Главная База знаний "Allbest" Маркетинг, реклама и торговля Теоретико-методологические основы бизнес-планирования

Теоретико-методологические основы бизнес-планирования

Функции и структура бизнес-плана. Методические принципы бизнес-планирования. Описание продукта, рынки сбыта товаров и услуг. Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга и производства. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Оценка рисков и страхование.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.10.2013
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

350

340

310

320

300

Настольный теннис (за 1 час)

340

320

300

290

320

Автоматы (за 1 час)

350

350

320

320

340

В итоге имеет смысл на услуги, предоставляемые конкурентами-лидерами (ООО «Шаг» и ООО «Флагман») такого же качества как у нас устанавливать цены на 5-10% ниже, а на услуги, предоставляемые только нами, цены могут достаточно высокими.

Ценовая политика фирмы ООО «Шаг» и ООО «Флагман» основывается на стратегии высоких цен, а у фирм ООО «Дом физкультуры» и ООО «Венед» - неизменных цен.

Все предлагаемые нашей фирмой услуги отличаются высокой конкурентоспособностью, так как имеют некоторые преимущества, а именно используется новейшее оборудование.

Главным принципом оказания услуг является максимально полное удовлетворение потребностей клиентов и индивидуальный подход к каждому клиенту не зависимо от возраста, материального благосостояния или каких-либо других факторов.

Таблица 11 - Сравнительная таблица факторов конкурентоспособности фирм-конкурентов и нашей фирмы.

Факторы конкурентоспособности

Фирмы

ООО «Modern Sport»

ООО «Шаг»

ООО «Флагман»

ООО «Дом физкультуры»

ООО «Венед»

1.Товар

1.1.качество

1.2.престиж торговой марки

1.3.уникальность

1.4специфические факторы, влияющие на конкурентоспособность

5

4

4

5

5

5

4

4

4

3

4

3

4

1

3

3

3

1

2

2

2.Цена

2.1.продажная

2.2.процент скидки с цены

4

3

4

3

3

2

3

2

3

2

3.Каналы сбыта

3.1.форма сбыта

3.1.1.торговые представители

3.2.степень охвата рынка

3.3.размещение складских помещений

3.4. система контроля запаса

4

0

3

3

4

4

3

3

4

4

2

3

4

4

2

3

3

2

1

1

4.Продвижение товаров на рынок

4.1.реклама

4.1.1.для потребителей

4.1.2.для торговых посредников

4.2.Индивидуальная продажа

4.2.1.стимулирование потребителей

4.2.2.демонстационная торговля

4.2.3.показ образцов услуг

4.2.4.подготовка персонала сбытовых служб

4.3.Продвижение товаров по каналам сбыта

4.3.1.продажа на конкурентной основе

4.4.Телевизионный маркетинг

3

3

3

3

3

4

5

4

4

4

4

3

3

4

5

5

4

4

3

3

3

3

4

5

4

4

3

3

3

3

3

5

1

1

2

0

1

1

1

1

Итого:

63

71

61

57

28

По результатам таблицы можно сделать вывод, что итоговая сумма баллов нашей фирмы меньше итоговой суммы фирмы ООО «Шаг» на 11%. Такое различие объяснимо следующим обстоятельством: ООО «Modern Sport» - новая фирма на рынке. По мере увеличения доли рынка итоговая сумма будет расти. Итоговые суммы баллов остальных фирм-конкурентов меньше итоговой суммы баллов нашей фирмы.

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что фирма ООО «Modern Sport» имеет достаточно высокую конкурентоспособность, уступая лишь одной фирме - ООО «Шаг». Таким образом, имеет смысл постоянно увеличивать долю рынка и расширять ассортимент предлагаемых услуг, для того чтобы наиболее полным образом удовлетворять постоянно меняющиеся потребности клиентов и завоевывать их доверие.

ООО «Шаг» и ООО «Флагман» планирует увеличение доли рынка на 3-5% и увеличение объема продаж за счет широкой рекламной кампании, фирмы ООО «Венед» и ООО «Дом физкультуры» планируют увеличение доли рынка на 1-2%.

Эти фирмы придерживаются стратегии расширения товарного предложения на целевом сегменте.

При выходе нашей фирмы на рынок услуги:

- волейбол/баскетбол, тренажерный зал, настольный теннис, массаж,

- бильярд, шейпинг, сауна, автоматы находятся на стадии роста

- мини-гольф на стадии внедрения на рынок.

Так как сегмент рынка в возрасте от 31 до 45 лет более привержен к традиционным видам спортивных услуг и развлечений, то целесообразно было бы продвигать совершенно новые услуги на сегменте потребителей в возрасте от 15 до 30 лет, так как они в большинстве случаев более восприимчивы к инновациям. Также новшества в ассортименте услуг с большей стоимостью (сауна, массаж, мини-гольф) целесообразно более интенсивно продвигать среди сегмента потребителей с уровнем дохода выше среднего.

Следует заметить, что наша фирма не занимается разработкой новых видов услуг. Однако, если появляется новый вид услуги в нашей сфере деятельности и эта услуга оказывается востребованной, то наша фирма готова ее освоить и внедрить на рынок. На протяжении всей деятельности ООО «Modern Sport» предполагается проводить исследования с целью изучения потребностей клиентов. Это является необходимой частью обеспечения успеха, т.к. именно на основе требований потребителей происходит изменение ассортимента предлагаемых услуг, а, следовательно, и развитие рынка услуг.

В связи с тем, что рынок предоставления спортивно-развлекательных услуг населению является достаточно стабильным, устойчивым, конкурентоспособным и развивающимся, нет необходимости исключать какие-либо услуги.

Стоить отметить, что предметом наиболее жесткой конкуренции в такой сфере бизнеса, как предоставление услуг, естественно, является завоевание как можно более обширного рынка сбыта.

Сильные стороны фирм ООО «Шаг» и ООО «Флагман» заключается в том, что у них хорошо разрекламированная торговая марка. Престиж этих фирм привлекает большое число клиентов. К слабым сторонам фирм ООО «Венед» и ООО «Дом физкультуры» относится невозможное для них увеличение цен, что приведет к резкому уменьшению объема продаж.

Таблица 12 - Оценка сильных и слабых сторон конкурентов.

Группы показателей

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

1.Финансы

1.1структура активов

*

1.2.потребительский кредит

*

1.3.инвестиционные ресурсы

*

1.4.движение денежной массы

*

1.5.положение по безубыточному ведению дел

*

1.6.отношение объема продаж к стоимости актива

*

1.7.эффективность выполнения бюджета предприятия

*

1.8.отношение основного и оборотного капитала

*

2.Производство

2.1.использование производственных мощностей

*

2.2.гибкость перехода на выпуск новой продукции

*

2.3.количество рабочей силы

*

2.4.производительность труда

*

2.5.объем продаж на одного работника

*

2.6.объем продаж на единицу капиталовложений

*

2.7.возраст технологического оборудования

*

2.8.контроль качества

*

2.9.своевременность поставок готовой продукции

*

2.10.продолжительность простоя оборудования по организационно-техническим причинам

*

2.11.наличие производственных площадей для расширения производства

*

2.12.размещение оборудования

*

3.Организация производства

3.1.отношение численности административно-управленческого персонала к численности рабочего персонала

