Расчет экономической эффективности оптимизации электрического режима установки печь-ковш в условиях ККЦ ОАО "ММК"

В данной работе осуществляется выбор организационно-правовой формы Магнитогорского металлургического комбината (ММК), выбирается миссия для предприятия, а также определяется экономический эффект от внедрения системы оптимизации электрического режима УПК на участке внепечной доводки стали кислородно-конвертерного цеха ММК, что приводит к снижению расхода электроэнергии на обработку стали в агрегате, и, соответственно, к снижению себестоимости обработки стали на данном агрегате.

Предлагаемое мероприятие не влияет на изменение баланса рабочего времени и часовой производительности агрегата. Изменение численности служащих происходить не будет.

1. Выбор организационно-правовой формы предприятия

Основная стратегическая цель ОАО «ММК» - это сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката [2].

Миссия предприятия - это основное направление работы предприятия и пути его достижения. Выберем для ОАО «ММК» миссию - доступность.

Сформулируем миссию для ОАО «ММК» - «производство и сбыт металлопродукции с максимально возможной низкой стоимостью, позволяющей получать прибыль в объёме, достаточном для сохранения занятых предприятием позиций на мировом рынке».

Разрабатывая и реализуя стратегию, следует руководствоваться следующими принципами организации деятельности:

концентрация и эффективное использование ресурсов ОАО «ММК»;

единые подходы к осуществлению инвестиционной, маркетинговой, производственно-технологической, социальной и учетной политики;

единая корпоративная культура и социальная ответственность бизнеса;

оптимизация видов деятельности в ОАО «ММК»;

комплексная безопасность и управление рисками.

Задачи ОАО «ММК», решение которых способствует достижению стратегической цели:

осуществление стратегического планирования развития ОАО «ММК»;

разработка единых корпоративных стандартов, регулирующих направления деятельности ОАО «ММК»;

снижение себестоимости продукции в первую очередь за счёт внутренних резервов компании, а по возможности и за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий;

обеспечение эффективной деятельности;

обеспечение единого информационного пространства, развитие и интеграция информационных технологий;

расширение присутствия на рынках;

поддержание и развитие общих корпоративных ценностей.

3. Расчёт штата работников и производственной программа цеха

Расчёт заработной платы для двух категорий работников представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Расчёт фонда заработной платы

Для обслуживания УПК требуется бригада из четырёх рабочих. Для обеспечения непрерывного функционирования агрегата необходимо 4 бригады, следовательно штат работников на участке составит 16 человек - 4 бригадира слесарей-ремонтников и 12 слесарей-ремонтников [3].

1) Отношение к производству - СО - рабочий, занятый на содержании основных средств.

2) Разряд работы - 6 для бригадиров слесарей-ремонтников и 5 для слесарей-ремонтников.

3) Тарифная сетка - 1. Применяется для оплаты труда руководителей, специалистов, служащих и производственно-технического персонала основных производств, цехов и руководителей, специалистов, служащих управления предприятием.

4) Тарифная ставка - 100,00 руб./час для бригадиров слесарей-ремонтников и 80,00 руб./час для слесарей-ремонтников.

5) Система оплаты труда - косвенная сдельная. Уровень производственной премии 50 %.

6) График работы - 1-Н, непрерывный, круглосуточный, четырёхбригадный, трёхсменный, с продолжительностью смены 8 часов, с работой в праздничные дни.

7) Количество работающих - 4 бригадира слесарей-ремонтникив и 12 слесарей-ремонтников.

8) Планируемое выполнение норм выработки - 100%.

9) Фонд рабочего времени определяется по формуле (1):

Тмес=365*С*Тсм/(б*12), (1)

где Тмес - месячный фонд рабочего времени в расчёте на одного человека;

Тсм - продолжительность смены, час;

С - количество смен по описанию графика;

б - количество бригад в описании графика.

Тмес=365*3*8/(4*12)=182,5 (чел*час).

а) Работа в праздничные дни определяется по формуле (2):

Пр=Ппр*С*Тсм/(б*12), (2)

где Пр - рабочее время в праздники в месяц;

Ппр - количество праздничных дней в году.

Пр= 10*3*8/(4*12)=5 (чел*час).

б) Переработка по графику.

В качестве эталона возьмём 40-часовую рабочую неделю с двумя выходными днями (5 рабочих дней по 8 часов) и сокращённой рабочей сменой на час перед праздниками.

По календарю при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями насчитывается 252 рабочих дня. В том числе 6 предпраздничных дней (7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 11 декабря), а также 113 выходных дней с учётом одного дополнительного дня отдыха, который предоставляется в связи с совпадением с выходными днями праздничных нерабочих дней (8 января).

Общая переработка по графику:

182,5 - ((365 - 113)*8 - 6*1) =15 (чел*час).

Переработка по графику определяется как разность между общей переработкой по графику и работой в праздничные дни: 15 - 5 = 10 (чел*час).

в) Работа в ночное время.

Ночным считается время с 2200 до 600, что составляет 8 часов в сутки или треть от фонда рабочего времени:

1/3 * 182,5=60,83 (чел*час).

г) Работа в вечернее время:

1/3 * 182,5=60,83 (чел*час).

10) Расчёт фонда заработной платы:

а) Оплата по тарифу:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 182,5 * 100 = 18 250,00 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 182,5 * 81 =14 600,00 (руб.).

б) Сдельный приработок:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 18 250,00*(100-100)/100 = 0;

- для слесарей - ремонтников: 14 600,00 * (100-100)/100 = 0.

в) Производственная премия:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,5 * (18 250,00 + 0) = 9 125,00 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 0,5 * (14 600,00 + 0) = 7 800,00 (руб.).

г) Доплата за работу в праздничные дни:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 5 * 100 * 100/100 = 500,00 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 5 * 80 * 100/100 = 400,00 (руб.).

д) Доплата за переработку по графику определяется умножением продолжительности переработки на 0,375 тарифной ставки сдельщика:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 100*0,375*10 = 375,00 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 80*0,375*10 = 300,00 (руб.).

е) Доплата за работу в ночное время:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,4 * 100 * 60,83 = 2 433,20 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 0,4 * 80 * 60,83 = 1 946,56 (руб.).

ж) Доплата за работу в вечернее время:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 00,15 * 100 * 60,83 = 912,45 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 0,15 * 80 * 60,83 = 729,96 (руб.).

з) Сумма всех выплат и доплат:

- для бригадиров слесарей-ремонтников:

18 250,00 + 0 + 9 125,00 + 500,00 + 375,00 + 2 433,20 + 912,45 = 31 595,65 (руб.);

- для слесарей - ремонтников:

14 600,00 + 0 + 7 800,00 + 400,00 + 300,00 + 1 946,56 + 729,96 = 25 776,52 (руб.).

и) Доплата по районному коэффициенту:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,15 * 31 595,65 = 4 739,35 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 0,15 * 25 776,52 = 3 866,48 (руб.).

Основная заработная плата:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 31 595,65 + 4 739,35 = 36 335,00 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 25 776,52 + 3 866,48 = 29 643,00 (руб.).

11) Дополнительная заработная плата.

Размер дополнительного фонда заработной платы зависит от продолжительности очередного отпуска и принимается в размере 13,7 % при длительности отпуска 24 рабочих дня.

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,137 * 36 335,00 = 4 977,90 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 0,137 * 29 643,00 = 4 061,09 (руб.).

12) Всего заработная плата:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 36 335,00 + 4 977,90 = 41 312,90 (руб.);

- для слесарей - ремонтников: 29 643,00 + 4 061,09 = 33 704,09 (руб.).

13) Заработная плата с учётом количества работающих:

- бригадиров слесарей-ремонтников: 41 312,90 * 4 = 165 251,60 (руб.);

- слесарей-ремонтников: 33 704,09 * 12 = 404 449,08 (руб.).

14) Годовой фонд заработной платы:

165 251,60 * 12 + 404 449,08 * 12 = 6 836 408,16 (руб.)

3.2 Фактический годовой фонд рабочего времени