Тема курсовой работы: Технико-экономическое обоснование разработки программного продукта «Библиотекарь»

Оглавление

1.Введение

2. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности

3.Организационная часть

3.1Характеристика программного продукта

3.2 Анализ целевого рынка

3.3 Организационно-правовая форма хозяйственной деятельности

3.4 Штатное расписание

4.Расчётная часть

4.1Исходные данные

4.2 Расчёт затрат времени

4.3 Моделирование процесса разработки

4.4Расчёт стоимостных показателей

5.Заключение

6.Литература

Приложения

1.Введение

Прежде до широкого распространения сети интернет, в библиотеку ходил каждый второй житель нашей страны. В настоящее время, интерес к библиотекам значительно снизился. Основными причинами являются:

1. Малый информационный фонд (из-за недостаточного финансирования);

2. Малое количество экземпляров книг;

3. Неэффективный поиск необходимой литературы сотрудниками библиотеки, из-за отсутствия ИС.

Из-за перечисленных выше проблем библиотекам трудно конкурировать с ресурсами сети интернет, хотя изучение информации на бумажном носителе наиболее предпочтительно нежели в электронном виде.

Для решения данных проблем необходимо дублировать весь библиотечный фонд в электронном виде, а также внедрить в библиотеках ИС для повышения эффективности поиска необходимой литературы и ведения БД читателей библиотеки.

Целью данной работы является технико-экономическое обоснование необходимости разработки и внедрения АС «Библиотекарь».

В рамках данной цели сформулированы следующие задачи:

1. Сформулировать требования к АС;

2. Определить штатное расписание разработчиков АС;

3. Рассчитать затраты времени на разработку;

4. Осуществить моделирование процесса разработки;

5. Осуществить расчет стоимостных показателей.

2. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности (Теоретическая часть)

Основные фонды -- это средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных средств уменьшается и переносится на себестоимость продукции с помощью амортизации.

Группы основных фондов:

1. Здания;

2. Сооружения;

3. Передаточные устройства;

4. Внутрихозяйственные дороги;

5. Машины и оборудование (силовые машины и оборудование; рабочие машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная техника; оборудование и линии);

6. Транспортные средства;

7. Инструмент;

8. Производственный инвентарь;

9. Хозяйственный инвентарь;

10. Скот племенной;

11. Насаждения многолетние.

Для признания объекта основным фондом должны выполняться условия:

1. объект способен приносить организации экономические выгоды;

2. организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

3. объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

4. объект предназначен для использования в производстве, выполнения работ, оказания услуг, для управления, для предоставления за плату во временное владение и пользование;

3.Организационная часть

3.1 Характеристика программного продукта

ИС «Библиотекарь» предназначена для автоматизации рутинных функции по учету книг в библиотеке, предназначена для выполнения следующих функций [2]:

1. вводить информацию о книгах в БД;

2. изменять информацию о книгах в БД;

3. вводить информацию о читателях в БД;

4. изменять информацию о читателях в БД;

5. оформлять выдаваемую литературу на читателя;

6. предупреждать библиотекаря об окончании срока пользования книгой;

7. вести поиск необходимых книг в БД;

8. вести поиск читателей в БД;

9. сортировать книги по заданным критериям;

10. печатать отчет о выданных книгах;

11. печатать справку по книге;

12. печатать информацию о читателе.

3.2 Анализ целевого рынка

Потенциальными покупателями программного продукта «Библиотекарь» являются школьные и городские библиотеки, которым необходимы локальные системы для ведения учета литературы [8].

Примеры аналогичного программного обеспечения:

1. «Учет книг в библиотеке 2.1»;

2. «Книгомир»;

3. «Буквоед»;

4. «БибКом».

В основном подобные продукты создают для книжных магазинов («Буквоед», «Книгомир»), но в них нет подсистемы учета читателей библиотеки. Данные ИС создаются для коммерческих предприятий.