*

3.2.система коммуникаций

*

3.3.четкость разделения полномочий и функций в аппарате управления

*

3.4.текучесть управленческих кадров

*

3.5.качество, используемой в управлении, информации

*

3.6.скорость реагирования на происходящие изменения

*

3.7.число уровней управления

*

4.Маркетинг

4.1.доля рынка сбыта, контролируемая фирмой

*

4.2.репутация товаров на рынке

*

4.3.престиж торговой марки

*

4.4.расходы по сбыту товара

*

4.5.уровень обслуживания потребителей

*

4.6.организационные и технические средства для сбыта продукции

*

4.7.торговый аппарат фирмы

*

4.8.цены на товары и услуги

*

4.9.число потребителей товаров и услуг

*

4.10.качество,поступающей информации о рынке

*

5.Рабочая сила

5.1.общее число работников фирмы

*

5.2.производственный персонал

*

5.3.торговый и сбытовой персонал

*

5.4. менеджеры среднего уровня

*

5.5. расходы по обучению и подготовке кадров

*

5.6. текучесть кадров

*

Оценка сильных и слабых сторон рассматриваемой фирмы позволяет сделать вывод, что фирма ООО «Modern Sport» по показателям в основном занимает уровень выше среднего (показатели хозяйственной деятельности фирмы достаточно стабильны и хороши) и средний уровень (полное соответствие отраслевым показателям, устойчивое положение на рынке).

Таблица 13 - Оценка производственного и хозяйственного профиля основных конкурентов».

Показатели

Конкуренты

ООО «Шаг»

ООО «Флагман»

ООО «Дом физкультуры»

ООО «Венед»

1

2

3

4

5

1.Рынок

1.1.размер рынка

30%

17%

10%

15%

1.2 особенности внедрения на рынок

Проведение качественных работ и реклама

Реклама

Реклама

1.3 степень вхождения на рынок

Свободный

1.4.рыночный спрос

5

4

3

2

1.5 рыночная диверсификация

Удовлетворение различных потребностей различных групп потребителей с учетом их желаний

Удовлетворение различных потребностей различных групп потребителей.

2.Продукция

2.1.степень освоения процесса оказания услуги

5

5

4

2

2.2 жизненный цикл

Эти фирмы существуют на рынке еще незначительное время. Можно сделать вывод, что услуги достигли стадии роста.

2.3.конкуренция услуг

Оказываются услуги очень высокого качества. Следовательно, высокая конкуренция услуг

Оказываются услуги не очень хорошего качества. Следовательно, конкуренция услуг невысокая

2.4.ассортимент услуг

5

4

3

3

2.5 новые услуги

По требованиям покупателей

Предлагаются очень редко

2.6.пересмотр ассортимента услуг

В соответствии с требованиями рынка.

По необходимости

3.Цены

3.1.новые услуги

Немного выше, чем на ранее предлагаемые услуги.

3.2.предоставляемые услуги

Устанавливаются сравнительно высокие. Это связано с высоким уровнем обслуживания и качества услуг

Сравнительно не высокие и стабильные.

4.Продвижение товара

4.1.реклама

Широко используется такая форма, как рекламные плакаты на улицах города.

Реклама практически не используется.

5.Организация сбыта и распределения товаров на рынке

5.1.структура каналов сбыта

5

5

3

2

5.2.развитие сбытовой сети

4

4

3

3

По приведенным оценкам видно, что рыночная стратегия фирмы ООО «Шаг» достаточно перспективна и направлена на улучшение положения фирмы на рынке. Рыночные стратегии фирм ООО «Дом физкультуры» и ООО «Венед» немного отстают в сфере рыночного спроса и размера рынка.

Так как рассматриваемые фирмы-конкуренты успешно функционируют на рынке некоторый период времени, то есть получают определенную прибыль, то принятые ими стратегии реализуются за счет прибыли прошлых лет.

Можно предположить, что в целях увеличения объема продаж своих услуг конкуренты откроют новые отделы по реализации услуг, будут использовать новые технологии, разнообразят и увеличат ассортимент предлагаемых услуг, а также увеличат объемы рекламы.

2.5 План маркетинга

Фирма ООО «Modern Sport» является новой на рынке спортивно-развлекательных услуг, поэтому целью маркетинга является завоевание положительного мнения о компании со стороны общества, доверия к нашим услугам. Для этого необходима грамотная разработка комплекса маркетинга, что подразумевает широкую рекламную компанию, проведение маркетинговых исследований по изучению рынка и выявления потребностей клиентов.

Фирма придерживается стратегии продвижения услуг на рынок. Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств наших услуг и на нетрадиционные виды развлечений. Рекламная кампания должна проводиться под лозунгом: «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ».

В будущем планируется увеличение объемов продаж. В перспективе фирма планирует занять 15% рынка спортивно-развлекательных услуг. Так как наша фирма является новой, то здесь оказываются те услуги, которые наиболее востребованы на рынке и наиболее популярны, поэтому кроме мини-гольфа в ближайший год фирма не планирует вводить или осваивать какие-либо новые виды услуг, однако сотрудники нашей фирмы тщательно изучают спрос на различные виды услуг и в будущем возможно обновление ассортимента. Услуга же «мини-гольф» очень популярна среди потребителей спортивно-развлекательных услуг, поэтому наша фирма приняла решение о внедрении ее на рынок, а также данная услуга оказывается только нашей фирмой, что увеличивает конкурентоспособность фирмы.

На рынке спортивно-развлекательных услуг в городе Нефтекамске существует немалое количество фирм, оказывающих аналогичные услуги. Предметом наиболее жесткой конкуренции являются:

цена

авторитет фирмы

качество услуги

Самыми дешевыми, на сегодняшний день, являются услуги фирм «Венед», «Дом физкультуры» и других фирм оказывающих услуги, как правило, только одного или двух видов, то есть у которых отсутствует комплексность предоставления услуг.

Таким образом, наша фирма должна обратить внимание потребителей на особенности предоставляемых нами услуг: «бильярд» - новые современные бильярдные столы с автоматическим выкатом шаров, несколько видов киев; «шейпинг» - оснащение клиентов всем необходимым инвентарем известной и зарекомендованной марки, индивидуальная программа нагрузок; «волейбол/баскетбол» - современное покрытие полов зала, позволяющее уменьшить травмоопасность занятия спортом, освещение зала люминесцентными электролампами, в меньшей степени напрягающие глаза; «сауна» - новейшие технологии сауны, наличие мини-бассейна, снабжение клиентов всем необходимым инвентарем, индивидуальный подбор режима температуры и продолжительности купания; «массаж» - наличие квалифицированного специалиста со значительным опытом работы, разработка индивидуальной программы массажа; «тренажерный зал» - современные тренажеры, наличие опытного инструктора; «настольный теннис» - предоставление инвентаря, наличие тренера-инструктора, ассортимент размеров столов. Для нашей фирмы особенно важно подчеркивать особенности наших услуг, так как эти услуги оказываются на рынке в течение длительного периода и нашей фирме необходимо завоевать данный рынок преимущественно превосходством наших услуг.

Ценообразование.

Основной подход фирмы к ценообразованию заключается в том, что цена на услугу должна быть установлена соразмерно затратам на эту услугу и прибыли, которую планируется получить от услуги. С другой стороны, цена должна быть установлена таким образом, чтобы не понижалась конкурентоспособность данной услуги по сравнению с услугами других предприятий. Говоря о тех видах услуг, в области которых данная фирма является относительным монополистом (услуга «мини-гольф»), можно говорить о следующей стратегии: «высокое качество - высокая цена».

На остальные виды услуг цена устанавливается в зависимости от цен конкурентов. Таким образом, наша фирма придерживается следующих целей: достижение максимальной прибыли, завоевания определенной доли рынка спортивно-развлекательных услуг. Следуя этим целям, необходимо достичь положения «качество - невысокая цена».

Первоначальная цена будет устанавливаться чуть ниже существующих сегодня цен на рынке, так как ООО «Modern Sport» только развивается. Цена на продукцию нашей фирмы будет рассчитываться исходя из себестоимости, а также нормы прибыли. Эта норма равна 30%.

По началу сравнительно низкая цена должна привлечь покупателей. По мере увеличения количества покупателей, цена будет повышаться. Это объясняется еще и тем, что фирма должна будет поддерживать имидж. Повышение цен на продукцию нашего предприятия не уменьшит спрос. Клиенты, которые хоть раз обращались за услугами, будут знать о высоком качестве услуг, а, следовательно, маловероятно, что они обратятся в другую фирму. К тому же постоянным клиентам устанавливаются скидки.

Весь перечень цен на предоставляемые услуги был представлен в разделе №2 «Виды товаров и услуг».

Стоимость гарантийных послепродажных услуг в цену услуги не включается ввиду их отсутствия. Дополнительных услуг также нет.

Рынок спортивно-развлекательных услуг расширяется и развивается достаточно быстрыми темпами, так как увеличивается численность населения города за счет близлежащих населенных пунктов и улучшается благосостояние жителей города за счет открытия новых предприятий, и, как правило, они предпочитают приятный и интересный отдых. Учитывая это, можно сказать, что данный рынок является привлекательным для других фирм, и доля издержек производства в ценах достигает 70-75%.

Можно сказать, что цены на услуги нашей фирмы соответствуют тому имиджу фирмы, который носит наше предприятие. Зная, что на услуги нашей фирмы вполне высокий спрос, можно с уверенностью сказать, что клиенты будут нормально относиться к нашим ценам, так как у конкурентов цены практически такие же, а качество услуг чуть ниже.

Естественно, изменять цены на услуги, в частности увеличивать их, нужно очень аккуратно, поскольку есть вероятность потерять клиентов. Есть надежда, что, успев себя зарекомендовать, у нашей фирмы появится часть постоянных клиентов, которые не отреагируют на небольшое изменение цен, зная о высоком качестве наших услуг.

Если по каким-то причинам конкуренты снижают цены на свои услуги, наша фирма пересмотрит свои цены, постарается понять причины такого хода и удержит цены на уровне среднерыночных цен. Политика стимулирования цен нашей фирмой не используется. Ценовая политика фирмы направлена на правильную реакцию при изменениях цен на рынке.

Схема распределения товара.

Поскольку наша фирма предоставляет услуги, как таковой схемы распространения нет. Распределение или распространение услуг свободное, то есть каждый желающий, имеющий свободное время и денежные средства оплатить услугу, может стать клиентом нашей фирмы. Услуги оказываются с использованием, как собственного инвентаря, так и инвентаря покупателей, по желанию. Инвентарь закупается у компаний, расположенных как на территории Республики Башкортостан, так и за ее пределами.

Материалы, необходимые для оказания услуг приобретаются на оптовой базе «Мир чистоты», для доставки используются собственные автомобили фирмы, поэтому денежные средства пойдут на приобретение автомобилей, а не на аренду, что значительно дешевле. Но приобретение будет осуществлено не сразу, а по истечении некоторого времени, когда фирма станет получать достаточную прибыль.

Благодаря тому, что продукты не занимают много места, у фирмы нет необходимости снимать складские помещения.

Если рассматривать расположение фирмы, то это будет улица Ленина. Это месторасположение является очень выгодным. В помещении офиса будет находиться каталог с фотографиями и описанием всех видов услуг, оказываемых нашей фирмой. Также будет возможность заказать определенный график и набор услуг. Поэтому система сбыта должна быть построена таким образом, чтобы покупатель был обеспечен всей необходимой информацией.

Таблица 20 - Каналы сбыта продукции

Каналы сбыта

Как реализованы

Преимущества и недостатки

1. Через магазины (клуб)

Имеется только один собственный клуб.

Преимущество: реализовывая продукцию через собственный канал, легче следить за сбытом

Недостатки: уменьшается объем продаж

С точки зрения продаж, оптимальная величина оказанных услуг:

мини-гольф - около 916 часов в месяц

бильярд - около 333 часа в месяц

волейбол-баскетбол - около 600 часов в месяц

сауна - около 347 часов в месяц

массаж - около 374 часа в месяц

шейпинг - около 275 часов в месяц

автоматы - около 334 часов в месяц.

настольный теннис - около 620 часов в месяц

тренажерный зал - около 630 часов в месяц.

Работников сбытовых служб и посредников фирма не имеет. Численность работников достаточна. Персонал на фирме подобран грамотный в отношении спортивно-развлекательных услуг, по телефону и при личном обращении клиентам дадут ответ на любой интересующий вопрос. Инструкторы и специалисты отбирались на конкурсной основе, поэтому качественное обслуживание обеспечено. Заработная плата работников офиса будет состоять из оклада и премии, которая зависит от количества клиентов. Это будет стимулировать их к привлечению большего числа покупателей.

Что касается инструкторов и специалистов, осуществляющих услугу, то их зарплата будет постоянной. Надбавка будет соответствовать квалификации работника, а также будут выплачиваться надбавки за обучение.

Стиль фирмы еще окончательно не сформировался, но уже сейчас неотъемлемыми элементами является интерьер, выполненный в греческом стиле в духе Олимпии, обстановка располагает к приятному отдыху и общению, здесь хочется остаться подольше.

Все это привлекает посетителей Фирма ООО «Modern Sport» имеет свою фирменную марку в виде эмблемы- “M/S” и изображения.

Фирменная марка достаточно легко запоминается и приятна для визуального восприятия, а также соответствует языковым требованиям, являясь аббревиатурой полного названия фирмы «Modern Sport»

Фирма предполагает периодически участвовать в различных форумах и ярмарках. Это дает хорошую возможность набраться опыта у предприятий, которые осуществляют свою деятельность на рынке услуг уже давно. Также есть прекрасный шанс узнать предпочтения потенциальных потребителей, дать хорошую рекламу своего предприятия. Фирма предполагает регулярно проводить различные тематические дни (например, «День здоровья»), в течении которых будут действовать значительные скидки или полностью отсутствовать плата.

Заработная плата таких работников будет состоять из оклада и премии, которая зависит от количества договоров, заключенных ими. Это будет стимулировать их к привлечению большего числа покупателей.

Что касается мастеров, осуществляющих ремонт, то их зарплата будет постоянной. Надбавка будет соответствовать разряду работника, а также работам, которые будут проделываться сверхурочно.

Реклама.

Так как наша фирма только входит на рынок, необходимо проводить активную рекламную кампанию. Цель рекламы - донести до будущих клиентов, что наша фирма оказывает качественные услуги, используя только надежную технику и инвентарь от ведущих производителей; что она стремится удовлетворить все потребности покупателей. То, что является целью рекламы - не является простым способом привлечения покупателей, того же самого стремится достичь ООО «Modern Sport».

На первоначальном этапе на рекламу будут выделяться сравнительно большое количество денежных средств.

