Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности дистанции пути

Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности дистанции пути

Предмет деятельности, основные задачи и функции Михайло-Чесноковской дистанции пути, управление и разработка технологии работ. Роль железнодорожного транспорта в экономике страны; основные аспекты, информационная база и методы экономического анализа.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 17.07.2010
Размер файла 113,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Разнообразие форм собственности и организационно-правовых форм, которые приобрели предприятия, также обуславливает изменение роли экономического анализа в управлении. Конкретизируя происшедшие нововведения, оказывающие непосредственное влияние на усиление роли экономического анализа в управлении предприятием, необходимо выделить следующие: потребность в создании для собственников (акционеров, учредителей) объективной, соответствующим образом подготовленной информации, разносторонне и как можно полнее отражающей настоящее состояние дел на предприятии; формирование и активное воздействие рынка ценных бумаг на деятельность предприятия; появление законодательных основ и реальных условий для признания несостоятельности (банкротства) предприятия.

Возникновение в результате проведенной приватизации большого количества собственников на средства производства, в отличие от ранее существовавшего фактически лишь одного в лице государства, выступающих в качестве учредителей, акционеров или других типов владельцев, требует качественно иного подхода не только к формам подачи результативной информации, но и к организации и методике аналитической работы на предприятии. Прежде всего это выразилось в делении учета и анализа на финансовый и управленческий, внешний и внутренний. Вместе с тем учет все больше приобретает аналитические функции, то есть происходит все более тесное его слияние с экономическим анализом.

Экономический анализ предназначен, в первую очередь, для общего руководства предприятием, поскольку исследует основные результаты предпринимательской деятельности, отражает наиболее характерные особенности и действие специфических факторов.

Информационной базой экономического анализа является, как правило, публикуемая в соответствии с законом отчетность, что обеспечивает высокую достоверность его выводам, которые, однако, охватывают лишь наиболее важные стороны предпринимательской деятельности.

Основное предназначение управленческого анализа - это управление конкретными операциями и процессами. Управленческий анализ можно с полной уверенностью назвать базой для принятия научно обоснованных, рациональных управленческих решений. При этом следует отметить, что управленческий анализ, пользуясь сведениями, создаваемыми при помощи других функций управления (бухгалтерским учетом, контролем, планированием, регулированием), формирует собственную своеобразную информационную базу, которая не представляет собой простое слияние данных, образованных при содействии других функций. Информация, формируемая управленческим анализом, создается на основе системного комплексного изучения большого объема разнообразных сведений о различных сторонах деятельности предприятия Е.С. Исаев, А.Ю. Бородавко Проблемы учетно-аналитического обеспечения системы управления предприятием..

Одним из важнейших отличий аналитической информации от других ее видов является то, что она имеет часто намного большую ценность, так как представляет данные в обобщенном, подготовленном для восприятия виде. При этом они должны включать и информацию для выбора вариантов решения той или иной задачи. Поэтому аналитическая работа довольно часто фактически сливается с работой по подготовке управленческого решения и руководителю предлагается лишь выбрать один или несколько взаимосвязанных вариантов.

Как известно, главная задача системы управления предприятием - это сохранение или улучшение заранее заданных параметров действия управляемого объекта. В качестве объекта может выступать не только предприятие в целом, но и его отдельные подразделения, которые в конечном счете и определяют эти параметры или их изменения. Поэтому управление предприятием основывается, прежде всего, на управлении отдельными подразделениями и его эффективность во многом зависит от существующей организационной структуры производства и управления. Это непосредственно влияет на количество ступеней как подготовки, так и передачи не только исходной информации, но и конкретных управленческих решений. Большое количество иерархических ступеней затрудняет также и контроль за выполнением принятого решения. В связи с этим в задачи анализа может войти исследование организационной структуры исходя из ее влияния на эффективность управленческих решений.

Вместе с тем, управление отдельными подразделениями не может осуществляться изолированно, без учета взаимосвязи и, соответственно, взаимозависимости между ними. Такой подход требует рассмотрения каждого предприятия как целостной системы, состоящей из взаимосвязанных частей, деятельность которых направлена на достижение единой цели. Интеграция производственных подразделений приводит к необходимости анализа свойств не только обособленных составных частей, но и изучения влияния их взаимных связей на общие результаты функционирования всего предприятия. При этом следует учитывать часто возникающий при рациональном взаимодействии отдельных составляющих системы синергический эффект, выражающийся в том, что эффективность работы всего предприятия становится выше, чем простая сумма результатов работы всех подразделений. Именно поэтому нельзя рассматривать деятельность каждого подразделения изолировано. Для этого применяется так называемый системный подход к изучению деятельности каждого подразделения, то есть такой, при котором эта деятельность рассматривается в комплексе с результатами работы других подразделений и всего предприятия. Основной из предварительно решаемых задач управления в данном случае становится определение и четкое формулирование общих целей деятельности и развития предприятия как единой системы, состоящей из многих подсистем. На основе намеченных целей производится интеграция подсистем, в роли которых выступают подразделения предприятия.

Интеграция подсистем может проявляться как в форме и методах управления исходя из функциональных особенностей подразделений, так и в наличии определенных производственных, иерархических, экономических и прочих взаимосвязей. Одной из задач экономического анализа является установление тесноты, характера, направленности, периодичности этих взаимосвязей и их влияния на предпринимательскую деятельность предприятия.

Следует отметить, что деятельность подразделений выражается в осуществлении определенных хозяйственных операций, совокупность которых создает разнообразные ситуации, подлежащие регулированию со стороны управляющей системы, что предполагает проведение аналитических исследований. Это, в свою очередь, означает, что подсистемы должны быть не только взаимосвязаны, но и быть управляемы со стороны именно данной системы, в которую они входят.

Существующая на предприятии система управления предназначена для выполнения поставленных перед ней объективными условиями задач, решение которых должно обеспечить высокоэффективную работу каждого подразделения и всего предприятия в целом. Это предполагает наличие постоянно повторяющегося процесса выработки рациональных управленческих решений. Их разработка имеет достаточно сложную технологию, в основе которой непременно должно лежать аналитическое исследование возникающих ситуаций, что далеко не всегда осуществляется на практике. Тем не менее, современные потребности управления все чаще вызывают логическую необходимость в предварительном анализе как самих хозяйственных ситуаций, так и принимаемых по ним управленческих решений. Принятие управленческих решений является по существу начальным этапом соответствующих действий, поэтому их качество непосредственно влияет на настоящий и будущий ход хозяйственной деятельности.

До сих пор аналитические исследования проводятся зачастую лишь при разработке управленческих решений стратегического характера, то есть на перспективу при планировании будущего развития предприятия. И это действительно весьма важное звено в системе управления, в котором без аналитических проработок не обойтись. Для этого при помощи анализа изучаются существующие тенденции развития предприятия, создаются оптимальные экономико-математические модели, разрабатываются наиболее эффективные варианты деятельности предприятия в будущем, решается целый ряд других проблем.

Однако этим роль аналитического обеспечения в процессе принятия рациональных управленческих решений не ограничивается. Не менее важным является использование результатов анализа для решения текущих хозяйственных вопросов. Решение текущих хозяйственных вопросов - сложный управленческий процесс, требующий предварительной подготовки соответствующей информационной базы, научного обоснования, разработки и выбора подходящих вариантов и т.п. Основу такой информационной базы составляют интегрированные системы технико-экономического анализа и управленческого учета.