В данной области нет большой конкуренции, но нужно иметь ввиду тот факт, что потенциальные потребители ПО - это некоммерческие организации (школы, городские библиотеки), следовательно, цена ПО должна быть приемлемой.

3.3 Организационно-правовая форма хозяйственной деятельности

Программный продукт разрабатывается фирмой «ТРЕЙ». Данная компания 7 лет успешно занимается разработкой программных продуктов по техническому заданию заказчика.

3.4 Штатное расписание

В состав группы разработчиков ПП входят:

-руководитель проекта;

-инженер-программист (2 человека);

-инженер-технолог.

Для данных сотрудников установлен 8-ми часовой рабочий день. Пять рабочих дней в неделю.

4.Расчётная часть

4.1 Исходные данные

Количество разновидностей форм входной информации:

Количество наборов данных переменной информации - 4

Количество наборов нормативно-справочной информации - 3

Количество наборов данных информации при использовании банка данных - 2

Количество форм входной информации - 6

Степень новизны комплекса задач - В

Сложность алгоритма - 2

Объем входной информации 1500 документострок

Накладные расходы - 65%

Коммерческие расходы - 8%.

4.2 Расчёт затрат времени

Расчет времени [3] выполнения работ представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Расчет времени выполнения работ

Стадия разработки проекта	Затраты времени	Поправочный коэффициент	Затраты времени с учётом поправочного человеко- дней коэффициента
	значе- ния чело- веко- дней	основание	значение	основание
1	2	3	4	5	6
1. Разработка ТЗ 1.1. tр.п.з. 1.2. tр.п.о.	1,1	Табл.4.1 норма? (9В)	0,65 0,35	Таблица 4.1(прим.) Таблица 4.1(прим.)	0,7 0,4
2. Разработка ЭП 2.1. tр.п.з. 2.2. tр.п.о.	2,9	Табл.4.2 норма? (9В)	0,7 0,3	Таблица 4.2(прим.) Таблица 4.2(прим.)	2 0,9
3.Разработка ТП 3.1. t р.п.з. 3.2. t р.п.о.	4,1 1,2	Табл.4.3 -4.28 норма? (9Г) Табл.4.4 -4.28 норма? (9Г)	К1=1,15 К2=0,78 К3=1,26 КОБЩ=1,13	формула 1 табл. 1.1. табл. 1.3. табл. 1.5. КОБЩ=К1*К2*К3	4,6 1,4
4.Разработка РП 4.1. t р.п.з. 4.2. t р.п.о.	2,7 11,7	Табл. 4.29-4.54 норма? (9Г) Табл. 4.29-4.54 норма? (9Г)	К1=0,78 К2=1 К3=1,32 К4=1 К5=1 К6=1 КОБЩ=1	формула 1 табл. 1.2. табл. 1.3. табл. 1.4. табл. 1.5. п.1.11 или принять равным 1 п.1.12 табл. 1.6 или принять равным 1 КОБЩ=К1*К2*К3*К4*К5*К6	2,7 11,7
5.Внедрение 5.1. t р.п.з. 5.2. t р.п.о.	2,2 2,5	Табл. 4.55-4.78 норма? (9Г) Табл.4.5 5-4.78 норма? (9Г)	К1=1 К2=1 К3=1,21 КОБЩ=1,21	табл. 1.3. табл. 1.4. табл. 1.5. КОБЩ=К1*К2*К3 расчёт см. выше	3,4 3,3
Итого:	Общая трудоёмкость: 247 в том числе по стадиям: техническое задание: 10 эскизный проект: 23 технический проект: 48 рабочий проект: 115 внедрение: 51

4.3Моделирование процесса разработки

Перечень работ [4] по разработке АС «Библиотекарь» представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Перечень работ