Рисунок 25 - Оптимальный набор рекламных средств

На рекламу предполагается потратить 561900 рублей.

В целях рекламы используются следующие СМИ:

Таблица 21 - Оптимальный набор рекламных средств

Вид рекламы

Как реализована на фирме

Преимущества и недостатки

1.Теле- и радиореклама

Рекламные ролики на местном телевидении и радио

Преимущества: охватывает широкую аудиторию, часто повторяется, что увеличивает вероятность запоминания.

Недостатки: реклама такого рода очень дорогая

2.Реклама в журналах и газетах

1.Реклама в бесплатно распространяемых газетах: ”Весточка”.

2.Реклама в платных газетах: «Вечерний Нефтекамск», журнал «Красное Знамя»

Преимущества: охватывает широкую аудиторию.

Недостатки: вероятность игнорирования потребителями рекламы в бесплатно распространяемых газетах.

Преимущества: хорошо информирует, охватывает большую часть аудитории. Недостатки: достаточно дорога - возрастают издержки.

3.Щиты на улицах.

Будет существовать на протяжении всего времени деятельности фирмы на перекрестке улицы Социалистическая и Юбилейная

Достоинства: Яркая, запоминающаяся реклама способна обеспечить компании огромное количество заказов

Недостатки: не может информировать в полной мере

При выборе средств для распространения рекламы учитываются следующие факторы:

-стоимость рекламного ролика

- эффективность

- широта охвата аудитории

Активизация рекламной работы приводит к увеличению объемов сбыта, а следовательно и к увеличению прибыли. Однако она должна быть в разумных пределах, чтобы затраты на рекламу не превышали установленного уровня.

Далее предоставим график выхода рекламы по ТВ (ОРТ и РТР) и рекламы в газеты («Весточка», «Вечерний Нефтекамск»), журнал «Красное Знамя». Рекламный ролик будет длиться в среднем 15 секунд и выходить на ТВ в некоторые дни недели. По ОРТ ролик будет транслироваться в январе, апреле, август, октябрь, ноябрь; ПО РТР - февраль, май, сентябрь, декабрь; газеты и журнал каждый месяц; рекламный щит - февраль, март, апрель, май.

Таблица 23 - Расходы на рекламу и график выхода рекламы.

Средства массовой информации.

Дни недели

Понедельник

Вторн

ик

Среда

Чет

верг

Пятни

ца

Суббота

Воскресенье

1. ОРТ (внедрение местного канала)

21-20

(5000 р.)

19-30 (5000р.)

19-30 (5000р.)

19-30 (5000р)

18-40

(5000р.)

2.РТР

15-30

(5000р)

14-30 (5000р.)

21-00 (5000р.)

22-30

(5000р.)

Газета «Весточка»

В течение месяца

(1800р.)

Газета «Вечерний Нефтекамск»

В течение месяца

(2500р.)

Журнал

«Красное Знамя»

В течение месяца

(3700р.)

Рекламный щит

В течение 1 месяца

(18000 р.)

Итог (с учетом расписания рекламы)

561900 р.

в 1 год.

Предполагается, что при открытии фирмы в журнале «Красное Знамя» будет помещена большая статья о фирме, в котором директор рассказывает о том, чем занимается фирма, о качестве предоставляемых услуг.

Так как наша реклама не очень часто повторяется и непродолжительна, можно предположить, что претензий покупателей на размещение нашей рекламы не будет. Однако наша фирма готова принять во внимание все возникшие претензии и жалобы и стараться их принимать во внимание и разрешать. Свой фирменный стиль у рекламы отсутствует.

График рекламы.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 25 - График рекламы

Формирование общественного мнения о фирме и о товарах.

Чтобы узнать мнение потребителей о качестве предоставляемых услуг, можно организовать систему обратной связи. Например, на электронном сайте города Нефтекамска разместить адрес для писем с пожеланиями и предложениями (а также жалобами); выделить специальную телефонную линию, чтобы лично общаться с теми, кто хочет что-либо сказать по поводу работы фирмы. На основании жалоб и предложений обслуживание будет изменяться, чтобы обеспечить положительное впечатление о нашей фирме.

После определенного времени работы ООО «Modern Sport» необходимо будет провести конференцию с участием руководства компании и представителей СМИ, чтобы узнать мнение, сложившееся о компании в обществе, а также, чтобы рассказать о планах фирмы в отношении ассортимента услуг, расширения фирмы и прочих интересующих вопросов.

2.6 План производства

Услуги, предоставляемые фирмой ООО «Modern Sport», будут производиться в клубе «Modern Sport». Фирма имеет достаточно выгодное местоположение: располагается в центре города Нефтекамска, где постоянно сосредоточено много потенциальных клиентов и, зная высокую плотность населения этого района, можно говорить о выгодном наличии рабочей силы и транспорта. Это место является наиболее удачным с точки зрения удобства для покупателей.

Фирма предполагает задействовать в планируемый год около 70% производственных мощностей. Мощность производства:

- мини-гольф - около 21 часа в день

бильярд - около 11 часов в день

волейбол-баскетбол - около 20 часов в день

сауна - около 12 часов в день

массаж - около 13 часов в день

шейпинг - около 9 часов в день

автоматы - около 12 часов вдень

тренажерный зал - около 21 часа в день

Для организации производства используется следующее оборудование:

Таблица 26 - Здания

Наименование

Источник

Количество

Условия

Стоимость

Здание клуба

Аренда

500 м2

Аренда за 1 м2 - 9000 рублей в год (без стоимости воды и электроэнергии)

4500000 рублей в год

При организации производства могут возникнуть некоторые сложности. Относительно косметических и моющих средств для сауны трудностей не будет, т.к. их главным поставщиком является ООО «Мир чистоты», располагающееся также на территории города Нефтекамска. Основные критерии при выборе поставщиков - их репутация. Репутация нашего поставщика в городе Нефтекамске и за его пределами вполне хорошая и заслуживает доверия. У многих фирм имеется опыт работы с ООО «Мир чистоты».

Таблица 27 - Оборудование.

Наименование

Цена

Количество

Затраты на проект

Имеется

Дополнительно необходимо

1. Бильярдный стол со всем снаряжением

4000

-

5

20000

2. Оборудование для мини-гольфа

12000

-

1

12000

3. Спортивно-развлекательные автоматы

2000

3

2

4000

4. Тренажеры (беговые дорожки, велотроны и др.)

5000

3

7

35000

5. Теннисная, волейбольная, баскетбольная оснастка

-

-

-

10000

6. Оборудование для шейпинга

-

-

-

21000

7. Музыкальное и видео-оборудование

-

-

-

15000

8. Автомобиль ВАЗ 2110

150000

-

1

150000

Итого

267000

Наша фирма с поставщиком заключила договор, согласно которому снабженец ООО «Modern Sport» на транспортном средстве ВАЗ-2110, принадлежащем фирме, 2 раза в неделю (понедельник и четверг) закупает моющие и косметические средства.

Поставка осуществляется на следующих условиях:

1. Оплата производится в момент поставки

2. Товар высокого качества

3. Поставка товара 2 раза в неделю.

Проблемы в организации производства могут возникнуть по следующим причинам:

1) поломки оборудования

2) при интенсивном потоке клиентов в сауну не успевает просыхать ламинированное покрытие.

3) задержки поставок необходимых продуктов и напитков для бара

4) высоких затраты на электроэнергию

Все перечисленные выше 4 причины могут привести к простоям в работе, что неблагоприятно сказывается на всем процессе производства. Производственная кооперация ни с кем не предполагается.

Лимитирование в области поставок ресурсов не наблюдается, а в области объемов производства - имеется. Дело в том, что одновременно на территории клуба, исходя из производственной площади, могут оказываться услуги:

- мини-гольф - около 60 часов в день

бильярд - около 55 часов в день

волейбол-баскетбол - около 144 часов в день

сауна - около 120 часов в день

массаж - около 13 часов в день

шейпинг - около 360 часов в день

Одним из путей избежания лимитирования объема оказываемых услуг является расширение производственной площади, приобретение дополнительных единиц оборудования, увеличение численности персонала. Однако в ближайший год фирма не планирует данных мероприятий.

Планирование производства (оказания услуг) будет осуществляться исходя из потребительского и сезонного спроса на те или иные услуги. Система охраны окружающей среды и утилизации отходов предусмотрена.

Рисунок 26 - Схема производственных потоков

Что касается контроля качества, то он будет осуществляться со стороны менеджера, который непосредственно наблюдает за процессом выполнения работы персоналом, и в случае, если клиент неудовлетворен результатом, работа будет перевыполнена или возмещен ущерб.

Таблица 28 - Потребность в сырье и материалах и энергетических ресурсах (в натуральных единицах)

Основные виды сырья, материалов и энергетических ресурсов, необходимых для оказания услуг.

Единицы измерения

Среднегодовая потребность

Проектируемый объем завоза

Из регионов РБ

Из регионов РФ

Из стран ближнего зарубежья

Из других зарубежных государств

Материалы (в том числе товары для перепродажи):

1. Крем массажный «Аэлита»

флакон

(0,45 мл)

25

25

-

-

-

2.Гель «Радикулитный»

Туба (0,75 мл)

10

10

-

-

-

3.Гель «Фастумгель»

Туба (0,5 мл)

15

15

-

-

-

4. Крем «Разогревающий»

Туба (0,15 мл)

150

150

-

-

-

5. Салфетки одноразовые для интенсивного массажа «Свинг»

Шт.

200

200

-

-

-

6. Перчатки для интенсивного массажа

Шт.

20

20

-

-

-

7. Шейпинговые повязки

Шт.

200

200

-

-

-

8. Кассовые ленты

рулон

200

200

-

-

-

9. Канцтовары

Набор

10

10

-

-

-

10. Раствор для ламинарного покрытия.

Флакон

55

55

-

-

-

11. Ароматические масла

Флакон (0,25 мл)

10

10

-

-

-

12. Мед косметический

л

5

5

-

-

-

Энергетические ресурсы:

1. Электроэнергия

кВт

227000

227000

-

-

-

2.Тепло

1 м3

15000

15000

-

-

-

3. Острый пар

1Гкал

30000

30000

-

-

-

4. Вода

1 м3

111200

111200

-

-

-

Таблица 29 - Виды используемых материалов.

Вид материала

Единица измерения

Количество

Цена, руб.

Стоимость, руб.

1

2

3

4

5

Вспомогательные материалы:

1. Крем массажный «Аэлита»

флакон

(0,45 мл)

25

100

2500

2.Гель «Радикулитный»

Туба

(0,75 мл)

10

80

800

3.Гель «Фастумгель»

Туба

(0,5 мл)

15

90

1350

4. Крем «Разогревающий»

Туба

(0,15 мл)

150

25

3750

7. Раствор для ламинарного покрытия.

Флакон

55

10

550

8. Ароматические масла

Флакон (0,25 мл)

10

80

800

10. Мед косметический

л

5

250

1250

Производственные или технологические материалы:

1. Электроэнергия

кВт

227000

0,98

222460

2.Тепло

1 м3

15000

5,3

79500

3. Острый пар

1Гкал

30000

5,2

156000

4. Вода

1 м3

111200

1,9

211280

Покупные комплектующие изделия.

1. Салфетки одноразовые для интенсивного массажа «Свинг»

Шт.

200

2,2

440

2. Перчатки для интенсивного массажа

Шт.

20

20

400

3. Шейпинговые повязки

Шт.

200

30

6000

Итого:

699080

Таблица30 - Основные издержки на персонал.

Статьи затрат

Группа затрат

Величина, руб.

Оклад

Основная заработная плата

1189200

1.Производственные надбавки

2. Надбавки за обучение

Надбавки

178380

6300

Итого:

1373880

Таблица 31 - Численность персонала и уровень затрат на заработную плату.

Специальность

Число

Работников

чел.

Оклад

Уральский коэффициент (15% от оклада)

Надбавки за обучение

Затраты на з/п (в мес)

Затраты на з/п (в год)

Специалисты и служащие

Ген. Директор

1

7000

1050

8050

96600

Зам. директора

1

6800

1020

7820

93840

Главный бухгалтер

1

6600

990

7590

91080

Главный менеджер

1

6500

975

7475

89700

Бухгалтер

1

6300

945

7245

86940

Отдел кадров

1

6200

930

7130

85560

Кассир

2

6000

900

13800

165600

Итого:

8

59110

709320

Рабочие вспомогательного производства.

Охрана

2

6200

930

14260

171120

Водитель

1

6100

915

7015

84180

Снабженец

1

6000

900

6900

82800

Кассир

2

5800

870

13340

160080

Гардеробщик

1

5500

825

6325

75900

Уборщик

1

5500

825

6325

75900

Электрик

1

5700

855

6555

78660

Итого:

9

60720

728640

Рабочие основного производства

Инструкторы

В том числе

8

6400

960

58880

706560

3

2100

6300

6300

Бармены

2

5800

870

13340

160080

Специалист по массажу

2

6100

915

14030

168360

Итого:

12

92550

1041300

ИТОГО:

212380

2479260

Таблица 32 - Потребность в персонале и заработной плате.

Категории

работников

2013

Среднегодовая з/п

Начисления на з/п

Потребность, чел

Затраты на з/п, руб.

Рабочие основного

производства

12

1041300

86775

182473,2

Рабочие

вспомогательного производства

9

728640

80960

64584

Специалисты и

служащие

8

709320

88665

111399,6

ИТОГО

29

2479260

358456,8

Так как наша фирма создана только в этом году и будет функционировать только первый год на рынке спортивно-развлекательных услуг, то дополнительные издержки на персонал: оплата отпусков, оказание материальной помощи, оплата больничных листов и другие не предусмотрены и производиться не будут.

Таблица33 - Прямые издержки производства.

Статья издержек

1-й

мес.

2-й

мес.

3-й

мес.

4-й

мес.

5-й

мес.

6-й

мес.

7-й

мес.

8-й

мес.

9-й

мес.

10-й

мес.

11-й

мес.

12-й

мес.

Сырье и материалы

83,889

48,935

52,431

54,528

53,829

55,926

58,024

60,819

69,908

76,899

83,889

83,889

ИТОГО: 476620

Таблица35 - Оперативные издержки.

Статьи издержек

1-й

мес.

2-й

мес.

3-й

мес.

4-й

мес.

5-й

мес.

6-й

мес.

7-й

мес.

8-й

мес.

9-й

мес.

10-й

мес.

11-й

мес.

12-й

мес.

1. З/пл. рабочих.

78660

78660

84960

78660

78660

78660

78660

78660

78660

78660

78660

78660

2. Отчисления

20452

20452

22087

20452

20452

20452

20452

20452

20452

20452

20452

20452

3.Электроэнергия

13348

13348

15572

16685

17352

17129

17797

18242

18909

22246

24471

27363

4.Аренда здания

750000

750000

750000

750000

750000

750000

750000

750000

750000

750000

750000

750000

5.Амортизация:

оборудование

транспортные средства

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

2300

1250

6.Ремонтные работы

160000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

163550

866010

876169

869347

870014

869791

870459

870904

871571

874908

877133

880025

ИТОГО: 9759881

Таблица 36 - Общеторговые и административные издержки

Статьи издержек

1-й

мес.

2-й

мес.

3-й

мес.

4-й

мес.

5-й

мес.

6-й

мес.

7-й

мес.

8-й

мес.

9-й

мес.

10-й

мес.

11-й

мес.

12-й

мес.

1. З/пл. управленческого персонала

59110

59110

59110

59110

59110

59110

59110

59110

59110

59110

59110

59110

2. Отчисления

9283

9283

9283

9283

9283

9283

9283

9283

9283

9283

9283

9283

3. Реклама на продвижение продукции

53000

71000

26000

71000

71000

4300

4300

49300

53000

53000

53000

53000

4. Транспортные расходы

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

5.Связь

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

7. Юридические услуги.

14500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.Страхование рисков

2225

2225

2225

2225

2225

2225

2225

2225

2225

2225

2225

2225

9.Содержание офиса

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10200

10.Затраты на регистрацию

7400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.Лицензия на осуществление услуг массажа

2450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. Лицензия на продажу прав на клубный отдых

2450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Проценты по кредитам

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

14.Представительские расходы

5000

5000

Итого:

165696

156896

106896

151896

151896

85196

85196

130196

133896

133896

133896

133896

ИТОГО: 1499452

Калькуляция себестоимости услуг.

2. Услуга «Сауна». Планируемая цена реализации услуги 350 руб. (в том числе НДС).

Таблица 37 - Услуга «Сауна»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

7189

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу

продукции

Всего, руб.

287

2063243

2. Себестоимость

2.1.Сырье и материалы

21,89

158050

2.2.Плата за воду

29,07

209000

2.3. Электроэнергия

6,82

49000

2.4. Затраты на з/п

12,24

87991,8

2.5. Начисления на з/п

3,18

22877,87

2.6.Амортизация

0,27

1950

2.7.Расходы на рекламу

10,16

73047

2.8.Арендная плата

81,37

585000

2.9. Прочие затраты

8,3

59701

2.10 Проценты за пользование кредитом

3,25

23400
Полная себестоимость

(Итого по разделу 2)

176,66

1270017,67

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,06

407,55

3.2.Налог на рекламу

0,51

3652,35

Итого по разделу 3.

0,56

4059,9

Балансовая прибыль

789795,43

Налог на прибыль

189550,90

Чистая прибыль

600244,53

2) Услуга «Массаж». Планируемая цена реализации услуги 350 руб. (в том числе НДС).

Таблица 38 - Услуга «Массаж»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

4165

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу продукции

Всего, руб.

287

1195355

2. Себестоимость

2.1.Сырье и материалы

0,489

3740

2.2.Плата за воду

0,23

950

2.3. Электроэнергия

7,06

29400

2.4. Затраты на з/п

37,78

157349

2.5. Начисления на з/п

9,82

40910,7

2.6.Амортизация

0,29

1200

2.7.Расходы на рекламу

10,79

44952

2.8.Арендная плата

86,43

360000

2.9. Прочие затраты

6,46

38893,12

2.10. Проценты за пользование кредитом

3,46

14400
Полная себестоимость

(Итого по разделу 2)

166,09

691794,82

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,06

250,8

3.2.Налог на рекламу

0,54

2247,6

Итого по разделу 3.

0,6

2498,4

Балансовая прибыль

501061,78

Налог на прибыль

120254,83

Чистая прибыль

380806,95

3) Услуга «Бильярд». Планируемая цена реализации услуги 250 руб. (в том числе НДС).

Таблица 39 - Услуга «Бильярд»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

10989

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу продукции

Всего, руб.

205

2252745

2. Себестоимость

2.1. Электроэнергия

2,23

24500

2.2. Затраты на з/п

16,29

179003,4

2.3. Начисления на з/п

4,24

46540,88

2.4.Амортизация

0,62

6850

2.5.Расходы на рекламу

9,72

106761

2.6.Арендная плата

77,81

855000

2.7. Прочие затраты

7,32

80463

2.8 Проценты за пользование кредитом

3,11

34200

Полная себестоимость (Итого по разделу 2)

121,33

1333318,28

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,15

615,45

3.2.Налог на рекламу

0,49

5338,05

Итого по разделу 3.

0,64

5953,5

Балансовая прибыль

913473,22

Налог на прибыль

219233,57

Чистая прибыль

694239,65

5) Услуга «Автоматы». Планируемая цена реализации услуги 340 руб. (в том числе НДС).

Таблица 40 - Услуга «автоматы»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

4000

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу

продукции

Всего, руб.

278,8

1115200

2. Себестоимость

2.1. Электроэнергия

9,8

39200

2.2. Затраты на з/п

24,62

98480,2

2.3. Начисления на з/п

6,4

25604,85

2.4.Амортизация

0,76

3050

2.5.Расходы на рекламу

9,83

39333

2.6.Арендная плата

78,75

315000

2.7. Прочие затраты

9,26

37039

2.8 Проценты за пользование кредитом

3,15

12600

Полная себестоимость (Итого по разделу 2)

142,58

570307,05

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,10

417,45

3.2.Налог на рекламу

0,49

1966,65

Итого по разделу 3.

0,59

2384,1

Балансовая прибыль

542508,85

Налог на прибыль

130202,12

Чистая прибыль

412306,73

5) Услуга «Мини-гольф». Планируемая цена реализации услуги 400 руб. (в том числе НДС).

Таблица 41 - Услуга «Мини-гольф»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

2500

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу продукции

Всего, руб.

328

820000

2. Себестоимость

2.1. Сырье и материалы.

0,22

550

2.2. Электроэнергия

78,4

19600

2.3 Затраты на з/п

33,98

84943

2.4. Начисления на з/п

8,83

22085,18

2.5.Амортизация

1,26

3150

2.6.Расходы на рекламу

11,24

28095

2.7.Арендная плата

90

225000

2.8. Прочие затраты

11,794

29485

2.9. Проценты за пользование кредитом

3,6

9000

Полная себестоимость (Итого по разделу 2)

168,76

421908,18

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,16

394,35

3.2.Налог на рекламу

0,56

1404,75

Итого по разделу 3.

0,72

1799,1

Балансовая прибыль

396291,82

Налог на прибыль

95110,04

Чистая прибыль

301181,48

6) Услуга «Тренажерный зал». Планируемая цена реализации услуги 310 руб. (в том числе НДС).

Таблица 42 - Услуга «тренажерный зал»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

7577

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу продукции

Всего, руб.

254,2

1926073,4

2. Себестоимость

2.1. Сырье и материалы.

0,18

1350

2.2. Электроэнергия

4,53

34300

2.3 Затраты на з/п

18,36

139091,8

2.4. Начисления на з/п

4,77

36163,87

2.5.Амортизация

1,58

11950

2.6.Расходы на рекламу

9,64

73047

2.7.Арендная плата

77,21

585000

2.8. Прочие затраты

7,88

59701

2.9.Проценты за пользование кредитом

3,09

23400

Полная себестоимость (Итого по разделу 2)

127,23

964003,67

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,18

1397,55

3.2.Налог на рекламу

0,48

3652,35

Итого по разделу 3.

0,66

5049,99

Балансовая прибыль

957019,74

Налог на прибыль

229684,74

Чистая прибыль

727335,00

7) Услуга «Настольный теннис». Планируемая цена реализации услуги 320 руб. (в том числе НДС).

Таблица 43 - Услуга «Настольный теннис»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

7401

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу продукции

Всего, руб.

262,4

1942022,4

2. Себестоимость

2.1. Электроэнергия

4,63

34300

2.2 Затраты на з/п

18,69

138391,8

2.3. Начисления на з/п

4,86

35981,87

2.4.Амортизация

0,39

2850

2.5.Расходы на рекламу

9,87

73047

2.6.Арендная плата

79,0

585000

2.7. Прочие затраты

8,07

59701

2.8. Проценты за пользование кредитом

3,16

23400

Полная себестоимость (Итого по разделу 2)

128,72

952671,67

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,02

89,1

3.2.Налог на рекламу

0,49

3652,35

Итого по разделу 3.

0,51

3741,45

Балансовая прибыль

985609,28

Налог на прибыль

236546,23

Чистая прибыль

749063,05

8) Услуга «Шейпинг». Планируемая цена реализации услуги 300 руб. (в том числе НДС).

Таблица 44 - Услуга «Шейпинг»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

8592

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу продукции

Всего, руб.

246

2113632

2. Себестоимость

2.1. Материалы

1,13

9750

2.2. Электроэнергия

2,85

24500

2.3 Затраты на з/п

17,6

151929

2.4. Начисления на з/п

4,6

39501,54

2.5.Амортизация

1,09

9450

2.6.Расходы на рекламу

9,81

84285

2.7.Арендная плата

78,56

675000

2.8. Прочие затраты

4,86

41755

2.9 Проценты за пользование кредитом

3,14

27000

Полная себестоимость (Итого по разделу 2)

123,74

1063170,54

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,14

1183,05

3.2.Налог на рекламу

0,49

4214,25

Итого по разделу 3.

0,63

5397,3

Балансовая прибыль

1045064,16

Налог на прибыль

250815,39

Чистая прибыль

794284,76

9) Услуга «Волейбол/Баскетбол». Планируемая цена реализации услуги 300 руб. (в том числе НДС).

Таблица 44 - Услуга «Волейбол/Баскетбол»

Показатели

2013

Объем производства, в часах.

3996

1. Выручка от реализации (без НДС)

На единицу продукции

Всего, руб.

246

983016

2. Себестоимость

2.1. Электроэнергия

5,4

21560

2.2.Затраты на з/п

24,47

97780,2

2.3. Начисления на з/п

6,36

25422,85

2.4.Амортизация

0,54

2150

2.5.Расходы на рекламу

9,84

39333

2.6.Арендная плата

78,83

315000

2.7. Прочие затраты

8,08

32269

2.8. Проценты за пользование кредитом

3,15

12600

Полная себестоимость (Итого по разделу 2)

136,67

546115,05

3.Налоги, относимые на финансовый результат

3.1. Налог на имущество

0,02

72,6

3.2.Налог на рекламу

0,49

1966,65

Итого по разделу 3.

0,51

2039,25

Балансовая прибыль

434861,7

Налог на прибыль

104366,81

Чистая прибыль

330494,89

Общая чистая прибыль = 4608861,16 рублей.

2.7 Организационный план

Система управления всей фирмой строится по принципу смешанной организационной структуры, которая позволяет вести эффективный контроль за работой фирмы в целом.

Рисунок 29 - Схема организационной структуры.

Работа директора должна быть направлена на координацию работы между различными службами в соответствии с планом производства. Данная должность требует человека, имеющего компетентность по всем вопросам, связанным с данным видом деятельности. На данной должности должен быть человек, заинтересованный в устойчивой работе фирмы, то есть один из основных учредителей.

Заместитель директора должен разбираться в финансовых вопросах фирмы и умело распределять финансовые ресурсы фирмы, проводить оценки состояния рынка финансов, ведать юридическими вопросами в данной области, должен иметь знания в области маркетинга. Он так же будет заниматься вопросами рекламной деятельности. Специалисты и служащие - главный менеджер, главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, работник отдела кадров.

В основном производстве заняты работники с такими профессиями, как инструкторы, специалисты по массажу. Для работы в нашей фирме они должны пройти конкурс, иметь соответствующую квалификацию. На них ложится производство предлагаемых клубом услуг.

Вспомогательное производство состоит из следующих работников: охранник, водитель, снабженец, кассир, гардеробщик, уборщик, электрик.

Таблица 46 - Функции работников

Должность

Характеристика работ, ответственность, задачи, функции

Управленческий персонал

Директор

Осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

Главный бухгалтер

Ведет бухгалтерский учет фирмы, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты.

Главный менеджер

Выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы, принимает от сотрудников заявки

Специалисты и обслуживающий персонал

Инструкторы

Занимаются выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь в проведении игры или занятий спортом.

Специалисты массажа

Проводят сеансы массажа.

Кассир

Производят продажу жетонов и билетов для игр. Снимает кассу, выдает зарплату работникам.

Уборщица

Осуществляет уборку всех залов клуба, вынос мусора.

Гардеробщик

Осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов.

Охранник

Осуществляют пропуск клиентов в клуб. Ограничивают вход в клуб при полной загруженности. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов, и не допускают их в клуб впредь.

Электрик

Следит за непрерывной подачей электроэнергии. Устраняет неполадки в сети.

Работник отдела кадров

Подбирает персонал соответствующей квалификации, несет ответственность за обучение персонала.

Снабженец

Принимает заказы на поставку определенных материалов, производит закупку материалов, несет ответственность за оформление соответствующей документации.

Водитель

Производит соответствующие поездки по распоряжению руководства.

Все работники предприятия привлекаются на работу на постоянной основе. Режим работы -10 часов в день с 10.00 до 22.00, 2 часа - перерыв,6 рабочих дней в неделю, без праздничных дней. Режим работы на предприятии действует для всех работников, кроме управленческого персонала, одинаковый. Рабочие основного производства большинство времени проводят на заказах. Остальные осуществляют свою деятельность в офисе.

Таблица 47 - Фонд оплаты труда

Специальность

Число

Работников

чел.

Оклад

Уральский коэффициент (15% от оклада)

Надбавки за обучение

Затраты на з/п (в мес)

Затраты на з/п (в год)

Специалисты и служащие

Ген. Директор

1

7000

1050

8050

96600

Зам. директора

1

6800

1020

7820

93840

Главный бухгалтер

1

6600

990

7590

91080

Главный менеджер

1

6500

975

7475

89700

Бухгалтер

1

6300

945

7245

86940

Отдел кадров

1

6200

930

7130

85560

Кассир

2

6000

900

13800

165600

Итого:

8

59110

709320

Рабочие вспомогательного производства.

Охрана

2

6200

930

14260

171120

Водитель

1

6100

915

7015

84180

Снабженец

1

6000

900

6900

82800

Кассир

2

5800

870

13340

160080

Гардеробщик

1

5500

825

6325

75900

Уборщик

1

5500

825

6325

75900

Электрик

1

5700

855

6555

78660

Итого:

9

60720

728640

Рабочие основного производства

Инструкторы

В том числе

8

6400

960

2100

58880

6300

706560

6300

3

Бармены

2

5800

870

13340

160080

Специалист по массажу

2

6100

915

14030

168360

Итого:

12

92550

1041300

ИТОГО:

212380

2479260

Директор имеет опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет. Имеет высшее образование. Заработная плата составляет 8050 рублей. Заместитель директора имеет опыт работы на руководящих должностях не менее 2 лет. Имеет высшее образование. Заработная плата составляет 7820 рублей. Главный менеджер имеет опыт работы в данной сфере более 4 лет. Имеет высшее образование. Заработная плата составляет 7475 рублей.

Основные требования при приеме на должность главного бухгалтера: стаж работы не менее 5 лет, знание компьютерной программы 1С: 7.7, возраст от 30 лет, высшее образование. Заработная плата - 5175 рублей. Аналогичные требования к бухгалтеру. Режим работы управленческого персонала с 10:00 до 19:00. Принцип найма управленческого персонала на контрактной основе.

Фирма предполагает ввести систему обучения персонала. С инструкторами будут проводиться тренинги. Цель тренингов заключается в том, чтобы научить инструкторов правильно общаться с посетителями.

В месте расположения нашей фирмы имеется достаточное количество квалифицированной рабочей силы. Как правило, работниками нашей фирмы являются выпускники Нефтекамского машиностроительного техникума, Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета и Нефтекамского нефтяного колледжа.

Дополнительные материальные льготы для работников нашей фирмы не предусмотрены.

Кадровая политика фирмы при подборе персонала направлена на следующие основные критерии: опыт работы в подобной сфере, возраст 19-35 лет, прописка в городе Нефтекамске, не учащиеся, образование среднее специальное и выше, коммуникабельность и ответственность, исполнительность, аккуратность. Как таковой системы продвижения работников по службе нет. Принцип найма: заключение договора, в котором оговаривается срок работы, заработная плата, должность и другие условия. Сначала сотрудник нанимается на испытательный срок (примерно месяц), если он подходит - с ним заключают договор сроком на один год.

2.8 Правовое обеспечение деятельности фирмы

Дата регистрации агентства ООО «Modern Sport». Зарегистрировано администрацией городского округа Нефтекамска Республики Башкортостан 01.01.2013 г. Общество создано в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «Об обществе с ограниченной ответственностью», Законом РБ «О государственной поддержке малого предпринимательства в РБ» от 14.03.1996г. и осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования и самоокупаемости. Главный учредительный документ- устав. Зарегистрированный офис находится в городе Нефтекамске, улица Ленина 60. Юридический адрес фирмы:

Организация: ООО «Modern sport»

Адрес 452680, г. Нефтекамск, ул. Ленина 60. Телефон 5-75-20

Руководитель организации: Ароян А.С.

Телефон: 5-24-23, 8917358400

Форма собственности - частная (общество с ограниченной ответственностью). Уставной капитал ООО разделен на доли, определенные учредительными документами (Нефтекамский машиностроительный техникум - 10%, ОАО «Интеграл» - 90%). Участники предприятия не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов.

Аспекты деятельности фирмы, подлежащие государственному контролю следующие: прибыль предприятия, соответствие помещения пожаробезопасности. Фирма имеет лицензии на проведение коммерческой деятельности и др. соответствующие лицензии.

Для осуществления деятельности фирме необходимо ежегодно проходить государственный контроль, получать разрешение в пожарной и санитарно-эпидемиологической службах.

По данному виду деятельности заключен договор с Нефтекамским машиностроительным техникумом на аренду помещения.

2.9 Оценка рисков и страхование

Риск - возможность неудач, убытков в предпринимательской деятельности, которые могут повлечь нежелательные последствия, ущерб.

Страница:


Подобные документы

  • Бизнес-план проекта

    Роль бизнес-плана. Основные типы бизнес-планов. Виды товаров и рынки сбыта. Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга и производства. Определение возможностей фирмы. Организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка состояния предприятия.

    контрольная работа [31,2 K], добавлен 19.01.2016

  • Разработка бизнес-плана предприятия

    Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Виды товаров и услуг. Обеспечение конкурентоспособности. Оценка рынка сбыта. Сведения о конкурентах. План маркетинга, производства, юридический. Оценка риска и страхование. Финансовый план.

    курсовая работа [48,9 K], добавлен 23.04.2002

  • Разработка бизнес-плана организации

    Актуальность разработки бизнес-планов для современных предприятий. Возможности фирмы, виды выпускаемых и планируемых товаров. Рынок сбыта товаров, план производства. Маркетинговый план, оценка рисков и страхования. Правовое обеспечение деятельности.

    курсовая работа [54,7 K], добавлен 23.02.2010

  • Разработка бизнес-плана

    Процесс бизнес планирования. Титульный лист и резюме бизнес-плана. Анализ отрасли и бизнес-среды организации. Разработка плана продаж (сбыта). План доходов и расходов, движения денежных средств. Оценка эффективности проекта и страхование рисков.

    реферат [92,5 K], добавлен 24.05.2009

  • Бизнес-планирование

    Теоретические аспекты бизнес-планирования. Структура бизнес-плана. Конкуренция и конкурентное преимущество. План маркетинга. Исследование и анализ рынка сбыта. Разработка бизнес-плана на примере предприятия "Фаворит". Организация канала товародвижения.

    курсовая работа [86,7 K], добавлен 22.03.2009

  • Бизнес-планирование

    Цель составления бизнес-плана, особенности его типов. Возможности фирмы (резюме). Характеристика товаров (услуг), рынка сбыта и конкуренции. План маркетинга, производства и организации. Оценка риска и страхование. Аспекты стратегии финансирования.

    контрольная работа [36,6 K], добавлен 10.09.2011

  • Бизнес-план фирмы "Компьютер-сервис"

    Визитная карточка фирмы "Компьютер-сервис" и резюме. Описание услуг, оценка рынка сбыта и конкуренция на нем. Стратегия маркетинга фирмы и реклама. План производства продукции, организационный, юридический и финансовый план. Оценка рисков и страхование.

    лабораторная работа [45,3 K], добавлен 12.02.2009

  • Создание бизнес-плана салона цветов

    Разработка бизнес-плана для создания цветочного магазина "Камелия". Описание услуг и оценка рынка сбыта продукции фирмы. Организационно-управленческий план создания фирмы. Финансовый, юридический, маркетинговый план, оценка риска и страхование проекта.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 12.10.2010

  • Разработка бизнес-плана на примере предприятия ЧУП "Touristo"

    Планирование как наука и вид деятельности. Сущность и структура объектов планирования на предприятии. Основы составления бизнес-плана. Оценка рынка сбыта. Управление каналами сбыта. План управления рисками. Планирование на предприятии как процесс.

    курсовая работа [54,2 K], добавлен 17.06.2013

  • Бизнес-план магазина автозапчастей "Все для Toyota"

    Разработка бизнес-плана на примере магазина автозапчастей "Все для Toyota". Характеристика продукции, работ, услуг. Оценка рынка сбыта (потребителей). Анализ конкурентов как элемент бизнес-плана. Стратегии маркетинга, план производства, оценка рисков.

    курсовая работа [226,0 K], добавлен 24.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены