Аналіз виконання виробничих показників локомотивного депо Красноармійськ Донецької Залізниці.

Об'єм перевезень.

Табл. 2.1 Перевезення вантажу.

Покажемо динаміку перевезень вантажу на рис.2.1 Для побудування гістограми використаємо показник "разом" за кожний рік, щоб показати загальний рівень перевезень з використанням електоро - та тепловозів Локомотивного депо Красноармійськ

Рис. 2.1 Динаміка перевезень вантажу.

Проаналізувавши показники перевезень вантажу локомотивами депо можна зробити висновок що спостерігається тенденція росту об'ємів перевезення за останні 3 роки в порівнянні зі звітністю 2000-2006 років де спостерігалась спадна тенденція, зі звітності про виконання виробничих показників бачимо що є перевиконання плану. Так у 2009 році зафіксоване максимальне у порівнянні з попереднім роками річне перевиконання плану перевезень на 6.7%.

Використання електроенергії та дизельного палива.

Табл. 2.2 Використання паливних ресурсів.

З даних наведених у таблиці видно перевищення планового використання паливних ресурсів, це викликано збільшенням перевезень, та підвищенням планової норми перевезень.

Так за проведенням аналізу двох показників можна підсумувати:

- Об'єм перевезень виконується з перевищенням плану, за 2010 рік перевищення склало 6,7%. В загалом на підприємстві починаючи з 2005 року спостерігається виконання планових завдань та перевищення плану, що відносно до попередніх переодів то там спостерігається значне недовиконання плану більш ніж на 30%.

- За електротягою об'єм перевезень був перевищений на 3.5%, спостерігається тенденція підвищення об'єму. До 2004р. спостерігалось недовиконання на 0.4%. Через невиконання плану в вантажному русі на 0,6% збільшився простій на станції зміни локомотивних бригад на 4,6%, втрата часу на проходження дільниць з обмеженням швидкості збільшилась на 7,9%.

- В цілому по теплотязі план перевиконаний на 2,9%. В попередніх роках до 2006 недовиконання становило від 10% до 18,7%. Це було пов'язано зі зменшенням вивізних робіт через закриття шахт, зменшення погрузки, відміною приміських потягів (нічні Красноармійськ - Дубово і Красноармійськ - Кураховка, та ін.) через їх збитковість.

Продуктивність праці є одним з показників що характеризує ефективність виробництва. Так з Довідки про виконання виробничих показників та додатку видно нестабільність виконання норми зазначеної у плані, а також періодичне зростання та спад. Так у 2008 році було заплановано 13679.6 тис. т. км. брутто/чол. - що нижче за показник 2007 року за звітністю 14792.2 тис. т. км. брутто/чол., але показник виконання становить 108.1% (14792.2 тис. т. км. брутто/чол.). Тенденція росту спостерігається і в наступних роках ["Справка о выполнении производственных показателей"]. Отже хоча спостерігається і стрімке зростання продуктивності праці планова норма не змінна на протязі багатьох звітних періодів, а отже потребує перегляду і перерахунку.

Табл. 2.3 Собівартість перевезень.

На підприємстві спостерігається ріст собівартості перевезень. Починаючи з 2007 року собівартість перевищує заплановану. Це викликано збільшенням використання палива на підприємстві, підвищенням вартості дизельного палива та електроенергії, швидким зносом застарілих деталей машин - локомотивів та необхідністю їх заміни, а також інфляційними процесами в економіці країни.

Аналіз фінансових результатів підприємства за 2008-2010 роки.

Табл. 2.4 Аналіз фінансових результатів підприємства.

Загальний фінансовий результат по підприємству показує що прибуток підприємства має позитивний показник. Отже підприємство не збиткове і цілком покриває свої витрати. За результатами кількох років спостерігається ріст як витрат так і доходу підприємства. Про те як зазначалось, застаріле обладнання та локомотиви мають дуже швидкий знос своїх деталей та складових а отже потребують більше коштів на свій ремонт та обслуговування. А також не є економічними в плані збереження енергоносіїв тобто використання палива (дизельне паливо або електроенергія), що також потребує додаткових витрат на утримання та експлуатацію обладнання та локомотивів.

Динаміка плинності кадрів підприємства.

Табл. 2.5 Чисельність працівників.

Динаміку плинності персоналу на підприємстві покажемо на рис.2.2.

Рис.2.2 Плинність персоналу.

Проаналізувавши данні про персонал підприємства та звівши їх у табличний та графічний спосіб чітко бачимо тенденцію невеликого росту загальної чисельності робітників локомотивного депо Красноармійськ, але в цей же час спостерігається зменшення чисельності персоналу залучених до перевезень. Це викликано ростом потреби в обслуговуючому персоналі депо (слюсарі, механіки та ін.), та зменшенням об'єму перевезень. Але в результаті зниження кількості машиністів локомотивів та їх помічників в 2011 та на початку 2012 року спостерігалися проблемні ситуації з нехваткою машиністів для виконання планових перевезень.

Висновок