№	Перечень работ	Код	Взаимосвязь	Продолжительность	Исполнитель
1	Подготовка договора	А	-	7	Руководитель проекта
2	Постановка задачи	Б	А	2	Инженер-технолог
3	Утверждение ТЗ	В	Б	1	Руководитель проекта
4	Написание алгоритма	Г	B	13	Инженер-программист
5	Определение требований к программе	Д	Б	3	Инженер-технолог
6	Написание пояснительной записки	Е	Д	2	Руководитель проекта
7	Алгоритм решения задачи	Ж	Г	4	Инженер-программист
8	Утверждение эскизного проекта	З	Г	1	Инженер-технолог
9	Создание документации по техническому проекту	И	Ж	45	Инженер-программист
10	Утверждение технического проекта	К	З	3	Руководитель проекта
11	Программирование и отладка программы	Л	К	100	Инженер-программист
12	Написание и сдача программной документации	М	Л,И	10	Инженер-технолог
13	Разработка программной документации в соответствии с требованиями ГОСТ	Н	Л	5	Инженер-технолог
14	Проведение приемо-сдаточных испытаний	О	Н	46	Инженер-программист Руководитель проекта
15	Сдача в промышленную эксплуатацию	П	О,М	5	Инженер-технолог

4.4 Расчёт стоимостных показателей

Затраты на материалы

Наименование стадии	Наименование материала	Количество	Цена за единицу, руб.	Итого, руб.
Техническое задание	Бумага А4	400	0,5	200
	Диски CD-R	15	10	150
	Тонер черный	2	200	400
Эскизный проект	Бумага А4	500	0,5	250
	Диски CD-R	10	10	100
	Тонер черный	1	200	200
Технический проект	Бумага А4	600	0,5	300
	Диски CD-R	20	10	200
	Тонер черный	2	200	400
Рабочий проект	Бумага А4	400	0,5	200
	Диски CD-R	10	10	100
	Тонер черный	1	200	200
Внедрение	Бумага А4	400	0,5	200
	Диски CD-R	20	10	200
	Тонер черный	2	200	400
3500

Амортизационные отчисления

Аобщ.= Сп*Nа*Тстад./Тпл., где

Тпл. - время планового периода (360 дней);

Сп. - полная первоначальная стоимость объекта, руб. (20000);

Тстад. - время работы объекта в днях при разработке данного ПП (247);

Nа - норма амортизации, % (25).

Наименование объекта	Количество	Полная первоначальная стоимость, руб.	Nа,%	Аобщ., руб
Персональный компьютер	4	20000	25	3430,6

Затраты на электроэнергию

Зэл.=Р*Тстад.*Тэл. , где

Р - установленная электрическая мощность токоприёмников (потребляемая мощность) (0,35);

Т эл.- тариф на электроэнергию, руб.кВт/ч (2,5).

Зэл.=4*0,35*2,5*194=679 рублей

Затраты на заработную плату

ЗП=Тч*Чф*Кп, где

Тч- часовая тарифная ставка, определяется оклад/число рабочих дней в месяц*длит. раб.дня

Чф- часы фактической работы,

Кп- коэффициент премий (1).

Штат разработчиков	Оклад, руб.	Часовая ставка, руб.	Сроки работ по стадиям часы	Заработная плата, руб.
			ТЗ	ЭП	ТП	РП	Внедрение
Инженер-программист	20000	952,4		10	35	25	15	80954
Инженер-программист	20000	952,4		10	35	25	15	80954
Инженер-технолог	25000	1190,5	20	20	10	15	20	101192,5
Руководитель проекта	35000	1666,7	15	15	0	10	15	91668,5
Итого:	354769

Единый социальный налог

Налог= 354769*26%= 92239,94 руб.

Накладные расходы

Накл. Расх.= 354769*65%= 230599,85 руб.

Коммерческие расходы

Ком. Расх.= 354769*8%=28381,52 руб.

