на себестоимость услуг тех предприятий, чья деятельность связана с приемом и обслуживанием российских и иностранных туристов.