Организация системы управления организацией

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инженерная школа

Кафедра Инноватики, качества, стандартизации и сертификации

ОТЧЕТ

о прохождении производственной практики

Студент(ка) Б3222 гр.

Федорченко Ю.Е

Владивосток 2013 г.



ДНЕВНИК

Дата	Содержание работы	Подпись
24.06.2013г.	Общее ознакомление с организацией
25.06.2013г.	Общее ознакомление с организацией
26.06.2013г.	Изучение территориального размещения организации
27.06.2013г.	Работа с Нормативной документацией организации
28.06.2013г.	Работа с Нормативной документацией организации
1.07.2013г.	Работа с Нормативной документацией организации
2.07.2013г.	Анализ деятельности организации
3.07.2013г.	Анализ деятельности организации
4.07.2013г.	Оформление отчета
5.07.2013г.	Оформление отчета
6.07.2013г.	Оформление отчета

Руководитель практики от организации _________________М.П.



Характеристика

Студентка ДВФУ группы Б3222 кафедры « Инноватики, качества, стандартизации и сертификации» Федорченко Юлия Евгеньевна прошла производственную практику в ОС «Наука-Сервис» .

В период практики была ознакомлена с системой менеджмента качества, идентифицировала и проанализировала процессы деятельности организации.

В процессе работы грамотно применяла теоретические и практические навыки, а также выполняла план предоставленной ей работы. В ходе производственной практики зарекомендовала себя как ответственная и исполнительная студентка, способная быстро и качественно усвоить новую информацию.

Федорченко Юлия Евгеньевна за время прохождения практики показала себя с положительной стороны, быстро нашла общий язык с сотрудниками ОС «Наука-Сервис», относилась к ним с уважением. С окружающими была приветлива и доброжелательна.

С заданием, поставленным на практику справилась успешно.

Руководитель практики Сирота И.В.

М.П.



Содержание

1.Характеристика основной деятельности организации

1.1 Область деятельности

1.2 Сведения о персонале и его численности

1.3 Документация организации

2. Анализ системы управления организацией

2.1 Структура системы управления организацией

2.2 Характеристика групп заинтересованных в деятельности организации сторон

2.3 Анализ миссии, стратегии и целей организации

2.4 Анализ показателей объектов управления организацией и механизма использования

3. Анализ соответствия системы управления организацией требованиям к системе менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011

4. Расшифровка сокращений



1. Характеристика основной деятельности предприятия

ОС «Наука - Сервис», расположен по адресу:

Россия, 690600, Владивосток Океанский проспект 19, ауд. 3п, тел. (4232) 43-14-77; 43-15-97; 40-22-86 (факс).

Банковские реквизиты: р/с № 40503810300001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 040507001

E-mail: nauka-servis@yandex.ru

Сайт: www.certificatefe.ru

ОС «Наука-Сервис» аккредитован Росстандартом как независимая , компетентная, технически оснащённая, обеспеченная необходимой испытательной базой организация, укомплектованная квалифицированными сотрудниками, способная проводить работы по сертификации продукции и услуг в Системе сертификации ГОСТ Р.

ОС «Наука-Сервис» являясь структурным подразделением Тихоокеанского государственного экономического университета, уже более 10-ти лет живет динамичной жизнью, участвуя в различных мероприятиях, посвященных вопросам качества.

ОС «Наука-Сервис» это - десятилетний опыт работы в области экспертизы и подтверждения соответствия, решения проблем, связанных с безопасностью и качеством пищевой продукции и с/х сырья, игрушек, тары и упаковки, услуг общественного питания.

Ведут активное сотрудничество с государственными, общественными организациями и средствами массовой информации, занимаются постоянным поиск новых перспективных направлений деятельности в различных секторах российского рынка.

Оказывают организационно-методической помощи в рамках подготовки организации к подтверждению соответствия, разработки программ обеспечения качества.

Тесно взаимодействуют с отечественными и зарубежными производителями товаров и услуг.

Возможность развития научной деятельности в направлении повышения роли качества, а следовательно, её функциональных звеньев - экспертизы и сертификации, на современном этапе стабилизации экономических отношений ДВ региона.

Эксперты регулярно участвуют в международных семинарах, симпозиумах, межрегиональных конференциях, курсах переподготовки и т.д. Каждый из экспертов один раз в три года проходит переаттестацию.

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что орган по сертификации имеет экспертов по всем видам продукции и услуг в соответствии с его аккредитацией. Но так как в настоящее всемя действует ФЗ « О техническом регулировании», услуги и некоторые виды продукции перешли в сферу добровольного подтверждения соответствия, что значительно снизило занятость соответствующих экспертов, а, следовательно, и объем работ в области подтверждения соответствия. Поэтому ОС «Наука-Сервис» ставит своей целью формирование дополнительных направлений его деятельности.

система управление стратегия показатель

1.1 Область деятельности

Область деятельности ОС «Наука-Сервис» включает в себя:

· Сертификацию пищевой продукции в системе ГОСТ Р;

· Сертификацию тары и упаковочных материалов;

· Сертификацию игрушек;

· Сертификацию посуды;

· Сертификацию продукции легкой и текстильной промышленности;

· Сертификацию услуг химчисток;

· Сертификацию услуг общественного питания ;

· Сертификацию услуг торговли;

· Содействие в сертификации продукции и услуг по всем номенклатурным позициям;

· Содействие в подготовке и сертификации СМК;

· Содействие в подготовке к сертификации в системе ХАССП

Характеристика оказываемых услуг представлена в таблице 1. Рынок реализации услуг является Приморский край.

Таблица 1 - Характеристика выпускаемой продукции (оказываемых услуг) организации

Наименование услуг	Основные потребители (промежуточные и конечные)	Подтверждение соответствия характеристик продукции (вид документа)
1	2	3
Сертификация пищевой тары, тары и упаковки, игрушек, швейных изделий	Предприниматели	Сертификат
Сертификация услуги общественного питания, химической чистки и крашения, розничной торговли	Предприниматели	Сертификат
Проведение испытаний по пищевой продукции, таре, товаров народного потребления	Государство в лице федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Комитет по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края; Партнеры по проведению работ по организации услуг; ДВФУ	Протокол испытаний
Подтверждение соответствия продукции в соответствии с утвержденной областью аккредитации проведения испытаний продукции	Государство в лице Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Федеральные органы испытательной власти на территории Приморского края в соответствии с договорами; Комитет по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края; Местное сообщество с ожиданиями позитивного влияния результатов деятельности ОС на развитие социально- экономических процессов в регионе.	Декларация соответствия
Осуществление технических мероприятий, обеспечивающих проведение специальных защитных мер по проверке качества и безопасности алкогольной продукции	Государство в лице Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Федеральные органы испытательной власти на территории Приморского края в соответствии с договорами; Заявители с требованиями своевременного и качественного оказания услуги	Технический отчет
Обучение и консалтинг	Персонал с требованиями поддержания внутренних условий для осуществления деятельности	Отчет об обучении персонала

1.2 Сведения о персонале и его численность

Администрация

Шкарина Татьяна Юрьевна - к.э.н., директор Учебно-научно-технического комплекса сертификации и проблем качества;

Приходько Юрий Вадимович - директор испытательного центра «Океан»;

Тилиндис Евгения Викторовна - заместитель директора УНТК СПК:

Горютская Светлана Петровна - заместитель директора УНТК СПК;

Гаффорова Елена Борисовна - к.т.н., заместитель директора УНТК СПК, консультант.

Эксперты по сертификации пищевой продукции

Горютская Светлана Петровна - эксперт по сертификации кондитерских изделий и сахара;

Зотова Наталья Владимировна - эксперт по сертификации молока и молочных продуктов; мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки;

Мясоедникова Татьяна Степановна - эксперт по сертификации рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них;

Исаева Людмила Павловна - эксперт по сертификации кондитерских изделий (сахаристых) и сахара, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий;

Ткаченко Татьяна Петровна - эксперт по сертификации свежих и переработанных картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов;

Гафффорова Елена Борисовна - эксперт по сертификации минеральных вод, пивобезалкогольной, винодельческой и ликероводочной продукции;

Ишина Виктория Петровна - эксперт по сертификации пищевых концентратов и крахмала;

Ракова Наталья Николаевна - специалист отдела сертификации продукции и услуг.

Эксперты по сертификации непродовольственных товаров

Шкарина Татьяна Юрьевна - эксперт по сертификации игрушек;

Тилиндис Татьяна Витальевна - эксперт по сертификации транспортной и потребительской тары;

Терещенко Нина Вениаминовна - эксперт по сертификации обуви;

Маслова Лидия Дмитриевна - эксперт по сертификации посуды )пластмассовой, стеклянной, керамической, металлической); изделий хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластмасс;

Павлова Светлана Васильевна - специалист отдела сертификации продукции и услуг.