№ п/п	Содержание статей затрат	Сумма затрат, руб.	Методика расчёта
1	Материальные затраты	3500	Сумма МЗ на всех этапах
2	Амортизационные отчисления	3430,6	Сп*Nа*Тстад./Тпл.
3	Затраты на электроэнергию	679	Зэл.=Р*Тстад.*Тэл.
4	Затраты на ЗП	354769	ЗП=Тч*Чф*Кп
5	ЕСН	92239,94	Налог=ЗП*26%
6	Накладные расходы	230599,85	Накл.Расх.=ЗП*65%
7	Коммерческие расходы	28381,52	Ком.Расх.=ЗП*8%
Итого:	713599,91

Цена программного продукта

Ц=С+П*НДС

С- себестоимость программного продукта, (713599,91)

П- планируемая прибыль, (уровень прибыли определяется студентом самостоятельно с учётом полученной себестоимости, ликвидности ПП и коньюктуры рынка) (3500000).

НДС- налог на добавленную стоимость (3500000*18%=630000).

Ц=713599,91+630000=1343599,91 руб.

5.Заключение

Расчет показателей экономической эффективности [6] ИС «Библиотекарь» приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Расчет показателей экономической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя	Методика расчёта
1	Абсолютное снижение трудовых затрат	час	12289,5	Т = Т0 - Т1
2	Абсолютное снижение стоимостных затрат	руб.	1130634	C=Т*СМЧ
3	Коэффициент относительного снижения трудовых затрат	%	50,6	КТ =Т/T0 * 100%
4	Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат	%	50,6	КC=C/(Т0*СМЧ )*100%
5	Период окупаемости	год	1,18	Ток = Ц /C

Т₀ - время выполнения типовых операции по вводу и поиску информации о книгах, читателях без использования ИС «Библиотекарь» (24300 часов.)

Т₁ - время выполнения типовых операции по вводу и поиску информации о книгах, читателях с использованием ИС «Библиотекарь» (12010,5 часов.)

С_МЧ - стоимость машинного часа (92 руб./час)

Ц - затраты на создание ПП (1343599,91)

Анализ результатов показателей экономической эффективности [5]:

Как видно из результатов расчетов приведенных в таблице 5.1 при внедрении в библиотеке ИС «Библиотекарь» на 50,6% снижается трудоемкость выполнения рутинных функции по ведению учета книг в библиотеке, следовательно, возможно сократить часть персонала, либо задействовать их на другом участке работы. В этом заключается прямой экономический эффект от внедрения ИС.

Также внедрение ИС позволит эффективность поиска необходимой информации, а создание электронной базы книг, даст возможность давать электронные версии книг всем читателям.

При внедрении ИС в библиотеке она окупит себя через 1,18 месяцев эксплуатации [7].

Анализ сетевого графика показывает, что резерв времени формируется на этапах:

1. Предварительный выбор методов решения задач;

2. Определения требований к техническим средствам.

На данных этапах задействованы: инженер-программист и инженер-технолог. Их можно задействовать на других этапах работ в помощь другим сотрудникам в целях

6.Литература

1. Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. - М.: Статистика, 1977. - 540 c.

2. Т.Н. Рахимов, О.А. Заикин, Б.Я. Советов. Основы построения АСУ - Ташкент: Укитувчи, 1984. - 324 c.

3. ГОСТ РВ 29.05.007--96 «Интерфейс человеко-машинный».

4. Борзенко А. и др. Компьютерная азбука - Компьютер-пресс. -- 1996. -- № 11. -- 124-130 c.

5. Дейт К. Введение в системы баз данных: Пер. с англ. - М.: Наука, 1980. - 443 c.

6. Принципы разработки программного обеспечения: Пер. с англ. / М. Зелкович, А. Шоу, Дж. Геннон. - М.: Мир, 1982. - 564 c.

7. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем: Учебник / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. -- М.: Финансы и статистика, 2002 -- 512 с.

8. Проектирование экономических информационных систем: учеб. / под ред. Ю. Ф. Тельнова. М., 2005

9. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/Под ред. проф. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮИНИТИ, 2006

Приложения 1 (Логическая модель данных)

Приложения 2 (Физическая модель данных)

Приложение 3 (Сетевая модель)

Приложение 4 (Матричный расчет)

Приложение 5 (Алгоритм работы программы)