Проект кондитерской фабрики, вырабатывающей 11,5 тыс. т/год конфет и мармеладных изделий

1,47

 

 

Гумированная лента

3,0

2,10

0,70

1,47

 

 

Гофрокороба

125,0

87,50

3,00

262,50

Итого

-

-

-

-

-

19 839,89

"Медовый"

700

Сахар-песок

570,7

399,46

25,00

9986,55

 

 

Кислота лимонная

2,4

1,71

45,00

76,86

 

 

Пюре яблочное

737,2

516,04

27,00

13933,08

 

 

Мед

204,4

143,05

103,00

14733,64

 

 

Пленка

7,0

4,90

0,30

1,47

 

 

Гумированная лента

3,0

2,10

0,70

1,47

 

 

Гофрокороба

125,0

87,50

3,00

262,50

Итого

-

-

-

-

-

13 438,12

"Ежевичный"

700

Сахар-песок

698,6

489,02

25,00

12225,50

 

 

Патока

23,5

16,45

19,00

312,55

 

 

Пюре яблочное

629,0

440,30

27,00

11888,10

 

 

Пюре ежевичное

266,0

186,20

29,00

5399,80

 

 

Пленка

7,0

4,90

0,30

1,47

 

 

Гумированная лента

3,0

2,10

0,70

1,47

 

 

Гофрокороба

125,0

87,50

3,00

262,50

Итого

-

-

-

-

-

4 013,76

"Яблоко"

225

Сахар-песок

582,3

131,02

25,00

3275,44

 

 

Патока

290,0

65,25

19,00

1239,75

 

 

Агар

7,9

1,78

350,00

622,13

 

 

Кислота лимонная

7,3

1,64

45,00

73,91

 

 

Сок яблочный

152,0

34,20

30,00

1026,00

 

 

Пленка

7,0

1,58

0,30

0,47

 

 

Гумированная лента

3,0

0,68

0,70

0,47

 

 

Гофрокороба

125,0

28,13

3,00

84,38

Итого

-

-

-

-

-

3 682,22

"Вишня"

225

Сахар-песок

533,9

120,13

25,00

3003,19

 

 

Патока

242,3

54,52

19,00

1035,83

 

 

Агар

11,4

2,57

350,00

897,75

 

 

Кислота лимонная

6,0

1,35

45,00

60,75

 

 

Припас вишневый

74,3

16,71

37,00

618,13

 

 

Пленка

7,0

1,58

0,30

0,47

 

 

Гумированная лента

3,0

0,68

0,70

0,47

 

 

Гофрокороба

125,0

28,13

3,00

84,38

Итого

-

-

-

-

-

4 200,76

"Лимонный"

225

Сахар-песок

609,6

137,16

25,00

3429,00

 

 

Патока

257,1

57,85

19,00

1099,10

 

 

Агар

10,9

2,45

350,00

858,38

 

 

Кислота лимонная

9,2

2,07

45,00

93,15

 

 

Пюре лимонное

92,0

20,70

29,00

600,30

 

 

Пленка

7,0

1,58

0,30

0,47

 

 

Гумированная лента

3,0

0,68

0,70

0,47

 

 

Гофрокороба

125,0

28,13

3,00

84,38

Итого

-

-

-

-

-

3 963,07

"Черная смородина"

225

Сахар-песок

574,9

129,35

25,00

3233,81

 

 

Патока

149,9

33,73

19,00

640,82

 

Агар

24,9

5,60

350,00

1960,88

 

 

Кислота лимонная

15,0

3,38

45,00

151,88

 

 

Сок черносмородиновый

100,0

22,50

30,00

675,00

 

 

Спирт

20,0

4,50

100,00

450,00

 

 

Пленка

7,0

1,58

0,30

0,47

 

 

Гумированная лента

3,0

0,68

0,70

0,47

 

 

Гофрокороба

125,0

28,13

3,00

84,38

Итого

-

-

-

-

-

8 796,00

"Апельсиновые и лимонные

500

Сахар-песок

626,5

140,96

25,00

3524,06

дольки

 

Патока

269,6

60,66

19,00

1152,54

 

 

Агар

12,1

2,72

350,00

952,88

 

 

Кислота лимонная

13,7

3,08

45,00

138,71

 

 

Белок яичный

5,8

1,31

30,00

39,15

 

 

Краситель

1,7

0,38

220,00

84,15

 

 

Металлизированная пленка

7,0

1,58

70,00

110,25

 

 

Коробки складные

100,0

22,50

45,00

1012,50

 

 

Гумированная лента

3,0

0,68

0,70

0,47

 

 

Гофрокороба

50,0

11,25

3,00

33,75

Итого

-

-

-

-

-

148 230,59

Итого по предприятию

-

-

-

-

-

636435,54

Таблица 15.4 - Транспортно-заготовительные расходы

Продукция	Годовая потребность, т	Доставка, %	Стоимость транспортно-заготовительных расходов, тыс.руб.
	т	тыс. руб.		на 1т	на весь объем
1	2	3	4	5	6
"Ромашка"
Шоколадная глазурь	253,40	16471,00	8	5,20	1317,68
Сахар-песок	386,60	9665,00	5	1,25	483,25
Патока	40,10	761,90	7	1,33	53,33
Молоко сгущеное	300,50	19532,50	7	4,55	1367,28
Масло сливочное	65,10	4231,50	7	4,55	296,21
Какао-порошок	20,00	2736,80	8	10,95	218,94
Коньяк	12,00	1440,00	7	12,00	100,80
Эссенция ромовая	0,80	160,00	5	20,00	8,00
Эссенция ванильная	0,25	50,00	5	20,00	2,50
Этикет парафинированный	23,00	805,00	8	2,10	64,40
Бумага застилочная	1,00	12,00	8	0,72	0,96
Гумированная лента	1,30	0,91	8	0,04	0,07
Гофрокороба	45,50	136,50	8	0,18	10,92
Итого	-	-	-	60,28	3924,34
"Буревестник"
Шоколадная глазурь	253,30	16464,50	8	5,20	1317,16
Сахар-песок	472,60	11815,00	5	1,25	590,75
Патока	68,80	1307,20	7	1,33	91,50
Молоко сгущеное	229,60	14924,00	7	4,55	1044,68
Спирт	9,20	920,00	7	7,00	64,40
Ванилин	0,14	127,71	7	91,22	3,43
Этикет парафинированный	23,00	1,61	5	0,00	40,25
Бумага застилочная	1,00	12,00	5	0,72	0,60
Гумированная лента	1,30	0,91	5	0,04	0,05
Гофрокороба	45,50	136,50	5	0,18	6,83
Итого	-	-	-	46,37	3159,64
"Цитрон"
Шоколадная глазурь	252,10	16386,50	8	5,20	1310,92
Сахар-песок	573,10	14327,50	5	1,25	716,38
Патока	71,70	1362,30	7	1,33	95,36
Подварка яблочная	87,10	3048,50	7	2,45	213,40
Кислота лимонная	2,80	126,00	5	4,50	6,30
Эссенция лимонная	1,80	360,00	5	20,00	18,00
Краска желтая	0,50	110,00	5	22,00	5,50
Этикет парафинированный	23,00	1,61	5	0,00	40,25
Бумага застилочная	1,00	12,00	5	0,72	0,60
Гумированная лента	1,30	0,91	5	0,04	0,05
Гофрокороба	45,50	136,50	5	0,18	6,83
Итого	-	-	-	36,02	2413,57
"Северянка"
Шоколадная глазурь	252,50	16412,50	8	5,20	1313,00
Сахар-песок	684,70	17117,50	5	1,25	855,88
Спирт	13,60	1360,00	7	7,00	95,20
Пюре клюквенное	117,50	3407,50	7	2,03	238,53
Кислота молочная	0,60	27,00	5	4,50	1,35
Эссенция клюквенная	1,10	220,00	5	20,00	11,00
Этикет парафинированный	23,00	1,61	5	0,00	40,25
Бумага застилочная	1,00	12,00	5	0,72	0,60
Гумированная лента	1,30	0,91	5	0,04	0,05
Гофрокороба	45,50	136,50	5	0,18	6,83
Итого	-	-	-	30,27	2562,67
"Маска"
Шоколадная глазурь	381,90	24823,50	8	5,20	1985,88
Сахар-песок	9,30	232,50	5	1,25	11,63
Какао-порошок	31,35	4289,93	8	10,95	343,19
Эссенция ванильная	1,35	270,00	5	20,00	13,50
Сахарная пудра	539,85	14575,95	5	1,35	728,80
Молоко сухое	205,95	13386,75	7	4,55	937,07
Кондитерский жир	233,40	18672,00	8	6,40	1493,76
Кешью	140,25	28050,00	5	20,00	1402,50
Этикет парафинированный	34,50	2,42	5	0,00	60,38
Фольга	18,00	630,00	5	2,10	31,50
Бумага застилочная	1,50	18,00	5	0,72	0,90
Гумированная лента	1,95	1,37	5	0,04	0,07
Гофрокороба	68,25	204,75	5	0,18	10,24
Итого	-	-	-	53,98	7019,41
"Чародейка"
Шоколадная глазурь	458,70	29815,50	8	5,20	2385,24
Какао-порошок	228,75	31302,15	8	10,95	2504,17
Эссенция ванильная	5,25	1050,00	5	20,00	52,50
Сахарная пудра	519,00	14013,00	5	1,35	700,65
Молоко сухое	50,85	3305,25	5	3,25	165,26
Кешью	52,05	10410,00	7	14,00	728,70
Какао-масло	124,80	22464,00	8	14,40	1797,12
Масло кокосовое	103,95	6756,75	8	5,20	540,54
Корица молотая	1,05	52,50	7	3,50	3,68
Этикет парафинированный	34,50	2,42	5	0,00	60,38
Фольга	18,00	630,00	5	2,10	31,50
Бумага застилочная	1,50	18,00	5	0,72	0,90
Гумированная лента	1,95	1,37	5	0,04	0,07
Гофрокороба	68,25	204,75	5	0,18	10,24
Итого	-	-	-	72,13	647,30
"Трюфели"
Какао-порошок	15,25	2086,81	8	10,95	166,94
Ванилин	0,11	100,35	8	72,98	8,03
Сахарная пудра	242,30	6542,10	5	1,35	327,11
Какао-масло	76,75	13815,00	8	14,40	1105,20
Масло кокосовое	57,35	3727,75	8	5,20	298,22
Какао-тертое	125,65	18847,50	8	12,00	1507,80
Эссенция ирисовая	0,50	100,00	8	16,00	8,00
Этикет парафинированный	24,50	1,72	6	0,00	51,45
Фольга	18,50	647,50	5	2,10	32,38
Бумага застилочная	0,50	6,00	5	0,72	0,30
Пергамент	3,85	65,45	5	1,02	3,27
Гумированная лента	0,65	0,46	5	0,04	0,02
Гофрокороба	41,75	125,25	5	0,18	6,26
Итого	-	-	-	138,36	3514,98
"Красная Москва"
Шоколадная глазурь	87,60	5694,00	8	5,20	455,52
Сахар-песок	105,95	2648,75	5	1,25	132,44
Молоко сгущеное	114,50	7442,50	7	4,55	520,98
Масло сливочное	6,55	425,75	7	4,55	29,80
Какао-порошок	10,15	1388,93	8	10,95	111,11
Ванилин	0,15	136,83	8	72,98	10,95
Сахарная пудра	10,15	274,05	5	1,35	13,70
Какао-масло	19,60	3528,00	8	14,40	282,24
Корица молотая	0,25	12,50	7	3,50	0,88
Какао-тертое	15,95	2392,50	8	12,00	191,40
Ядро миндаля	124,20	24840,00	5	20,00	1242,00
Белая глазурь	43,80	2847,00	8	5,20	227,76
Этикет парафинированный	24,50	1,72	5	0,00	42,88
Фольга	18,50	647,50	5	2,10	32,38
Бумага застилочная	0,50	6,00	5	0,72	0,30
Пергамент	3,85	65,45	5	1,02	3,27
Гумированная лента	0,65	0,46	5	0,04	0,02
Гофрокороба	41,75	125,25	5	0,18	6,26
Итого	-	-	-	151,06	3303,88
"Клюквенный"
Сахар-песок	419,93	10498,25	5	1,25	524,91
Патока	179,55	3411,45	6	1,14	204,69
Пюре клюквенное	87,50	2537,50	6	1,74	152,25
Агар	8,26	2891,00	7	24,50	202,37
Кислота лимонная	5,25	236,25	5	4,50	11,81
Пленка	4,90	1,47	5	0,02	0,07
Гумированная лента	2,10	1,47	5	0,04	0,07
Гофрокороба	87,50	262,50	6	0,18	13,13
Итого	-	-	-	31,08	1109,30
"Медовый"
Сахар-песок	399,46	9986,55	5	1,25	499,33
Кислота лимонная	1,71	76,86	5	4,50	3,84
Пюре яблочное	516,04	13933,08	6	1,62	835,98
Мед	143,05	14733,64	6	6,18	884,02
Пленка	4,90	1,47	5	0,02	0,07
Гумированная лента	2,10	1,47	5	0,04	0,07
Гофрокороба	87,50	262,50	5	0,18	13,13
Итого	-	-	-	11,50	2236,45
"Ежевичный"
Сахар-песок	489,02	12225,50	5	1,25	611,28
Патока	16,45	312,55	6	1,14	18,75
Пюре яблочное	440,30	11888,10	6	1,62	713,29
Пюре ежевичное	186,20	5399,80	6	1,74	323,99
Пленка	4,90	1,47	5	0,02	0,07
Гумированная лента	2,10	1,47	5	0,04	0,07
Гофрокороба	87,50	262,50	5	0,18	13,13
Итого	-	-	-	5,95	1680,57
"Яблоко"
Сахар-песок	131,02	3275,44	5	1,25	163,77
Патока	65,25	1239,75	6	1,14	74,39
Агар	1,78	622,13	7	24,50	43,55
Кислота лимонная	1,64	73,91	7	4,50	5,17
Сок яблочный	34,20	1026,00	6	1,80	61,56
Пленка	1,58	0,47	5	0,02	0,02
Гумированная лента	0,68	0,47	5	0,04	0,02
Гофрокороба	28,13	84,38	5	0,18	4,22
Итого	-	-	-	32,04	352,71
"Вишня"
Сахар-песок	120,13	3003,19	5	1,25	150,16
Патока	54,52	1035,83	6	1,14	62,15
Агар	2,57	897,75	7	24,50	62,84
Кислота лимонная	1,35	60,75	5	4,50	3,04
Припас вишневый	16,71	618,13	6	2,22	37,09
Пленка	1,58	0,47	5	0,02	0,02
Гумированная лента	0,68	0,47	5	0,04	0,02
Гофрокороба	28,13	84,38	5	0,18	4,22
Итого	-	-	-	31,56	319,54
"Лимонный"
Сахар-песок	137,16	3429,00	5	1,25	171,45
Патока	57,85	1099,10	6	1,14	65,95
Агар	2,45	858,38	7	24,50	60,09
Кислота лимонная	2,07	93,15	5	4,50	4,66
Пюре лимонное	20,70	600,30	6	1,74	36,02
Пленка	1,58	0,47	5	0,02	0,02
Гумированная лента	0,68	0,47	5	0,04	0,02
Гофрокороба	28,13	84,38	5	0,18	4,22
Итого	-	-	-	31,08	342,42
"Черная смородина"
Сахар-песок	129,35	3233,81	5	1,25	161,69
Патока	33,73	640,82	6	1,14	38,45
Агар	5,60	1960,88	7	24,50	137,26
Кислота лимонная	3,38	151,88	5	4,50	7,59
Сок черносмородиновый	22,50	675,00	6	1,80	40,50
Спирт	4,50	450,00	7	7,00	31,50
Пленка	1,58	0,47	5	0,02	0,02
Гумированная лента	0,68	0,47	5	0,04	0,02
Гофрокороба	28,13	84,38	5	0,18	4,22
Итого	-	-	-	38,14	421,26
"Апельсиновые и лимонные
дольки
Сахар-песок	140,96	3524,06	5	1,25	391,56
Патока	60,66	1152,54	6	1,14	153,67
Агар	2,72	952,88	7	24,50	148,23
Кислота лимонная	3,08	138,71	5	4,50	15,41
Белок яичный	1,31	39,15	7	2,10	6,09
Краситель	0,38	84,15	5	22,00	9,35
Металлизированная пленка	1,58	110,25	6	4,20	14,70
Коробки складные	22,50	1012,50	5	2,70	112,50
Гумированная лента	0,68	0,47	5	0,04	0,05
Гофрокороба	11,25	33,75	5	0,18	3,75
Итого	-	-	-	48,88	855,31
Итого по предприятию	-	-	-	818,69	42197,01

15.2.2 Планирование потребности топлива и электроэнергии

Объем и стоимость технологического топлива, непосредственно расходуемого на производственные цели, планируются на основе производственной программы предприятия, прогрессивных норм расхода условного топлива на выработку 1 т продукции; коэффициентов перевода условного топлива в соответствующее натуральное топливо; действующих цен за единицу топлива; транспортно-заготовительных расходов. Данные о потребности и стоимости топлива и электроэнергии представлены в таблицах 2.5 и 2.6 соответственно.

15.2.3 Планирование капитальных вложений

Стоимость капитальных вложений необходимо знать для определения степени износа, размера амортизационных отчислений (таблица 8), относимых на себестоимость готовой продукции. В связи с нестабильностью финансовой системы стоимость удельных капитальных вложений, а, следовательно, и основных производственных фондов (ОПФ) определяют по формуле:

К_У=(К_конф.+К_марм.)/2• М_СМ,

где К_конф, К_марм. - полные (общие) капиталовложения по цехам, тыс. р.;

М_СМ - производственная мощность предприятия в смену, т.

К_У=(42500+37400)/2•23= 918850 тыс.р.

Таблица 15.7 - Амортизационные отчисления

Основные фонды	Структура фондов, %	Стоимость фондов, млн.р.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, млн. р.
Здания	34,0	312,41	2,4	7,50
Сооружения	5,5	50,54	3,8	1,92
Передаточные устройства	4,5	41,35	3,6	1,49
Силовые машины и оборудование	8,5	78,10	8,5	6,64
Рабочие машины и оборудование	44,5	408,89	17,0	69,51
Контрольно-измерительные тарифы	1,0	9,19	12,5	1,15
Транспортные средства	1,5	13,78	9,2	1,27
Инструмент	0,3	2,76	20,0	0,55
Инвентарь	0,2	1,84	12,5	0,23
Итого	100,00	918,85	-	90,25

15.3 Организационный план

15.3.1 Расчет численности промышленно-производственного персонала

и фонда оплаты труда

Таблица 15.8 - Расчет численности и ФОТ рабочих основного и

вспомогательного производств

Профессии рабочих	Численность бригад	Численность всех рабочих, чел.	Тарифный разряд	Тарифная ставка, р.	Кол-во часов работы в году, ч.	Годовой фонд заработной платы по тарифу, тыс.р.	Доплата, тыс.р.	Годовой фонд заработной платы, тыс.р.
	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное производство
Мастер бригадир	2	2	1	5	5	54,00	1 980,00	534,60	53,46	588,06
Конфетчик	2	2	1	5	4	48,00	1 980,00	475,20	47,52	522,72
Контроллер п/ф и готовой продукции	2	2	1	5	4	48,00	1 980,00	475,20	47,52	522,72
Варщик	4	4	1	9	3	42,00	1 980,00	748,44	74,84	823,28
Помадчик	2	2	1	5	3	42,00	1 980,00	415,80	41,58	457,38
Приготовитель масс	2	2	1	5	2	36,00	1 980,00	356,40	35,64	392,04
Глазировщик	2	2	1	5	3	42,00	1 980,00	415,80	41,58	457,38
Темперовщик	2	2	1	5	3	42,00	1 980,00	415,80	41,58	457,38
Формовщик	4	4	1	9	3	42,00	1 980,00	748,44	74,84	823,28
Отбраковщик	6	6	1	13	1	30,00	1 980,00	772,20	77,22	849,42
Укладчик-фасовщик	8	8	1	17	2	36,00	1 980,00	1211,76	121,18	1332,94
Рецептурщик	4	4	1	9	2	36,00	1 980,00	641,52	64,15	705,67
Оператор просеивателя	1	1	1	3	2	36,00	1 980,00	213,84	21,38	235,22
Мастер ОТК	2	2	1	5	5	54,00	1 980,00	534,60	53,46	588,06
Контролер-весовщик	2	2	1	5	3	42,00	1 980,00	415,80	41,58	457,38
Оператор БХС	1	1	1	3	2	36,00	1 980,00	213,84	21,38	235,22
Подготовитель пищевого сырья и материалов	1	1	1	3	3	42,00	1 980,00	249,48	24,95	274,43
Оператор формующей машины	8	8	1	17	2	36,00	1 980,00	1211,76	121,18	1332,94
Обжарщик	2	2	1	5	3	42,00	1 980,00	415,80	41,58	457,38
Машинист заверточной машины	6	6	1	13	2	36,00	1 980,00	926,64	92,66	1019,30
Итого	4	4	1	9	2	36,00	1 980,00	641,52	64,15	705,67
Вспомогательное производство
Опратор БХС	1	1	1	3	2	36,00	1 980,00	213,84	21,38	235,22
Грузчик	8	8	1	17	1	30,00	1 980,00	1009,80	100,98	1110,78
Наладчик	4	4	1	9	3	42,00	1 980,00	748,44	74,84	823,28
Подсобный рабочий	8	8	1	17	1	30,00	1 980,00	1009,80	100,98	1110,78
Водитель	4	4	1	9	2	36,00	1 980,00	641,52	64,15	705,67
Мойщик	2	2	1	5	1	30,00	1 980,00	297,00	29,70	326,70
Уборщик	5	5	1	11	1	30,00	1 980,00	653,40	65,34	718,74
Оператор котельной	1	1	1	3	5	54,00	1 980,00	320,76	32,08	352,84
Лаборант	3	3	1	7	4	48,00	1 980,00	665,28	66,53	731,81
Механик	4	4	1	9	5	54,00	1 980,00	962,28	96,23	1058,51
Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий	2	2	1	5	3	42,00	1 980,00	415,80	41,58	457,38
Слесарь	4	4	1	9	4	48,00	1 980,00	855,36	85,54	940,90
Итого	46	46	12	104	-	-	-	7793,28	779,33	8572,61
Итого по предприятию	113	113	33	259	-	-	-	19186,20	1982,77	21104,82

Таблица 15.9 - Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП

Должность	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад в месяц, тыс.р.	Кол-во месяцев работы в году	Годовой фонд основной зарплаты по окладу, тыс.р.
1	2	3	4	5	6
Директор	ИТР	1	40,00	11	440,00
Зам.директора		1	30,00	11	330,00
Главный технолог		1	20,00	11	220,00
Начальник отдела сбыта		1	18,00	11	198,00
Главный энергетик		1	18,00	11	198,00
Главный механик		1	15,00	11	165,00
Начальник отдела кадров		1	10,00	11	110,00
Начальник цеха		2	13,00	11	143,00
Итого	-	9	-	-	1804,00
Бухгалтер	Служащие	2	12,00	11,5	138,00
Экономист		1	11,50	11,5	132,25
Секретарь		1	7,00	11,5	80,50
Юрист		1	13,00	11,5	149,50
Начальник лаборатории		1	11,00	11,5	126,50
Инженер технолог		2	17,00	11,5	195,50
Инженер по охране труда		1	18,00	11,5	207,00
Главный бухгалтер		1	15,00	11,5	172,50
Итого	-	10	-	-	1201,75
Уборщик	МОП	3	4,00	11,4	45,60
Охранник		4	8,00	11,4	91,20
Дворник		1	4,00	11,4	45,60
Итого	-	18	-	-	182,40
Итого по предприятию	-	37	-	-	3188,15

Таблица 15.10 - Численность и годовой фонд основной и дополнител-

ной заработной платы по категориям работающих

Категории рабочих	Списочная численность, чел.	Годовой фонд основной зарплаты, тыс.р.	Годовой фонд дополнительной зарплаты	Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты, тыс. р.
			%	тыс. р.
Рабочие
Основного производства	155	12532,21	7,2	902,32	13434,53
Вспомогательного производства	104	8572,61	7,2	617,23	9189,84
Итого	259	21104,82		1519,55	22624,37
ИТР	9	1804,00	8,5	153,34	1957,34
Служащие	10	1201,75	7,5	90,13	1291,88
МОП	18	45,60	7	3,19	48,79
Итого	37	3051,35	-	246,66	3298,01
Итого по предприятию	296	24156,17	-	1766,21	25922,38

15.3.2 Организационная структура предприятия

Директор

Зам. директора

Главный Начальник Главный Юрист Начальник Инженер

Главный Главный

бухгалтер отдела механик отдела по охране инженер техно-

кадров сбыта труда лог

Бухгалтер Механик

Рабочие Нач.лабора- Инженер

Экономист тории технолог

Секретарь Начальник цеха

15.4 Финансовый план и оценка проекта

15.4.1 Расчет издержек производства продукции

Таблица 15.11 - Смета затрат на производство и реализацию продукции

Элементы затрат	Сумма, млн. р.	Структура себестоимости, %
1. Основное сырье и материалы	655,53	78,32
2. Вспомогательные материалы	15,90	1,90
3. Топливо	1,69	0,20
4. Энергия	2,30	0,27
5. Основная и дополнительная зарплата ППП	25,92	3,10
6. Отчисления на социальное страхование, 26%	6,74	0,81
7. Амортизация основных фондов	90,25	10,78
8. Прочие денежные расходы	2,59	0,31
9. Итого производственная себестоимость	800,93	95,69
10. Внепроизводственные расходы	36,04	4,31
11. Полная себестоимость товарной продукции	836,97	100,00

15.4.2 Расчет основных показателей производственно-хозяйственной

деятельности

Таблица 15.3 - Основные показатели производственно-хозяйственной

деятельности предприятия

Показатели	По проекту
1. Объем реализованной продукции, млн. р.	1007,73
2. Производство продукции, тыс. т.	11,50
3. Численность ППП, чел.	296
4. Фонд оплаты труда, млн. р.	25,92
5. Среднемесячная зарплата работника ППП, тыс. р.	7,62
6. Производительность труда, тыс. р.	3404,48
7. Полная себестоимость реализованной продукции, млн. р.	836,97
8. Затраты на 1р. товарной продукции, р.	0,83
9. Стоимость производственных фондов, млн. р.	1148,56
В том числе: а) основных производственных фондов	918,85
б) нормируемых оборотных фондов	229,71
10. Фондоотдача, р./р.	1,10
11. Фондоемкость, р./р.	0,91
12. Прибыль от реализации продукции, млн. р.	170,76
13. Рентабельность продукции, %	18,58
14. Рентабельность производства, %	14,87
15. Эффективность капитальных вложений, р.	0,19
16. Срок окупаемости капитальных вложений, годы	5,38

Вывод: Срок окупаемости капитальных вложений проекта строительства данного предприятия составляет 5,38 года, следовательно, этот проект можно осуществить.

Заключение

Разработан проект кондитерской фабрики, вырабатывающей 11,5 тыс. т. в год конфет и мармеладных изделий.

С учетом особенностей задания осуществлена рациональная компонов-ка поточно-механизированных линий, начиная со стадии подготовки сырья и заканчивая выпуском готовой продукции. Эти линии выбраны по последним требованиям техники и технологии. В результате применения современных поточно-механизированных линий уровень механизации производства в среднем составляет 90 %, что улучшает условия труда работающих и повы-шает производительность труда. В результате снижается трудоемкость, а следовательно численность обслуживающего персонала.

Данный проект предусматривает декорирование куполообразных конфет «Красная Москва» белой глазурью с помощью декорирующей машины ДР-3448. Также предусмотрен современный способ упаковки изделий в пленку «флоупак», что позволяет увеличить срок хранения изделий, повысить производительность, а также улучшить эстетический вид изделий.

Предусмотрена механизированная подача сырья к местам потребления. Тароупаковочные материалы подаются с помощью лифта к линиям, а упако-ванная готовая продукция с помощью лифта спускается в склад и через экс-педицию подается в торговую сеть.

Поточно-механизированные линии автоматизированы, что позволяет увеличить производительность труда и технологического оборудования, уменьшить его износ, улучшить качество продукции, уменьшить затраты сы-рья и вспомогательных материалов, снизить потери сырья, снизить себестои-мость.

В каждом цехе имеется производственная лаборатория, в которой осуществляется анализ качества полуфабрикатов и готовой продукции, помещение для переработки брака, кабинеты начальника цеха и технолога и мастерская.

Произведены электротехнический, теплотехнический, санитарно-технический расчеты. Рассмотрена безопасность и экологичность проекта. Разработана автоматизация участка производства мармелада и параметрическая схема производства помадных конфет.

Для обслуживания данного предприятия необходимо 296 человек при средней зарплате одного работника 7620 рублей. При этом рентабельность предприятия составляет 14,87 %, срок окупаемости 5,38 года.

Все данные подтверждены экономическими расчетами.

Список использованных источников

1. Олейникова, А. Я. Проектирование кондитерских предприятий [Текст].: Учебник / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов- Воронеж.: Воронеж. гос. технол. акад., 2003 - 475 с.:ил.

2. http://www.informconditer.ru

3. http://ru.product.ru

4. Журнал: Кондитерское производство, издательство Пищевая промышленность, 2007 №3

5. Рецептуры на конфеты и ирис [Текст] / ВНИИКП. М.: Пищ. пром-сть, 1971 - 825 с.

6. Рецептуры на мармелад, пастилу и зефир [Текст] / ВНИИКП. М.: Пищ. пром-сть, 1986. - 143 с.

7. Лунин, О. Г. Технологическое оборудование предприятий кондитерской промышленности [Текст] / О. Г. Лунин, А. И. Драгилев, А. Я. Черноиванник - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984 - 384 с.

8. Справочник кондитера часть II Технологическое предприятий кондитерской промышленности [Текст] - М.: Пищевая промышленность, 1970 - 817с.

9. Маршалкин, Г. А. Технологическое оборудование кондитерских фабрик [Текст] / Маршалкин Г. А. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984-448 с.

10. Зубченко, А. В. Технология кондитерского производства [Текст] / А. В. Зубченко - Воронеж.: Воронеж. гос. технол. акад., 1999 - 430 с.

12. http://www.sweets.ru

13. http://www.my-ki.ru

14. http://www.restoran.ua

15. http://www.nauka-gti.narod.ru

16. http://www.mazpek.ru

17. Журнал: Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки, издательство Пищевая промышленность, 2007 №2

18. Журнал: Кондитерское производство, издательство Пищевая промышленность, 2008 №1

19. Олейникова, А. Я. Практикум по технологии кондитерских изделий [Текст] / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов, Т. Н. Мирошникова - Спб.: Гиорд, 2005 - 480 с.:ил.

20. Кошарский, В. Д. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы [Текст]: справочное пособие / В. Д. Кошарский - М.: Машиностроение, 1976 - 485 с.

21. Черенков, В. В.Промышленные приборы и средства автоматизации [Текст]: Справочник / В. В. Черенков - Л.: Машиностроение Ленинградское отделение, 1968 - 848 с.

22. А. С. Щербаков Основы строительного дела [Текст] / Щербаков А. С. - М.: Высш. шк., 1994 - 399 с.

23. Гавриленков, А. М. Санитарная техника [Текст].: метод. указания к выполнению раздела «Санитарная техника» дипломного проекта / А. М. Гавриленков - Воронеж.: Воронеж. гос. технол. акад., 2006 - 24 с.

24. СНиП 2.04.05-91 (2000). Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст] - М., 2000 - 81 с.

25. СНиП 2.04.01-85 (2000). Внутренний водопровод и канализация здания [Текст] - М., 2000 - 72 с.

26. Севрук, М. А. Россия: федеральные округа и регионы [Текст].: Энциклопедия / А. М. Севрук, изд. 4-е, изм. и доп. - М.: Международный университет «Содружество», 2006-2007 - 446 с.

27. Роддатис, К. Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности [Текст] / К. Ф. Роддатис, А. Н. Полтарецкий - М.: Энергоатомиздат, 1989 - 488с.: ил.

28. Бежашевили, Э. М. Холодильные компрессоры [Текст].: Справочник /

Э. М. Бежашевили, А. В. Быков, Е. С. Гуревич - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981 - 380 с.

29. Попов, Б. В. Электротехническая часть [Текст] метод.: указания к выполнению дипломного проекта / Б. В. Попов, Ю. В. Панфилов, О. А. Семенихин, И. В. Лакомов - Воронеж, 2006 - 32 с.

30. Гавриленков, А. М. Безопасность и экологичность проекта [Текст].: метод. указания по выполнению выпускной квалификационной работы / А. М. Гавриленков, Е. А. Рудыка, Д. В. Каргашилов, А. Б. Емельянов. - Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад. ВГТА, 2008. - 16 с.

31. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков - М.: «Высшая школа», 2001 - 488с.

32. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещении. Санитарные правила и нормы .

33. СНиП 2.3.06-95. Естественное и ис-кусственное освещение производственных помещений. Санитарные правила и нормы.

34. Гавриленков, А. М. Экологическая безопасность пищевых производств [Текст] / А. М. Гавриленков, С. С. Зарцына, С. Б. Зуева - Спб.: Гиорд, 2005-240 с.

35. СН 2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

36. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы пожарной безопасности [Текст]: НПБ 105-03.

37. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Санитарные правила и нормы.

38. Богомолова, И. П. [Текст].: метод. указания к выполнению экономической части дипломного проекта и курсовой работы по дисциплине «Экономика и организация производства» / И. П. Богомолова, Ю. И. Слепокурова, И. Н. Василенко, О. Г. Стукало. - Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2007- 28 с.