3.3 Информационная база экономического анализа

Источниками сведений, используемых при анализе хозяйственной деятельности предприятий, являются отчетные (в базовом периоде), плановые и фактические данные, зафиксированные в соответствующих документах с учетом сопоставимости, данные оперативного статистического и бухгалтерского учета, содержащиеся в утвержденных учетных формах и нормативных документах Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004.-222с..

Подобранная по программе анализа информация должна быть подвергнута логическому и счетному контролю. При логическом контроле исходных данных проверяется:

правильность оформления отчетных документов;

полнота заполнения отчетных форм, наличие подписей должностных лиц;

соответствие приведенных в отчете плановых показателей утвержденному плану с учетом корректировок и последующих изменений плана;

согласованность одноименных показателей, содержащихся в различных отчетных формах;

сопоставимость используемых при анализе данных (отсутствие за изучаемый период изменений в порядке планирования, учета и расчета отдельных показателей, могущих вызвать несопоставимость информации).

После подготовки необходимой информации проводится непосредственно аналитическая работа с подготовленной информационной базой, разделяемая на последовательно выполняемые этапы:

изучение объема анализа по данным информации;

построение формул взаимосвязи показателей, характеризующих исследуемый объект методики анализа; разработка аналитических таблиц и макета пояснительной записки;

анализ комплексных показателей, оценка уровней эффективности.

4. Оценка объемных и качественных показателей деятельности Михайло-Чесноковской дистанции пути

Для начала рассмотрим выполнение производственных показателей.

Производственными показателями дистанции пути, являются выполнение плановых заданий и динамика статистической отчетности характеризующей состояние безопасности движения поездов в пределах обслуживаемого участка. Эта бальная оценка содержания пути, количество браков в работе, количество обслуживаемых километров с неудовлетворительной оценкой, количество выдаваемых предупреждений для ограничения скорости движения поездов, количество издержек поездов, количество неисправностей технических средств, приведших к задержкам поездов.

Таблица 4.1

Анализ производственных показателей

Показатели

6 мес. 2001 г.

6 мес. 2001 г.

6 мес. 2001 г.

6 мес. 2001 г.

Бальная оценка содержания пути

План

108

169

97

103

Выполн.

116

228

143

85

% выполнения

95

74

68

117

Неудовл. км.

109

664

253

60

Браки в работе, шт.

2

1

6

1

в т.ч. строгого учета

0

0

0

1

Кол-во повреждений рельсовых цепей, шт.

61

59

65

65

Установлено предупреждений по состоянию пути, шт.

198

853

273

158

Задержано поездов:

- пассажирских, поезд/час

- грузовых, поезд/час

2/0,95

113/213,4

60/19,1

68/49,4

31/10

171/120,27

2/0,49

80/44,4

Приведенный анализ показывает динамику улучшения текущего содержания пути с 2002 года. Впервые за четыре года выполнено плановое задание по бальной оценке содержания пути за полугодие. Состояние пути за истекший период по сравнению с 2003 годом улучшено на 58 баллов. В четыре раза снижено количество неудовлетворительных километров и на 50% выявленных неисправностей. Уменьшено количество выдаваемых предупреждений и задержек пассажирских и грузовых поездов.

Таблица 4.2

Количество выявленных неисправностей

Период

2003 год

2004 год

2 ст.

3 ст.

4 ст.

Повтор

2 ст.

3 ст.

4 ст.

Повтор

Февраль

7751

140

4

20

4631

37

1

2

Март

6868

135

6

16

4249

41

3

2

1 квартал

21558

374

28

57

13839

159

15

13

Апрель

8336

131

17

20

4141

53

7

1

Май

8218

172

11

18

3594

51

4

0

Июнь

6868

135

16

22

1574

38

15

7

2 квартал

23422

438

44

60

9309

142

26

8

1 полугодие

44980

812

72

117

23148

301

41

21

% к 2003 г.

52

37

57

18

В 1 полугодии 4 околотка дистанции 14 выполнили плановую бальную оценку содержания пути. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число околотков, имеющих оценку содержания пути до 100 баллов с двух околотков в 2002 году до пяти в 2003 году и девяти в 2004 году.

Таблица 4.3

Анализ выполнения балльной оценки содержания пути по околоткам дистанции пути

№ околотка

6 мес. 2002г.

6 мес. 2003г.

6 мес. 2004г.

Кол-во неудовлетворительных км за 6 мес.

план

выполнение

%

2002

2003

2004

1

124

35

35

39

91

5

0

0

2

70

34

41

45

94

7

0

1

3

101

65

74

60

123

9

1

1

4

135

67

55

63

87

21

5

4

5

362

117

77

63

122

85

16

5

6

214

112

87

80

109

55

13

5

7

181

159

117

124

94

22

14

2

8

94

49

80

68

118

3

1

2

9

365

139

90

109

83

41

12

10

10

415

274

47

49

96

128

61

2

11

220

228

37

44

84

20

15

1

12

176

181

110

180

61

19

13

14

13

302

145

102

108

94

98

25

8

14

411

289

97

105

92

133

77

5

Итого

228

143

103

85

117

644

253

60

Приведенный анализ свидетельствует о стабильном улучшении качественных и объемных показателей дистанции пути за истекший период.

Объемы производства продукции, работ, услуг оценивают с помощью

натуральных, стоимостных и условно-натуральных показателей. Натуральные показатели количества произведенной продукции позволяют характеризовать объемы производства отдельных видов продукции в определенных единицах измерения. Если предприятие производит несколько видов продукции, то оценка объемов производства в целом по предприятию может быть выполнена исходя из стоимости произведенной продукции в неизменных ценах W:

W=V1*P1+V2*P2+…+Vi*Pi,

где Vi - количество готовых изделий каждого i-го вида;

Pi - средняя оптовая цена продукции i-го вида, сложившаяся на предприятии в базисном периоде.

Недостатки стоимостных показателей, особенно в условиях инфляции, способствуют все более широкому использованию в аналитической работе условно-натуральных показателей, позволяющих оценить динамику объемов производства в целом по предприятию. Их расчет базируется на натуральных показателях, применяемых для измерения объемов производства конкретных видов работ.

Основными объемными и качественными показателями работы дистанций пути в условно-натуральных показателях являются грузонапряженность и участковая скорость обслуживаемого участка, для их оценки построим таблицу 4.4

Таблица 4.4

Грузонапряженность и участковая скорость обслуживаемого участка

Показатель работы

Отчет, 2003 г.

План, 2004 г.

Отчет,

2004 г.

Процент

к плану

2003 г.

Грузонапряженность, млн.т.км.бр

2333,2

2292

2301

100,4

98,6

Участковая скорость, км/ч

43,5

---

42,37

---

-1,13

Качественные показатели дистанции пути за 2004 год ухудшились по отношению к 2003 году: 98,6 % - Грузонапряженность и невыполнение участковой скорости -1,13 км/ч. На дистанции пути было выдано много предупреждений комиссиями НОД, ЦРБ, УРБП, УРБ, РБП, которые устранялись нарушением сроков и требовали выполнения дополнительных незапланированных работ, а также вагонами путеизмерителями.

Проведем анализ выполнения работ по ремонту пути и сооружений силачами ПЧ. Для этого воспользуемся таблицей 4.5.

Таблица 4.5

Выполнение работ по ремонту пути и сооружений силачами ПЧ

Наименование работ

Изм.

Выпол. 2003 г.

План 2004 г.

Выпол. 2004г.

Процент выполнения

Средний ремонт пути (силами ПЧ)

км

10,6

---

Средний ремонт пути (силами ПМС)

км

17

10

10

100

Подъемочный ремонт пути

км

17,2

5

5,5

100

Смена рельсов старогодными

км

4,8

4

5,2

130

Смена стрелочных переводов:

новыми (дерево)

новыми (ж/б)

старогодными (дерево)

к-т

4

4

1

4

1

100

100

Смена переводного бруса

к-т

1

2

6

300

Капитальный ремонт ИССО

тыс. руб.

890

400

350

87

Капитальный ремонт полотна

тыс. руб.

1042

150

150

100

Ремонт пунктов обогрева

тыс. руб.

192

180

116

64

Ремонт административного здания

тыс. руб.

196

Ремонт здания ОЭРП-2

тыс. руб.

453

500

---

---

Анализируя процент выполнения ремонтных работ 2003 года к 2004 году видно, что уменьшили объемы на капитальный ремонт ИССО, ремонт пунктов обогрева, ремонтные работы в 2004 году в административном здании и здании ОЭРП-2 не проводились вообще.

Проведем анализ выполнения работ по текущему содержанию пути. Для этого воспользуемся таблицей 4.6.

Таблица 4.6

Выполнение работ по текущему содержанию пути

Наименование работ

Изм.

Выпол. 2003 г.

План 2004 г.

Выпол. 2004г.

Процент выполнения

Укладка материалов ВСП:

шпалы новые

шпалы старогодные

шт.

шт.

2481

420

3000

600

4897

280

163

47

Укладка балласта в путь,

в том числе щебень

куб. м

11,72

11,17

4,0

10,12

10,12

253

Разгонка и регулировка зазоров

км

17,2

5

5,5

100

Смена рельсов старогодными

км

183,4

70

191

273

Выправка пути машинами

ВПР

ВПРС

Р - 2000, ПРБ, ЭЛБ

ВПО

РШП

км

СП

км

км

км

167,05

31

106,3

34,6

139,6

7,0

20

70

-

-

96,5

3

138,5

24,7

-

1379

15

198

Планово-предупредительный ремонт

км

40

44

49,1

111

Подрезка балласта

км

25,6

12

14,1

117

Основное перевыполнение плана по новой шпале на 163% из-за кустовой гнилости ограничений по шпалам, а также работа машин ВПР из-за корректировки плана в середине 2004 года.

Проведем анализ выполнения противоаварийных работ. Для этого воспользуемся таблицей 4.7.

Таблица 4.7

Выполнение противоаварийных работ

Наименование работ

Изм.

Выпол. 2003 г.

План 2004 г.

Выпол. 2004г.

Процент выполнения

Переукладка рельсов

км

1,175

2

2,6

130

Усиление закрестовинных кривых:

усиление эпюры шпал

постановка на щебень

кр.

4

4

2

2

2

2

100

100

Постановка рельсовых соединителей при всех видах работ,

в том числе дублирующих

Ремонт рельсовых соединителей

шт.

шт.

шт.

8922

3172

-

3000

800

-

17045

6853

60

568

857

Постановка накладок АПАТЕК

к-т

41

70

70

100

Приведение кривых к расчетным параметрам

кр.

13

6

6

100

Ремонт рельсов методом

обрезки концов

наплавки концов

шт.

рельсов

100

-

50

-

141

56

282

Уложено отремонтированных рельсов

шт.

82

50

105

210

Технические ревизии околотков

рев.

10

10

9

90

Анализируя данную таблицу видно, что перевыполнили план по постановки рельсовых соединителей при всех видах работ, по ремонту рельсов методом обрезки концов и по уложению отремонтированных рельсов.

Произведем анализ содержания пути по проходу путеизмерительного вагона с помощью балловой оценки на каждый месяц и квартал (таблица 4.8)

Таблица 4.8

Балловая оценка содержания пути по проходу путеизмерительного вагона

Месяц/квартал

2003 год

2004 год

план

вып.

%вып.

неуд.

План

вып.

%вып.

Неуд.

Январь

80

82

98

3

100

108

92

11

Февраль

80

125

44

21

100

93

107

7

Март

100

139

61

25

100

88

112

27

1 квартал

87

115

68

49

100

96

104

27

Апрель

100

109

91

16

80

72

110

6

Май

100

108

92

11

80

116

55

11

Июнь

100

76

124

2

80

112

60

10

2 квартал

100

98

102

29

80

96

83

27

Июль

100

11

89

11

90

102

87

14

Август

115

96

122

7

90

88

102

5

Сентябрь

115

137

81

22

90

76

115

3

3 квартал

110

115

95

40

90

89

101

22

Октябрь

110

89

119

3

85

106

72

15

Ноябрь

110

103

106

11

85

80

106

14

Декабрь

111

111

10

12

85

106

80

15

4 квартал

110

101

108

26

85

97

88

48

Год

103

109

94

144

89

95

94

124

По сравнению с 2003 годом количество неудовлетворительных километров уменьшилось на 20 километров, что составляет 86%.

За счет выполнения комплекса ремонтных и противоаварийных работ дистанция пути справилась за отчетный год с балловым заданием по текущему содержанию пути на 94%, так же и в 2003 году план был выполнен на 94 %, но плановое задание на 116% ужесточилось в текущем году, из чего можно сделать вывод о положительной динамике в работе дистанции пути.

Анализ рельсовых цепей за 2003-2004 год

За отчетный год было допущено 49 повреждений в работе рельсовых цепей, против 57 в 2003 году. Основное количество сбоев в работе рельсовых цепей произошло по причине - сгона изостыка.

Таблица 4.8

Анализ причин повреждения рельсовых цепей

Причины неисправностей

2003 год

2004 год

Отсутствие соединителей

19

11

Сгон стыка

12

10

Растянутый изостык

-

2

Пробой изостыка

3

5

Закорачивание изостыка

9

6

Переходное сопротивление

1

10

Прочие

6

3

Итого

57

49

Таблица 4.9

Продолжительность отказов в работе рельсовых цепей в 2004 году

Месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Продолжительность

8ч 19мин

3ч 20мин

11ч 19 мин

1ч 09 мин

Месяц

Май

Июнь

Июль

Август

Продолжительность

21ч 37мин

6ч 27мин

35ч 31мин

2ч 14мин

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Продолжительность

10ч 57мин

115ч 07мин

10ч 45мин

3ч 11мин

По данным таблицы 4.9 можно сделать вывод о том, что наблюдается рост продолжительности по летним месяцам по причине отсутствия автомобильного моста на перегоне Десс-Учугей.

Таблица 4.10

Отказы рельсовых цепей за 5 лет

Год

2000

2001

2002

2003

204

Кол-во отказов

81

68

80

58

45

На дистанции пути наблюдается прогресс в работе рельсовых цепей, постоянное снижение количества отказов в работе рельсовых цепей. Это достигнуто созданием бригады по обслуживанию рельсовых цепей в 2003 году с конкретным планированием заданий и повышенной отчетности за выполнение план-заданий.

Анализ предупреждений

Таблица 4.11

Предупреждения, действующие на 31.12.2004 года по приказу ПЧ

№ п/п

Наименование перегона

Км, ПК

Дата выдачи

Объем ограничения

Причина ограничения

1

Учугей-Тутаул

2569 пк3-2570 пк1

09.10.04г.

40

ДЗП

2

Р-з Змейка

2458 пк6 3-й путь

09.11.04 г.

25

Отсутствие плеча бал. призмы

3

Десс-Дипкун

2518 пк9-2519 пк2

29.11.04 г.

40

Негодность бруса

Анализируя предупреждения по приказу ПЧ, необходимо произвести досылку земельного полотна по 1 и 2 предупреждению в количестве 10 полувагонов щебня, по 3-му необходим мостовой брус, т.к. на зимний период в дистанции нет резервного мостового бруса. Каждое ограничение влияет на Участковую скорость, а не на качественный показатель работы дистанции.

Таблица 4.12

Предупреждения, действующие по приказу Н на 31.12.2004 года

Наименование перегона

Км, ПК

Дата выдачи

Объем ограничения

Причина ограничения

Амут-Маревая

2423 пк2-5

23.01.04г.

60

ДЗП

Для отмены данного предупреждения необходимо отсыпать водоотводную берму в объеме 50 тыс. куб. и нарезку канав, после стабилизации земельного полотна можно будет повысить скорость.

Таблица 4.13

Земляное полотно имеет следующие водоотводные и укрепительные сооружения

№ п/п

Перечень сооружений

Ед. изм.

Протяженность

Требуется ремонта

1

Кюветы

км.

79,91

31,782

2

Нагорные канавы

км.

59,98

3,65

3

Водоотводные канавы

км.

141,68

37,4

4

Лотки продольные

км.

6,34

0,77

5

Дренажи, прорези

км.

0,59

-

6

Буны, волноломы, траверсы

п.м.

350

-

Места подверженные деформации земляного полотна составляют: оползни - 0,4 км., обвалы - 0,15 км., осадки - 112,15 км.

Количество больных мест земляного полотна - 139.

В отчетном году наблюдались следующие деформации земляного полотна: осадки - 3,8 км.

Земляное полотно характеризуется большим количеством пучинистых мест.

По состоянию на 01.01.2005 года на дистанции протяжение пучинистых мест составляет 2,288 км.

Таблица 4.14

Выполнение работ по ремонту земляного полотна

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Выполнено

1

Ремонт железобетонных блоков

км

-

2

Очистка лотков

км

-

3

Изготовление деревянных щитов

кв.м.

-

4

Укладка полистирола

куб.м

-

5

Очистка кюветов

км

4,268

По данной таблице видно, что из всех работ по ремонта земляного полотна выполнялась только очистка кюветов.

Искусственные сооружения

По состоянию на 01.01.2005 года на дистанции эксплуатируется 239 инженерных сооружений, в том числе 151 железнодорожных мостов. Железнодорожные мосты делятся на большие - 7 мостов, средние - 69 мостов, малые - 75 мостов.

Характерной особенностью инженерных сооружений дистанции является эксплуатация в особых климатических условиях, в зоне вечной мерзлоты, вследствие чего многие искусственные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Далее в таблице 4.15 будут приведены данные о ремонте искусственных сооружений.

Таблица 4.15

Ремонт искусственных сооружений

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

План

Выполнение

1

Смена мостового бруса

п.м.

1829

877

2

Окраска пролетных строений мостов

тн.

321

321 (подрядной организацией)

3

Окраска смотровых приспособлений

тн.

-

-

4

Ремонт поврежденной штукатурки мостов и труб

кв.м.

-

-

5

Выправка перекосов опорных частей

1 пс

-

4

По результатам данной таблицы видно, что очень многое из запланированного не сделано: не окрашены смотровые приспособления, не отремонтирована поврежденная штукатурка, смена мостового бруса выполнена не в полном объеме. Единственное, что сделано по плану - это окраска пролетных строений мостов.

5. Оценка экономических показателей деятельности Михайло-Чесноковской дистанции пути

5.1 Анализ труда и заработной платы

Таблица 5.1.1

Анализ содержания контингента и среднемесячной заработной платы 6 месяцев 2004 года

Показатели

Отчет 6 мес. 2002г.

Отчет 6 мес. 2003г.

6 мес. 2004г.

Результат к плану

Результат к праву

Результат к 6 мес. 2003г.

План

Право

Факт

%

+, -

%

+, -

%

+, -

Контингент, всего

469

466

470

455

96,8

-15

97,6

-11

в т.ч. перевозки

469

466

469

455

97

-14

97,6

-11

ФОТ всего, тыс. руб.

33548

35574,5

106

2026,5

141,7

10463,4

в т.ч. перевозки, тыс. руб.

33502

35574,5

106,2

2072,5

141,7

10463

Среднемесячная заработная плата, руб.

11896

13031

109,4

1121

144,9

4036

в т.ч. перевозки, руб.

11896

13031

109,4

1121

144,9

4036

ФОТ всего без мотивационного фонда, тыс. руб.

19189,8

25111,1

33548

34760,5

103,6

1212,5

в т.ч. перевозки без мотивационного фонда, тыс. руб.

19189,8

25111,1

33502

34760,5

103,8

1258,5

Среднемесячная плата без мотивационного фонда, руб.

6819

8981

8981

12733

141,7

3749

в т.ч. перевозки без мотивационного фонда, руб.

6819

8991

8991

12733

141,7

Изменение контингента к плану и отчету за 1 полугодие 2003 года связано с недосодержанием численности монтеров пути до плана по труду на 257 человек.

Рост среднемесячной заработной платы по основной деятельности и по перевозкам произошел за счет:

индексации заработной платы на 11.8% и переходом на единую Отраслевую сетку ОАО «РЖД» 20,7% в 2003 году;

увеличение процента премии на текущем содержании пути по указанию МПС №212у в связи с улучшением содержания пути;

роста среднего разряда работающих в связи с переаттестацией в октябре-декабре 2003 года.

Средняя ставка по основной деятельности за 1 полугодие 2004 года выше процента индексации заработной платы в связи с улучшением производственных показателей дистанции к соответствующему периоду прошлого года и ростом среднего разряда рабочих.

Таблица 5.1.2

Анализ производительности труда за 6 месяцев 2004 года

Показатели

Ед. изм.

Отчет 6 мес. 2002г..

Отчет 6 мес. 2003г.

6 мес. 2004г.

Результат к плану

Результат к 6 мес. 2003г.

План

Факт

%

+, -

%

+, -

Контингент

Чел.

454

466

470

455

96,8

-15

97,6

-11

Объем работ

млн. т км бр.

7187,5

8207,4

8618

9088,6

105,5

470,6

110,7

881,2

Производитель

ность труда

млн. т-км/ч сл.

15849

17632

18395

19982

108,6

1587

113,3

2350

В первом полугодии выдержана плановая численность работающих по перевозкам за счет недосодержания контингента.

Вырос объем перевозок против аналогичного периода прошлого года на 10,7%. Задание по росту производительности труда выполнено на 8.6%.

Таблица 5.1.3

Анализ несписочного фонда оплаты труда

Показатели

Отчет 6 мес. 2002г..

Отчет 6 мес. 2003г.

6 мес. 2004г.

Результат к лимиту

Результат к 6 мес. 2003г.

Лимит

Факт

%

+, -

%

+, -

Всего, тыс. руб.

258,7

763,9

960

932,9

97,2

-27,1

122,1

169

Снегоборьба

84,0

126,8

476

413,7

86,9

-62,3

326,3

286,9

В т.ч. без учета снегоборьбы и премии профкома

174,7

637,1

484

480,9

99,4

-3,1

75,4

-156,2

По видам работ:

Метеонаблюдения

8,4

0

0

0

0

0

0

0

Охрана объектов

74,8

83,4

133

130,2

97,9

-2,8

156,1

46,8

Отопление и уборка

80,0

150,2

266

265,8

99,9

-0,2

176,9

115,6

Обслуживание ЭВМ

7,2

0

0

0

0

0

0

0

Медосвидетельствование водителей

4,3

5,6

10,5

10,5

100

0

187,5

4,9

Изготовление метел

0

7,7

0

0

0

0

0

0

Обогрев СМ

0

0

10,5

10,1

96,2

-0,4

0

10,1

Содержание запретных зон охраняемых объектов

0

0

50

4803

96,6

-1,7

0

48,3

Капитальные работы

0

427,7

0

0

0

0

0

0

Студенты на производственной практике

0

0

4

6,0

150

2

0

6

Дежурный по дистанции

0

0

10

10

100

0

0

10

Премия председателю профкома

0

0

0

38,3

0

38,3

0

38,3

Выплаты ФОТ несписочного состава за 1 квартал 2004 года в пределах установленного лимита.

Изменение расходов по ФОТ несписочного состава на охрану объектов против 1 полугодия 2003 года сложилось за счет увеличения числа работников на охране объектов мастерских ст. Облучье, ст. Архара и индексации заработной платы работникам.

Экономия средств на обогрев СМ-2 и отопление зданий связана с потеплением в марте текущего года.

Несписочного состава, связанного с безопасностью движения поездов, нет.

Таблица 5.1.4

Анализ темпов роста заработной платы и производительности труда за 6 месяцев 2004 года

Покатели

Ед.изм.

6 месяцев 2003 г.

6 мес. 2004 г.

Индекс роста тарифных ставок

Темп роста показателя

Темп роста показателя без учета тарифных ставок

Объем работ

млн. т.бр.

8207,48

9088,64

1,107

ФОТ по перевозкам

тыс. руб.

25111,1

34760,5

1,384

Контингент

Чел.

466

455

0,976

Средняя заработная плата по перевозкам

Руб.

17962

25466

1,32

1,418

1,07

Производитель

ность труда

Млн. т. Бр./чел.

17613

19975

1,134

1,134

Соотношение темпов роста заработной платы и производитель

ности труда

1,25

0,95

Таблица 5.1.5

Анализ численности и среднемесячной заработной платы по основным профессиям (без мотивационного фонда)

Группы работников

Среднесписочная численность (чел.)

Среднесписочная зарплата (руб.)

Отчет июнь 2003г.

Июнь 2004г.

Результат (+, -)

Отчет июнь 2003г.

Факт июнь 2004г.

Результат к июню 2003г.

норма

тив

факт

к нор

мати

ву

к июню 2003г.

%

+, -

Монтер пути

251

257

254

-3

+3

8148

12619

154,9

+4471

Бригадир пути

34

33

33

0

-1

11119

18086

162,7

+6967

Оператор дефектоскопной тележки

22

26

26

0

+4

8673

13025

150,2

+4352

Обходчик пути и иссо

24

28

25

-3

+1

9275

13719

147,9

+4444

Ремонтники иссо, тоннельные рабочие

21

44

32

-12

+11

6768

12557

185,5

+5789

Дорожный мастер

15

15

15

0

0

14259

20817

145,9

+6558

Всего поперевозкам

461

531

473

-58

+12

8983

13226

147,2

4243

Расчет монтеров пути, ремонтников иссо, тоннельных рабочих произведен по приказу МПС №8Ц от 03.04.98г.

Количество бригадиров пути по числу рабочих отделений, дорожных мастеров по числу околотков, обходчиков пути по числу путевых обходов. Расчет операторов дефектоскопной тележки по приказу МПС №2 ЦЗ от 25.02.98г.

Проведена индексация тарифных ставок против соответствующего периода прошлого года на 32,5%.

Рост заработной платы у монтеров пути и бригадиров путик июню 2003 года выше процента индексации, что связано с улучшением производственных показателей, увеличением среднего процента премии и выплатой фонда мастера в июне 2004 года.

Рост заработной платы у операторов дефектоскопных тележек на 50,2% к июню 2003 года, произошел в связи с увеличением процента премии по итогам работы за июнь 2004 года на 15,2 пункта и ростом нормы часов.

С первого мая 2004 года переведены на сдельно-премиальную систему оплаты труда ремонтники ИССО и тоннельные рабочие, что привело к росту заработной платы выше процента индексации.

Таблица 5.1.6

Анализ структуры среднемесячной заработной платы

Среднемесячная заработная плата, руб.

в том числе:

тариф

вознаграждение за выслугу лет

оплата очередных отпусков

премия

июнь 2003г.

1013249

137648

3785552

540357

Июнь 2004г.

1442440

179199

616204

1022847

% к июню 2003г.

142,4

130,2

162,8

189,3

Отклонение (+,-)

+429191

+41551

+237652

+482490

Рост тарифной части на 42,4% и вознаграждения за выслугу лет против июня 2003 года произошел в связи с индексацией тарифных ставок и окладов на 32,5%, а так же ростом среднего разряда работающих в связи с переаттестацией в октябре-декабре 2003 года.

Рост премии на 89,3% связан с улучшением производственных показателей против 2003 года, в связи с этим и рост средней заработной платы для перерасчета очередных отпусков.

Таблица 5.1.7

Анализ достигнутой экономии заработной платы

Мероприятия

Численность, чел

Охват от общей численности, %

Высвобождено, чел.

Экономический эффект, тыс. руб.

1. Условное высвобождение при неполном режиме рабочего времени

37

7,8

4

46,1

2. Ограничение размера премии

3. Сокращение ночного труда

4. Высвобождение за счет совмещение профессий

1,6

7,5

90,0

5. Высвобождение за счет расширения

0,6

21,3

Итого:

12,1

157,4

Таблица 5.1.8

Анализ выполнения плана по труду за 6 месяцев 2004 года (без учета мотивационного фонда)

Источники

Отчет за 6 месяцев 2003 года

План 6 месяцев 2004 года

Отчет 6 месяцев 2004 года

контин

гент

ФОТ, тыс. руб.

средняя ставка, руб.

конти

нгент

ФОТ, тыс. руб.

средняя ставка, руб.

контингент

ФОТ, тыс. руб.

средняя ставка, руб.

1. Перевозки

466

25111,1

8981

469

33502

11905

455

34760,5

12733

1.1 Эксплуатация

459

24625,6

8942

457

32537

11866

450

34352,3

12723

1.1.1 Текущее содержание

284

15805,9

9276

291

20190

11564

274

21325,8

12972

в т.ч.:

-монтеры пути

250

13346

8897

257

17291

11213

241

17781,8

12306

-бригадиры пути

34

2459,9

12058

34

2899

14210

33

3544

17899

1.1.2 прочая группа

176

8819,7

8352

166

12647

12396

176

13026,5

12336

1.2 капитальный ремонт

6

461,3

12814

12

965

13403

5

408,2

13607

2. Прочие источники

1

24,2

4033

1

46,0

7667

0

0

0

Итого:

467

25135,3

8981

470

33548

11905

455

34760,5

12733

По сравнению с 1 полугодием 2003 года снижение численности работников по основной деятельности, а так же по перевозкам. Контингент монтеров пути ниже расчетного на 75% от приказа №8Ц.

В прочей группе рост контингента против плана, на уровне 1 полугодия 2003 года.

Выдержан опережающий рост средней ставки работников текущего содержания.

Состояние нормирования труда

За 2004 год сверхурочных часов работы нет.

Проведено внезапных проверок выполненного объема работ - 66.

Проведена 31 фотография рабочего дня с целью выявления потерь рабочего времени, а также выполнения норм выработки. Потери рабочего времени 8438 минут или 9,7% за счет сверх нормативных затрат на проезд к месту работ и обратно, т.к. протяженность околотков 20-28 км.

Таблица 5.1.9

Количество часов отработанных сдельщиками

2003 год

2004 год

Фактических

341965,0

361540,5

Нормированных

355339,2

376059,0

% выполнения норм выработки

103,9

104,0

Численность контингента дистанции пути определяется по действующим нормативам в соответствии приказа МПС 8/Ц, другими нормативными документами, типовыми штатами. Расчетная численность контингента на 1.01.2005 г. составляет 620 чел. С учетом укомплектования монтеров пути на 67,4% - 196 человек. Штатное расписание на 1.01.2005г. составлено и утверждено на 465 человек.

При установленном планом по труду лимите численности 439 человек, среднесписочная численность составила по основной деятельности 448 человек или 102,1% по перевозкам план - 438 человек, отчет - 447 человек или 102,1%, по эксплуатации план - 441 человек, отчет - 420 человек или 102,2

%, при выполнении объема перевозок к плану 104,4%. К отчету соответствующего периода прошлого года численность среднесписочного контингента перевозок составила 97,4% при росте объема перевозок на 11,5%.

Среднемесячная заработная плата к плану:

по основной деятельности составляет 99,4% (план - 13800 руб., отчет - 13711 руб.);

по перевозкам составляет 99,4% (план - 13799 руб., отчет - 13718 руб.)

по эксплуатации составляет 99,4% (план - 14001 руб., отчет - 13913 руб.)

по текущему содержанию пути 99,5% (план - 13972 руб., отчет - 13900 руб.)

Среднемесячная заработная плата к прошлому году:

по основной деятельности составляет 129,3% (отчет 2003 год - 10601 руб.)

по перевозкам 129,3% (отчет 2003 год - 10613 руб.)

по эксплуатации составляет 199,9% (отчет 2003 год - 10706 руб.)

по текущему содержанию пути - 124,1% (отчет 2003 год - 11197 руб.)

Средний разряд работников основных профессий

1. текущее содержание пути

Таблица 5.1.10

Текущее содержание пути

Показатели

ПДС

ПД

ПДБ

М/Пути

Расчетная численность, чел.

3

16

54

291

Плановая численность, чел.

3

16

49

65%-196%

Фактическая численность, чел.

3

16

50

196

% укомплектованности

к расчету

100

100

92,6

67,4

к плану

100

100

100

99,0

Средний разряд работ

3,55

Средний разряд рабочих

10,3

9,24

6,1

3,15

Таблица 5.1.11

Среднемесячная заработная плата за 2004 год по ведущим профессиям:

Профессия

Контингент

Средняя заработная плата

% премии

декабрь

год

декабрь

год

декабрь

год

Текущее содержание пути: Всего

289

284

12381

13900

46,0

64,1

в т.ч. монтеры пути

196

193

12146

13599

49,2

71,0

бригадиры пути

50

48

15012

17342

45,1

59,7

дорожные мастера

16

16

21687

20855

65,2

61,7

операторы деф. Тележек

18

18

14222

14307

40,0

77,0

Дежурные по переезду

5

5

8260

7907

15,0

30,0

Ремонтники иссо

21

22

11664

11075

45,9

51,0

Водители ССПС

31

31

10388

11876

34,3

60,0

По эксплуатации

428

420

13037

13913

45,1

43,7

По перевозкам

438

447

12833

13718

45,3

68,2

Кап. Ремонт

10

27

41000

10682

50,0

63,1

ИТОГО

439

448

12824

13711

45,2

68,1

Расчетный контингент мастеров пути по приказу 8/Ц от 3.04.97 года составил 296 человек, снижение расчетного контингента от применения путевых машин составило 5 человек. Итого расчетный контингент 291 человек. Увеличение контингента в зависимости от наличия кривых радиусом 850 м и менее - 4 человека увеличение контингента в зависимости от пропущенного тоннажа - 3 человека.

Всего план по труду монтеров пути: 291*65%=189 чел. + 4 чел. + 3 чел. =196 чел. по категориям персонала

Таблица 5.1.12

Показатели

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

Всего

Численность

33

17

2

395

448

Средний разряд

10,41

8,82

4

3,86

4,54

Средний тарифный коэффициент

4,760

3,462

2,18

2,094

2,346

Среднемесячная заработная плата

24998

16470

10379

12701

13711

Труд рабочих с повременной оплатой труда нормируется по нормативам численности обслуживания рабочих мест и нормой времени на работы, выполненные в мастерских на дистанции пути. Нормированные задания выдаются 17 чел., что составляет 15,6% от общей численности рабочих - повременщиков.

Труд рабочих-сдельщиков нормируется по типовым нормам времени на работах по текущему содержанию пути, ИССО, земельного полотна, а также по ремонту верхнего строения пути. В дистанции пути 274 рабочий-сдельщик и 109 человек рабочих-повременщиков. На основании приказа 8-Ц от 3.04.1997 года, Указания №225/Н от 09.08.04г., приказа начальника дороги №842/Н от 6.12.04 г. и №499/Н от 07.09.2004г. разработано Положение об оплате труда этих работников, ежемесячно составляются Распоряжения на выплату премии подрядным коллективам.

Выполнение плана балльности за 2004 год составило 151% - при плане 74 балла, факт- 36 баллов, к 2003 году - 145%.

При выполнении плана балльности в 2004 году доведенного фонда оплаты труда было недостаточно для выплаты заработной платы работникам, занятым на текущем содержании пути. Пришлось снизить размер премии работникам дистанции пути в марте на 10%, в июне на 20%, в июле на 15%, в августе на 15%, в сентябре на 12%.

Анализ выполнения норм выработки

Рабочими-сдельщиками отработано фактически 361,5 тыс. часов, нормированные часы составили 376,0 тыс. час, норма выработки 104,0%. Проведено 66 внезапных проверок по выполнению норм выработки, соблюдения технологии производства работ в бригадах текущего содержания пути. При осуществлении внезапных проверок проводится контроль за правильностью ведения табелей учета рабочего времени, планированием работ и их ежедневным учетом в полумесячных графиках формы ПУ-74. Невыполнение норм выработки зафиксировано на 3, 9, 12, 14, 15, 24 околотках. По результатам внезапных проверок принимались следующие меры:

проведена оплата труда по нарядам за определенный день - 29 человек;

снижен размер премии за некачественное производство работ - 20 человек;

оплата по труда произведена по тарифу - 23 человека;

за бесконтрольность в работе путевых бригад уменьшен размер премии восьми дорожным мастерам и шестнадцати бригадирам пути.

Всего экономический эффект от выполнения вышеперечисленных мероприятий составил 12,9 тыс. руб.

Анализ изучения затрат рабочего времени

Проведена 31 фотография рабочего дня с охватом работающих - 179 человека. Непроизводительные потери составили 9,7% (8438 мин. - 140,6 час.) от общего баланса времени.

Причины потерь

за счет доставки людей моторельсовым, автотранспортом к месту работы на определенных участках;

технологическое время на пропуск поездов;

проход к месту работы и обратно;

ожидание свободности перегона при работе снегоуборочной машины СМ-2.

Анализ выполнения календарного плана пересмотра норм.

На дистанции действует 412 технически обоснованных норм времени.

Анализ выполнения отраслевого тарифного соглашения

оплата труда за работу с тяжелыми и вредными условиями труда - 328 человек, сумма - 733,9 тыс. руб.;

предоставление работникам дополнительного отпуска за тяжелые и вредные условия труда, всего 10 человек, сумма 43,3 тыс. руб.;

предоставление работникам отпуска за ненормированный рабочий день сверх отпуска 28 рабочих дней, всего 57человек, сумме 244,4 тыс. руб.;

оплата труда за разъездной характер работы, выплата производилась 147 человекам в сумме 449,1 тыс. руб.;

выплата вознаграждения за выслугу лет - 416 человек, сумма - 2550,2 тыс. руб.;

выплата единовременного поощрения пенсионерам, впервые уволенным на пенсию 2 человека, сумма - 148 тыс. руб.;

реализация всем нуждающимся работникам дистанции пути бытового топлива - 66 человек, на сумму 169,9 тыс. руб.

Анализ выплат «Фонда мастера» и доплат классности мастерам

Выплаты из «Фонда мастера» составили 426,0 тыс. руб., число получивших монтеров и бригадиров составило 227 человек.

Классные звания присвоены 10 дорожным мастерам, выплаты с начала года составили 68,4 тыс. руб.

Анализ совершенствования нормирования труда и организации труда

В целях сокращения потерь и увеличения загрузки рабочего времени высвобождено за счет совмещения профессий - 1 человек, на сумму - 9,1 тыс. руб.

5.2 Анализ эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов 2004 года утвержден отделением дороги в сумме 167787 тыс. руб., фактически расходы составили 167565 тыс. руб., экономия 222 тыс. руб. Без учета амортизации эксплуатационные расходы 133294 тыс. руб., при плане 132187 тыс. руб.

1. По элементу «фонд оплаты труда» при плане 78361 тыс. руб. фактически 78769 тыс. руб., в том числе фонд зарплаты 74468 тыс. руб. превышение к плану 613 тыс. руб. за счет выплаты премии путевым околоткам, мастерам, старшим дорожным мастерам за 9 месяцев, т.е. при улучшении балльности с 74 баллов в 2003 году до 39 баллов в 2004 году.

Отчисления в негосударственный пенсионный фонд составили 3080 тыс. руб.

Отчисления на добровольное медицинское страхование 1221 тыс. руб.

Расход несписочного фонда заработной платы 703,1 тыс. руб., экономия 472,9 тыс. руб.: на снегоборьбе 210,9 тыс. руб., по студентам на практике 262 тыс. руб.

Социальные выплаты составили 376 тыс. руб., больше плана на 154 тыс. руб. за счет разницы в цене на уголь для трудящихся дистанции.

2. Расходы по элементу «материалы» составили 20987 тыс. руб., больше плана на 2587 тыс. руб. По материалам верхнего строения пути расход 15465 тыс. руб., выше плана на 1265 тыс. руб.:

на текущем содержании пути произведена досыпка плеча балластной призмы 6,1 тыс. м, больше плана на 2,1 тыс. куб. м. на сумму 420 тыс. руб.;

удорожание шпал при разрядке кустовой гнилости с 250 руб. за 1 шпалу до 327 руб.; 7,1 тыс. шпал в сумме 546 тыс. руб., на капитальных работах 10,7 тыс. шпал в сумме 529 тыс. руб.;

смена материалов на текущем содержании пути 1322 тыс. руб.

К отчету 2003 года снижение расхода материалов на 4232 тыс. руб., в том числе материалов верхнего строения пути на 541 тыс. руб.: уложено меньше шпал новых на разрядке кустовой гнилости на 1,4 тыс. шт., на капитальных работах на 1 тыс. шт.

3. Расход топлива. Расход топлива приведем в таблице 5.2.1

Таблица 5.2.1

Расход топлива

Показатели

Ед. изм.

Отчет 2003 г.

2004 г.

+более - менее лимита

+более - менее 2003 г.

Лимит

Факт

Бензин

тонн

117

117

109,5

-7,5

-7,5

Дизтопливо

тонн

108

139

124

-15

+16

Масла

тонн

9,2

6,2

5,0

-1,2

-4,2

Котельно-печное

тонн

260

352

259

-93

-1

Расход топлива 2392 тыс. руб., в пределах плана, ниже расхода 2003 года на 90 тыс. руб.

4. Расход электроэнергии. Расход электроэнергии приведем в таблице 3.2.2

Таблица 5.2.2

Расход электроэнергии

Показатели

Ед. изм.

Отчет 1 квартал 2003 г.

1 квартал 2004г.

+более - менее лимита

+более - менее 2003 г.

Лимит

Факт

Электроэнергия

тыс. кВт. час

185

234

253,3

+19,3

+68,3

Расход электроэнергии 451 тыс. руб., больше плана на 124 тыс. руб. За счет превышения лимита на 19,3 тыс. кВт. час в сумме 34,7 тыс. руб.: на ликвидацию последствий снегопада при работе компрессоров на обдувке стрелок превышение составило 363 часа (потребление электроэнергии на снегоборьбе составило 42,2 тыс. кВт. час. при 15 тыс. кВт. час в 2003 году).

Стоимость 1 кВт. час. в плане заложена 1 руб. 40 коп., фактическая 1 руб. 80 коп., за счет чего сложился перерасход 93,6 тыс. руб.

По этой же причине и в связи с заменой печного отопления на электрическое после ремонта переездной будки 2 км ст. Сибирцево, табельной по ст. Новочугуевка, увеличение потребления по которым составило 10,1 тыс. кВт. час., передачей от НГЧ-5 в эксплуатацию зданий табельных с электрообогревом по ст. Сибирцево, Буянки Лимонник, Чернышевка потребление по которым составило 31 тыс. кВт. час., по отношению к 2003 году увеличение энергопотребления составило 68,3 тыс. кВт. час. в сумме 121 тыс. руб.

5. Амортизационные отчисления 34271 тыс. руб. в пределах плана, увеличение к отчету 2003 года на 5680 тыс. руб., в связи с производственной переоценкой и изменением срока полезного использования основных средств.

Сумма дооценки составила 85593 тыс. руб.

Для переоценки стоимость основных средств была 627966 тыс. руб., после переоценки 713559 тыс. руб.

6. По элементу «прочие материальные затраты» расходы в пределах плана, снижение к прошлому году 1856 тыс. руб.

7. По элементу «прочие» расходы составили 8536 тыс. руб., в пределах плана. По отношению к 2003 году увеличение на 4129 тыс. руб.:

услуги ВОХР по ведомственной охране моста 80 км перегона Чернышевка - Арсеньев составили 6758 тыс. руб. (средняя плата в месяц 563 тыс. руб.), в то время как в 2003 году данные услуги начали предоставлять с августа месяца, за 5 месяцев платежи составили 2291 тыс. руб. (в среднем за месяц 458 тыс. руб.).

Платежи ВОХР за месяц возросли на 22,9%, за год на 4467 тыс. руб.

8. Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов по Михайло-Чесноковской дистанции пути за 2004 год.

Таблица 5.2.3

Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Годовое задание

Отчет 2003 г.

Задание 2004г.

Отчет 2004г.

% вып. задания

Объем

Экон. тыс. р.

Объем

Экон. тыс. р.

Объем

Экон тыс. р.

Объем

Экон. тыс. р.

деревянных шпал

т.шт.

11

918,5

18

1353

11

918,5

20

1645

179,1

рельсовых подкладок

тн

110

231

114

216

110

231

104

217,7

94,24

костылей

тн

40

123

40

112

40

123

43

132,8

107,9

Переукладка рельсов Р-65 в кривых участках пути с заменой рабочего канта

км нити

0

0

2

710

0

0

0,4

133,1

Применение новых технологий очистки балластного слоя

км

0

0

Применение композитных накладок

к-т

50

70

50

70

50

70

58

81

115,7

Ремонт крестовин

к-т

0

0

Науглероживание крестовин

шт

5

12,5

0

0

5

12,5

5

12,5

100

Профильная шлифовка рельс

шт

Экономия за счет дополнительных нерабочих дней

тн

1

1,5

0,2

0,3

Экономия за счет дополнительных нерабочих дней

тн

0,75

6

1

8

0,8

6

0,8

6

100

Списание автотранспорта

тн

0,5

4

Совмещение профессий, увеличение загрузки рабочего времени

чел

Применение режимов эффективного использования рабочего времени

чел

37,8

498,2

37,8

203,3

537,8

Итого:

1398,8

2927,7

1398,8

2431,7

173,8

9. Расход материалов на текущее содержание пути за 2004 год

Таблица 5.2.4

Расход материалов на текущее содержание пути

№

Вид работ

Изм.

План

Отчет

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

1

Смена шпал новыми

т.шт.

8

2440

7,1

2327

2

Смена шпал старогодными

т.шт.

9

189

8,6

181

3

Укладка балласта

Тыс. куб.м.

4

800

6,1

1220

4

Одиночная смена элементов верхнего строения пути

1305

1742

В том числе:

Старогодными: подкладки

тонн

28,9

7,2

костыли

тонн

27

6,8

противоугоны

тонн

58

17,4

Итого:

4734

5470

10. Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)

Таблица 5.2.5

Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10

Наименование затрат

Отчет 2003г.

Отчет 2004г.

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего, в том числе:

4407

8536

1. налоги, сборы и платежи (страховые взносы), включаемые в себестоимость, итого

187

206

в том числе

1.1 Земельный налог

60

65

1.2 Плата за пользование природными ресурсами

6

8

1.3 Транспортный налог

32

25

1.4 Другие местные налоги и сборы

1.5 Платежи по страхованию имущества и ответственности организаций за причинение вреда

89

108

2. Общественные расходы

3. Услуги ФГУП ВО МПС по охранной и противопожарной деятельности

2291

6758

4. Расходы на командировки

506

484

5. Расходы на предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников железнодорожного транспорта

694

852

6. Лизинговые платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество

170

7. Другие расходы, итого

532

203

в том числе

5.1 Выплата подъемных

5.2 Расходы, связанные с совершенствованием технологий, организации производства и управления

5.3 Расходы на гражданскую оборону

5.4 Расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков

5.5 Расходы, связанные с приобретением права ан использование программ для ЭВМ, баз данных и их обновление

5.6 Расходы по содержанию УВДТ (сопровождение в поездах)

5.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда, техники безопасности

246

27

5.8 Расходы на подготовку и переподготовку кадров

286

176

5.9 Расходы на информационные, консультационные, юридические и аудиторские услуги

5.10 Представительские расходы и расходы на рекламу

5.11 Расходы на содержание служебного транспорта

5.12 Потери от брака, аварий, крушений

5.13 Отчисления в резервы

6. Остальные прочие затраты

27

33

расходы, связанные с регистрацией прав ан имущество и землю

33

лицензирование и сертификация продукции и услуг

расходы, связанные с охраной деятельности, кроме ФГУП ВО МПС

возмещение ущерба, доплата по потере кормильца, пособие по увечью (кроме ФОТ и выплат прошлых лет)

аттестация рабочих мест

услуги типографии, почтовые, телеграфные

14

плата за пользование радиоэфиром, радиостанцией

10

хозяйственные нужды

содержание и обслуживание оборудования, компьютеров и оргтехники

3

обязательное страхование от несчастных случаев

суточные в валюте

проживание в общежитии

разница по углю

11. Расшифровка расходов по элементу «прочие материальные затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)

Таблица 5.2.6

Расшифровка расходов по элементу «прочие материальные затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)

Наименование затрат

Отчет 2003г.

Отчет 2004г.

Прочие материальные затраты, всего, в том числе

1891

35

1. Оплата счетов за капитальный ремонт, всего

1084

0

1.1 Капитальный ремонт подвижного состава и контейнеров, выполненных на заводах и другими сторонними организациями

0

0

1.1.1 Локомотивов

1.1.2 Моторвагонного подвижного состава

1.1.3 Пассажирских и багажных вагонов

1.1.4 Грузовых вагонов

1.1.5 Контейнеров

1.1.6 Путевой техники

1.2 Капитальный ремонт основных средств, выполненный подрядным способом (сторонними организациями), итого

1084

из них в хозяйстве пути

1084

2. Оплата счетов за ремонты (кроме капитального) подвижного состава, колесных пар, других деталей и узлов, выполненных на заводах и другими сторонними организациями, итого

0

0

2.1 Деповской ремонт пассажирских и багажных вагонов

2.2 Деповской ремонт грузовых вагонов

2.3 Ремонт со сменой элементов колесных пар грузовых вагонов

2.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивов и вагонов, ремонт, упрочнение узлов и деталей

3. Оплата перевозок грузов для нужд железной дороги (хозяйственные перевозки)

4. Оплата счетов сторонними организациями за выполненные работы, оказанные услуги и приобретение товаров производственного назначение

807

35

4.1 Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря производственного назначения

4.2 Работы по снего-, водо- и пескоборьбе

4.3 Погрузочно-разгрузочные работы

4.4 Оплата счетов за коммунальные услуги производственного характера, итого

0

0

4.4.1 Водоснабжение и канализация

4.4.2 Пар, отопление, газ

4.4.3 Другие коммунальные услуги

4.5 Другие работы и услуги

807

35

5. Уплата за недостающие и ненормально изношенные части, недостачи и потери от порчи материальных ценностей и т.п.

0

п. 4.5 Другие работы и услуги

затраты по оплате счетов

35

техобслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники

обслуживание и ремонт служебно-технических вагонов

пусконаладочные работы

исследовательские и испытательные работы

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены