Характеристика и перспективы развития туризма в России и за рубежом

13,91

127,49

132,49

Итого

6148,585

100

6416,193

100

6825,722

100

Из таблицы можно увидеть, что доля условно-постоянных издержек в общей структуре издержек турфирмы выше, чем доля условно-переменных издержек.

Таблица 2.13 Состав и структура издержек турфирмы ООО «Одиссея»

Наименование статей	2009	2010	2011
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Условно-постоянные издержки
Аренда помещений	345	9,66	365	10,07	392	10.37
З/плата, в т.ч.	2220	62,19	2295	63,3	2330	61,63
- АУП	1300		1331,5		1428,6
- менеджеры	920		963,5		901,4
- отчисления в ПФР (14%)	310,8	8,71	321,3	8,86	326,2	8,63
- страхование от НС и ПЗ (0,02%)	0,444	0,01	0,459	0,01	0,466	0,01
Амортизация ОС	4,42	0,12	7,98	0,22	9,46	0,25
Обслуживание офисной техники	16,15	0,45	18,58	0,51	21	0,56
Оплата услуг связи	5,94	0,17	6,726	0,19	8,12	0,21
Интернет (абон.плата)	54	1,51	40,65	1,12	45,37	1,2
Расходы на рекламу	44,86	1,27	35,14	0,97	48,23	1,28
Услуги банка	1,5	0,04	2,61	0,08	3,25	0,09
Прочие расходы	10,2	0,29	5,16	0,14	6,23	0,16
Итого условно-постоянные	3013,314	84,42	3098,605	85,47	3190,326	84,39
Условно-переменные издержки
З/плата, %, в т.ч.	314,9	8,82	366,86	10,12	420,46	11,12
- АУП	79,64		90,56		112,32
- менеджеры	235,26		276,3		308,14
- отчисления в ПФР (14%)	44,086	1,24	51,36	1,42	58,864	1,56
- страхование от НС и ПЗ (0,02%)	0,063	0	0,073	0	0,084	0
Оплата услуг связи (межгород)	49,32	1.38	38,45	1,06	38,26	1,01
Командировочные р-ды	108,118	3,03	51,082	1,41	34,51	0,91
Расходы на обучение	20	0,56	-		14,3	0,38
РКО	19,809	0,55	19	0,52	23,657	0,63
Итого условно-переменные	556,296	15,58	526,825	14,53	590,135	15,61
Всего издержки	3569,61	100	3625,43	100	3780,461	100

2.4.3 Сезонность функционирования туристского рынка

Объём реализованных услуг туризма имеет ярко выраженный сезонный характер, который обусловлен многими факторами (временем года, периодом отпуска, каникулами и т.п.). Поэтому в процессе анализа и планирования объёма реализованных услуг турфирмы необходимо учитывать закономерность отклонений показателей отдельных месяцев от среднегодовых показателей.

Чтобы проследить динамику изменения объёмов продаж в течение года приведём помесячные значения общей и агентской выручки за три года (2009-2011г.г.)

Таблица 2.14 Общая выручка ООО «Одиссея» по месяцам за 2009-2011 г.г.

Месяцы	Общая выручка
	2009	2010	2011
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Международный туризм
Январь	1650,3	5,59	1670,4	5,16	2140	5,82
Февраль	2750,8	9,31	2860,6	8,84	3120,2	8,49
Март	3058,3	10,35	2950,3	9,12	3340,5	9,09
Апрель	2560,3	8,67	2780,56	8,59	3250,36	8,84
Май	3250,85	11	3340,47	10,32	3610,1	9,82
Июнь	3103,5	10,51	3545,1	10,95	3770,21	10,26
Июль	2130,73	7,21	2680,73	8,28	3210,47	8,73
Август	3120	10,56	3675,1	11,35	3940,1	10,72
Сентябрь	1000,7	3,39	1300,2	4,02	1670,72	4,54
Октябрь	1215,7	4,12	1510,12	4,67	2020,2	5,49
Ноябрь	2300,85	7,79	2481,57	7,7	2870,24	7,81
Декабрь	3398,7	11,5	3560,8	11	3817,7	10,39
Итого	29540,73	100	32365,95	100	36760,8	100
Внутренний туризм
Январь	2390,37	9,44	2830,12	9,22	3035,279	8,84
Февраль	2105,04	8,31	2354,123	7,67	2689,225	7,83
Март	1952,561	7,71	2579,652	8,41	2894,667	8,43
Апрель	2214,281	8,74	2224,1	7,25	2627,213	7,65
Май	2326,89	9,19	2910,351	9,48	3170,1	9,23
Июнь	2058,456	8,14	2666,352	8,69	2960,78	8,62
Июль	2160,112	8,53	2569,712	8,47	2898,645	8,43
Август	2089,573	8,25	2488,587	8,02	2833,37	8,23
Сентябрь	1870,443	7,39	2298,6	7,48	2582,4	7,52
Октябрь	2040,3	8,07	2254,665	7,34	2630,238	7.65
Ноябрь	2198,708	8,67	2671,56	8,71	2988,541	8,69
Декабрь	1913,536	7,56	2876,408	9,36	3046,384	8,86
Итого	25320,27	100	30724,23	100	34356,842	100

Таблица 2.15 Агентская выручка ООО «Одиссея» по месяцам 2009-2011 г.г.