Эксперты по сертификации

Шкарина Татьяна Юрьевна - эксперт по сертификации услуг розничной торговли;

Тилиндис Татьяна Витальевна - эксперт по сертификации услуг химической чистки и крашения;

Сирота Ирина Викторовна - эксперт по сертификации услуг общественного питания.

Многие из экспертов специализируются на подтверждении соответствия пищевых продуктов и продовольственного сырья, это связанно с тем, что именно доля продовольственных товаров по сравнению с другими объектами являются самой большой в области аккредитации органа по сертификации. Все сотрудники органа по сертификации имеют четкие должностные инструкции, в которых установлены квалификационные требования, выполняемые функции, должностные обязанности, права, виды и уровень ответственности. Орган по сертификации обеспечивает обучение и повышение квалификации персонала, ведет учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого сотрудника в виде планов повышения квалификации, а также определяет минимальные требования к его компетентности.

1.3 Документация организации

Документация системы менеджмента качества ОС включает:

- документально оформленную Политику в области качества;

- руководство по качеству;

- процедуры организации;

- положение об ОС;

- положение об ОСПУ;

- положение об ОПИК;

- должностные инструкции;

- документированные порядки;

- документированные инструкции;

- записи о качестве.

Важными являются нормативные документы, регламентирующие саму процедуру подтверждения соответствия. В фонде нормативно-методических документов содержатся все стандарты, правила, нормы, рекомендации, методические инструкции и указания, которые предусмотрены областью аккредитации ОС «Наука-Сервис». Кроме того, орган по сертификации располагает рядом нормативных документов на продукцию, не входящую в область его аккредитации.

2. Анализ организационной структуры организации

Анализ организационной структуры организации представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Организационная структура ОС “Наука-Сервис»

2.1 Структура системы управления предприятием

Организационная структура ОС «Наука-Сервис» включает в себя:

· ОСПУ

· ОПИК

· Испытательный центр «Океан»

Для установления характеристики системы управления организацией было проведено анкетирование с помощью анкеты-таблицы. Обобщённые данные по итогам анкетирования управленческого персонала приведены ниже в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристика системы управления предприятием

Объект управления	Функция управления	Результаты опроса управленческого персонала по уровням управления (2- основная функция, 1- участие, 0 - не предусмотрена)
1	2	3
		Высший (должности)	Средний (должности)	Низовой (должности)
		Ректор	Деканат	Зав. кафедры	Сред. балл	Рук-ль ОС	Зав. ОСПУ	Зав. ОПИК	ИЦ «Океан»	Сред. балл	Эксперт	Эксперт	Эксперт	Сред.балл
Финансы	Планирование	2	2	2	2	0	1	1	1	0,75	0	0	0	0
	Организация	2	2	2	2	1	2	2	1	1,75	2	2	2	2
	Контроль Анализ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
	Улучшение	1	1	1	1	1	2	2	2	1,75	2	2	2	2
Услуги(качество, безопасность)	Планирование	2	2	2	2	1	-	-	1	1	2	2	2	2
	Организация	1	2	2	1,67	2	-	-	1	1,25	2	2	2	2
	Контроль Анализ	2	2	2	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
	Улучшение	2	2	2	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
Процессы	Планирование	2	2	2	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
	Организация	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
	Контроль Анализ	2	1	1	1,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Улучшение	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3
Вспомогательные процессы (управление материально-техническими и информационными ресурсами)	Планирование	1	1	1	1	1	2	2	2	1,75	2	2	2	2
	Организация	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Контроль Анализ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Улучшение	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Персонал	Планирование	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Организация	1	2	2	1,67	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Контроль Анализ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Улучшение	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Внешние условия (взаимодействие с потребителями, экологические аспекты, социальн. программы и т.п.)	Планирование	2	1	1	1,33	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Организация	2	2	2	2	2	1	1	1	1,67	2	2	2	2
	Контроль Анализ	2	1	1	1,33	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Улучшение	2	2	2	2	1	2	2	2	1,75	1	1	1	1
Внутренние условия (производственная среда и т.п.)	Планирование	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0
	Организация	1	2	2	1,67	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Контроль Анализ	2	2	2	2	1	2	2	2	1,75	1	1	1	1
	Улучшение	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Критерии оценки:

2 - основная функция

1 - участие

0 - не предусмотрена

С помощью анкетирования управленческого персонала ОС «Наука-Сервис» всех уровней была выявлена общая конфигурация системы управления.

2.2 Характеристика групп заинтересованных в деятельности организации сторон

Идентификация всех групп заинтересованных сторон с точки зрения современных концепций качества (TQM) и их требований необходима для последующей оценки адекватности сформулированных миссии и целей организации, их корректировки в случае необходимости, а также для определения всех необходимых объектов, которые должны быть учтены в системе менеджмента организации.

При проведении опроса уточняется характер требований каждой заинтересованной стороны и источник получения информации о этих требованиях. Результаты анкетирования обрабатываются, рассчитывается средняя оценка степени выполнения требований каждой заинтересованной стороны по каждому объекту управления в разрезе уровней управления, заполняется сводная таблица 3.

Таблица 3 - Обобщенные данные об идентификации и использовании требований заинтересованных сторон

Группа потребителей и заинтересованных сторон	Уровень управления	Средняя оценка учета и выполнения требований заинтересованных сторон по объектам управления
		Финансы	Услуги	Процессы	МТ ресурсы	Внеш.условия	Внутр.условия	Инфраструктура
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государство (законодательные и нормативные требования)	Высший	4	3	3	3	3	3	0
	Средний	3	3	3	2	3	2	0
	Низовой	3	3	3	2	3	2	0
Потребители	Высший	2	4	3	2	2	2	3
	Средний	2	4	3	2	2	2	2
	Низовой	1	4	3	1	2	2	2
Общество (государственные и общественные организации)	Высший	3	3	2	1	3	2	-
	Средний	2	3	1	1	2	1	-
	Низовой	2	3	1	1	2	1	-
Партнеры (индивидуальные работники)	Высший	3	3	2	2	2	2	-
	Средний	3	3	2	2	2	2	-
	Низовой	3	3	2	2	2	2	0
Персонал	Высший	4	3	3	4	3	2	2
	Средний	3	3	2	3	2	2	2
	Низовой	3	3	2	3	2	2	2
Собственно организация в целом (руководство)	Высший	4	4	4	4	4	4	3
	Средний	4	4	4	4	3	3	3
	Низовой	4	4	4	4	3	3	3

Примечание:

4 - выявление требований инициируется и проводится по установленному порядку, требования регулярно анализируются и используются в деятельности посредством внесения в документацию;

3 - требования выявляются, рассматриваются уполномоченными специалистами и выполняются в рамках функциональных обязанностей;

2 - требования поступают в произвольной форме и принимаются во внимание в зависимости от их приемлемости;

1 - требования подразумеваются и выполняются обычной практикой деятельности ;

0 - требования не выявляются и не предусмотрено их выполнение практикой деятельности.

Поскольку структурированных данных о круге заинтересованных сторон и их конкретных требованиях в организациях, как правило, нет, то для выявления круга заинтересованных сторон и оценки учета их требований в практике управления деятельностью организации был проведен опрос управленческого персонала.

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что самые важные требования для организации - это требования государства. Для их выявления существует определенный порядок, а изменения заносятся в документацию организации.

2.3 Анализ миссии, стратегии и целей организации

ОС « Наука-Сервис» как и любая другая организация имеет свою политику в области качества.

Миссия, стратеги и цели четко сформулированы и одобрены руководителем.

Миссия ОС «Наука-Сервис» :

Мы признаем, что живем в уникальное время, и считаем нашу деятельность инновационной, направленной на качественные изменения жизни людей по пути к стабильному безопасному гражданскому обществу.

Стратегия звучит следующим образом:

Мы стремимся стать динамично развивающейся структурой, ориентированной на изменения требований внешней среды (потребителей и общества) при сохранении традиций и корпоративных ценностей.

Основными целями организации ОС «Наука-Сервис» является:

ь укрепление и развитие партнерских отношений с потребителями и заинтересованными организациями;

ь достижение лидирующего положения в области своей деятельности на региональном Российском и выход на международный рынок;

ь внедрение инноваций на основе сбалансированного подхода к изучению требований внешней среды и использования творческого потенциала персонала.

Девиз:

«Жить и работать по законам качества!»

Основные долгосрочные/стратегические, среднесрочные/тактические и краткосрочные/оперативные цели предприятия были рассмотрены в разрезе требований заинтересованных сторон для оценки их адекватности. При этом было обращено внимание насколько поставленные организацией цели конкретны, измеряемы, достижимы и «амбициозны», согласованы между собой и ориентированы во времени. Все собранные данные приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика целей деятельности организации и их направленность на выполнение требований заинтересованных сторон

Цели организации (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные)	Согласованность долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей (указывается номер соответствующей цели)	Группы заинтересованных сторон
		Государство	Потребители	Общество	Партнеры	Персонал	Собственно предприятие в целом
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочные Д-1 Д-2	С-1 К-1	Д-1	Д-1	Д-1	Д-1	Д-1	Д-1 Д-2
Среднесрочные С-1 С-2	Д-2 К-1	С-1	С-2	С-2	С-1	С-1	С-1 С-2
Краткосрочные К-1 К-2	Д-1 С-2	К-1	К-1	К-1	К-1	К-1	К-1 К-2

Примечание:

Долгосрочные:

Д-1 Расширение рынка сбыта

Д-2 Увеличение числа основных потребителей (клиентов)

Среднесрочные:

С-1 Увеличение прибыли на 40%

С-2 Увеличение числа предоставляемых услуг

Краткосрочные:

К-1 Повысить % сотрудников, прошедших обучение до 60% от общей численности

К-2 Повышение квалификации до 30% от общей численности

Проведение совместного анализа данных таблиц 3 и 4 позволит оценить, насколько поставленные организацией цели соответствуют его же представлениям о своем предназначении и выдвигаемым заинтересованными сторонами требованиям.

По итогам анализа двух заполненных таблиц можно сделать вывод, что главные заинтересованные стороны в целях организации - это государство, потребители и сама организация. Больший интерес для них представляют среднесрочные цели, развитие организации за счет расширения рынка, для них - главная цель. Общество являются самыми заинтересованными в квалификации персонала и в расширении штата сотрудников, а персонал является заинтересованным в развитии организации по средством освоения новых рынков, обучения персонала и покупки нового оборудования.

2.4 Анализ показателей объектов управления предприятием и механизма использования

На основании анализа внутренних документов я ознакомилась с показателями деятельности организации, которые используются руководителями различных уровней для управления отдельными объектами. Также были рассмотрены основные функции управления (планирование, контроль) в отношении этих показателей. Данные анализа показаны ниже в виде таблицы 5.



Таблица 5 - Использование показателей (характеристик) объектов в управлении предприятием

Объекты управления	Показатели (характеристики)	Уровень управления, на котором используется показатель (высший, средний, низовой)	Использование в управлении
			Планирование (вид записи)	Контроль (вид записи)
1	2	3	4	5
Финансы	Сумма оплаченных услуг за год	Высший	Финансовый план	Финансовый отчет
Услуги	Качество, безопасность	Средний	Заявка	Сертификат
Процессы	Улучшение качества предоставляемых услуг	Средний Низовой	Рабочие инструкции	Отчетность
Вспомогательные процессы	Управление материально-техническими и информационными ресурсами	Средний Низовой	Рабочие инструкции	Отчетность
Персонал	Повышение квалификации сотрудников	Высший Средний	Должностные инструкции	Трудовой договор
Внешние условия	Взаимодействие с потребителями, экологические аспекты, социальные программы и т.п.	Высший	Журналы	Отчетность
Внутренние условия	Производственная среда	Средний	Производственный план	Отчетность

Использование показателей (характеристик) объектов управления возможно на разных уровнях управления, в зависимости от ответственности и полномочий руководителей того или иного уровня.

Далее было определенно насколько обозначенные показатели могут применяться для оценки достижения целей организации. Для этого была построена матрица взаимосвязи целей и используемых показателей в таблице 6.

Таблица 6 - Взаимосвязь целей и показателей, используемых в управлении деятельностью организации

Цели организации (из табл.4)	Показатели объектов (табл.5)
	Сумма оплаченных услуг за год	Качество, безопасность	Улучшение качества предоставляемых услуг	Управление материально-техническими и информационными ресурсами	Повышение квалификации сотрудников	Взаимодействие с потребителями, экологические аспекты, социальные программы и т.п.	Производственная среда
1	2	3	4	5	6	7	8
Расширение рынка сбыта	±	±	-	-	-	-	+
Увеличение числа основных потребителей (клиентов)	+	±	±	-	+	±	+
Увеличение прибыли на 40%	±	+	+	+	+	±	-
Увеличение числа предоставляемых услуг	±	+	+	±	±	+	-
Повысить % сотрудников, прошедших обучение до 60% от общей численности	-	-	+	+	+	+	+
Повышение квалификации до 30% от общей численности	-	-	+	-	-	-	+

Примечание:

«+» сильная, «±» средняя, «-» слабая, то есть то, насколько по каждому показателю можно судить о достижении поставленной цели.

Выводом является то, что эффективность использования показателей для оценки достижения целей на данный момент высока.

3. Анализ соответствия системы управления организацией требованиям к системе менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 9001-2011

Для оценки действующей системы управления организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 с целью дальнейшего создания СМК на основе этого стандарта, были проанализированы действующие в организации документы, на основе которых осуществляется управление различными объектами. Анализ документов проведен с позиции требований ГОСТ ISO 9001. По итогам полученных данных заполнена таблица 7.

Таблица 7 - Анализ документации организации на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001

Объекты управления (табл.2)	Наименование документа (внешнего или внутреннего), на основании осуществляется управление в отношении данного объекта	Требование ГОСТ Р ИСО 9001 (пункт), на выполнение которого направлены действия предусмотренные документом	Формы записей как результата выполнение требований документов	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001, в отношении которого записи могут рассматриваться как свидетельства выполнения требования.
1	2	3	4	5
Финансы	Финансовый план	6.1 Обеспечение ресурсами	Финансовый отчет	4.2.3 Управление документацией
Услуги	Заявка	7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции	Сертификат	4.2.3 Управление документацией
Процессы	Рабочие инструкции	6.4 Производственная среда	Отчетность	5.6.2Входные данные для анализа
Вспомогательные процессы	Рабочие инструкции	5.5.3 Внутренний объем информации	Отчетность	5.6.2Входные данные для анализа
Персонал	Должностные инструкции	6.2 Человеческие ресурсы	Трудовой договор	5.6.2Входные данные для анализа
Внешние условия	Журналы	7.2.3 Связь с потребителями	Отчетность	5.6.2Входные данные для анализа
Внутренние условия	Производственный план	7.5.1 Управление производством и обслуживанием	Отчетность	5.6.2Входные данные для анализа

С целью установления степени соответствия всех процессов деятельности организации требованиям ГОСТ ISO 9001 был использован метод экспертной оценки. В качестве наивысшей оценки принимается - 100 баллов, что соответствует полному выполнению требований стандарта, соответственно при обнаружении несоответствий баллы будут понижаться. Обобщенная оценка проанализирована самостоятельно в ходе практики процессов и занесена в таблицу 8.

Таблица 8 - Бальная оценка системы управления предприятия на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001

№ п\п по ГОСТ ISO 9001-2011	Наименование анализируемого процесса	Оценка	Рекомендации по выполнению требований стандарта в отношении процесса
1	2	3	4
6.1	Обеспечение ресурсами	75	Организация должна определить и обеспечивать необходимыми ресурсами
7.2.2	Анализ требований, относящихся к продукции	85	Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции
6.4	Производственная среда	100	Организация должна создать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею
5.5.3	Внутренний объем информации	80	Высшее руководство должно обеспечить разработку соответствующих процессов обмена информацией
6.2	Человеческие ресурсы	80	Организация должна определить компетентность персонала на основе соответствующего образования, подготовки, навыков и опыта
7.2.3	Связь с потребителями	100	Организация должна обеспечивать обратную связь от потребителей, включая жалобы
7.5.1	Управление производством и обслуживанием	90	Организация должна планировать и осуществлять производство в управляемых условиях

По итогам заполнения таблиц 7 и 8 сделаны необходимые выводы относительно степени соответствия системы управления организацией требованиям к СМК на основе ГОСТ ISO 9001-2011.

Были обозначенные основные проблемы, и высчитана средняя оценка системы управление организацией и она равна 88%. Далее стало явно, что система управления организацией на 88% соответствует требованиям к СМК на основе ГОСТ ISO 9001-2011.

Первоочередными проблемами для решения при создании СМК является:

1. Обмен информацией внутри организации

2. Невысокая вовлеченность персонала в работу организации

3. Обеспечение ресурсами внутри организации



4.Расшифровка сокращений

ИЦ- испытательный центр;

ОПИК- отдел производственных и информационных коммуникаций

НД-нормативный документ

ОСПУ- отдел сертификации продукции и услуг

ОС- орган по сертификации

СМК- система менеджмента качества

Размещено на Allbest.ru