Размещено на http://www.allbest.ru/

АК «УЗНЕФТЕГАЗМАШ»

ОАО «Завод Узбекхиммаш»

Пояснительная записка

к годовому отчету

ОАО «Завод Узбекхиммаш»

за 2013 год

г. Чирчик, 2014 г.

I. Производство

1. Выполнение прогноза производства и реализации продукции по ОАО «Завод Узбекхиммаш» за 2013 г. :

№	Показатели	Ед.	2012 г.	2013 г.	Темпы
п/п		изм	отчет	Прогноз	факт	%	роста
							%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации	тыс.сум	59452167	60700000	79719685	131,3	х
2.	Товарная продукция
	- в действующих ценах	тыс.сум	56373821	59700000	78358603	131,2	х
	- в сопоставимых ценах	тыс.сум	57059951	59700000	76184520	127,6	133,5
3.	Основная номенклатура
3.1	нефтехимоборудование	тыс.сум	43325477	43262100	44833231	103,6	103,5
3.2	Турбокомпрессоры	шт	56	50	60	120,0	107,1
3.3	Насосы	шт	64	80	46	57,5	71,9
4.	ТНП с НДС	тыс.сум	845934	846360	847326	100,1	100,2

Темп роста производства за 2013 год по сравнению с 2012 годом составил 133,5 %.

По основным видам продукции темпы роста составляют :

· Оборудование химическое, нефтяное 103,5 %

· Компрессоры 107,1 %

· Насосы 71,9 %

· Товары народного потребления 100,2 %

2. Производственная мощность

№ п/п		Выпуск продукции в 2013 году (млн.сум)	Среднегодовая мощность 2013 г. (млн.сум)	Коэфф-т использования %
1.	Товарная продукция, всего	78 358,603	65 604,0	92,4
	В том числе :
1.1	Нефтехимическое оборудование	44 833,231	49 850,0	89,9
1.2	Компрессоры	60 шт 1 032,817	90 шт 1 332,0	66,6
1.3	Насосы	46 шт 1 140,749	90 шт 1 721,0	51,1
1.4	Товары народного потребления	706,104	784,0	90,0

3. Выполнение плана новой техники, прогрессивной технологии и программы локализации

В 2013 году заводом изготовлено 25 единиц (16 наименований) новой продукции на сумму 4 395,710 млн. сум.

Освоены новые виды продукции

– секция АВО U (Betman)

– площадки обслуживания к АВО (Betman)

– стриппер для получения серной кислоты

– биогазовая установка (60тн)

– сепаратор С-201 (горизонтальный) новая конструкция

– опытный образец ротора на насос Д 800/57

– опытный образец насоса НН65/35-500

– опытный образец насоса ЦНС 180/1050 и др.

Освоены новые технологические процессы :

– разработан и изготовлен опытный образец биогазовой установки (зак. 12-2115);

– изготовлен опытный образец насоса НН65/35-500;

– разработан и изготовлен опытный образец шарового крана Ду-200 (зак.329-009);

- изготовлен и испытан опытный образец насоса ЦНС 180/1050 (зак.342-461);

- приобретена РГ-телевизионная установка ФИЛИН-9Н1024 с рентген-аппаратом

Экстра-вольт-225, для контроля сварных соединений;

- приобретено 2 комплекта сварочных полуавтомат д/дуговой сварки ПДГ-508 с источником питания ВДУ-506, для выпуска газовых баллонов ;

- приобретено 2 вертикальных фрезерно-расточных станка мод.НФ630МФ-4, числовым программным управлением.

По программе локализации за 2013 год произведено нефтепромыслового оборудования, запасных частей для нефтепромыслового и бурового оборудования на сумму 61 152,85 млн.сум,при прогнозе 54 452,7 млн.сум, что составило к прогнозу -112,3%.

II. Материально-техническое обеспечение производства

За отчетный период для обеспечения программы выпуска продукции завода были закуплены материалы и комплектующие изделия как по импортным контрактам, так и по договорам на внутреннем рынке. Импорт и закупка на внутренний рынок МТР в 2013г. использованы на изготовление экспортной продукции и нефтехимического оборудования, АВО и з/ч к ним, колонного, насосного оборудования, дегазаторов и прочей продукции для предприятий НХК «Узбекнефтегаз», особо важным объектам УППБС МГПЗ, УППБС-5 нитка УДП «Шуртаннефтегаз», 5-я техническая нитка УДП «Газлинефтегаздобыча», сторонним организациям: ОАО «Максам-Чирчик», АГМК, ОАО «Навоиазот». Так по импортным контрактам получены следующие материалы и комплектующие изделия :

запчасти и комплектующие	272 109 шт
трубы	735,136 тн.
листовой прокат	17 745,02 тн
швеллеры	200,2 тн.
ферросплавы	128,511 тн.
сварочные материалы	535,453 тн.
электроды	60,45 тн.

По договорам в пределах Республики Узбекистан получены материалы и комплектующие изделия:

прокат черных металлов	400,0 тн
трубы	35,0 тн
сварочные материалы	4,1 тн
ферросплавы	0,0 тн
подшипники	1614 шт
электродвигатели	25 шт

В течение года цеха и отделы заводы обеспечивались материалами и комплектующими в соответствии с утвержденными заявками и сметами.

За 2013 год выполнен план сдачи отходов черных и цветных металлов :

№ п/п		Ед. изм	план	факт	%
1.	Отходы черных металлов	тн	4361	4385,32	100,5
	В т.ч. взаимозачет	тн	2100	2100	100,0
2	Отходы цветных металлов	кг	83470,0	83492	100,0
	В т.ч. взаимозачет	кг	75000,0	71589	95,4

III. Маркетинг, сбыт продукции и внешнеэкономические связи

ОАО «Завод Узбекхимаш» являясь головным предприятием АК «Узнефтегазмаш», в 2013году изготовил и поставил оборудование для важнейших предприятий НХК «Узбекнефтегаз», в том числе для строящихся объектов и месторождений, таких как УПБС 5-я нитка «Шуртаннефтегаз»,УПБС МГПЗ, М/Р Кемачи УДП «Мубарекнефтегаз», «Кумли» и других.Поставки оборудования для РЭН,производились также практически для всех крупных объектов НХК «Узбекнефтегаз»

- УДП «Мубарекский ГПЗ»

- УДП «Шуртаннефтегаз»

- УДП «Бухарский НПЗ»

- УДП «Ферганский НПЗ» и др.

Для предприятий вне холдинга, крупные поставки оборудования производилось в адрес Совместного Предприятия, «Максам-Чирчик», Алмалыкский горно-металлургический комбина, Навои Азот и других.

Экспорт продукции

При прогнозируемом объёме экспорта 2013 года в размере 5200,0 тыс.долл. США выполнение составило 1735,068 тыс.долл. США или 33,3% к прогнозу.

Произведены поставки оборудования для предприятий Компаний «Башнефть», «Аркон», «Дорогобуж», «Турбогаз» и других. Причина невыполнения - перенос сроков исполнения договоров и отсутствие финансирования.

IV. Труд и заработная плата

Показатели по труду и заработной плате характеризуются следующими данными:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	Темп роста
			отчет	прогноз	отчёт	%
1	Товарная продукция в	тыс
	сопоставимых ценах	сум	57 059 951	59 700 000	76 184 520	127,6	133,5
2	Численность, принятая
	для исчисления средней
	з/платы -всего	чел	1740	1800	1766	98,9	103,7
	в т.ч. ППП	чел	1591	1640	1622	98,8	103,5
3	Производительность	тыс
	труда на 1 работающего	сум	35864	36402	46969	129,0	131,0
4	Фонд оплаты труда -
	всего	т.сум	15896076,6	17 600 000	18797817,0	106,8	118,2
	в т.ч. ППП	т.сум	15177512,9	16 938 000	18014893,5	106,3	118,7
5	Среднемесячная з/плата	сум	761306	814815	887024	108,8	116,5
	в т.ч. ППП	сум	794967	860670	925549	107,5	116,4
	тоже в IV кв.	сум	866 965	794139	1 074 504	135,0	123,9
	в т.ч. ППП	сум	910358	763491	1 062 886	139,0	116,7

Уровень средней зарплаты по категориям работников составил :

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	Темп Роста
1	Среднемесячная з/плата	сум	761 306	887 024	116,5
	в.т.ч. ППП	сум	794 967	925 549	116,4
	из них:
	Руководители	сум	1 170 368	1 239 997	105,9
	Специалисты	сум	685 699	826 865	120,6
	Технический персонал	сум	506 765	418 401	82,6
	Обслуживающий персонал	сум	476 922	601 075	126,0
	Производственный персонал	сум	796 242	946 288	118,8
2	Среднемесячная з/плата непромышленного персонала	сум	291 619	379 334	130,1

Баланс рабочего времени

		2012 г.	2013 г.
		отчет	отчет
	Невыходы на работу (дней) - всего на одного рабочего	49	51
	В том числе:
	- очередные и дополнительные отпуска	16,1	15,8
	- отпуск по учебе	-	-
	- отпуск по беременности и родам	3,5	4,05
	- по уходу за детьми	3,5	4,05
	- по болезни	10,4	10,4
	- неявки с разрешения администрации	3,7	3,9
	- выполнение гособязанностей и прочие неявки, разрешенные законом	11,8	13,3
	в т. ч . сельхозработы	11,1	12,1
	прогулы	-	-
	- целодневные простои	-	-

Номинальный фонд рабочего времени одного рабочего составил 253 дня за 2013 год при плане 253 дня.

Количество нерабочих дней, включая выходные и праздничные, за 2013 год составили 112 при плане 112 дней.

Полезный фонд времени одного рабочего в год составил 1374 часов против плана 1312 часов.

По плану предусматривалось 48 дня невыходов на 1 рабочего в год, фактически невыходы составили 51 дней.

Увеличение потерь рабочего времени против плана произошло за счет выполнение Гос. обязанностий и за счет невыхода по разрешения администрации.

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня составила 6,8 часа, в то время как в прошлом году составляла 6,4 часа.

Коэффициент использования рабочего времени составил 0,80 против планового 0,81.

V. Кадры

	Среднесписочная численность	принято	уволено	по собственному желанию	по сокращению штатов	ст. 105(окончание срока договора)	За пьянку	в связи со смертью	по состоянию здоровья	за прогулы	с призывом в армию	За кражу	в связи с арестом	с выходом на пенсию
Всего	1851	353	310	228	5	11	х	3	5	21	х	4	х	33
Управленческий персонал	127	8	14	8	2	х	х	1	х	х	х	х	х	3
Специалисты	247	38	40	34	х	х	х	х	х	1	х	1	х	4
Технический персонал	85	19	19	12	3	2	х	х	х	1	х	х	х	1
Обслуживающий персонал	206	42	46	30	х	7	х	х	1	3	х	2	х	3
Производственный персонал	1186	246	191	144	х	2	х	2	4	16	х	1	х	22
В том числе ученики	89	86	16	15	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х
В том числе женщины	567	67	65	37	2	7	х	1	х	1	х	х	х	17

Уволено по собственному желанию -228 чел.

В т.ч. по причинам :

– выезд за пределы РУз - 96 чел.

– по состоянию здоровья - 1 чел.

– переход на другую работу -101 чел.

– другие -30 чел.

Текучесть кадров за 2013 год составила 12,32%.

Обучение кадров и повышение квалификации

В 2013 году обучение персонала проводилось согласно утвержденной программы.

В течение 2013 г. прошли обучение:

из числа рабочих-475 чел.

Из них: повысили квалификацию- 350 чел.,

прошли подготовку и переподготовку- 125 чел.,

из числа ИТР - 300 чел.,

из них повысили квалификацию 150 чел.,

прошли подготовку и переподготовку 150 чел.

Информация по выполнению программы «Год процветания и благополучия »

По реализации программы «Год процветания и благополучия» выполнены мероприятия на сумму 46 024,7 тыс.сум,

в том числе:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Затраты (тыс.сум)	Отметка о выполнения (тыс.сум)	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение бесперебойной работы медицинского пункта и ЛОЦ, приобретение для нормального функционирования лечебно-профилактических средств и лекарств	В течение года	Руководитель профком	6680,0	12410,0	185,8
2	Проведение конкурсов среди молодежи завода «Лучший по профессии»: токарь, конструктор, электросварщик, электромонтер.	В течение года	Заместитель генерального директора по тех.вопросам	2418,7	1 066,5	44,1
3	Оказывать материальную помощь: -в случае первого бракосочетания работающих на заводе, согласно коллективного договора.	В течение года	Работодатель Профком	24458,9	32 548,2	133,0
	ИТОГО			33557,6	46024,7	137,1

Организация надомного труда

Всего в 2013 году согласно программе было создано 8 рабочих места надомного труда. Численность надомников составляет 62 человек. Надомники в 2013г. работали в следующих направлениях:

1. Переплётчик -1чел.

2. Переводчик- 2чел. 9. Сборщики металлолома-1 чел.

3. Художник-оформитель-1чел. 10.Фотограф-дизайнер-1-чел.

4. Швеи-24 чел. 11.Сапожник-1чел.

5. Прачки-14 чел. 12. Модельер- 1 чел.

6. Плотник -1 чел. 13. Гладильщик -1 чел.

7. Курьер - 1 чел. 14. Уборщик тер.- 10 чел.

8. Дворник - 1 чел. 15. Парикмахер 2 чел.

VI. Охрана труда и промышленная безопасность

По Соглашению по охране труда Коллективного договора администрации и комитета профсоюза ОАО «Завод Узбекхиммаш» на 2013г. запланировано 6 мероприятий на сумму 92 000,0 тыс.сум.

Выполнено 4 мероприятий на сумму 32 181,026 тыс.сум. Два мероприятие перенесено на 2014г.

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, выдавалось бесплатное молоко. Расходы на молоко составили 154 511,800 тыс.сум. Молоко получали 893 чел. из них 199 чел. женщин.

Обеспечение спецодеждой, спецобувью, спецмылом и средствами индивидуальной защиты проводилось согласно потребностей цехов :

-спецодежды, спецобуви и СИЗ приобретено на сумму 167 779,854 тыс.сум.

Моющие средства на сумму 37 967,635 тыс.сум.

Все цеха обеспечены доброкачественной питьевой водой.

Для покупки медикаментов затрачено 5 220,0 тыс.сум (вместе с гриппозной вакциной)

Комиссией по охране труда совместно с работниками здравпункта и уполномоченными по охране труда цехов были проведены проверки состояния охраны труда, ТБ, санитарно-бытовых помещений, использования спецодежды, спецобуви, питьевого и санитарного режима.

материальный технический заработный сбыт

VII. Себестоимость продукции

Выполнение сметы затрат за 2013 г. видно из следующей таблицы

№ п/п		Ед. изм	2013 г.	+ , -	%
			Прогноз	факт
1	Сырье и материалы	т.сум	24 942 000	32 145 951	+7 203 951	128,8
2	Покупные	т.сум	3 800 000	3 494 446	-305 554	91,9
3	Топливо	т.сум	1 914 000	902 011	-1 011 989	47,1
4	Энергия	т.сум	1 585 000	2 333 424	+748 424	147,2
5	Оплата труда	т.сум	3 734 000	6 473 728	+2 739 728	173,3
6	Отчисления 25 %	т.сум	933 000	1 618 432	+685 432	173,4
7	Амортизация	т.сум	962 000	1 203 391	+241 391	125,1
8	Прочие производ.расходы	т.сум	7 063 000	7 086 372	+23 372	100,3
9	Производственная себестоимость	т.сум	44 933 000	55 257 755	+10 324 755	122,9
10	Расходы периода	т.сум	11 000 000	12 139 777	+1 139 777	110,4
11	Расходы по фин.деятельности	т.сум	1 000 000	373 823	-626 177	37,3
12	Затраты-всего	т.сум	56 933 000	67 397 532	+10 464 532	118,3
13	Затраты на 1сум товарной продукции	тийин	95,3	86,0	-9,3
14	Объем товарной продукции в действующих ценах	т.сум	59 700 000	78 358 605	+18 658 605	131,2

VIII. Качество продукции

№ п/п	Показатели качества	Ед. изм.	Значения показателей
			2012г.	2013г.
1.	Коэффициенты качества продукции (Кк) по
	заводу достигнутый при установочном=0,96	о.е.	0,94	0,94
2.	Претензии от потребителей :	Кол.случ.
	-зарегистрировано		4	4
	-принято		2	3
	-отклонено		2	1
3.	Первое предъявление продукции ОТК	%	90,5	90,6
4.	Количество карточек единовременного разрешения от требований НД	шт	78	31
5.	Несоответствия в сварных швах	%	3,09	3,65
6.	Несоответствия продукции, выявленные ОТК	Кол.случ.	1017	604
7	Общий объём товарной продукции	тыс.сум.	56373821	78358603
8.	Убытки от несоответствующей (дефектной) продукции	тыс.сум	16192,218	2235,72
9.	Удержано с виновников за несоответствующую продукцию	тыс.сум	7192,173	8448,264
10.	Уд. вес потерь от убытков в общем объёме товарной продукции	%	0,003	0,028
11	% удержания от убытков	%	377,8	44,4
12.	Реализовано сертифицированной продукции	тыс.сум	46742795,75	42023061,77
	- всего - химоборудования - турбокомпрессора и насосы	кол-во изделий	291 152 139	308 198 110

Интегрированная система менеджмента

За 2013 году были проведены мероприятия утверждённого плана качества на 2013 год:

1 Переиздана документация Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) согласно Плана по пересмотру документов ИСМ ОАО «Завод Узбекхиммаш»:

а) разработаны и внедрены Политика и Цели ИСМ,3 новый стандарт;

б) внесено 9 изменений в документы ИСМ;

в) переизданы и внедрены 23 новых стандартов.

2 Проведен наблюдательный аудит по интегрированной системе менеджмента представителями RW TUV по Договору № С-388 от 21.02.2012г. Получены сертификаты соответствия МС ISO 9001:2008 № ТIC 15 100 74 853 и соответствия МС OHSAS 18001:2007 №TIC 15 100 74 853/1.

3. Обучен 1 человек в НИИ СМС по курсу «Менеджер по качеству, внутренний аудит» по договору №У-645 от 28.05.2013г., -22 человека в НОУ «Sert Akademy Group» по курсу «Разработка СМК по ИСО 9001:2008 по договору №43-S от 19.11.2013г.

4. Поддержание всей Интегрированной системы организации в соответствии с требованиями стандартов качества :

а) проведены 2 внутренних аудита по интегрированной системе менеджмента в 35 подразделениях (по OHSAS 18001:2007 и ИСО 9001:2008) согласно графика ВА ИСМ с разработкой корректирующих и предупреждающих действий по результатам всех аудитов.

б) проводится систематический анализ и выполнения требований Политики и Целей ИСМ.

IX. Капитальные вложения

Капитальные вложения в 2013г. осуществлялись за счет собственных средств завода.

Годовой объем капвложений за 2013 год составил 2 163 393 тыс. сум при плане 2 000 000 тыс.сум, т.е. выполнен на 108,2 %.

На ввод основных фондов, а именно, на приобретение оборудования и инвентаря направлено 1 740 253 тыс.сум и перенос забора - 53 098тыс.сум.

На складе неустановленного оборудования не имеется, штрафных санкций с поставщиками и банком не было.

X. Ремонт и содержание технологического оборудования

На ОАО «Завод Узбекхиммаш» числится на балансе 1985 физических единиц рабочих машин и оборудования.

В 2013 году отремонтировано 12 физических единиц оборудования по механической части на сумму 64 676,395 тыс.сум .

Капитальный ремонт проводилось согласно стандарта Kst 00217231-097-2013 «Порядок технического обслуживания и ремонта оборудования» и отремонтированное оборудование соответствует техническим условиям на его ремонт.

Для обеспечения сохранности оборудования и их эксплуатационной готовности в цехах завода силами цеховой ремонтной базы проводились текущие, осмотровые виды ремонта и техническое обслуживание согласно ИСМК 409-2013 «Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию оборудования». Периодичность плановых ремонтов соответствует Положению о проведении планово-предупредительного ремонта, выполнения графика ППР и подтверждается ежемесячным отчетом.

Выполнен комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств, на основе внедрения новых и модернизации оборудований, а именно:

- изготовлен станок для обработки горловик газовых баллонов -ЦПК ;

Выполнены ряд мероприятий по обеспечению безопасности труда и внедрения системы менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на заводе:

- ремонт скатов ЭМК инв№1376,1656,1658,1957,-КСП;

- усиление подкрановых путей карусельного участка -МСП;

- обследована металлоконструкций кранов и подкрановых путей- ЦПК,ПХО,СКЛ.

- изготовлена передвижные площадки для сверхурочных работ -КСП

Для обеспечения безопасности условий труда работников в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям выполнены следующие работы:

- ремонт и модернизация вент.системы в траншеях -Лит.цех;

- изготовлен кран-сместитель -12шт -АБК.

- монтаж нового вентилятора -2шт- Лит.цех;

- ремонт помещения ЛОЦ,ЦЗЛ и др.

С целью повышения эффективности производства ремонтной службы и увеличения срока службы оборудования ведется работа согласно KSt 00217231-252-2008 «Планы программы качества. Порядок оформления и управления».

XI. Энергообеспечение

Цеховыми ремонтными базами энергослужбы выполняются работы по техобслуживанию, малому и среднему ремонту оборудования. Эти работы планируются в виде графиков Планово-предупредительного ремонта (ППР) с указанием конкретного оборудования и месяца выполнения ППР.

Аварий и длительных перерывов, приносящих убытки в электроснабжении, не было.

В целях надежности энергоснабжения, экономии энергоресурсов и улучшения социального быта трудящихся в 2013 г. энергослужбой выполнены следующие мероприятия:

№	Заказ	Наименование	Место внедр	Обоснование	Сметная стоимость
1.	943126	ЭМР по монтажу дополнительного силового кабеля от пст 3Ф до транс-киоска Инженерного корпуса	Завод	ПТиСРП 2013г Прил 4.п 10	5854171,33
2.	080198	ЭМР по освещению периметра завода	Завод	Утв. Схема освещ.завода от 20.05.2013г.	34996986,54
3.	080203	ЭМР по птицеферме «Кимегаралар»	птицеферма	Постановление КМ №41-03-34-5 от 21.11.12г.	28846360,73
4.	080183	ЭМР на КПП для ЖД транспорта досмотровой площадки	Завод	Утв. план меропр. от 25.03 13г.	2905747,25
5.	150149	ЭМР и СМР на участке покраски газовых баллонов в ЦПК	ЦПК	Утвген.директором привязка от 26.03.13г.	9618750,99
6.	150152	ЭМР в рентген-камере №4 с заменой светильников и проводов освещения	ЛНМК	ПТиСРП 2013г Прил.3.п 16	2196278,63
7.	080187	ЭМР в слесарной мастерской с установкой тельфера и перемонтаж освещения	Лит цех	ПТиСРП 2013г Прил.3.п 16	3719276,61
8.	150143	ЭМР аварийной сигнализации с пст 3Ф на пст 1Ф	Завод Пст 3Ф	ПТиСРП 2013г Прил.4.п 9	1822032,17
9.	230129	КР электропроводки освещения от компрессорной станции до КЗЦ	Завод	График вывода оборуд.на ремонт по титулу ОГМ на 2013г	3099039,51
10.	230128	КР эл.проводки освещения автостоянки, пред заводской площади	Завод	График вывода оборуд.на ремонт по титулу ОГМ на 2013г	4943875,60
11.	230131	КР охранного освещения с заменой эл.проводки на крыше эл.склада	Завод	График вывода оборуд.на ремонт по титулу ОГМ на 2013г	2394167,82
12.	943112	ЭМР ДОЛ «ХУМО» к оздоровительному сезону 2013г.	ХУМО	ПРП 2013г.прил.3.п.6	18527617,96
13.	943125	ЭМР и СМР по подготовке «Карамкуль» к оздоровительному сезону 2013г	Карамкул	ПРП прил.3п.10 2013г.	1765274,85
45	943130	Подготовка жилых помещений для хлопкоробов на фермерских хозяйствах	ферм.хоз	Программа развития предприятия на 2013г.пил.3п.5	6542850,8
47	080213	ЭМР по модернизации дистанц.упр-ия КУ с п/ст8 и п/ст2 с заменой КУ Инв.125,Инв.281	КЗЦ	ПТ и СРП на 2013г. прил.4.пункт 3	5700137,9
50	080216	ЭМР и СМР с подключением свар.обор-ия по изготовлению газ.баллонов на корпусном уч-ке	КСЦ	ПРО 0126 06.06.2013г.	4699216,15
51	150175	ЭМР по переносу обор-ия по изгот-ию газ.баллонов с титанового уч-ка на 3-ий пролёт КСЦ	КСЦ	ПРО 0126 07.01.79	3549531,11
				ИТОГО сум	141181315,9

· Установлена и внедрена система АСКУЭ на птицеферме «Кимегарлар».

· Совместно с РМСП произведен ремонт с реконструкцией душевых и санузлов АТЦ.

· Совместно с РМСП произведены работы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г., с материальными затратами 270 млн.сум.

· Для надежного обеззараживания питьевой воды приобретены графитовые электроды на электролизер.

· Проведены электромонтажные работы по выполнению противопожарных мероприятий и охране окружающей среды с заменой устаревших тепловых и дымовых датчиков на новые.

· Приобретены измерительные трансформаторы напряжения НТМИ-6-0,66 в количестве 5 единиц для системы АСКУЭ на ОАО "Завод Узбекхиммаш".

XII. Охрана окружающей среды

ОАО «Завод Узбекхиммаш» систематически работает над сокращением выбросов вредных веществ в атмосферу, охраной и экономией водных и земельных ресурсов, обезвреживанием отходов.

Лабораторией промсанитарии ЦЗЛ систематически осуществляется контроль за выбросами в атмосферу загрязняющих веществ по графику и мониторингу совместно с городским комитетом охраны природы г Чирчика.

За 2013 год сдано люминесцентных ламп на утилизацию в ООО «АСП СЭЛТА» в количестве 775 шт на сумму 620 005 сум.

Отработанные нефтепродукты в количестве 718,2 кг остались в цехах завода для повторного использования.

Отгружено в заготовительные организации:

1) ДП «Иккиламчикораметалл» лом черных металлов- 2832 тн .

2) ОАО ИИ «Тошрангметзавод» лом цветных металлов- 30412 кг.

Вывезено по договору №1 от 11.01.2013 года с АТП «Чирчик Махсустранс» на полигоны ТБО 2469 тн. промышленных и бытовых отходов на сумму 15 216,145 тыс.сум.

За сверхнормативный сброс в городскую канализацию было оплачено 1 045, 940 тыс.сум, остальные компоненты в пределах КЭН.

ОАО выписывает журнал «Экологический вестник» и газету «Эко мувозанат».

В марте проведен экологический субботник.

Проводилось, озелени завода и закрепленных за ОАО территорий, ДОЛ «ХУМО».

XIII. Финансовые результаты

тыс. сум

№ п/п	Показатели	на 01.01.2013г.	на 01.01.2014г.
1.	Чистая прибыль	2 606 386	10 879 444
2.	Дебиторская задолженность	9 488 737	26 412 212
3.	Кредиторская задолженность	40 416 105	47 759 083
4.	Собственные оборотные средства	43 055 960	44 536 490
	в т.ч. готовая продукция	2 136 082	1 068 834
	незавершенное производство	19 063 133	18 547 619
	Производственные запасы	21 856 745	24 920 037

XIV. Мероприятия по улучшению работы в 2014 году

Для дальнейшего улучшения и стабильной работы, динамичного развития финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод Узбекхиммаш» в 2014 году необходимо реализовать следующие главные задачи, предусмотренные в Программе развития завода на 2014 г. :

1. Увеличение объема производства высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам.

2. Расширение и увеличение экспортного потенциала завода.

3. Техническое перевооружение и обновление станочного парка.

4. Освоение новой импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, выполнение программы локализации.

5. Получение максимальной прибыли при устойчивом финансовом положении предприятия.

6. Улучшение благосостояния и благополучия работников завода.

Реализация этих задач позволит решать вопросы импортозамещения, экономии валютных средств Республики Узбекистан, расширения и увеличения экспортного потенциала, получение прибыли, активно принимать участие в правительственной программе топливно-энергетического комплекса химической промышленности и в инвестиционной программе Республики Узбекистан, обеспечения занятости населения и улучшения благосостояния работников завода.

Первый Заместитель

генерального директора К.Б. Рашитов

Главный бухгалтер Т.Б. Турсунова

Начальник УЭФиП Б.Н.Садиков

Размещено на Allbest.ru