Месяцы	Агентская выручка
	2009	2010	2011
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Международный туризм
Январь	227,023	5,82	201,578	5	257,404	5,8
Февраль	364,064	9,35	358,808	8,9	381,668	8,6
Март	368,672	9,46	367,677	9,12	403,858	9,1
Апрель	331,824	8,52	357,79	8,87	394,986	8,9
Май	443,068	11,37	434,14	10,77	440,249	9,92
Июнь	384,973	9,88	419,255	10,4	445,09	10,03
Июль	298,2	7,66	334,573	8,3	394,106	8,88
Август	418,163	10,74	443,065	10,99	463,472	10,44
Сентябрь	142,916	3,67	161,24	4	204,548	4,61
Октябрь	179,217	4,6	193,503	4,8	244,074	5,5
Ноябрь	312,482	8,03	314,418	7,8	348,64	7,85
Декабрь	424,635	10,9	445,503	11,05	460,428	10,37
Итого	3895,237	100	4031,55	100	4438,523	100
Внутренний туризм
Январь	250,237	9,14	299,732	9,15	315,306	8,64
Февраль	219,3	8,01	256,492	7,83	271,148	7,43
Март	216,562	7,91	271,56	8,29	296,694	8,13
Апрель	233,811	8,54	252,233	7,7	290,125	7,95
Май	251,607	9,19	297,438	9,08	336,836	9,23
Июнь	225,597	8,24	277,128	8,46	314,576	8,62
Июль	231,894	8,47	292,198	8,92	307,642	8,43
Август	223,133	8,15	266,974	8,15	301,073	8,25
Сентябрь	213,003	7,78	249,941	7,63	285,381	7,82
Октябрь	226,145	8,26	240,44	7,34	290,125	7,95
Ноябрь	229,156	8,37	276,474	8,44	317,13	8,69
Декабрь	217,285	7,94	295,146	9,01	323,334	8,86
Итого	2737,83	100	3275,756	100	3649,37	100

Как показывают таблицы 2.14 и 2.15 в турфирме ООО «Одиссея» в январе, сентябре, октябре на протяжении трёх лет значительно снижаются и общая и агентская выручка. Поэтому для стабильной работы компании необходимо разработать для этого периода новые направления или спецтуры. Для этого в данном дипломном проекте производится расчёт введения нового тура на основании спроса покупателей.

Рассчитаем коэффициенты сезонности.

Коэффициенты сезонности, которые рассчитываются как процентное отношение средних месячных уровней за ряд лет к среднемесячному объёму реализованных услуг за весь расчётный период по формуле (1):

Кс==Y1/Y*100%

где Кс - коэффициент сезонности;

Y1 - средний уровень объёма реализованных услуг отдельного месяца, тыс.руб.;

Y - среднемесячный объём реализованных услуг за расчётный период, тыс.руб.

В практике экономического анализа используются различные методы расчёта коэффициента сезонности: простой средней, аналитического выравнивания, относительных чисел, скользящей средней, метод У. Персона.

Наиболее лёгким является метод простой средней, который применяется для исчисления сезонных колебаний в тех случаях, когда внутригодовое изменение объёма реализации услуг колеблется на протяжении года около определённого уровня. Для выявления устойчивости, а не случайной закономерности внутригодовой динамики объёма реализованных услуг туризма в разрезе отдельных месяцев расчёты должны производиться за ряд лет (не менее трёх последних). Пример расчёта сезонности в турфирме ООО «Одиссея» методом простой средней приведён в таблице 2,16, из которой следует, что среднемесячный объём реализованных услуг за расчётный период (Y), составляет 2740,763 тыс.руб.

Y=98667,48/36=2740,763 тыс.руб.

Коэффициенты сезонности показывают, что наиболее провальными месяцами по объёму реализованных услуг являются сентябрь и октябрь.

Таблица 2.16 - Расчёт сезонности выручки от реализации туристского продукта в турфирме ООО «Одиссея»

Годы и показатели	Сумма выручки от реализации в месяц, тыс.руб.	Того за год, тыс.руб.
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2009	1650,3	2750,8	3058,3	2560,3	3250,85	3103,5	2130,73	3120	1000,7	1215,7	2300,85	3398,7	29540,73
2010	1670,4	2860,6	2950,3	2780,56	3340,47	3545,1	2680,73	3675,1	1300,2	1510,12	2491,57	3560,8	32365,95
2011	2140	3120,2	3340,5	3250,36	3610,1	3770,21	3210,47	3940,1	1670,72	2020,2	2870,24	3817,7	36760,8
Итого	5460,7	8731,6	9349,1	8591,22	10201,42	10418,81	8021,93	10735,2	3971,62	4746,02	7662,66	10777,2	98667,48
Средний уровень	1820,233	2910,533	3116,367	2763,74	3400,473	3472,956	2673,976	3578,4	1323,873	1582,007	2554,22	3592,4	32889,16
Коэффициент сезонности, %	66,41	106,19	113,7	104,49	124,07	126,71	97,56	130,56	48,3	57,72	98,19	131,07

Поскольку объём реализации услуг туризма имеет чётко выраженную тенденцию к изменению то целесообразно произвести расчёт коэффициента сезонности методом аналитического выравнивания.

Для выравнивания выручки от реализации услуг туризма используем уравнение прямой (1):

Y=A0+A1t

где Y - выручка, тыс.руб.;

t - фактор времени;

А0, А1- параметры уравнения.

Достоинство этого метода состоит в том, что он позволяет одновременно построить экономико-метематическую модель как элемент прогнозирования выручки. Выравнивание уровней ряда, характеризующих помесячную сумму выручки от реализации туристского продукта методом аналитического выравнивания. Все расчёты необходимых показателей выравнивания приведены в таблице 2.17.

Имеем систему уравнений:

98667,48=А0*36

82263,81=А1*3885

Решив систему уравнений получаем:

А0=2740,763

А1=21,17

Имеем уравнение линий связи:

Yx=2740,76+21,2*t

По данным этого уравнения определяем выровненные показатели выручки (Yx) и заносим в таблицу 2.17.

Таблица 2.17 - Выравнивание уровней ряда, характеризующих помесячную сумму выручки от реализации туристского продукта в турфирме ООО «Одиссея»

Месяц	Выручка от реализации Y, тыс.руб.	t	Y	t	Y
1	1650,3	-17,5	-28880,25	306,25	2369,76
2	2750,8	-16,5	-45388,2	272,25	2390,96
3	3058,3	-15,5	-47403,65	240,25	2412,16
4	2560,3	-14,5	-37124,35	210,25	2433,36
5	3250,85	-13,5	-43886,475	182,25	2454,56
6	3103,5	-12,5	-38793,75	156,25	2475,76
7	2130,73	-11,5	-24503,395	132,25	2496,96
8	3120	-10,5	-32760	110,25	2518,16
9	1000,7	-9,5	-9506,65	90,25	2539,36
10	1215,7	-8,5	-10333,45	72,25	2560,56
11	2300,85	-7,5	-17256,375	56,25	2581,76
12	3398,7	-6,5	-22091,55	42,25	2602,96
13	1670,4	-5,5	-9187,2	30,25	2624,16
14	2860,6	-4,5	-12872,7	20,25	2645,36
15	2950,3	-3,5	-10326,05	12,25	2666,56
16	2780,56	-2,5	-6951,4	6,25	2687,76
17	3840,47	-1,5	-5760,705	2,25	2708,96
18	3545,1	-0,5	-1772,55	0,25	2730,16
19	2680,73	0,5	1340,365	0,25	1751,36
20	3675,1	1,5	5512,65	2,25	2772,56
21	1300,2	2,5	3250,5	6,25	2793,76
22	1510,12	3,5	5285,42	12,25	2814,96
23	2491,57	4,5	11212,065	20,25	2836,16
24	3560,8	5,5	19584,4	30,25	2857,36
25	2140	6,5	13910	42,25	2878,56
26	3120,2	7,5	23401,5	56,25	2899,76
27	3340,5	8,5	28394,25	72,25	2920,96
28	3250,36	9,5	30878,42	90,25	2942,16
29	3610,1	10,5	37906,05	110,25	2963,36
30	3770,21	11,5	43357,415	132,25	2984,56
31	3210,47	12,5	40130,875	156,25	3005,76
32	3940,1	13,5	53191,35	182,25	3026,96
33	1670,72	14,5	24225,44	210,25	3048,16
34	2020,2	15,5	31313,1	240,25	3069,36
35	2870,24	16,5	47358,96	272,25	3090,56
36	3817,7	17,5	66809,75	306,25	3111,76
Итого	98667,48	0	82263,81	3885	98667,36

После расчёта выровненного ряда Yx, произведём расчёт коэффициентов сезонности и заносим их в таблицу 2.18.

Таблица 2.18 Расчёт сезонной волны выручки от реализации туристского продукта методом аналитического выравнивания

Месяц	Фактическая выручка, тыс.руб. Y	Выравненная выручка, тыс.руб. Yx	Отношение величины фактической выручки к выравненной, %	Среднемесячная величина
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2012
Январь	1650,3	1670,4	2140	2369,76	2624,16	2878,56	69,63	63,65	74,34	69,21
Февраль	2750,8	2860,6	3120,2	2390,96	2645,36	2899,76	115,05	108,14	107,6	110,26
Март	3058,3	2950,3	3340,5	2412,16	2666,56	2920,96	126,79	110,64	114,36	117,26
Апрель	2560,3	2780,56	3250,36	2433,36	2687,76	2942,16	105,22	103,45	110,48	106,38
Май	3250,85	3840,47	3610,1	2454,56	2708,96	2963,36	132,44	141,77	121,82	132,01
Июнь	3103,5	3545,1	3770,21	2475,76	2730,16	2984,56	125,36	129,85	126,32	127,17
Июль	2130,73	2680,73	3210,47	2496,96	2751,36	3005,76	85,33	97,43	106,81	96,52
Август	3120	3675,1	3940,1	2518,16	2772,56	3026,96	123,9	132,55	130,17	128,87
Сентябрь	1000,7	1300,2	1670,72	2539,36	2793,76	3048,16	39,41	46,54	54,81	46,92
Октябрь	1215,7	1510,12	2020,2	2560,56	2814,96	3069,36	47,48	53,65	65,82	55,65
Ноябрь	2300,85	2491,57	2870,24	2581,76	2836,16	3090,56	89,12	87,85	92,87	89,95
Декабрь	3398,70	3560,8	3817,7	2602,96	2857,36	3111,76	130,57	124,62	122,69	125,96
Итого	29540,73	32365,95	36760,8	29836,32	32889,12	35941,92				1206,16

В заключении подведём итоги. Сезонные колебания - периодические колебания, которые имеют определённый и постоянный период, равный годовому промежутку. Существуют различные методы изучения сезонности. Наиболее простой способ - метод простой средней. В данной главе были рассмотрены сезонные колебания деятельности ООО «Одиссея» с целью увеличения прибыли деятельности компании.

2.5 Вывод по главе два

Проведя комплексный анализ основных показателей деятельности турфирмы ООО «Одиссея», можно подвести итоги:

1. За рассматриваемый период (2009-2011 г.г.) компания планомерно развивалась, расширяя сферу деятельности, а, следовательно, увеличивая объёмы продаж;

2. Параллельно с повышением объёмов продаж и агентской выручки, а соответственно увеличением общих переменных издержек, постепенно снижалась доля условно-постоянных издержек в общих издержках турфирмы;

3. Проанализировав чистую прибыль за три года, выяснилось, что турфирма имеет низкую прибыль в январе, сентябре и октябре («низкий сезон»). Следовательно, необходимо искать целесообразные пути более эффективного функционирования с учётом сезонных изменений и финансового кризиса. Поскольку, «мёртвым» сезоном можно считать 3 месяца, стоит продумать комплекс мероприятий, направленных на разработку нового турпродукта и его внедрение на рынок туруслуг Челябинска.

