Оценка экономических показателей деятельности дистанции электроснабжения

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Исходные данные

1. Планирование объемных показателей деятельности дистанции электроснабжения

1.1 Определение объема расхода электроэнергии на тягу поездов и прочие нужды основной деятельности

1.2 Расчет числа условных технических единиц

2 Разработка показателей состояния и использования трудовых ресурсов дистанции электроснабжения

2.1 Определение контингента работников дистанции

2.2 Расчет численности работников дистанции электроснабжения по основной деятельности

2.3 Расчет численности персонала по прочей деятельности

2.4 Расчет фонда оплаты труда работников дистанции электроснабжения

2.5 Расчет производительности труда работников дистанции электроснабжения

3 Расход текущих расходов дистанции электроснабжения

3.1 Планирование затрат на перевозки и текущую эксплуатацию

3.2 Определение расходов по прочей деятельности

4 Формирование финансовых результатов деятельности предприятия

5 Показатели эффективности работы предприятия

Введение

Дистанция электроснабжения является немаловажной составной частью электроэнергетического комплекса, основной задачей которой является обеспечение качественного бесперебойного питания тяговых и других потребителей железнодорожного транспорта. Целью данной курсовой работы является получение навыков расчета основных экономических показателей деятельности дистанции электроснабжения, изучить производственную структуру предприятия и систему формирования операционного бюджета. Экономика предприятия электроснабжения основывается на общих принципах экономического регулирования всех видов его хозяйственной деятельности. Дистанция электроснабжения имеет производственную структуру, в состав которой входят производственные участки, непосредственно занятые обслуживанием тягового электроснабжения; районы не тягового электроснабжения, ремонтно-ревизионный участок и другие вспомогательные производственные подразделения предприятия.

Выполнение курсовой работы позволяет студентам приобрести практические навыки расчета экономических показателей, а также ознакомиться с системой формирования бюджетов производства и затрат в отраслевой линейной структуре ОАО «РЖД»

Исходные данные

№ п/п	Показатели	Величина показателя вариант № 3
1.	Эксплуатационная длина дистанции, км	320
2.	Срок эксплуатации ЭЧ, лет	37
3.	Количество пар поездов в сутки - грузовых - пассажирских	54 20
4.	Удельная норма расхода электроэнергии на 10000 ткм брутто, кВтч/10000ткм.бр. - грузовое движение -пассажирское движение	122 141,3
5.	Развернутая длина контактной сети, км.	1170
6.	Развернутая длина ВЛ автоблокировки и ДЦ, км.	480
7.	Развернутая длина ВЛ-6-10кВ не на опорах к. сети, км.	380
8.	Развернутая длина ВЛ-04кВ, км	330
9.	Кабельные линии до 1кВ	450
10.	Кабельные линии менее 1 кВ	100
11.	Число трансформаторных подстанций, ед. в т.ч. по обслуживанию не тяговых сторонних потребителей	370 110
12.	Число пунктов параллельных соединений и постов секционирования, ед	9
13.	Количество ламп наружного освещения, ед. в т.ч. обслуживающих сторонних потребителей	7800 2100
14.	Среднее расстояние, между районами к. сети, км	45
15.	Среднее расстояние между тяговыми подстанциями, км	39
16.	Объем пробега автомобилей, тыс. автомобиле-км	1420
17,	Время работы транспортных средств, тыс. автом.-час.	145
18.	Производственная площадь ЭЧ, тыс.кв.м.	21.8
19.	Стоимость основных производственных фондов дистанции электроснабжения, млрд.р	42.9
20.	Стоимость производственных фондов хозяйственного назначения, млн.р	148.4

1 Планирование объемных показателей деятельности дистанции электроснабжения

экономический финансовый электроснабжение

1.1 Определение объема расхода электроэнергии на тягу поездов и прочие нужды основной деятельности

Чтобы определить объем отпуска электроэнергии на тягу поездов необходимо знать общий объем перевозок, выполняемый транспортом на участке сети, обслуживаемом дистанцией электроснабжения. Для этого в бюджете предприятия устанавливается показатель «тонно-километры брутто электрической тягой». Для удельного понимания того, какие факторы оказывают влияние на объем расхода электроэнергии на тягу поездов и оценить зависимость количества и мощности устройств электроснабжения от объемов перевозок, рассмотрим расчет этого показателя (на практике дистанция этот показатель самостоятельно не рассчитывает).

Годовое потребление энергии на тягу поездов Wт зависит от объема перевозок по видам движения на участке, обслуживаемом дистанцией, и норм удельного расхода электроэнергии:

(1.1)

где; - объем грузовых и пассажирских перевозок, ткм брутто; aгр; aпасс -норма удельного расхода электроэнергии на измеритель в грузовом и пассажирском движении, кВтч/ткм брутто.

Объем перевозок в тонно-километрах брутто по видам движения определяется:

(1.2)

где эк- эксплуатационная длина участка, обслуживаемого дистанцией электроснабжения, км. (задание); N - число пар поездов в грузовом или пассажирском движении, пар/сутки (задание); QБР - средняя масса поезда брутто грузового или пассажирского поезда, т. Принимаем Qбр.гр = 3800 т;

Qбр.пасс.= 1100т; Тпл- плановый период, дни.

Расчет ткм брутто производится отдельно для грузового и пассажирского движения.

(ткм);

(ткм);

(кВт*ч).

общий годовой объем электроэнергии, перерабатываемый тяговыми подстанциями ЭЧ Wгод, определяется расходом электроэнергии на тягу поездов, на отпуск нетяговым потребителям и использованием ее на собственные нужды, включая потери электроэнергии в сетях и подстанциях:

, (1.3)

где Wm- потребление электроэнергии на тягу поездов, кВтч;Wнm - отпуск электроэнергии нетяговым потребителям; Wсн - расход электроэнергии на собственные нужды тяговых подстанций и контактной сети;Кп - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в трансформаторах подстанций. принимается Кп = 0,80,12.

Не тяговые потребители электроэнергии подразделяются на потребителей железнодорожного транспорта (Wжд) - локомотивные, вагонные депо, станции и другие транспортные предприятия; посторонних потребителей - промышленные и строительные организации (Wnp); сельское хозяйство (Wcx); население, предприятия коммунального хозяйства, школы и больницы (WБ):

Объем отпуска электроэнергии сторонним потребителям существует только там, где нет возможности обслуживания сетевыми районами региональной электроэнергетики. Все работы, связанные с электроснабжением сторонних организаций относятся к прочей деятельности ЭЧ.

Объем электроэнергии, отпускаемый не тяговым потребителям (WHT) включает:

WHT=Wжд+Wnp, (1.4)

где Wжд - локомотивные, вагонные депо, станции и другие транспортные предприятия,Wпр - промышленные и строительные организации, предприятия коммунального хозяйства, школы, больницы, население.

Объем переработки электроэнергии нетяговым потребителям в курсовой работе принимается в процентном отношении от расходов на тягу поездов в размерах 5-6%( примем 5%). Из них 20% составляет отпуск электроэнергии посторонним для железнодорожного транспорта потребителям.

Wнт=32.85кВт*ч;

Wпр = 6.57кВт*ч;

Расход электроэнергии на собственные нужды (WCH) включает расход ее тяговыми подстанциями (на освещение, электрическое и калориферное отопление, зарядку агрегатов аккумуляторных батарей, электродвигателей системы охлаждения и вентиляции, теплообменников), районами контактной сети, ремонтно-ревизионными участками и другими производственными подразделениями ЭЧ.

В курсовой работе расход электроэнергии на собственные нужды составляет 0,4 + 0,6% от объема электроэнергии, отпускаемого тяговым и не тяговым потребителям.

кВт*ч;

Годовое потребление электроэнергии на тягу поездов:

кВт*ч.

Результаты расчетов объема переработки электроэнергии оформляются в таблицу№ 1.

таблица 1

Годовой объём переработки энергии ЭЧ

Показатели	Объем, тыс. кВт·ч
1. Полезно реализованная электроэнергия, всего В том числе · на тягу поездов · нетяговые потребители железнодорожного транспорта · прочие нетяговые (сторонние) потребители	657 32850 6570
2. Расходы электроэнергии на собственные нужды	3449
3. Потери электроэнергии ,Кп	62761
ВСЕГО переработано электроэнергии	762630

Из вышеизложенного видно, что для определения объема расхода электроэнергии на тягу поездов и прочие нужды основной деятельности нужно рассчитать годовое потребление на тягу поездов, объем перевозок в тонно-километрах брутто, общий годовой объем электроэнергии, перерабатываемый тяговыми подстанциями ЭЧ, и расход электроэнергии на собственные нужды.

1.2 Расчет числа условных технических единиц

Деятельность ЭЧ сводится в основном к текущему ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и зависит от развернутой длины контактной сети, протяженности высоковольтных линии автоблокировки, диспетчерской централизации, линий, обслуживающих нетяговых потребителей, числа тяговых подстанций и других объектов. Вводимый показатель «условные технические единицы дистанции электроснабжения» характеризует общую производственную мощность предприятия и определяется на основе сопоставления трудоемкости обслуживания каждого из видов устройств ЭЧ.

Общее число условных технических единиц дистанции электроснабжения

, (1.5)

где - число объектов обслуживания: километры контактной сети, число тяговых подстанций и др. (задание); - коэффициенты приведения трудоёмкости технического обслуживания и ремонта различных технических устройств к принятому стандарту (табл. 2).

Число тяговых подстанций определяется по формуле:

, (1.6)

где - среднее расстояние между тяговыми подстанциями

=8.21 шт

Объем капитального ремонта основных средств, используемых на перевозках, устанавливается для дистанции электроснабжения в стоимостном измерении, поэтому в данном разделе курсовой работы не рассчитывается.

Качественным показателем работы дистанции электроснабжения является балльная оценка состояния технических устройств и наличие или отсутствие нарушений графика движения поездов. Уровень этого показателя оценивается соотношением фактического состояния технических устройств и их нормативного значения.

таблица №2

Расчёт числа условных технических единиц ЭЧ.

Виды технических устройств	Количество технических устройств	Коэффициент приведения	Условные технические единицы
1. Тяговые подстанции	8.21	71,1	583.7
2. Развёрнутая длина контактной сети, км	1170	1	1170
3. Число пунктов параллельного соединения	9	1,69	15.21
4. Линии электропередач ВЛ 6-10 кВ	380	1,1	418
5. Кабельные линии более 1 кВ	450	0,49	220.5
6. Кабельные линии до 1 кВ	100	0,23	23
7. Лампы накаливания наружного освещения	7800	0,05	390
8. Длина высоковольтных линий автоблокировки	480	1,1	528
9. Прочие технические устройства районов электроснабжения	-	-	10000
Итого технических единиц	10397.21	-	12997.41

2 Расчет показателей состояния и использования трудовых ресурсов дистанции электроснабжения

Показателями по труду являются: численность работников, средняя месячная заработная плата, фонд оплаты труда, производительность работников предприятия, которые характеризуют состояние и использование трудовых ресурсов предприятия, и размер финансовых средств, требуемых для оплаты труда работников.

2.1 Определение контингента работников дистанции

Контингент работников дистанции электроснабжения определяем для основной и вспомогательной видов деятельности. Для этого нужно найти явочную (по нормативному числу рабочих мест предприятия) и списочную численность предприятия (с учетом потребности в работниках на замещение временно отсутствующих на работе).

, (2.1)

где - списочная и явочная численность работников, чел.К3 - коэффициент замещения, характеризующий сложившуюся на предприятии долю временно отсутствующих работников. Коэффициент замещения учитывается только при расчете рабочих профессий и электромехаников. Численность руководителей и специалистов ЭЧ планируется только в явочном составе, то есть для этих работников Чяв = Чсп. Для дистанции электроснабжения принять К3 = 0.13.

Найдем потребность в явочной численности работников.

а) производственный штат работников, занятых на основных видах работ, рассчитывается по числу обслуживаемых объектов или устройств электроснабжения и нормам потребности рабочей силы на объект либо нормативной трудоемкости обслуживания объекта.

, (2.2)

где - число объектов или устройств электроснабжения, обслуживаемых работниками ЭЧ; - установленная норма численности на единицу объекта или устройства, чел/объект, или трудоемкость обслуживания объектов, чел.-ч/объект; - коэффициенты, учитывающие особые условия эксплуатации устройств электроснабжения.

Коэффициенты:

- коэффициент, учитывающий сроки ввода в эксплуатацию объектов;

- коэффициент, учитывающий грузонапряженность сети на участках, обслуживаемых ЭЧ; ;

- коэффициент, учитывающий износ оборудования подстанций; ;

- коэффициент, учитывающий характер местности, на которой расположены устройства ЭЛСН (гористость, заболоченность участков и др.); ;

- коэффициент, учитывающий климатические условия обслуживания устройств; ;

- коэффициент, характеризующий уровень оснащенности обслуживаемых участков искусственными сооружениями; ;

- коэффициент, учитывающий условия эксплуатации опор контактной сети и высоковольтных линий;

Данная методика расчета в основном используется при определении численности электромехаников и электромонтеров ЭЧ, занятых эксплуатационной деятельностью.

Нормативы численности электромехаников и электромонтеров по видам работ представлены в табл. 3.

Нормативы численности электромехаников и электромонтеров по объектам обслуживания и видам работ

таблица №3

№ статьи по видам работ	Название объектов обслуживания	Единицы измерения	Нормативы численности, чел./ед. изм.
			электромеханик	электромонтер
2520	Вл 6ч10 кВ	100 км развернутой длины	0,5	2,5
	Вл 0,4 кВ		0,5	2,11
	Кабельные линии	100 км	1,45	2,05
2522	Устройства автоблокировки и ЛЭП нетягового ЭЛСН	100 км развернутой длины	1,05	3,07
2524	Контактная сеть	100 км развернутой длины	0,73	6,3
2526	Тяговые подстанции	1 подстанция	0,6	0,9
2528	РРУ, в том числе тяговые подстанции	1 подстанция	0,81	0,63
	Контактная сеть	100 км развернутой длины	0,03	0,4
	Кабельные линии: - более 1 кВ - до 1 кВ	100 км	1,45	2,05
			0,45	2,0
2530	Устройства освещения	100 светильников	-	0,31
2532	Трансформаторные подстанции	10 подстанций	0,03	0,04
9641	Высоковольтные линии	100 км развернутой длины	0,5	2,48
	Кабельные линии	100 км	1,45	2,05
	Трансформаторные подстанции	10 подстанций	-	0,04
	Дизельные электростанции	1 электростанция	0,55	-
	Прочие устройства	100 светильников	-	0,2

2.2 Расчет численности работников дистанции электроснабжения по основной деятельности.

Общая численность работников ЭЧ по основной эксплуатационной деятельности планируется по статьям, названия которых соответствуют виду работ, выполняемых дистанцией.

Статья 2520 «Техническое обслуживание и текущий ремонт линий электропередачи (за исключением расположенных на опорах контактной сети)». По данному виду работ планируется численность электромехаников и электромонтеров по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи и кабельных линий. Расчет производится по формуле:

, (2.3)

где - развернутая длина линий, км (задание); - норматив численности электромехаников или электромонтеров на 100 км развернутой длины линии i-го типа, чел. (см. табл. 3); - тип линий: ВЛ 6ч10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, кабельные линии.

ВЛ 6-10кВ:

=1.8 чел

8.98 чел

в том числе электромонтеры: II разряда 8.980.1=0.9 чел

III разряда 8.980.2=1.8 чел

IV разряда 8.980.2=1.8 чел

V разряда 8.980.3=2.69 чел

VI разряда 8.980.2=1.8 чел

ВЛ 0.4кВ:

=1.56 чел

6.58 чел

электромонтеров II разряда- 6,580.1=0.658 чел,III разряда -6,580.2=1.316 чел, IV разряда 6.580.2=1.316 чел, V разряда 6.580.3=1.974 чел,VI разряда 6.580.2=1.316 чел

Кабельные линии:

=7.54 чел

9.69 чел

электромонтеров II разряда- 9.690.1=0.969 чел,III разряда -9.690.2=1.938 чел, IV разряда 9.690.2=1.938 чел, V разряда 9.690.3=2.907 чел,VI разряда 9.690.2=1.938 чел

Согласно формуле (2.1) списочную численность работников получим увеличив явочную на 1.13, округлив ее до целого числа

Вл 6-10кВ: механики-2.0чел

эл.монтеры-10чел

Вл-0.4 кВ: механики-2,0 чел

эл. монтеры-7,0 чел

Кабельные линии: механики - 9,0 чел., эл. монтеры - 11.0 чел.

Статья 2522 «Техническое обслуживание и текущий ремонт высоковольтных линий автоблокировки и диспетчерской централизации на отдельно стоящих опорах». По данной статье планируется численность электромехаников и электромонтеров. Расчет контингента производится по формуле (2.3) с учетом развернутой длины высоковольтных и кабельных линий автоблокировки и ДЦ (задание) и нормативов численности по этому виду работ (см. табл. 3).Значение коэффициента согласно заданию для этого курсового 1.05

=4.76чел

13.93 чел

в том числе электромонтеры IV разряда 13,930.4=5.57 чел, V разряда 13,930.6=8.36 чел.

Списочная численность соответственно составит: 5 и 16 чел. (IV - 6 чел, V -10 чел)

Статья 2524 «Техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети и линий электропередачи, расположенных на опорах контактной сети». Согласно этой статье рассчитывается количество электромехаников и электромонтеров, обслуживающих контактную сеть, водителей автолетучек и их помощников, водителей специальных автомобилей, старших электромехаников и техников.

, (2.4)

где - планируемая численность данного персонала ЭЧК, чел.;

- развернутая длина контактной сети; - среднесетевой норматив численности на обслуживание 100 км развернутой длины контактной сети, чел./км (см. табл. 3).

Численность остальных работников производственного персонала планируется из расчета по 1 человеку на ЭЧК.

При этом следует учесть, что водители дрезин работают по круглосуточному режиму обслуживания. Коэффициент сменности, учитывающий потребность в рабочей силе при круглосуточной форме обслуживания объектов,

Число районов контактной сети, входящих в состав ЭЧ, определяется по формуле

, (2.5)

где - эксплуатационная длина дистанции электроснабжения, км (задание); - среднее расстояние, обслуживаемое одним ЭЧК, км (принять 40ч50 км).

= 7.11

,

Распределение общей численности электромонтеров по разрядам квалификации принимаем следующее: IV-й разряд - 35 % = 28; V-й разряд -

45 %=35; VI-й разряд - 20 % = 16 от их общей численности. Водители дрезин: 74.2=29,4чел.

50 % - VI-й разряд = 14.7=15 чел, остальные - V-й разряд квалификации - 14 чел. Помощники водителей дрезин - IV-й разряд =29 чел. Водитель специального автотранспорта - V-й разряд-7 чел.

Итого специалистов: 7- ст. электромехаников

2,15 -электромехаников

7 -техников

Статья 2526 «Техническое обслуживание, текущий ремонт и испытания тяговых подстанций». Расчетная численность производственного штата тяговых подстанций включает старших электромехаников, электромехаников и электромонтеров. Численность электромонтеров и электромехаников ЭЧЭ

, (2.6)

где - количество тяговых подстанций, входящих в состав дистанции электроснабжения; - среднесетевой норматив численности на обслуживание одной тяговой подстанции, чел./подстанцию (см. табл. 3).

=4.9чел

= 7.3 чел

Потребность в электромеханиках и электромонтерах планируется по нормативам, которые учитывают тип подстанции по уровню напряжения, в курсовой работе его значение принято на среднем уровне. При планировании потребности в электромеханиках необходимо учесть режим обслуживания подстанций. В расчетах принять, что 80 % тяговых подстанций обслуживаются в круглосуточном режиме, остальные - в режиме «дежурство на дому». Для круглосуточного режима работы коэффициент сменности ; для «дежурства на дому»

Численность старших электромехаников планируется из расчета

1 чел. на две подстанции. Электромонтеры распределяются по разрядам квалификации в следующем процентном соотношении к их общей численности: 4-й разряд - 30 %; 5-й разряд - 60 %; 6-й разряд - 10 %

80% подстанций - 6.568 шт

20%- 1.642 шт, тогда

Из них ст. эл.мех-4чел, эл.монтеров 4 разряда-8.349 чел, 5 разряда - 16.7 чел, 6 разряда - 2.78 чел.

Статья 2528 «Техническое обслуживание» и текущий ремонт ремонтно-ревизионного участка (РРУ)». Производственный персонал РРУ включает: электромонтеров и электромехаников; техников, старших электромехаников, водителей автомобилей.

Численность электромонтеров и электромехаников РРУ определяется по нормативам с учетом объектов обслуживания (см. табл. 3). Расчеты производятся по типовой формуле (2.2), корректирующие коэффициенты берутся по аналогии с ранее выполненными расчетами соответствующих объектов обслуживания.

Численность старших электромехаников определяется из расчета один человек на организационную группу, техник - 1 чел. на РРУ( в курсовом принять 1 РРУ), водители автомобилей - 2 чел.

Численность электромонтеров дифференцируется по разрядам работ: 4-й разряд - 40 %, 5-й разряд - 50 %, 6-й разряд - 10 %.

Численность эл.монтеров и электромехаников РРУ обслуживающих тяговые подстанции:



=6.62 чел

= 5.15 чел

РРУ контактная сеть:

,

РРУ кабельные линии

,

более 1кВ: =6.17 чел

8.72 чел

до 1 кВ

=0.43 чел

1.89 чел.

Ст. эл. механиков - 5 чел(по одному на организационную группу: по маслонаполненной аппаратуре, по опорному хозяйству, по защитам,КИП,светотехнике, по ТМ и ТУ, по высоковольтным испытаниям и кабельному хозяйству).

механиков - 13,6 чел

Техник - 1чел. на РРУ

Эл. монтеров - 20,78 чел, из них 4 разряд- 8,31 чел +водители - 2 чел

5 разряд - 10,39 чел

6 разряд - 2,08 чел

Статья 2530 «Техническое обслуживание и текущий ремонт средств наружного освещения».

Численность эл.монтеров рассчитывается по формулам (2.2) и (2.3), табл.3. Разряды квалификации электромонтеров установим самостоятельно учитывая, что эти виды работ выполняют электромонтеры 2-го и 3-го разрядов квалификации. На группу электромонтеров в 7ч10 чел. Планируется 1 электромеханик.

,

,

электромехаников 3 чел.

эл.монтеров 3 разряда - 13.9 чел,

эл.монтеров 2 разряда -5.95 чел.

Статья 2532 «Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторных подстанций».

Определяется численность электромехаников и электромонтеров. Планируется 1 ст. электромеханик. Разряд ст.механика примем 6, а эл. механиков-5-й.

,

чел

Эл. монтеры по квалификации от общей численности распределяются следующим образом:

2-й разряд-10%

3-й разряд - 20%

4-й разряд - 50%

5-й разряд -20% , т.к потребное кол-во электромонтеров и механиков мало, примем 0.976 -ст эл. механика - 6 разряда, 1 эл.монтера - 4 разряда и 0.3чел. - эл.монтера 3 разряда

Статья 0765 «Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования природоохранного назначения».

Дистанционные мастерские обслуживают дрезины, спецавтомобили,

автотранспорт, дизельные передвижные электростанции и др. дизельные агрегаты.

В курсовом примем 1 цех дистанционных мастерских.

Общая производственная численность персонала мастерских составит:

электромеханики - 3 чел -6 разряд;

механики по обслуживанию машин и механизмов - 3 чел-5 разряд.;

слесари по ремонту подвижного состава - 6 чел.- 5 разряд;

слесари по ремонту автомобилей - 3 чел-4 разряд.

водители автомобилей - 6 чел - 4 разряд.

электрогазосварщик - 1 чел-4 разряд.

Дорожная электроизмерительная лаборатория (ДЭЛ)

В курсовой работе принимается, что расходы и персонал ДЭЛ учитываются на балансе ЭЧ. Общая численность производственного персонала ДЭЛ:

начальник специализированного вагона - 2 чел -5 разряд.;

старший электромеханик спецвагона - 2 чел - 5 разряд.;

старшие электромеханики и электромеханики (инженеры) лаборатории - 10 чел.- 4 разряд;

электромонтеры по обслуживанию электрооборудования - 1 чел.- 3 разряд;

проводник по обслуживанию пассажирского вагона - 4 чел.- 3 разряд при круглосуточном режиме работы.

Статья 0768 «Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения».

На обслуживании производственных зданий и сооружений ЭЧ заняты: -уборщики производственных помещений (1-й разряд)

1. для района КС - 7 чел

2. для тяговых подстанций -8 чел

3. для РРУ- 1 чел.

4. для ДМ -1 чел

5. административных зданий - 2 чел.

Столяр-1чел. (3-й разряд), слесарь-сантехник -1 чел. (5-й разряд), электрогазосварщик - 1 чел.(4-й разряд).

Численность уборщиков планируется из расчета 1 чел. на каждый район контактной сети, каждую тяговую подстанцию, ремонтно-ревизионный участок, дистанционную мастерскую, а также 2 чел. на одно административное здание.

Статья 0776 «Эксплуатация автомобилей».

По этому виду работ планируется численность водителей и трактористов:

- водители автокрана (5-й разряд) - 2 чел.;

- водители спецавтомобилей (4-й разряд) - 7 чел.;

- тракторист (3-й разряд) - 2 чел.

Статья 0777 «Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автомобильных прицепов».

По данной статье учитывается численность автослесарей: 2 чел. 3-го разряда и 1 чел. 2-го разряда квалификации.

Статья 0785 «Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления».

По данной статье планируется численность диспетчерского аппарата ЭЧ, работников по ремонту вычислительной техники, машинистов-инструкторов, кладовщиков-экспедиторов.

В состав диспетчерского персонала входят старший энергодиспетчер (1 чел.) и энергодиспетчеры, работающие в круглосуточном режиме обслуживания.

Численность энергодиспетчеров:

, (2.7)

где - число диспетчерских кругов; круга; - норматив загрузки диспетчерского пункта; ; - коэффициент сменности при круглосуточном режиме обслуживания;

чел.

Численность кладовщиков-экспедиторов планируется из расчета один человек на дистанцию электроснабжения в целом, остальные работники в расчеты не принимаются.

Статья 0830 «Затраты по оплате труда работников аппарата управления».

Численность работников, планируемых по этой статье, определяется по штатным нормативам, представленным в приложении 1 и сведенным в таблицу 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование должностей	Норматив численности, чел.
1	Начальник дистанции электроснабжения	1
2	Заместители начальника ЭЧ	3
3	Главный инженер	1
4	Секретарь (служащий 5-го разряда)	1
5	Начальники районов контактной сети, тяговых подстанций, ремонтно-ревизионного участка, сетевых районов электроснабжения, дистанционной мастерской, ДЭЛ	22
6	Начальник производственно-технического отдела	1
7	Технолог	2
8	Ведущий инженер по эксплуатации технических средств	2
9	Инженер	2
10	Ведущий инженер по охране труда	1
11	Инженер по охране труда	1
12	Начальник отдела кадров	1
13	Ведущий экономист по организации и оплате труда	1
14	Экономист	1
15	Ведущий специалист по управлению персоналом	1
16	Инженер по подготовке кадров	1
17	Кассир (служащий 3-го разряда)	1

2.3 Расчет численности персонала по прочей деятельности

Прочая деятельность включает обслуживание устройств сетевого электроснабжения, работы по капитальному ремонту ЛЭП, обслуживание прочих потребителей, выполнение прочих услуг и производства продукции. в данном курсовом рассчитывается только численность персонала районов электроснабжения.

Статья 9641 «Технический осмотр и текущий ремонт линий электропередач».

Общая численность производственного персонала сетевых районов электроснабжения (ЭЧС) включает старших электромехаников, электромехаников, электромонтеров, водителей автомобилей (вездеходов), машинистов кранов и БКМ, инженеров.

Численность электромехаников и электромонтеров

, (2.8)

где - число объектов обслуживания устройств электроснабжения, ед.; - нормативы численности электромехаников или электромонтеров соответственно, чел./ед. (см. табл. 3); - виды объектов обслуживания; K - корректировочные коэффициенты.

Остальной персонал ЭЧС планируется в следующем количестве на

1 сетевой район:

старший электромеханик - 4 чел. - 5 разряд;

водители автомобилей - 12 чел. - 3 разряд;

машинист крана - 4 чел. - 4 разряд;

машинист БКМ - 4 чел. - 4 разряд;

инженер - 4 чел.

Результаты расчета численности работников дистанции сведем в таблицу № 5

Таблица 5

Планирование контингента работников дистанции электроснабжения

№ статьи	Должности, профессии	Контингент, чел.
		явочный	списочный
Основная деятельность (перевозки)
2520	Электромонтеры, в том числе: 2-го разряда 3-го разряда 4-го разряда 5-го разряда 6-го разряда	2.527 5.054 5.054 7.571 5.054	3 6 6 9 6
	Электромеханики	10.9	13
	ИТОГО по ст. 2520	36,16	43
2522	Электромонтеры, в том числе: 4-го разряда 5-го разряда	5,57 8,36	7 10
	Электромеханики	4,76	5
	Итого по ст. 2522	18,69	22
2524	Электромонтеры, в том числе: 4-го разряда 5-го разряда 6-го разряда	28 35 16	32 40 18
	Электромеханики, в том числе: ст. электромеханики электромеханики техники	7 2,15 7	8 3 8
	водители дрезин: 4 разряда 5 разряда Помощники водителей дрезин 4 разряда	15.4 14 29	17 16 33
	Водители спец. автотранспорта 5 разряда	7	8
	Итого по ст. 2524	160,55	183
2526	Электромонтеры, в том числе: 4-го разряда 5-го разряда 6-го разряда	8.349 16.7 2.78	9 19 3
	Электромеханики, в том числе: ст. электромеханики электромеханики	4 14.55	5 17
	Итого по ст. 2526	46.38	53
2528	Электромонтеры, в том числе: 4-го разряда 5-го разряда 6-го разряда	8,31 10,39 2,08	10 12 3
	Электромеханики, в том числе: ст. электромеханики электромеханики техники	5 13,6 1	6 15 1
	водители машин: 4 разряда	2	3
	Итого по ст. 2528	42,38	50
2530	Электромонтеры, в том числе: 3-го разряда 2-го разряда	13.9 5.96	16 7
	Электромеханики:	3	3
	Итого по ст. 2530	22.86	26
2532	Электромонтеры, в том числе: 3-го разряда 5-го разряда	0.3 1	1 1
	Электромеханики, в том числе: ст. электромеханики	0.976	1
	Итого по ст.2532	2.3	3
0765	ДМ: Электромеханики-6р мех. по обсл. машин и мех-мов -5р слесари по рем. подв. состава-5р слесарь по ремонту автотранспорта-4р электрогазосварщик-4р	3 3 6 3 1	3 3 7 3 1
	ДЭЛ начальник спецвагона-5р ст. электромеханик спецвагона-5р ст. эл. механик лаборатории-4р эл.механик-4р эл.механик по обсл. оборудования-3р проводник пассажирского вагона-3р	2 2 2 8 1 1	2 2 2 9 1 1
	Итого по ст. 0765	32	34
0768	уборщики - 1 р столяр - 1 р сл. сантехник -1р электрогазосварщик - 1р	19 1 1 1	22 1 1 1
	Итого по ст. 0768	22	25
0776	водитель автокрана -5 р водитель спецавтомобиля. - 4р тракторист - 3 р	5 7 2	6 8 2
	Итого по ст. 0776	14	16
0777	автослесари : 3 разряда 2 разряда	2 1	3 1
	Итого по ст. 0777	3	4
0785	Ст. энергодиспетчер энергодиспетчер кладовщик-экспедитор	1 12 1	1 14 1
	Итого по ст. 0785	14	16
0830	Начальник дистанции электроснабжения	1	1
	Заместители начальника ЭЧ	3	3
	Главный инженер	1	1
	Секретарь (служащий 5-го разряда)	1	1
	Бухгалтер	1	1
	Гл. бухгалтер	1	1
	Начальники районов контактной сети, тяговых подстанций, ремонтно-ревизионного участка, сетевых районов электроснабжения, дистанционной мастерской, ДЭЛ	22	25
	Начальник производственно-технического отдела	1	1
	Технолог	2	2
	Ведущий инженер по эксплуатации технических средств	2	2
	Инженер	2	2
	Ведущий инженер по охране труда	1	1
	Инженер по охране труда	1	1
	Начальник отдела кадров	1	1
	Ведущий экономист по организации и оплате труда	1	1
	Экономист	1	1
	Ведущий специалист по управлению персоналом	1	1
	Инженер по подготовке кадров	1	1
	Кассир (служащий 3-го разряда)	1	1
	Итого по ст. 0830	46	41
	Всего по основной деятельности	463,495	529
	Прочая деятельность
9641	Электромонтеры: 4-го разряда 5-го разряда 6-го разряда ст.электромеханик	21,63 6,5 10,8 4,33 4	7 13 5 5
	водитель автомобиля - 3 разряда крановщик - 4 р. БКМ - 4 разряд инженер	12 4 4 4	14 5 5 5
	ИТОГО по ст. 9641	45,63	59
Всего по прочей деятельности	45,63	59
Всего по дистанции электроснабжения	509,125	588

Используя полученные расчетные данные можно планировать контингент работников дистанции электроснабжения.

2.4 Расчет фонда оплаты труда работников дистанции энергоснабжения

Производим согласно положения о корпоративной системе оплаты труда.

Годовой фонд заработной платы по каждой категории дистанции электроснабжения рассчитывается по формуле:

, (2.9)

где - средняя месячная заработная плата работников, р.

Средняя месячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада, премии, доплат и надбавок:

, (2.10)

где - месячная ставка по тарифу; - доплата за условия труда; - доплата за работу в ночное время; - доплата за работу в праздничные дни; - доплата за разъездной характер работы;

Дов - доплата за работу на открытом воздухе; - премия; - надбавка за стаж работы; - надбавка по районному коэффициенту.

Труд работников дистанции электроснабжения, относящихся к категории рабочих, оплачивается по повременно-премиальной системе

оплаты труда в соответствии с Отраслевой единой тарифной сеткой по оплате труда работников железнодорожного транспорта (прил. 2).

Оплата труда руководителей, специалистов и некоторых профессий служащих производится по должностным месячным окладам, которые дифференцируются по квалификационным категориям, группам предприятий и диапазонам оплаты (прил. 3).

Месячная тарифная ставка рабочих дистанции электроснабжения определяется путем умножения тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент, соответствующий присвоенному разряду квалификации конкретного работника:

, (2.11)

где - тарифная ставка оплаты труда первого разряда, р.; - тарифный коэффициент, соответствующий присвоенному разряду квалификации конкретного работника.

Тарифная ставка оплаты труда первого разряда принимается в размере отраслевой минимальной месячной заработной платы. По состоянию на 01.05.2010 г. она составляла 5250 р. На данный момент примем на 30% больше, т.е 6825 р. Расчет месячной тарифной ставки может также рассчитать по формуле (2.12) с использованием часовых тарифных ставок , тогда месячная тарифная ставка

, (2.12)

где - среднемесячный фонд рабочего времени. Принять ч.

Тарификация категорий работников в курсовой работе производится следующим образом.

Рабочие ЭЧ оплачиваются по 2-му (труд рабочих ЭЧК и ЭЧЭ (контактная сеть и тяговые подстанции) и 3-му уровню оплаты труда работников железнодорожного транспорта (остальные работники) по тарифной ставке (см. прил. 2).

12899.25 р эл.м - 4 р

Должностной оклад и категории руководителей, специалистов и служащих принимается в пределах указанных в прил.3 диапазонов оплаты увеличенный на 30%. К рабочим относятся лица, непосредственно участвующие в процессе производства, а также занятые ремонтом, управлением, регулированием и наблюдением за работой машин, автоматов, оборудования, автоматических линий и т. д.; обслуживанием производственных и непроизводственных помещений.

Руководители - это работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений (начальники ЭЧ, ЭЧК, ЭЧС и др., заместители начальников предприятия, главные инженеры, начальники отделов и секторов).

К специалистам - работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами (старшие электромеханики и электромеханики, инженеры, механики, диспетчера, экономисты и др).

Служащие - это работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль хозяйственных операций, (агенты, делопроизводители, кассиры, секретари и др).

При формировании месячной тарифной ставки устанавливаются доплаты за условия труда по специальной шкале нормативов доплат, планируемых в процентах от месячной тарифной ставки или должностного оклада (табл. 6)

Таблица 6

Нормативы доплат за условия труда работников

Условия труда	Коэффициент доплат за условия труда, %	Должности и профессии, имеющие право на доплату
Особо опасные	12ч24,0	Электромонтеры и электромеханики контактной сети, машинисты автомотрис
Опасные	До 12,0	Электромонтеры и электромеханики тяговых подстанций, линий электропередач распределительных сетей

Месячная тарифная ставка (оклад) рассчитывается по формуле:

, (2.13)

где - тарифная ставка работника соответствующего разряда; - коэффициент доплат за условия труда (по данным табл. 6).

Доплата за работу в ночное время (машинисты автомотрис, энергодиспетчеры, дежурные электромеханики тяговых подстанций) установлена в размере 40 % от часовой тарифной ставки за каждый час работы в период от 22 до 6 часов. Так как продолжительность ночного времени (8 часов) составляет более половины общей продолжительности смены (12 часов), то по повышенной ставке оплачивается вся продолжительность ночной смены.

В пересчете на среднемесячную величину в годовом плане эта доплата составляет 20 % от месячной тарифной ставки:

. (2.14)

Доплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере за каждый час работы. В пересчете на среднемесячную величину годового плана она составляет 2,7 % от месячной тарифной ставки:

. (2.15)

Доплата за разъездной характер работы планируется в размере 10 % от месячной тарифной ставки:

. (2.16)

Доплата за работу на открытом воздухе устанавливается в размере 10 % от месячной тарифной ставки. Эту доплату получают электромонтеры ЭЧК и ЭЧС.

Премия рассчитывается дифференцировано в зависимости от сложности выполняемых работ в процентах от месячной тарифной ставки:

, (2.17)

где - размер премии рабочих, электромехаников, занятых на обслуживании устройств, и служащих.

Размеры премий принять следующие: электромонтеры по обслуживанию контактной сети, тяговых подстанций, районов электроснабжения, машинисты автомотрис - 15 %; остальные группы рабочих, электромехаников и служащих - 10 %.

Надбавка за стаж работы выплачивается в процентном отношении от месячной тарифной ставки (оклада) в размере 8ч30 % в зависимости от стажа работы. В курсовой работе данная надбавка (%ст) принимается в размере 20 % для всех категорий работников ЭЧ:

(2.18)

Надбавка по районному коэффициенту устанавливается в размере 20 % от той же суммы, по которой рассчитывается надбавка за стаж работы.

Результаты расчета фонда заработной платы работников ЭЧ по основной и прочей деятельности оформляются в табл. 7.

Таблица 7

№ статьи	Должность и профессия	Средняя месячная заработная плата , руб
		контингент,чел	месячная тарифная ставка, оклад	доплата за условия труда работников	доплата за работу в ночное время	доплата за работу в праздничные дни	премия	доплата за разъездной характер работ	доплата за работу на открытом воздухе	Районны коэффициент	Надбавка за стаж	Всего	ФЗП т.руб
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2524	электромонтеры
	4 разряд	28	12899,3	1547,91			1934,888	1289,92	1289,93	3792,38	3792,38	26546,66	8919,68
	5 разряд	35	14469	2025,66			2170,35	1446,9	1446,9	4311,76	4311,76	30182,33	12676,58
	6 разряд	16	14400,8	2304,12			2160,113	1440,07	1440,08	4349,03	4349,03	30443,19	5845,09
	водители дрезин											0,00	0,00
	4 разряд	15,4	12899,3	1805,9	2579,9	348,27	1934,89	1289,92		4171,62	4171,62	29201,32	5396,40
	5разряд	14	14469	2315,04	2893,8	390,66	2170,35	1446,9		4737,15	4737,15	33160,05	5570,89
	спец.авто.тра-та											0,00	0,00
	5 разряд	7	14469	2315,04			1446,9	1446,9		3935,57	3935,57	27548,98	2314,11
	пом. Вод.дрезин											0,00	0,00
	4 разряд	29	12899,3	1805,9	2579,9	348,27	1934,88	1289,92		4171,62	4171,62	29201,32	10162,06
	техники	7	13560				1356			2983,20	2983,20	20882,40	1754,12
	ст.электромех. 10р	7	24024	4804,8			3603,6	2402,4		6966,96	6966,96	48768,72	4096,57
	электромеханики 9р	2,15	19032	3425,76			2854,8	1903,2		5443,15	5443,15	38102,06	983,03
	итого по 2524	160,55										0,00	57718,54
2526	деж.эл.мон.											0,00	0,00
	4 разряд	8,349	12899,3	515,97	2579,9	348,27	1354,42			3539,55	3539,55	24776,88	2482,35
	5 разряд	16,7	14469	868,14	2893,8	390,66	2170,35			4158,39	4158,39	29108,73	5833,39
	6 разряд	2,78	14400,8	1152,06	2880,2	388,82	2160,11			3620,35	3620,35	28222,59	941,51
	ст.электромеханики 10р	4	24024	2882,88			3603,6	2402,4		6582,58	6582,58	46078,03	2211,75
	деж.электромех. 9р	14,55	19032	1903,2	3806,4	513,86	3603,6			6770,21	6770,21	42399,49	7402,95
	итого по 2526	46,379										0,00	18871,94
2520	электромонтеры											0,00	0,00
	2 разряд	2,527	9964,5				1494,67	996,45	996,45	2690,42	2690,42	18832,91	571,09
	3 разряд	5,054	11875,5	118,755			1781,325	1187,55	1187,55	3230,14	3230,14	22610,95	1371,31
	4 разряд	5,054	13786,5	275,73			2067,97	1542,45	1378,65	3810,26	3810,26	26671,83	1617,59
	5 разряд	7,571	15424,5	616,98			2313,67	1542,45	1542,45	4288,01	4288,01	30016,08	2727,02
	6 разряд	5,054	16789,5	1343,16			2518,42	1678,95	1542,45	4774,50	4774,50	33421,48	2026,95
	электромеханики 9р	10,9	19032	1903,2			2854,8	1903,2		5138,64	5138,64	35970,48	4704,94
	итого по ст. 2520	36,16										0,00	13018,90
2522	электромонтеры											0,00	0,00
	4 разряд	5,57	13786,5				2067,97	0,557		3171,01	3171,01	22197,04	1483,65
	5 разряд	8,36	15424,5				2313,67	1542,45		3856,13	3856,13	26992,88	2707,93
												0,00	0,00
	эл.механики 10 р	4,76	24024				3603,6	2402,4		6006,00	6006,00	42042,00	2401,44
	итого по ст.2522	18,69										0,00	6593,01
2528	электромонтеры											0,00	0,00
	4 разряд	8,31	13786,5				1378,65	0,831		3033,20	3033,20	21232,37	2117,29
	5 разряд	10,39	15424,5				1542,45	1542,45		3701,88	3701,88	25913,16	3230,85
	6 разряд	2,08	16789,5				1678,95	1678,95		4029,48	4029,48	28206,36	704,03
	ст.эл.механики 10р	5	24024				2402,4	2402,4		5765,76	5765,76	40360,32	2421,62
	эл.механики 9р	13,6	19032				1903,2	1903,2		4567,68	4567,68	31973,76	5218,12
	техники 14	1	18154,5				1815,45	1815,45		4357,08	4357,08	30499,56	365,99
	водители машин-4р	2	13786,5				1378,65	1378,65		3308,76	3308,76	23161,32	555,87
	итого по ст. 2528	42,38										0,00	14613,78
2530	электромонтеры											0,00
	2 разряд	5,96	9964,5				996,45			2192,19	2192,19	15345,33	1097,50
	3 разряд	13,9	11875,5				1187,55			2612,61	2612,61	18288,27	3050,48
	эл.механики 7р	3	17472				1747,2			3843,84	3843,84	26906,88	968,65
	итого по ст. 2530	22,86										0,00	5116,63
2532	электромонтеры											0,00
	3 разряд	0,3	11875,5	237,51			1187,55	1187,55	1187,55	3135,13	3135,13	21945,92	79,01
	4 разряд	1	13786,5	551,46			1378,65	1378,65	1378,65	3694,78	3694,78	25863,47	310,36
	эл.механики 9р	0,976	19032	1903,2			1903,2	1903,2		4948,32	4948,32	34638,24	405,68
	итого по ст. 2532	2,276										0,00	795,05
0765	ДМ											0,00	0,00
	электромеханики 6 раз.	3	17420				1742	1742		4180,80	4180,80	29265,60	1053,56
	мех. По обсл.маш. и мех 5р	3	16224				1622,4	1622,4		3893,76	3893,76	27256,32	981,23
	слесарь по рем пс - 5 р	6	15424,5				1542,45	1542,45		3701,88	3701,88	25913,16	1865,75
	слесарь по рем /м - 4 р	3	13786,5				1378,65	1378,65		3308,76	3308,76	23161,32	833,81
	электрогазосварщик-4р	1	13786,5				1378,65	1378,65		3308,76	3308,76	23161,32	277,94
	ДЭЛ											0,00	0,00
	нач. спец. Вагона -5 р	2	21060				2106	2106		5054,40	5054,40	35380,80	849,14
	ст.эл.мех. Спец.вагона-5р	2	19968				1996,8	1996,8		4792,32	4792,32	33546,24	805,11
	ст.эл.мех.лаборат.-4р	2	18564				1856,4	1856,4		4455,36	4455,36	31187,52	748,50
	эл.механик -4 р	8	16224				1622,4	1622,4		3893,76	3893,76	27256,32	2616,61
	эл.мех.по обсл.Эл/об-3р	1	14508				1450,8	1450,8		3481,92	3481,92	24373,44	292,48
	проводник пас. Ваг.-3р	4,2	11875,5		2375,1	320,638	1187,55	1187,55		3389,27	3389,27	23724,87	1195,73
	итого по ст. 0765	35,2										0,00	11519,85
0768	уборщики - 1 р	19	6825				682,5			1501,50	1501,50	10510,50	2396,39
	столяр-3р	1	11875,5				1187,55			2612,61	2612,61	18288,27	219,46
	сл.сантехник-5р	1	15424,5				1542,45	1542,45		3669,12	3669,12	25847,64	310,17
	электрогазосварщик-4р	1	13786,5				1378,65	1378,65		3308,76	3308,76	23161,32	277,94
	итого по ст.0768	22										0,00	3203,96
0776	вод.автокрана-5р	5	15424,5				1542,45	1542,45		3701,88	3701,88	25913,16	1554,79
	вод.спец.автомоб-4р	7	13786,5				1378,65	1378,65		3308,76	3308,76	23161,32	1945,55
	тракторист-3 р	2	11875,5				1187,55			2612,61	2612,61	18288,27	438,92
	итого по ст. 0776	14										0,00	3939,26
7777	автослесари											0,00	0,00
	3 разряда	2	11875,5				1187,55			2612,61	2612,61	18288,27	438,92
	2 разряда	1	9964,5				996,45			2192,19	2192,19	15345,33	184,14
	итого по ст 0777	3										0,00	623,06
0785	ст.энергодиспетчер	1	25740				2574			5662,80	5662,80	39639,60	475,68
	энергодиспетчер	12	23088		4617,6	623,38	2308,8			6127,56	6127,56	42892,89	6176,58
	кладовщик-экспед.	1	19188				1918,8					21106,80	253,28
	итого по ст.0785	14										0,00	6905,53
0830	нач.дистанции	1	39000				3900	3900		9360,00	9360,00	65520,00	786,24
	зам.нач.дист.	3	35568				3556,8	3556,8		8536,32	8536,32	59754,24	2151,15
	гл.инженер	1	35568				3556,8	3556,8		8536,32	8536,32	59754,24	717,05
	секретарь -5р	1	15424,5				1542,45			3393,39	3393,39	23753,73	285,04
	бухгалтер	3	19188				1918,8			4221,36	4221,36	29549,52	1063,78
	гл.бухгалтер	1	22360				2236			4919,20	4919,20	34434,40	413,21
	нач.ЭЧК	7	31980				3198	3198		7675,20	7675,20	53726,40	4513,02
	нач. ЭЧЭ	8	28080				2808	2808		6739,20	6739,20	47174,40	4528,74
	нач. РРУ	1	31980				3198	3198		7675,20	7675,20	53726,40	644,72
	нач. ЭЧС	4	29120				2912	2912		6988,80	6988,80	48921,60	2348,24
	нач. ДЭЛ	1	44928				4492,8			9884,16	9884,16	69189,12	830,27
	нач.ДМ	1	31980				3198			7035,60	7035,60	49249,20	590,99
	нач.произв-тех.отдела	1	29718				2971,8	2971,8		7132,32	7132,32	49926,24	599,11
	технолог	2	19032				1903,2			4187,04	4187,04	29309,28	703,42
	вед.инж.по экспл.	2	23088				2308,8			5079,36	5079,36	35555,52	853,33
	инженер	2	19188				1918,8			4221,36	4221,36	29549,52	709,19
	вед.инж.по ОТ	1	20904				2090,4	2090,4		5016,96	5016,96	35118,72	421,42
	инж.по ОТ	1	19032				1903,2	1903,2		4567,68	4567,68	31973,76	383,69
	нач. ОК	1	28860				2886			6349,20	6349,20	44444,40	533,33
	вед.эк.по орг.и опл.труда	1	23088				2308,8			5079,36	5079,36	35555,52	426,67
	экономист	1	20904				2090,4			4598,88	4598,88	32192,16	386,31
	вед.спец.по упр.перс.	1	23088				2308,8			5079,36	5079,36	35555,52	426,67
	инж.по подг.кадров	1	20904,00				2090,4			4598,88	4598,88	32192,16	386,31
	итого по ст.0830	46										0,00	24701,90
	всего по осн. Деят-ти	463,5										0,00	310540,94
9641	электромонтеры											0,00	0,00
	4 разряд	6,5	13786,5	275,73			2067,975	1378,65	27,573	3507,29	3507,29	24551,00	1914,98
	5 разряд	10,8	15424,5	15424,5			2313,675	1542,45	1542,45	7249,52	7249,52	50746,61	6576,76
	6 разряд	4,33	16789,5	671,58			2518,425	1678,95	67,158	4345,12	4345,12	30415,86	1580,41
	водитель автом.-3р	12	11875,5				1187,55	1187,55		2850,12	2850,12	19950,84	2872,92
	крановщик-4р	4	13786,5				2067,975	1378,65		3446,63	3446,63	24126,38	1158,07
	БКМ - 4 р	4	13786,5				1378,65	1378,65		3308,76	3308,76	23161,32	1111,74
	инженер	4	19188				1918,8			4221,36	4221,36	29549,52	1418,38
	ст.электромех	4	24024	4804,8			2402,4	2402,4		6726,72	6726,72	47087,04	2260,18
	итого по ст. 9641	45,63
	всего по пр. деят-ти	45,63											18893,43
	всего по ЭЧ	509,13											329434,37

Расчет основного годового фонда заработной платы ЭЧ

Общий фонд заработной платы включает основной годовой фонд заработной платы, рассчитанный в табл. 7, и фонд дополнительной заработной платы, который учитывает оплату труда временно отсутствующих работников по болезни, находящихся в отпуске или выполняющих государственные обязанности:

; (2.19)

.(2.20)

Дополнительный фонд заработной платы по основной и прочей деятельности

, (2.21)

где - коэффициент, учитывающий долю дополнительной заработной платы; .

тыс.руб.

тыс.руб

Средняя месячная заработная плата всех работников ЭЧ

. (2.22)

тыс.руб

2.5 Расчет производительности труда работников дистанции электроснабжения.

Производительность труда работников ЭЧ в настоящее время в целом по дистанции определяется отношением тонно-километров брутто, выполняемых на участке сети, обслуживаемом дистанцией электроснабжения, к списочной численности работников:

. (2.23)

т.км.брутто/чел

Однако данная методика расчета не отражает оценки эффективности работников ЭЧ по производству выполняемых ими работ. В курсовой работе дополнительно определяется производительность труда исходя их объема переработанной электроэнергии:

, (2.24)

где - годовой объём переработки электроэнергии, кВт·ч; - списочный контингент ЭЧ, чел.

Также рассчитывается трудоемкость обслуживания условных технических единиц ЭЧ:

 (2,25)

где - годовой фонд рабочего времени; принять 2002 ч; - списочная численность производственного персонала ЭЧ, непосредственно занятого на обслуживании устройств электроснабжения.

,

Таким образом, рассчитав численность работников, фонд оплаты труда и производительности труда, можно определить показатели состояния и использования трудовых ресурсов дистанции электроснабжения.

3 РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Планирование затрат на перевозки и текущую эксплуатацию

Текущие расходы дистанции формируются из трех видов бюджетов: «Затраты на перевозки», «Затраты на текущую эксплуатацию» и «Затраты на капитальный ремонт». Разделение затрат, связанных с обслуживанием ЭЧ перевозочной деятельности транспорта, на две группы - затраты на перевозки и текущую эксплуатацию, вызвано спецификой определения себестоимости перевозок на железнодорожном транспорте. С точки зрения деятельности дистанции электроснабжения эти затраты можно объединить, так как они связаны с обслуживанием процесса перевозок. Поэтому в курсовой работе они будут определяться как «Затраты на перевозки и текущую эксплуатацию».

Текущие расходы дистанции электроснабжения, связанные с обслуживанием перевозочного процесса, планируются в соответствии с Номенклатурой текущих расходов железных дорог по однородным видам затрат и статьям расходов.

По отношению к производственному процессу расходы подразделяются на прямые производственные затраты по основной деятельности ; общепроизводственные и общехозяйственные расходы :

. (3.1)

К прямым производственным затратам по основной деятельности предприятий хозяйства электрификации и электроснабжения относятся расходы, связанные с выполнением работ по текущему содержанию и ремонту устройств электроснабжения, обслуживающих перевозочный процесс.