Открытие новой городской библиотеки

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Резюме

Библиотека - один из культурных показателей. Необходимо не только увеличивать количество, но и внимательно следить за качеством этих библиотек. «Библиотека Центральная» - это совершенно новая концепция библиотек и обслуживания таких предприятий.

В планах за наиболее кратчайшие сроки (2 месяца) открыть в центре города новую библиотеку для самых разных читателей, преследующих цель просвещения и познания.

Приведена смета затрат на обслуживание такой библиотеки в год.

Наименование экономических элементов	Планируемые затраты, руб.
Материальные ресурсы (энергоресурсы, услуги связи, услуги других организаций)	783 000
Фонд оплаты труда	8 355 000
Социальный налог (30%)	2 584 300
Амортизационное отчисление	1 598 500
Прочие расходы (реклама)	700 000
ИТОГО:	13 238 583

Дороговизна проекта объясняется следующим:

1) применение информационных технологий и инноваций в сфере ведения баз данных,

2) ультрасовременное здание, оснащенное водоочистителями, беспроводным Интернетом, системой обогревания, встроенную в стены здания, способную регулировать температуру внутри него. Экологичная мебель и использование в работе перерабатываемых материалов;

3) привлечение молодых кадров и их дальнейшее профессиональное развитие;

4) оптимизация сайта под социальные сети (SMO) и поисковая оптимизация (SEO), продвижение в различных СМИ, наиболее используемых основными целевыми сегментами;

5) мы хотим разнообразить жизнь нашего города в культурном плане, поэтому в наши задачи входит проведение интересных семинаров, лекций и круглых столов на актуальные для города темы.

Размер инвестирования должен содействовать решению ключевых задач, подкрепляющих реализацию корпоративной миссии - сделать более доступной информацию для всех людей в городе Новосибирск.

Бизнес-план содержит сведения об основных задачах деятельности предприятия:

1) продвижение услуг библиотеки

2) обслуживание читателей в библиотеке

3) поддержка сотрудников библиотеки

4) финансовое поддержание предприятия.

Разработчики бизнес-плана «Библиотеки Центральной» предложили комплексно новый подход к услугам библиотеки, которые наиболее характерны для быстроразвивающегося города.

2. Анализ исходного состояния

Тип рынка

По территориальному признаку: местный. Услуги библиотеки невозможно предоставлять на уровне, например, региональном.

По объектам обмена: рынок товаров и услуг. Естественно, это не финансовый, не рынок производства и не рынок интеллектуальной собственности.

Рынок библиотек в Новосибирске

В настоящий момент в городе Новосибирске, по данным Облстата, находится 82 библиотеки. С учетом того, что населения города составляет 1 475,1 тыс. чел, то получается, что это 17989 человек на каждую библиотеку. Нужно учитывать особенность расположения библиотек. Они все охватывают определенный район, включая школы и детские садики.

Однако, необходимо разделить библиотеки по их специализации. К примеру, отдельно разделяются научные, детские и общие библиотеки. Такие, как, например, ГПНТБ СО РАН. Естественно, услуги такой библиотеки в поиске и предоставлении научной литературы будут преимущественными. Эта библиотека располагает около 14 млн. печатных изданий. Так же на фоне других библиотек, выделяется Новосибирская государственная областная научная библиотека. У это библиотеки мощныйPR. Они постоянно организовывают встречи с докторами наук, поднимают на лекциях самые разнообразные вопросы (наиболее известны лекции в рамках проекта «Родное слово»). У них достаточно эргономичный сайт с приятным интерфейсом, а так же постоянно обновляется блог библиотеки.

3. Характеристика отрасли и продукта

Современный век оправданно называют информационным. И всю информацию нужно где-то хранить. Впредь для этого существовали библиотеки. Помимо информационного, век называют еще и цифровым. Именно поэтому в последнее время можно оценить спадающую популярность обычных библиотек и возрастающую Интернет-ресурсов.

В настоящий момент в городе Новосибирске, по данным Облстата, находится 82 библиотеки. С учетом того, что населения города составляет 1 475,1 тыс. чел, то получается, что это 17989 человек на каждую библиотеку. Цифры субъективно показывают нам, что это недостаточное количество библиотек для такого большого города. Однако стоит учитывать какие и каким образом они преподносят свои услуги. «Библиотека Центральная» - это необычная библиотека. Это совокупность разных способов хранения и передачи информации печатных, письменных и цифровых носителей.

Миссия библиотеки: сделать более доступной информацию для всех людей в городе Новосибирск.

На начальном этапе библиотеки, необходимо достичь ряд целей:

1. Увеличение числа абонентов до 1000 человек к концу следующего года;

2. Добиться увеличения финансирования на 10% через год;

3. Создать новый план общественных мероприятия на следующий год;

4. Сотрудничество со школами и университетами города Новосибирска.

5. Привлечение молодых специалистов на работу за счет достойной заработной платы;

6. Ежемесячное пополнение книжного фонда.

Данные цели будут достигнуты следующим образом:

1. Активная реклама и PR-мероприятия, которые будут проводиться только для абонементов библиотеки, подтолкнет многих людей на приобретение абонемента.

2. Для того, чтобы увеличивать книжный фонд, улучшать условия труда сотрудников, проводить новые, более качественные и интересные мероприятия, необходимо увеличение бюджета за счет нового спонсора или же за счет государственного бюджета.

3. Необходимо сразу за год продумать гибкий план мероприятий. Это позволит узнать какие и в каком количестве ресурсы нам необходимы, а так же какое преимущество мы будем иметь на фоне конкурентов. Для этого необходим мозговой штурм креативной команды, которая может состоять из практически всех штатных сотрудников.

4. Сотрудничество со школами и университетами, во-первых, существенно увеличит число абонементов, а во-вторых, зарекомендует библиотеку как отличного партнера. Это хорошо складывается на имидже организации. Сотрудничество со школами и университетами означает интеллектуальный обмен. Ведущие преподаватели школ и университетов могут читать лекции в библиотеке, библиотека же, в свою очередь, может помогать с продвижением и рекламой этих школ и библиотек.

5. Молодые специалисты в сфере сервиса, социальной работы, педагогики, психологии и информатики - это прекрасные кандидаты для работы в библиотеке. Набор штата возможно осуществлять в университетах, с которыми мы будем сотрудничать, а так же через Интернет-сайты по поиску работников. Молодых специалистов привлекает не только заработная плата, но и интересная работа. В связи с плотным графиком самых разнообразных мероприятия, эта работа будет несомненно интересна молодым людям. библиотека новосибирск затрата реклама

6. Количество и ассортимент книг, периодических изданий, аудиокниг и других материалов расширит число абонементов и увеличит качество обслуживания. Расширение книжного фонда будет происходить за счет книжных дарений (когда кто-то хочет подарить библиотеке свои книги), а так же за счет закупок, которые будут производить специальный отдел.

Организационно-правовая форма: государственное учреждение.

Наименование: государственное учреждение культуры Новосибирской области «Библиотека Центральная»

Для библиотеки выбрана стратегия неограниченного (долговременного) роста.

4. План маркетинга

Маркетинговая стратегия: концентрированная. Мы удовлетворяем одну конкретную потребность - потребность в получении информации.

Товарная, коммуникативная и ценовая политика

Для «Библиотеки Центральная» будет создан книжный фонд в размере 13 тысяч, а так же периодические издания в размере 2000. Ежемесячно будет происходить пополнение. Главной задачей фонда является создание большого ассортимента наиболее используемых и популярных книг.

Для создания книжного фонда создан специальный отдел закупок, который отвечает за количество, качество, ассортимент и доступ к книжному фонду.

Каждая книга библиотеки должна быть отмечена специальной наклейкой с логотипом библиотеки. Внутри книги должна быть проставлена печать. Возможен выпуск фирменных обложек и закладок для книг. Это и прорекламирует библиотеку, и сохранит книги в хорошем состоянии.

Услуги библиотек носят особенный характер. По сути, потребитель не должен заканчивать пользоваться библиотекой. В идеале, по возвращении одной книги, он берет другую. Именно поэтому развито постпродажное обслуживание. Как только человек становится абонементом библиотеки - у него появляется личный кабинет на сайте, рассылка на электронный адрес, возможности посещения лекций и встреч.

Библиотека финансируется при поддержке Государства. Именно поэтому цель ценовая политики библиотеки - это обеспечение выживаемости.

Система скидок включает в себя скидки для ветеранов Великой отечественной войны. Размер скидки: 50% на абонемент.

Цель коммуникативной политики - завоевания имиджа современной, высокотехнологичной библиотеки города Новосибирска.

Методы воздействия: реклама, связи с общественностью (блог на платформе BlogSpot, Twitter, Facebook и Vkontakte.ru). Так же следует использовать участие в ярмарках, конкурсах и грантах для библиотек. Таким образом рекомендуя себя не только среди потребителей, но и среди профессионалов. Все каналы взаимодополняемы, следует лишь позаботиться о повышении их совокупного эффекта.



Смета затрат на рекламу и выставочную деятельность

Маркетинговое мероприятие	%	Расходы, руб.
Печатная продукция: - буклеты по использованию автоматизированной системы библиотеки - визитки персонала	20%	10 000
Реклама в СМИ - размещение рекламы и информации о библиотеке в справочниках, каталогах и др. СМИ - размещение рекламы в Интернете	40%	20 000
Выставки, презентации - участие в выставке Учсиб	40%	20 000
Итого:	100%	50 000

5. План производства

Современная библиотека требует инновации. Именно поэтому мы частично автоматизируем рутинные процессы, оснащаем библиотеку беспроводной сетью для доступа в Интернет. За эту часть в нашей работе ответственен системный администратор.

Конечно, для сферы услуг, план производство - это прежде всего процесс обслуживания. За этим процессом будет следить администратор (или по другому, библиотекарь). В его обязанности входит регистрация новых посетителей, информирование о том, как пользоваться библиотекой, подмена персонала на перерывы, если это необходимо, помощь в организации встреч и лекций. Таким образом, необходимо:

- создать буклет, где было бы подробно изложена информация о библиотеке, ее контактах и о том, как ей пользоваться

- при заполнении данных для абонемента, человека информируют об условиях оплаты и использования услуг библиотеки

- описание рутин при ежедневной работе, а так же при организации встреч и лекций.

У библиотеки острая потребность в долгосрочных активах. Потому как потратив на книги определенную сумму, мы пользуемся ими в дальнейшем несколько лет. Оборотные средства не такие большие.

Долгосрочные активы	Стоимость единицы, руб	Кол-во, шт.	Стоимость всего, руб.
Нематериальные активы: программное обеспечение	30 000	1	30 000
Основные фонды: Здание	4 000 000	1	4 000 000
Компьютеры Книжные полки Стол Стул Ковровое покрытие Принтер, сканер Касса Считыватель информации с карты Wi-Fi роутер Книжный фонд	15 000 5 000 3 000 2 500 75 000 7 000 15 000 5 000 30 000 200	8 50 32 70 1 3 1 5 1 13 000	120 000 250 000 96 000 175 000 75 000 21 000 15 000 25 000 30 000 2 600 000
Итого:			7 437 000

Виды и наименование ресурсов (оборотные средства)	Стоимость, руб.
Новые книги Электроэнергия, вода Интернет Бумага Периодика	20 000 20 000 5 000 1 000 10 000
Итого:	56 000

6. Организационная структура управления фирмой

Правовая форма: МУП (Муниципальное унитарное предприятие).

Компания является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании учредительного договора и действующего законодательства Российской Федерации.

Высшим органом управления является Мэрия города Новосибирска. Руководителем является директор.

1) Директор - общее руководство, контроль за выполнением указаний высшего руководства, непосредственное руководство отделом комплектования и пресс-службой;

2) Руководитель отдела администрации - руководство отделом в соответствии с целями предприятия;

3) Руководитель научно-производственных отделов - реализация политики предприятия в предоставлении услуг библиотеки населению;

4) Комплектовщик - определение фонда библиотеки, его пополнение и контроль за его состоянием;

5) Работник пресс-службы - доведение информации до целевой аудитории по средствам СМИ;

6) Системный администратор - поддержание в должном состоянии связи в библиотеке, контроль за сайтом и блогом предприятия;

7) Менеджер по персоналу - разработка и поддержание политики приема персонала, его обучения и развития;

8) Бухгалтер - выполнение основных бухгалтерских функций на предприятии;

9) Администратор отдела (художественного и иностранной литературы, научной, периодики) - поддержание порядка в отделе во время работы библиотеки, помощь читателям;

10) Администратор детского отдела - поддержание порядка в отделе во время работы библиотеки, помощь самым маленьким читателям, проведение часов чтения.

11) Библиотекарь - помощь читателям при поиске книг (подчиняется администратору отдела);

12) Кассир - расчет читателей на выходе из библиотеки (подчиняется бухгалтеру).

Кадровая политика фирмы

Основная идея кадровой политики фирмы - дать молодым и талантливым людям пространство для реализации идей, развитие и настоящий жизненный опыт.

Одной из основных задач руководств является уменьшение текучки кадров за счет стабильной заработной платы, интересной работы и поддержания благоприятной атмосферы внутри коллектива.

К руководителям отделов предприятия предъявляются следующие требования:

1) компетентность, профессионализм, высокие моральные качества;

2) эрудиция и широкий кругозор;

3) ответственность за выполнение работы и ее результат;

4) коммуникабельность, инициативность;

5) высокая степень динамизма, стремление к новому;

6) способность к быстрому обучению;

7) уважение к мнению других сотрудников вне зависимости от их должности.

В процессе работы проводится непрерывное обучение всего персонала. Большое внимание уделяется обучению информационных технологий.

Прием на работу осуществляется по конкурсу с двухмесячным испытательным сроком, в ходе которого есть возможность узнать человека многосторонне, раскрыть его творческие возможности, что позволить собрать по-настоящему отличную команду.

Календарный план

Этап/неделя	1	2	3	4	5	6	7	8
Регистрация
Ремонт помещения
Найм и обучение сотрудников
Набор первичного фонда библиотеки
Реклама
Официальное открытие



Расчет фонда оплаты труда (месяц)

Должность	Оклад	Кол-во штатных единиц	Надбавки и доплаты	ИТОГО оплаты труда
Директор	37 000	1	3 000	40 000
Руководитель отдела администрации	30 000	1	3 000	33 000
Руководитель научно-производственных отделов	30 000	1	3 000	33 000
Комплектовщик	20 000	3	3 000	69 000
Работник пресс-службы	21 000	2	3 000	48 000
Системный администратор	25 000	1	5 000	30 000
Менеджер по персоналу	25 000	1	5 000	30 000
Бухгалтер	25 000	1	5 000	30 000
Администратор отдела	20 000	6	2 000	132 000
Администратор детского отдела	20 000	3	2 000	66 000
Библиотекарь	16 000	8	2 000	144 000
Кассир	15 000	2	1 000	32 000
			ИТОГО:	687 000

Надбавки и доплаты осуществляются в связи с успешно выполненной работой по достижению основных целей. Указ о ежемесячных надбавках издается директором.

7. План по рискам

Главная опасность:

1) Тотальное уменьшение необходимости в библиотеках => снижение их популярности в связи с увеличением книг в электронном виде;

2) Технический сбой в системе (касается считывающих устройств, сайта и т.д.);

3) Урезание бюджета до отсутствия средств на развитие и продвижение библиотеки.

Существуют следующие возможности влияния на риски:

1) Привлечение читателей за счет наличия электронных средств считывания информации, возможно развитие в дальнейшем абсолютно электронной библиотеки - выдача электронных книг на правах автора.

2) Сбой технических средств возможен, например, при перепаде электроэнергии. Возможно использовать устройства для экономии электроэнергии для бытовых потребителей и промышленных предприятий. Оно не только снизит перепады электроэнергии, но и сэкономит эту энергию. Стоит такое устройство порядка 2 000 рублей.

3) В этом случае необходимо найти возможные пути увеличения прибыли без уменьшения таких издержек как заработная плата. Например, можно продвигать деятельность магазина подержанных книг и прошлых номеров журналов. Можно на время перенести дополнительные услуги в разряд основных - поставить акцент на распечатке, оформлении работ и т.д.

8. Финансовый план

Смета затрат (год)

Наименование экономических элементов	Планируемые затраты, руб.
Материальные ресурсы (энергоресурсы, услуги связи, услуги других организаций)	783 000
Фонд оплаты труда	8 355 000
Социальный налог (30%)	2 584 300
Амортизационное отчисление	1 598 500
Прочие расходы (реклама)	700 000
ИТОГО:	13 238 583

Финансовые потоки

Назначение платежа	Величина доходов и расходов
	I	II	III	IV	1 год	2 год	3 год
Инвестиции
Затраты	3 369 150	3 369 150	3 369 150	3 369 150	13 476 600	13 476 600	13 476 600
Выручка от реализации	216 500	433 000	866 000	866 000	2 381 000	2 600 000	3 000 000
Прибыль от продаж					-11 095 600	-10 876 600	-10 476 600
Налог на прибыль (20%)					476 000	520 000	600 000
Чистая прибыль					-11 571 600	-11 396 600	-11 076 600
Остаток непокрытых инвестиций					11 571 600	22 967 200	-34 044 480

Выручка от реализации включает в себя:

1) Абонентская плата на год (200 рублей). Допустим, на момент открытия библиотеки у нас будет 500 читателей. Это 100 000 рублей.

2) Планируется выручка с дополнительных услуг. В среднем 50 000 рублей (в месяц)

3) Пользование компьютером в библиотеке (50 рублей/час) - 50 000 рублей (в месяц)

4) Прибыль магазина журналов и книг в среднем составит за первый месяц 16 500, с учетом стоимости журнала - 30 рублей и книги 50 рублей.

ИТОГО за первый месяц: 216 500

Таблица финансовых потоков наглядно показывает тот факт, что библиотека не в силах окупить себя самостоятельно. С каждым годом ее инвестиции будут с геометрической прогрессией завышать прибыль. Это вполне естественный процесс для бюджетной организации. В любом случае, библиотека в состоянии покрывать часть расходов, например, на дополнительные услуги (уборку помещения) или рекламу.

Именно поэтому невозможно высчитать показатели рентабельности инвестиций, рентабельности продаж, рентабельности затрат, срок окупаемости, а так же расчет точки безубыточности.

Размещено на Allbest.ru