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ТУРА В ОАЭ (СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ)

3.1 Перечень и описание интересующих событий в Арабских Эмиратах

В главе 2 был рассчитан коэффициент сезонности. Согласно расчетам самая низкая прибыль приходится на январь, сентябрь, октябрь. Следовательно, необходимо разработать тур, приносящий прибыль именно в указанные месяцы. Целесообразно рассмотреть разработку событийного тура, поскольку это направление может приносить существенную прибыль компании и имеет потенциальных клиентов.

Рассмотрим варианты событий на этот период времени.

Январь

В Дубае начал работу Дубайский Торговый Фестиваль (ДТФ), когда в течение 32 дней, начиная с 5 января по 5 февраля, в режиме нон-стоп будут идти праздничные мероприятия. ДТФ 2012 снова объединит самое лучшее в мире шоппинга и развлекательных мероприятий с удивительной возможностью для туристов сорвать большой куш.

Организаторы Дубайского торгового фестиваля (Dubai Events and Promotions Establishment) объявили программу мероприятий 17-го фестиваля, включающую международные и региональные шоу, концерты, промо-акции, распродажи до 70% и грандиозные лотереи. Тема фестиваля на протяжении многих лет остается "Один мир. Одна семья. Один фестиваль", однако в этом году ДТФ пройдет под новым девизом "Самое лучшее оживают двойники известных голливудских персонажей, в Дубае" - лучший шопинг, лучшие развлечения и лучшие розыгрыши.

Мероприятия Дубайского торгового фестиваля 2012

Променад, Дубайский фестивальный город. На новом променаде организуются самые разнообразные семейные мероприятия. По вечерам здесь прохаживаются двойники известных голливудских персонажей, спортсменов и членов королевских семей. Также проходят представления в исполнении двойников известных артистов. Сольные музыканты развлекают гостей игрой на арфе, арабской лютне (уд), флейте, саксофоне, виолончели. Весь Дубайский фестивальный город превратится в центр развлечений, при этом особый акцент сделан на тематические кулинарные шоу.

Улица Аль-Ригга стала местом проведения семейных мероприятий. Здесь расположен огромный шатер цирка Монте Карло и Ночной базар с детской игровой зоной.

Улица Аль-Сиф превратилась на период фестиваля в улицу культуры. Каждый вечер здесь проходят выступления фольклорных групп и шоуменов, одетых в красочные традиционные костюмы и представляющих разные регионы мира. На этой улице также расположен Базар с 50 киосками, торгующими разными украшениями, сувенирами, сладостями.

Карнавалы на бульваре Емаар. В период фестиваля на бульваре Емаар будут проходить красочные парады с участием международных артистов, акробатов, акробатов на ходулях, велосипедистов на одноколесных велосипедах, музыкантов и танцоров.

Лайали Дубай шоу. Если вам хочется послушать ритмичные мелодии Аравии и познакомиться с самыми популярными арабскими исполнителями, то стоит посетить Лайали Дубай шоу, которые будут проходить по выходным у подножия башни Бурдж Халифа.

Ковровый и художественный оазис. На этой крупнейшей в мире экспозиции ковров ручной работы представлено более 150 000 ковровых изделий и произведений искусства со всего мира.

В Дубайской историко-этнографической деревне будут проходить выступления традиционных фольклорных групп, шоу классических автомобилей, а также другие мероприятия, посвященные эмиратской традиции, в т.ч. демонстрации бедуинских ремесел, ловли жемчуга и др.Nissan Grand Raffle. По условиям лотереи ежедневно один из победителей сможет выиграть автомобиль любой из 8 моделей, включая Tiida Sedan, Tiida Hatchback, Altima, Juke, Qashqai, Sterra, Murano, Patrol. Лотерейные билеты продаются на заправочных станциях ENOC и EPPCO.

Лотереия Infiniti Mega Raffle дает шанс выиграть автомобиль Infiniti QX 56 и денежный приз в 100 000 дирхам (27,210 долл).

Золотая лотерея "Bag of fortune". Dubai Gold&Jewellery Group традиционно в период ДТФ проводит розыгрыш золотых слитков. Ежедневно один удачливый покупатель сможет унести домой золотой слиток весом в полкило, а в последний день фестиваля будет разыгран слиток весом в 3 кг. Лотерейный билет выдается за покупку золотых изделий на сумму от 1000 дирхам (ок. 272 долл) в магазинах - участниках лотереи.

Кемпинг в пустыне - это палаточный лагерь для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Можно арендовать палатку для всей семьи на весь день, а также принять участие в развлечениях: покататься на лошади, верблюде или квадроцикле. На специально организованном рынке продается традиционная одежда и сувениры. Для детей оборудованы игровые площадки.

В многочисленных торговых центрах по всему городу также проходят красочные развлекательные представления и промо-акции. Так, "Меркатто молл" представляет уникальное шоу баланса и равновесия "Акро-баланс" и балетные зарисовки "Сказочные чудеса". По выходным дням здесь также выступают карнавальные группы и акробаты.

В роскошном торговом центре "Бар-Джаман" покупателям предоставляются скидки от 25% до 75%, возможность выиграть ваучеры на покупки на сумму 25,000 дирхам (6,800 долл) и автомобиль BMW X5. Для детей здесь проходят шоу с участием популярных мультипликационных персонажей Power Puff Girl.

Сентябрь

Таблица 3.1

События в ОАЭ в сентябре

Дата проведения	Название мероприятия	Содержание	Место проведения	Стоимость
5-6 сентября	Тренинг Николая Латынского «Прорыв к успеху»	Методика достижения экстраординарных результатов от мастеров успеха	Дубай	150 долл.
21.06.2012 - 01.09.2012	Летние сюрпризы Дубая	Праздники, шоппинг, приятное времяпрепровождение, грандиозные распрдажи, музыкальные шоу	Дубай
23.09-25.09.2012	Выставка бассейнов	MIDDLE EAST POOL & SPA 2012	Дубай
24.09.2012 - 27.09.2012	Международная выставка мебели и интерьерного дизайна	мебель, интерьер, дизайн	Дубай, INDEX 2012

Октябрь

Таблица 3.2

События в ОАЭ в октябре

Дата проведения	Название мероприятия	Содержание	Место проведения	Стоимость
18.10-20.10.2012	Выставка мотоциклов	мототехника	Дубай, GULF BIKE EXPO 2012
02.10.2012 - 04.10.2012	Международная выставка недвижимости и инвестиций	строительные выставки, инвестиции и недвижимость	Дубай, CITYSCAPE Global 2012
14.10.2012 - 18.10.2012	Международная выставка информационных и коммуникационных технологий	информационные технологии и электроника	Дубай, GITEX Technology Week 2012
2-4 октября 2012	СИТИСКЕЙП ГЛОБАЛ - крупнейшая выставка инвестиций и недвижимости	Участники из 110 стран. Презентация девелоперских проектов, установка новых деловых контактов, тенденции строительной отрасли.	Дубай
14.10.2012-16.10.2012	DENTISTRY 2012 - Международная Выставка и Конференция по стоматологии	Медицина, стоматология: стоматологическое оборудование, стоматологические инструменты, хирургия, лабораторное оборудование, системы измерения и анализа и др.	Абу-Даби
22.10 2012-27.10.2012	Гонки Формулы 1	Гонки	Абу Даби, Автодром Марина Яс

Наиболее интересным из описанных событий являются гонки Формулы 1, проводимые в ОАЭ. Интерес к данному мероприятию обусловлен высоким уровнем спроса на данный вид туров в других компаниях и регулярное обращение клиентов с просьбой обеспечить их присутствие на гонках.

3.2 Описание выбранных событий

Период проведения

ОАЭ, Абу Даби, Автодром Марина Яс. Название трассы - Автодром Марина Яс. Расположение- Абу Даби, ОАЭ. Дебют трассы-2009 год

Этап в Абу-Даби дебютировала в чемпионате мира-2009, завершив 60-й сезон "Формулы-1". Очередная городская трасса, построенная на искусственном острове Яс, занимает место площадью 2550 гектар, пожалуй, самая красивая среди всех автодромов. Трасса, протяженностью 5,6 км, разработана Германом Тильке, включает в себя три четко разделенных сектора - высокоскоростные зоны, заканчивающиеся медленными поворотами, где будет возможность для обгона; уличная секция и секция гавани. Гран-при Абу-Даби - этап чемпионата Ф1. Автодром построен на искусственном острове Яс, эмирата Абу-Даби, ОАЭ. Все трибуны автодрома являются крытыми - такого нет ни на одной трассе, принимающей этапы ГП. Вместимость трибун - 55 000 человек. Прямо перед трассой специально вырыта искусственная бухта для яхт. Здесь же возведен 5-звездочный отель рассчитанный на 550 номеров. За ходом гонки можно наблюдать из номеров гостиницы, а также с двухэтажного мостика, который соединяет два крыла отеля. Отель в ночное время освещается сложной системой подсветки, окрашивающей здание в разные цвета. Во время финиша здание отеля освещается эффектом гигантского клетчатого флага.

Автодром построен в пустыне, а потому в начале уик-энда на асфальте будет много песка, что может привести к повешенному гранулированию шин. По ходу уик-энда уровень сцепления растет, поскольку асфальт покрывается слоем отработанной резины.

Интересным фактором станет температура. Асфальт нагревается до 50 и больше градусов, но после заката значительно остывает. Для шин это непростой момент.

Гонка стартует при солнечном освещении, а финиширует уже ночью при искусственном, что создает определенные трудности для гонщиков- приходится привыкать к переходу солнечного к искусственному освещению, но после ГП Кореи, гонщики, пожалуй, этой проблемы и не заметят...

3.3 Описание климатических условий на данный период времени

Климат в ОАЭ сухой субтропический. Дождливые дни крайне редки - их среднегодовое количество около пяти в год, и приходятся они на зимний период (декабрь, январь и февраль).

Октябрь входит в список самых благоприятных месяцев для комфортного отдыха в Эмиратах. Уже не так палит солнце и нет изнуряющей жары, но при этом достаточно тепло, даже ночью, а Персидский залив ласкает своими освежающими водами. Если у нас середина осени отличается пасмурной и серой погодой, сопровождающейся неприятными дождями, сыростью и ветрами, то посетив ОАЭ можно почувствовать себя в настоящей сказке, с приятной температурой и огромным разнообразием экзотических фруктов.

Погода в ОАЭ в октябре отличается умеренно жаркой температурой воздуха, не превышающей +32-35С, ярким солнцем, но не таким беспощадным как летом и тихими вечерами с небольшими нотками свежести (+22-25С). Несмотря на высокий показатель столбика термометра, теплоощущение достаточно комфортное и приятное. Колебания температурного режима наблюдаются в зависимости от региона страны. Так, в Фуджейре наиболее прохладнее днем, воздух прогревается до+31-31С, при этом с наступлением ночи нет резкого перепада температуры: воздух охлаждается всего на несколько градусов, поэтому они достаточно теплые. Купание в Оманском заливе больше предоставит удовольствие любителям освежающей, но не парной воды, так как она составляет +23-25С.

Влажность воздуха постепенно снижается, приближаясь к норме характерной для этой страны, в это время она достигает не более 60-75%. С наступлением восхода солнца не редким явлением считается появление тумана, но выпадение осадков в виде редких дождей и порывы бодрящих ветров не предвещаются. В целом погода достаточно сухая, к концу месяца спадает жара.

