Документированный процесс по качеству производства продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АОА»

СИСТЕМА менеджмента КАЧЕСТВА

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ

Документированный процесс по качеству

производства продукции

1. Определения

производство продукция качество документированный

ПРОДУКЦИЯ - готовые детали, узлы, агрегаты и услуги производственных подразделений, произведенные в текущем месяце, на основании производственных планов, упакованные, законсервированные и доставленные на склады потребителя в согласованные сроки и номенклатуре.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - производство по изготовлению той продукции, для получения которой предприятие было создано.

2.ПАСПОРТ ПРОЦЕССА

2.1 Цель процесса

Изготовление качественной продукции, в соответствии с планом производства продукции, в установленные сроки, номенклатурой, с обязательным соблюдением сметы затрат, утвержденной руководством ОАО «АОА»

2.2 Область применения

Распространяется на производственные подразделения и все службы завода обеспечивающие ритмичную и эффективную работу производства от получения всех ресурсов до сдачи изготовленной продукции на склады «потребителей»

2.3 Владелец процесса. Руководитель процесса

Владелец процесса - заместитель генерального директора- директор по производству

Руководитель процесса - директор центра управления производством (ЦУП).

2.4 Модель процесса

2.5 Управляющие воздействия

Таблица 1

№ упр. возд	Управляющие Воздействия	Процесс управления	Владелец процесса управления
1	Миссия, Видение, Политика в области качества. Цели.	Процесс стратегического планирования	Генеральный директор
2	План производства	Процесс формирования плана производства продукции	ЗГД по ЗиЛ
3	Законодательно-правовые документы	Юридический (070) отдел	Начальник юридического отдела
4	Бюджеты ЦФО	Процесс бюджетирования	ЗГД по ЭиФ
5	Документы организационного развития	Процесс организационного развития	Генеральный директор
6	Документация СМК. Планы развития и улучшения СМК, программы качества	Процесс управления СМК	Генеральный директор

2.6 Входы от процессов поставщиков и требования к ним

Таблица 2

№входа	Вход	Процесс поставщик (подразделение)	Владелец процесса поставщика (руководитель подразделения)	Требования к входу
1	Полуфабрикаты, ком-плектующие изделия и материалы.	Процесс за-купки	ЗГД по ЗиЛ	Поставка в соответ-ствии с согласован-ным графиком обеспечения - (802 макет).

2.7 Выходы, процессы потребителей

Таблица 3

№выхода	Выход	Процесс потребитель(подразделение)	Владелец процесса потребителя(руководитель подразделения)
1	Продукция	Производственно-Диспетчерский отдел	Начальник производственно-диспетчерского отдела

2.8 Ресурсы, процессы поставщиков ресурсов

Таблица 4

№ ресурса	Ресурс	Процесс поставщик ресурса (подразделение)	Владелец процесса поставщика ресурса (руководитель подразделения)	Требования к ресурсу
1	Инфраструктура	Макропроцесс управления ин-фраструктурой и условиями труда	Главный инженер ОАО «АОА»	Обеспечение готовности производственных подразделений для изготовления запланированной продукции.
2	Производственная среда	Макропроцесс управления инфраструкту-рой и условиями труда	Главный инженер ОАО «АОА»	Обеспечение условий для бесперебойной работы производственного комплекса
3	Персонал	Процесс управления персоналом и связям с общественностью	Директор по персоналу и связям с общественностью	Обеспечение ква-лифицированным персоналом в соответствии с утвержденной расстановкой. Создание условий для постоянного повышения квалификации производ-ственного персонала.
4	Технологическое обеспечение постановки продукции на производство	Процесс постановки продукции на производство	Главный инженер ОАО «АОА»	Минимизация материальных затрат и сокращение сроков внедрения выпуска продукции, заказанной нашими потребителями
5	Информационные услуги	Процесс информационно-го обеспечения	Генеральный директор	Своевременная доставка информации, обеспечение ее сохранности, распознавания и поддержание в работоспособном состоянии оборудования для обмена информацией.
6	Информация по улучшению удовлетворенности потребителей	Процесс оценки удовлетво-ренности потребителей	Коммерческий директор	Объективность информации и своевременное ее поступление производственным подразделениям
7	Информация по улучшению удовлетворенности производственного персонала	Процесс оценки удовлетворенности персонала	Директор по персоналу и связям с об-щественностью	Объективность информации и своевременное ее поступление производственным подразделениям

2.9 Подпроцессы

Таблица 5

№п.п.	Наименование	Содержание	Владелец
2.5.1	Процесс производства гальванопокрытий и термообработки	Производство гальванопокрытий и термообработка полуфабрикатов	Директор термо-гальванического производства

2.10 Контрольные точки процесса

Таблица 6

№конт. точки	Контролируемый параметр	Периодичность контроля	Документ с результатами измерений	Кто измеряет (должность)
1.	Количественная оценка готовности производственных подразделений по выполнению плана производства продукции	раза в месяц	Рапорта готовности производств и служб по выполнению заданных объемных и номенклатурных показателей плана производства продукции	Директор по производству, руководители производств
2.	Поэлементное исполне-ние сметы затрат	Ежесуточно Еженедельно	Справки функ- циональных служб	Руководители производств
3.	Соответствие выпускаемой продукции показателям качества	Ежесуточно, Еженедельно	Справки и отчеты службы качества	Руководители производств
4	Выполнение план -гра-фика производства по : номенклатуре; - объему.	Ежесуточно Еженедельно	Справка ПДО, Справка ПЭО	Директор ЦУП, руководители производств
5.	Отсутствие простоев у потребителей продукции (услуг)	Ежесуточно	Журнал простоев ЦУП	Заместитель директора ЦУП

Примечание :

Параметры контрольных точек процесса производства продукции отслеживаются постоянно, в течение всего производственного процесса.

2.11 Показатели процесса по выходам

Таблица 7

№ выхода

Выход

Показатели по результативности и эффективности

Ед. изм.

Периодич-ность

регистрации показателя

Место регистрации (документ)

1

П Р О Д У К Ц И Я

1.Объем и номенклату-ра сданной на склады потребителей продук-ции

%

Ежемесячно

Справки

ПДО и ПЭО

2.Отсутствие простоя у потребителя

Час/ мин

Ежемесячно

ЦУП,

журнал простоев

3.Исполнение сметы затрат при изготовлении продукции

%

Ежемесячно

ПЭО, отчет

4. Уровень:

- дефектов у потребителя;

возвратов от потребителя;

рекламаций.

%

Ежемесячно

Отчет отдела анализа качества и рекламаций.

Акты о браке.

3. Описание процесса

3.1 Блок-схема процесса

3.2 Матрица ответственности

№	Действие			У
1	Получение плана производства продукции для производственных подразделений завода	ЗГД по ЗиЛ	Начальник ПДО (046)	ЗГД - Директор по производству
2	Предоставление рапортов производств и служб завода о готовности своих подразделений по обеспечению выполнения плана производства продукции и обеспечения производственных подразделений материальными и иными ресурсами, услугами.	ЗГД-Директор по производству, Главный инженер, ЗГД по ЗиЛ, ЗГД по ЭиФ, Директор по качеству, Директор по ПиСО, ЗГД по СБ	Руководители цехов, отделов и служб завода	Начальники цехов
3	Анализ и оценка готовности производства по выполнению плана производства по объему и номенклатуре	ЗГД-Директор по производству	Руководители производств	Начальники цехов
4	Передача в производственные подразделения полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов	ЗГД по ЗиЛ	Начальники отделов: ПДО, ОВК, ОМТО	Начальники цехов
5	Обработка полуфабрикатов, комплектующих изделий, материалов и их сборка, по действующим технологическими процессами, с целью гарантированного получения заданных КД параметров	ЗГД - Директор по производству	Руководители производств	Директор ЦУП, начальники цехов
6	Инфраструктура: материальные ресурсы, условия труда и услуги	Главный инженер	Заместители главного инженера	Руководите-ли произ-водств
7	Термообработка и гальванопокрытие полуфабрикатов	Директор ТГП	Заместитель директора ТГП по производству	Начальники цехов ТГП
5	Испытание и приемка продукции	Директор по качеству	Начальник ОТК АСП	Начальник цеха 415
6	Комплектация, консервация и упаковка произведенной продукции	ЗГД - Директор по производству	Руководители производств	Начальники цехов
8	Поставка произведенной продукции на склады потребителя.	ЗГД - Д по Пр	Руководители производств	Заместители директора ЦУП

3.3 Описание блок-схемы

1. Выдача плана производства продукции для производственных подразделений завода

План производства продукции для производственных подразделений выдается в подразделения службы ЗГД-директора по производству в соответствии с процессом «Формирование плана производства продукции» (ДП 2.4).

2. Предоставление рапортов производств и служб завода о готовности своих подразделений по обеспечению выполнения плана производства продукции и обеспечения производственных подразделений материальными и иными ресурсами, услугами.

В соответствии с полученным планом производства на планируемый период (месяц) службы материального обеспечения, подразделения инфраструктуры, экономические, кадровые и иные службы завода проводят подготовку по обеспечению производственных подразделений материальными и иными ресурсами, услугами, согласовывают с руководителями производств свои планы по обеспечению ресурсами, с план-графиками постановки продукции на производство, с планами по модернизации и капитальному (среднему) ремонту оборудования - определяют степень готовности производств к выполнению поставленных перед ними задач. При необходимости службы завода совместно с руководителями производств готовят корректирующие мероприятия для выполнения плана производства продукции по обходным вариантам.

Доведение бюджетов (смет затрат) до производств КППи ЗЧД, ТГП, Мотор, АСП, корпуса «Турбодизель», центра управлением производства и цеха «Общезаводских систем» доводятся в соответствии с процессом управления финансами (ДП 3.2. «Бюджетирование).

2. Анализ и оценка готовности производства по выполнению плана производства по объему и номенклатуре.

На основании полученных рапортов готовности служб завода и производств ЗГД-директор по производству утверждает предварительную готовность производства по выполнению принятого заводом плана производства продукции. При необходимости ЗГД-директор по производству обязывает к проведению перераспределения выделяемых и имеющихся ресурсов, разработке корректирующих мероприятий или выполнению отдельных технологических операций по обходным вариантам. Подтверждение окончательной готовности производства проводится в первой декаде текущего месяца.

4. Получение в производственные подразделения полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов.

Материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты заводов АОАа передаются в производственные подразделения завода в соответствии с процессом «Закупки» (ДП 2.3).

Производство продукции

Полученные цехами полуфабрикаты, комплектующие изделия и материалы подвергаются переработке (механическая обработка, обработка давлением, сварка, пайка, сборка) контролю и испытаниям в соответствии с действующими технологическими маршрутами, технологическими процессами с обязательным соблюдением законов, правил и норм действующего законодательства.

С целью гарантированного получения заданных конструкторской документацией (КД) параметров на всех этапах процесса производства проводится :

межоперационный и окончательный контроль производимой продукции с применением методов статистического контроля;

плановый ремонт и обслуживание оборудования с применением методов контроля геометрической и технологической точности оборудования;

модернизации оборудования;

поддержания условий труда.

Показатели данного процесса по выходам распространяются на руководителей производств (ПКППиЗЧД, ТГП, Мотор, АСП, Турбодизель), ЦУП и цех общезаводских систем.

Директор по производству, руководители производств и цехов проводят постоянный мониторинг процесса производства продукции и при необходимости его корректируют с целью достижения запланированных результатов (объем и номенклатура, технико-экономические показатели, показатели качества, показатели заложенные Целями в области качества).

Инфраструктура: материальные ресурсы, условия труда и услуги

В соответствии с выданным планом производства подразделения инфраструктуры обеспечивают производственные подразделения материальными ресурсами, обеспечивают условия труда и предоставляют необходимые услуги. При этом подразделения инфраструктуры в обязательном порядке осуществляют мониторинг процессов потребления производственными подразделениями рационального использования предоставленных инфраструктурой ресурсов и услуг.

7. Термообработка и гальванопокрытие полуфабрикатов

Термическая и гальваническая обработка полуфабрикатов производится в соответствии с подпроцессом «Производство гальванопокрытий и термообработки» (ДП 2.5.1).

8. Испытание и приемка продукции

Сдача на испытание собранных двигателей, коробок передач, силовых агрегатов, проведение испытаний и приемка испытанной продукции производится в соответствии с процессом «Испытание и приемка продукции» (ДП 2.6).

9. Комплектация, консервация и упаковка произведенной продукции

Комплектация, консервация, упаковка деталей, узлов, агрегатов, двигателей, коробок передач, силовых агрегатов проводится на основании имеющейся конструкторской документации, технологических маршрутов и заказов потребителей, которые через планы производства продукции доводятся до подразделений производств завода в соответствии с ТПУ 4.05.4-2001, ПУ 17.054.79.02-2002, МИК-СГТ 4.8-01, МИК-ОТК 4.10-02, МИК-СГТ 4.15-03.

10. Поставка произведенной продукции на склады потребителя

Произведенная в производственных подразделениях продукция доставляется на склады с накладными передачи деталей и бирками качества для подтверждения выполнения показателей (МИК-СГТ 4.15-02, ТПУ 4.05.4-2001) :

- выполнения плана производства продукции по объему и номенклатуре;

-использования ресурсов при производстве продукции;

качества выпускаемой продукции.

4. улучшение процесса

Улучшение процесса осуществляется владельцем процесса в соответствии с МИК-ЦС 4.1-04 «Постоянное улучшение»

5. Обозначения и сокращения

Обозначения: в соответствии с мик - Цс 4.5-02.

Сокращения :

АСП - Арматурно-сборочное производство

ГД - Генеральный директор

ЗГД - Заместитель генерального директора

ЗГД-Д по Пр - Заместитель генерального директора-директор по производ-ству

ЗГД по ЗиЛ - Заместитель генерального директора по закупкам и логистике

ЗГД по ЭиФ - Заместитель генерального директора по экономике и финан-сам

ЗГИ - Заместитель главного инженера

ЗГИ по П - Заместитель главного инженера по производству

ЗГИ по ТБ и ПБ - Заместитель главного инженера по технике безопасности и пожарной безопасности

МИК - Методологическая инструкция по качеству

ОВК - Отдел внешней кооперации

ц. ОЗС - Цех общезаводских систем

ОМТО - Отдел материально-технического обеспечения

ОТК - Отдел технического контроля

ПДО - Производственно-Диспетчерский отдел

ПЭО - Планово-экономический отдел

СТП - Стандарт предприятия

ТГП - Термо-гальваническое производство

ТПУ - Технологический процесс управления

ЦОРиИТ - Центр организационного развития и информационных техноло-гий

ЦОУиТО - Центр организации управления и трудовых отношений

ЦУП - Центр управления производством

ЦС - Центр сертификации

6. Ответственность

Заместитель генерального директора ОАО “АОА” - Директор по производству несет ответственность за разработку данного документированного процесса

Ответственность за применение настоящего документированного процесса несут руководители подразделений согласно рассылке.

7. Внедрение, контроль и внесение изменений, учет, хранение и аннулирование, поддержание в рабочем состоянии, утилизация

Производится в соответствии с МИК - ЦС 4.5-02.

8. Рассылка

1. Директору по сертификации

2. Главному инженеру ОАО «АОА»

3. ЗГД по ЗиЛ

4. ЗГД по ЭиФ

5. Коммерческому директору

6. Директору по кадрам и связям с общественностью

7. ЗГД по социально-бытовым вопросам

8. Главному бухгалтеру

9. Директору ПКППиЗЧД

10. Директору ТГП

11. Начальнику АСП

12. Начальнику производства «1»

13. Начальнику корпуса «2»

14. Начальнику цеха ОЗС

15. Директору ЦУП

16. Директору ЦОУиТО

17. Директору ЦОРиИТ

18. Директору ЦС

ii.

9. Перечень ссылочных документов

1. МИК-ЦССК 4.1-01 Ответственность руководства. Проведение анализа системы. качества со стороны руководства.

9. МИК-ЗГТ по П 4.11-01 Управление контрольным, измерительным и испыта-тельным оборудованием.

2. МИК-ЦССК 4.1-03 Порядок создания в цехах, деятельности групп качес-тва с привлечением рабо-чих

10. МИК-ТГП 4.9-04 Процедура управления специальными процессами (операциями).

3.МИК-ЦССК 4.2-01 Формирование, внесение изменений, доведение до персонала и реализация политики в области ка-чества.

11. МИК-ЗГИ по П 4.9-05 Порядок разработки перечня и управления особо ответственных деталей, технологических процессов и операций.

4.МИК-СГТ 4.5-05 Порядок учета, хранения, копирования и внесения изменений в нормативную, технологическую и конструкторскую докумен-тацию

12. МИК-ЗГИ по П 4.9-06 Порядок контроля технологической дисциплины.

5. МИК-СГТ 4.8-01 Идентификация и прослеживаемость продукции

13. МИК-ЗГИ по П 4.9-07 Порядок контроля технологической точности оборудования

6. МИК-ЦССК 4.9-01 Порядок проверки культуры производства.

14. МИК-ЗГИ по П 4.9-08 Порядок наладки оборудо-вания и контроль наладки.

7. МИК-КППиЗЧД4.9-12 Порядок проведения аттестации технологических процессов.

15. МИК-СГМех 4.9-09 Проверка производствен-ного оборудования на геометрическую точность.

8. МИК-СГТ 4.10-03 Входной контроль в цехах, контроль в процессе производства, окончательный контроль, регистрация результатов контроля и хранение.

16. МИК-ОТК 4.10-02 Идентификация и регистрация продукции, запущенной в производство без входного контроля.

17. МИК-ОТК 4.10-10 Порядок предъявления продукции отделу технического контроля

26. МИК-ОАКиР 4.14-02 Анализ причин возникновения дефектов. Корректирующие и предупреждающие действия и оценка их результативности и эффективности.

18. МИК-ЦССК 4.13-01 Управление несоответствующей продукцией на этапе производства.

27. МИК-СГТ 4.15-03 Упаковка и консервация продукции

19. МИК-ЗГИ по П 4.14-01 Корректирующие и предупреждающие действия.

28. МИК СГИ по П 4.20-01 Статистические методы регулирования технологических процессов.

20. МИК-ОАКиР 4.14-3 Контроль выполнения мероприятий по качеству.

29. ТПУ 4.44.1-88 Учет простоев и выработки продукции на лимитирую-щем оборудовании.

21. МИК-СГТ 4.15-02 Порядок проведения приемки, хранения и отгрузки продукции на складах.

30. ПУ 17.054.79.02-02 Номерной учет производства двигателей, КП и силовых агрегатов

22. ТПУ 4.05.4-01 Учет и контроль движения деталей, узлов собственного производства в группе организаций ОАО «АОА».

31. СТП 37.104.9024-00 Внутренние проверки систем качества.

23. ТПУ 19.01.5-93 Учет брака в основном производстве АО «АОА».

32. СТП 37.104.9037-00 Порядок контроля технологической дисциплины

24. СТП 37.104.9004-00 Порядок проверки производства сертифицируемой продукции и инспекционный контроль сертифицированной продукции

33. СТП 37.104.9073-01 Проведение анализа системы качества со стороны руководства.

25. СТП 37.104.9042-00 Оформление разрешений на временные отступления от требований конструкторской документации

Размещено на Allbest