Вода в Персидском заливе порадует своим приятным теплом и спокойствием, температура не превысит +27С, что идеально подходит как длительного купания, так и для занятий дайвингом. При этом дети еще вдоволь могут насладиться плесканием в море.

В это время предоставляется замечательная возможность, как прогреть свое тело на пляже, так и максимально зарядиться положительными эмоциями посетив достопримечательности страны. Даже если вы не являетесь любителем активного отдыха и экскурсионные маршруты не вызывают особого интереса, тем не менее в вашей памяти навсегда оставят след завораживающие арабские танцы, искушающая кухня, местные неповторимые бани и многообразие оригинальных изделий ручной работы на рынках.

3.4 Партнеры при бронировании отеля, авиабилетов, визовой поддержки

Анализ партнеров, сделанный во второй главе показывает, что сотрудничество при бронирования отеля, авиабилетов и осуществления визовой поддержки в ОАЭ возможно только с Natalie tour, несмотря на достаточно низкий % комиссии (всего 10%), поскольку это единственный партнер, предлагающий туры в ОАЭ.

"Натали Турс" - многопрофильная туроператорская компания, специализирующаяся на массовом отдыхе, но при этом учитывающая индивидуальные потребности каждого отдыхающего. Направления деятельности - Испания, Греция, Кипр, Италия, Австрия, Турция, Таиланд, Андорра, ОАЭ, Египет, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Бразилия; морские круизы; действуют онлайн-сервисы по бронированию авиабилетов и отелей по всему миру. "Натали Турс" неоднократно признавалась лидером по отправке российских туристов в Европу. Кроме того, в компании работает специальный отдел по обслуживанию корпоративных клиентов - департамент делового туризма (MICE), клиентами которого за это время стали многие крупные именитые компании.

Характеристика партнера:

- бронирование отелей в максимально короткие сроки (не более суток);

- возможность бронировать отели без обязательств, что повышает заинтересованность клиентов;

- возможность осуществлять бронирование билетов моментально.

Анализ деятельности ООО «Одиссея» позволяет сделать вывод о целесообразности создания нового турпродукта - тура на Формулу 1 в Арабские Эмираты. Основанием для выводов являются следующие факты:

- наличие партнера, организующего туры в ОАЭ;

- предложение всех видов деятельности, связанных с туризмом: осуществление туристической деятельности как внутри Российской Федерации, так и за рубежом, организация и обеспечение визовой поддержки, оформление заграничных паспортов, организация индивидуальных и групповых туров, организация транспортного обслуживания, в том числе бронирование билетов на все виды транспорта, обеспечение проживания туристов в любой стране мира, в том числе бронирование гостиничных номеров, оформление въезда в Россию иностранных граждан, VIP обслуживание в аэропортах, услуги гидов-переводчиков.

3.5 Описание нового тура в Арабские Эмираты

Таблица 3.3

Краткое описание тура в Таблице

Общая продолжительность	2 суток	5 суток
Маршрут	Екатеринбург - Дубай - Абу-Даби - Екатеринбург	Екатеринбург - Дубай - Абу-Даби - Екатеринбург
Количество посещаемых мероприятий	Гонки Формулы 1	Гонки Формулы 1, экскурсия в Национальный Музей в Дубае

Таблица 3.4

Полное описание тура

День пребывания, №	2 суток	5 суток
1	Прилет, посещение гонок Формулы 1	Прилет, посещение гонок Формулы 1
2	Посещение гонок Формулы 1, отбытие ночью	Посещение гонок Формулы 1
3	-	Посещение гонок Формулы 1
4	-	Посещение гонок Формулы 1
5	-	Посещение Национального Музея, отбытие ночью

Данный тур может рассматриваться как основа. В случае необходимости возможны корректировки по желанию клиента.

3.6 Формирование предложения по размещению и перелету

Для формирования предложения по размещению и перелету необходимо проанализировать целевой сегмент разрабатываемого тура.

Потенциальные клиенты характеризуются следующими чертами:

- возраст 34 - 46 лет;

- любители экстремальных видов спорта;

- достаточно состоятельные люди;

- по социальному положению - как правило, успешные владельцы бизнеса;

- активный образ жизни;

- важен имидж, менее важен комфорт;

- важны скорость принятия и реализации решений;

- как правило, стоимость большого значения не имеет, когда речь идет об имидже.

Из проведенного анализа можем сделать вывод о необходимости размещения туристов в отелях не ниже 4 звезд, перелет уровня бизнес-класса.

Предложения по авиаперелету Екатеринбург - Дубай в расчете на одного человека

Таблица 3.5

Выбор компании

№	Название авиалиний	Стоимость, руб.
1	Уральские Авиалинии	10 812
2	Siberia Airlines	12 402
3	Aeroflot Russian Airlines	11 301

С учетом, что компании предлагают примерно одинаковый сервис выбираем наиболее экономичный вариант - Уральские авиалинии.

Расходы по размещению

Таблица 3.6

Выбор отеля

№	Уровень отеля	Стоимость
		$	Руб.
1	3 звезды 1-местный номер (LANDMARK PLAZA HOTEL)	55	1 815
2	4 звезды 1- местный номер (SHARJAH GRAND HOTEL)	79	2 607
3	5 звезд 1 - местный номер	107	3 531
4	3 звезды 2-местный номер (LANDMARK PLAZA HOTEL)	88	2 904
5	4 звезды 2- местный номер (SHARJAH GRAND HOTEL)	127	4 191
6	5 звезд 2 - местный номер	171	5 643

Расходы на визовое оформление и страховку:

Виза - 90$ = 2 970 руб.

Страховка в среднем составляет - 18 $ за человека за дня, 30 $ - за одного человека за 2 - 5 дней.

С учетом того, что это массовое спортивное мероприятие, стоимость страховки возрастает в 2 раза:

36 $ за человека за 2 дня, 60 $ - за человека за 5 дней.

Дополнительные расходы исчисляются в долларах. Для перевода в рубли используем курс 33 руб. за доллар, поскольку это принятый в компании стабильный курс, который изменяется в крайних случаях. Сюда же входят расходы на конвертацию.

Рассмотрим возможные расходы в организации тура в Арабские Эмираты на Формулу 1.

Таблица 3.7

Расходы по организации тура

№ п/п	Вид расхода	Стоимость,
		$	Руб.
1	Трансфер до отеля	70	2 310
2	Билет на гонки	30	990
3	Питание в ресторанах (обед + ужин) - 1 день	20	660
4	Оформление номера (цветы, доставка в номер) - 1 раз	15	495
5	Аренда автомобиля (1 день)	123	429
6.	Дополнительные развлечения (1 вечернее развлечение)	35	1 155
7.	Экскурсия (Национальный музей в Дубае) - 1 экскурсия	20	660
8.	Групповой трансфер до места проведения гонок - 1 день	20	660

3.7 Калькуляция событийного тура в Арабские Эмираты

В вопросе ценообразования используем следующие принципы:

- цены должны быть не ниже среднерыночных на подобный вид отдыха для данного сегмента;

- цены должны покрывать расходы по организации тура и при этом должна оставаться норма прибыли не ниже принятой в компании;

- цены должны устраивать целевой сегмент, для которого разрабатывается тур.

Организация тура с гибким бюджетом. Т.е. есть возможность изменения вида и стоимости услуг: например, поездка к месту гонок возможна путем использовании группового трансфера или аренды автомобиля. Экскурсии (в Национальный Музей) можно исключить или добавить. Также возможен выбор отеля - 3*, 4* или 5*.

Проведем расчет стоимости тура на одного человека в случае поездки на 2 дня.

Расчет экскурсионного тура в ОАЭ на Формулу 1 включает в себя:

транспортные расходы, проживание, питание, трансфер, виза, иные расходы. В случае продолжительности тура на Формулу 1 на 2 суток, посещение экскурсий в план не входит.

Транспортное обслуживание

В качестве траспортной перевозки используем аваиперелет: Екатеринбург - Дубай - Екатеринбург (Уральские авиалинии). Стоимость 10 812 руб.

Стоимость трансферта аэропорт-отель-аэропорт 1 машина - 2 310 руб.

Стоимость на одно человека: 2 310 / 2 = 1 155 руб.

Групповой трансфер до места проведения гонок - 660 руб * 2 дня = 1 320 руб.

Проживание

Расчет производит за отель 4 звезды одноместный номер:

2 607 руб.* 2 суток = 5 214

Расчет на одного человека при размещении в двухместном номере 4*:

4 191 руб. / 2 человека * 2 суток = 4 191 руб.

Питание

Завтраки в стоимость питания включены. Обеды планируются в местах нахождения человека - на гонках или экскурсиях, поэтому цены очень различные.

Стоимость 1 дня питания (обед + ужин) в среднем 660 руб.

660 руб. * 2 дня = 1 320 руб.

Билет на гонки:

Приобретается 1 раз - стоимость составляет 990 руб.

Страховка

Стоимость страховки на одного человека на 2-5 дней в ОАЭ - 18 $:

36 * 33 руб = 1 188 руб.

При оформлении на одном бланке двух застрахованных - скидка 10%:

1 069 руб.

Виза: 90$ = 2 970 руб.

ИТОГО все расходы:

Таблица 3.8

Расходы по организации тура на 2 дня

Статья расходов	Стоимость тура за одного человека, руб
	При размещении SNGL	При размещении DBL
Перелет	10 812	10 812
Трансферт аэропорт - отель - аэропорт	1 155	1 155
Групповой трансферт на место проведения гонок	1 320	1 320
Проживание	5 214	4 191
Питание	1 320	1 320
Билет на гонки	990	990
Страховка	1 188	1 069
Виза	2 970	2 970
Итого	24 969	22 837

Итого, в случае организации тура в ОАЭ на Формулу 1 поездка на двоих будет стоить 22 837 руб. для каждого, поездка на одного - 24 969 руб. за человека.

Проведем расчет стоимости тура на одного человека в случае поездки на 5 дней.

Расчет экскурсионного тура в ОАЭ на Формулу 1 включает в себя:

Транспортные расходы, проживание, питание, трансфер, виза, стоимость экскурсий, иные расходы.

Транспортное обслуживание

Стоимость авиаперелета 10 812 руб.

Стоимость трансферта аэропорт-отель-аэропорт 1 машина - 2 310 руб.

Стоимость на одно человека: 2 310 / 2 = 1 155 руб.

Групповой трансфер до места проведения гонок:

660 руб * 5 дней = 3 300 руб.

Проживание

Расчет производит за отель 4 звезды одноместный номер:

2 607 руб.* 5 суток = 13 035 руб.

Расчет на одного человека при размещении в двухместном номере 4*:

4 191 руб. / 2 человека * 5 суток = 10 477,5 руб.

Питание

Завтраки в стоимость питания включены. Обеды планируются в местах нахождения человека - на гонках или экскурсиях, поэтому цены очень различные.

Стоимость 1 дня питания (обед + ужин) в среднем 660 руб.

660 руб. * 5 дней = 3 300 руб.

Билет на гонки:

Приобретается 1 раз - стоимость составляет 990 руб.

Экскурсии.

Стоимость посещений на одного человека - 660 руб

Аренда автомобиля для поездки на экскурсию - 429 руб. в автомобиле может находится 4 человека. Стоимость поездки в расчете на одного человека - 107 руб.

Итого расходы поездки в Музей: 660 + 107 = 767 руб.

Страховка

Стоимость страховки на одного человека на 2 - 5 дней в ОАЭ - 18 $:

36 * 33 руб = 1 188 руб.

При оформлении на одном бланке двух застрахованных - скидка 10%:

1 069 руб.

Виза: 90$ = 2 970 руб.

ИТОГО все расходы:

Таблица 3.9

Расходы по организации тура на 5 дней

Статья расходов	Стоимость тура за одного человека, руб
	При размещении SNGL	При размещении DBL
Перелет	10 812	10 812
Трансферт аэропорт - отель - аэропорт	1 155	1 155
Групповой трансферт на место проведения гонок	3 300	3 300
Проживание	13 035	10 477,5
Питание	3 300	3 300
Билет на гонки	990	990
Экскурсии (Национальный Музей в Дубае)	767	767
Страховка	1 188	1 069
Виза	2 970	2 970
Итого	37 517	34 840,5

Итого при организации тура в ОАЭ на Формулу 1 стоимость тура на одного человека составляет 37 517 руб., стоимость тура вдвоем 34 840,5 руб. на каждого.

3.8 Расчет себестоимости тура. Предполагаемая прибыль от продаж

Себестоимость тура рассчитаем исходя из размера комиссионного вознаграждения 10% при бронировании отелей, авиабилетов и автомобиля и экскурсионного обслуживания.

Таблица 3.10

Расчет себестоимости тура на одного туриста

№	Наименование услуги	Тур на 2 дня	Тур на 5 дней
		При размещении SNGL	При размещении DBL	При размещении SNGL	При размещении DBL
1	Перелет	9 730,80	9 730,80	9 730,80	9 730,80
2	Трансферт аэропорт - отель - аэропорт	1 039,5	1 039,5	1 039,5	1 039,5
3	Групповой трансферт на место проведения гонок	1 188	1 188	2 970	2 970
4	Проживание	4 692,6	3 771,9	11 731,5	9 429,75
5	Питание	1 320	1 320	3 300	3 300
6	Билет на гонки	990	990	990	990
7	Экскурсии (Национальный Музей в Дубае)	-	-	767	767
8	Страховка	1 188	1 069	1 188	1 069
9	Виза	2 970	2 970	2 970	2 970
	Итого	23 188,9	22 079,2	34 686,8	32 266,05

Таким образом себестоимость тура составляет:

- на 2 дня при размещении SNGL - 23 188,9 руб.

- на 2 дня при размещении DBL - 22 079,2 руб.

- на 5 дней при размещении SNGL - 34 686,8 руб.

- на 5 дней при размещении DBL - 32 266,05 руб.

На основе анализа структуры издержек ООО «Одиссея» рассчитаем точку безубыточности.

Таблица 3.11

Анализ издержек планируемых туров

Тип издержек	Период тура и способ размещения
	2 дня SNGL	2 дня DBL	5 дней SNGL	5 дней DBL
Условно-постоянные издержки (84,39%)	19 569,1	18 632,6	29 272,2	27 229,3
Условно-переменные издержки (15,61%)	3 619,8	3 446,6	5 414,6	5 036,7
Всего, издержек	23 188,9	22 079,2	34 686,8	32 266,05

Точку безубыточности рассчитываем по формуле:

Q = FC (за месяц) / (P - AVC),

где Q - точка безубыточности, FC - постоянные издержки, P - стоимость тура, AVC - средние издержки.

1. 2 дня при размещении SNGL:

Q = 19 569,1 / (24 969 - 23 188,9) = 10,99

Т.е в месяц должно быть заказано не менее 11 туров для окупаемости проекта

2. 2 дня при размещении DBL

Q = 18 632,6 / (22 837 - 22 079,2) = 24

Должно быть реализовано 24 тура для достижения точки безубыточности

3. 5 дней при размещении SNGL

Q = 29 272,2 / (37 517 - 34 686,8) = 10 туров

4. 5 дней при размещении DBL

Q = 27 229 / (34 840,5 - 32 266) = 10,6 - это 11 туров.

Учитывая достаточно высокий спрос на данный вид туров (по результатам анализа деятельности других фирм и частоты обращений клиентов) точки безубыточности по всем четырем вариантам будут существенно превышены.

Планируемая выручка от продаж:

Таблица 3.12

Планируемая выручка от продаж разрабатываемых туров

Вид размещения, срок	Ожидаемый спрос, кол-во туров	Планируемая выручка, руб.
2 дня при размещении SNGL	15	374 535
2 дня при размещении DBL	32	730 784
5 дней при размещении SNGL	18	624 348
5 дней при размещении DBL	24	774 384
Итого	105	2 505 051

Анализ планируемой прибыли показывает эффективность разрабатываемых туров. Проблема сезонных спадов продаж будет решена путем введения в предложение компании туров в ОАЭ ан Формулу 1.

3.9 Выводы по главе три

В процессе анализа ситуации было принято решение о разработке событийного тура в ОАЭ. Цель разработки тура - уменьшить влияние сезонного спада продаж в выделенные месяцы.

Были выявлены мероприятия и события, приходящиеся на период январь, сентябрь, октябрь. Наиболее интересным событием явились гонки Формулы 1.

Были разработаны и рассчитаны следующие туры на гонки Формулы 1:

- тур на 2 дня при размещении SNGL;

- тур на 2 дня при размещении DBL;

- тур на 5 дней при размещении SNGL;

- тур на 5 дней при размещении DBL.

Анализ себестоимости показал, что для преодоления точки безубыточности необходима покупка туров в следующем количестве:

- тур на 2 дня при размещении SNGL - не менее 11;

- тур на 2 дня при размещении DBL - не менее 24;

- тур на 5 дней при размещении SNGL - не менее 10;

- тур на 5 дней при размещении DBL - не менее 11.

Ожидаемые продажи значительно выше предполагаемой точки безубыточности. Следовательно, целесообразно введение разработанных туров в предложение компании.

Размещено на Allbest.ru