Бюджетний менеджмент в Управлінні державного казначейства у Жовтневому районі м. Дніпропетровська

57,44%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

70803

1131

1 000,00

1 000,00

100,00%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

70803

1135

29 020,00

15 177,60

52,30%

Оренда

70803

1136

1,00

0,52

52,00%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

70803

1137

45,00

44,44

98,76%

Послуги зв'язку

70803

1138

3 078,00

2 486,30

80,78%

Оплата інших послуг та інші видатки

70803

1139

5 236,00

3 337,15

63,73%

Видатки на відрядження

70803

1140

1 638,00

912,00

55,68%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

70803

1160

81 269,00

72 019,91

88,62%

Оплата теплопостачання

70803

1161

18 312,00

14 382,09

78,54%

Оплата водопостачання і водовідведення

70803

1162

1 538,00

1 230,12

79,98%

Оплата електроенергіє

70803

1163

21 026,00

21 025,25

100,00%

Оплата природного газу

70803

1164

33 615,00

28 656,63

85,25%

Оплата інших комунальних послуг

70803

1165

6 778,00

6 725,82

99,23%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

70803

1170

3 000,00

350,00

11,67%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

70803

1172

3 000,00

350,00

11,67%

Капітальні видатки

70803

2000

75 000,00

75 000,00

100,00%

Придбання основного капіталу

70803

2100

75 000,00

75 000,00

100,00%

Капітальний ремонт

70803

2130

75 000,00

75 000,00

100,00%

Капітальний ремонт інших об'єктів

70803

2133

75 000,00

75 000,00

100,00%

Централiзованi бухгалтеріє обласних, міських, районних відділів освіти

70804

9102

1 321 137,00

1 313 278,93

99,41%

Поточні видатки

70804

1000

1 321 137,00

1 313 278,93

99,41%

Видатки на товари і послуги

70804

1100

1 321 137,00

1 313 278,93

99,41%

Оплата праці працівників бюджетних установ

70804

1110

801 605,00

801 604,99

100,00%

Заробітна плата

70804

1111

801 605,00

801 604,99

100,00%

Нарахування на заробітну плату

70804

1120

297 944,00

297 943,20

100,00%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

70804

1130

218 588,00

213 730,74

97,78%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

70804

1131

25 947,00

22 740,06

87,64%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

70804

1137

5 112,00

4 135,20

80,89%

Послуги зв'язку

70804

1138

7 135,00

6 462,43

90,57%

Оплата інших послуг та інші видатки

70804

1139

180 394,00

180 393,05

100,00%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

70804

1170

3 000,00

0,00

0,00%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

70804

1172

3 000,00

0,00

0,00%

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

70808

9102

55 650,00

55 650,00

100,00%

Поточні видатки

70808

1000

55 650,00

55 650,00

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

70808

1300

55 650,00

55 650,00

100,00%

Поточні трансферти населенню

70808

1340

55 650,00

55 650,00

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

70808

1343

55 650,00

55 650,00

100,00%

Здійснення виплат, визначених Законом України і Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України і Про освіту і педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

70809

9102

1 100 183,00

92 731,22

8,43%

Поточні видатки

70809

1000

1 100 183,00

92 731,22

8,43%

Субсидіє і поточні трансферти

70809

1300

1 100 183,00

92 731,22

8,43%

Поточні трансферти населенню

70809

1340

1 100 183,00

92 731,22

8,43%

Інші поточні трансферти населенню

70809

1343

1 100 183,00

92 731,22

8,43%

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

9102

48 856 774,84

47 504 774,74

97,23%

Поточні видатки

90000

1000

48 816 769,84

47 482 010,74

97,27%

Видатки на товари і послуги

90000

1100

3 210 441,34

2 912 607,85

90,72%

Оплата праці працівників бюджетних установ

90000

1110

1 787 124,00

1 680 479,47

94,03%

Заробітна плата

90000

1111

1 787 124,00

1 680 479,47

94,03%

Нарахування на заробітну плату

90000

1120

646 776,00

606 792,83

93,82%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

90000

1130

341 404,34

220 972,41

64,72%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

90000

1131

130 271,00

63 701,71

48,90%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

90000

1132

12 301,00

12 196,30

99,15%

Продукти харчування

90000

1133

58 682,00

48 219,02

82,17%

М'який інвентар та обмундирування

90000

1134

39 173,00

12 125,20

30,95%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

90000

1135

12 636,00

10 474,53

82,89%

Оренда

90000

1136

1,00

0,87

87,00%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

90000

1137

27 790,00

25 367,28

91,28%

Послуги зв'язку

90000

1138

17 493,34

16 940,22

96,84%

Оплата інших послуг та інші видатки

90000

1139

43 057,00

31 947,28

74,20%

Видатки на відрядження

90000

1140

42 488,00

40 788,00

96,00%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

90000

1160

237 125,00

208 211,14

87,81%

Оплата теплопостачання

90000

1161

177 604,00

151 645,27

85,38%

Оплата водопостачання і водовідведення

90000

1162

6 886,00

6 265,95

91,00%

Оплата електроенергіє

90000

1163

16 310,00

15 240,72

93,44%

Оплата інших комунальних послуг

90000

1165

36 325,00

35 059,20

96,52%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

90000

1170

155 524,00

155 364,00

99,90%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

90000

1172

155 524,00

155 364,00

99,90%

Субсидіє і поточні трансферти

90000

1300

45 606 328,50

44 569 402,89

97,73%

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

90000

1310

46 427,00

46 427,00

100,00%

Поточні трансферти населенню

90000

1340

45 559 901,50

44 522 975,89

97,72%

Інші поточні трансферти населенню

90000

1343

45 559 901,50

44 522 975,89

97,72%

Капітальні видатки

90000

2000

40 005,00

22 764,00

56,90%

Придбання основного капіталу

90000

2100

40 005,00

22 764,00

56,90%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

90000

2110

2 150,00

2 150,00

100,00%

Капітальний ремонт

90000

2130

37 855,00

20 614,00

54,46%

Капітальний ремонт інших об'єктів

90000

2133

37 855,00

20 614,00

54,46%

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як

90201

9102

6 355 303,89

5 762 631,61

90,67%

Поточні видатки

90201

1000

6 355 303,89

5 762 631,61

90,67%

Субсидіє і поточні трансферти

90201

1300

6 355 303,89

5 762 631,61

90,67%

Поточні трансферти населенню

90201

1340

6 355 303,89

5 762 631,61

90,67%

Інші поточні трансферти населенню

90201

1343

6 355 303,89

5 762 631,61

90,67%

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як

90202

9102

8 611,05

8 265,76

95,99%

Поточні видатки

90202

1000

8 611,05

8 265,76

95,99%

Субсидіє і поточні трансферти

90202

1300

8 611,05

8 265,76

95,99%

Поточні трансферти населенню

90202

1340

8 611,05

8 265,76

95,99%

Інші поточні трансферти населенню

90202

1343

8 611,05

8 265,76

95,99%

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осі

90203

9102

110 755,34

106 761,45

96,39%

Поточні видатки

90203

1000

110 755,34

106 761,45

96,39%

Субсидіє і поточні трансферти

90203

1300

110 755,34

106 761,45

96,39%

Поточні трансферти населенню

90203

1340

110 755,34

106 761,45

96,39%

Інші поточні трансферти населенню

90203

1343

110 755,34

106 761,45

96,39%

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформаціє України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової слу

90204

9102

995 810,02

898 040,67

90,18%

Поточні видатки

90204

1000

995 810,02

898 040,67

90,18%

Субсидіє і поточні трансферти

90204

1300

995 810,02

898 040,67

90,18%

Поточні трансферти населенню

90204

1340

995 810,02

898 040,67

90,18%

Інші поточні трансферти населенню

90204

1343

995 810,02

898 040,67

90,18%

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

90207

9102

287 271,68

264 285,45

92,00%

Поточні видатки

90207

1000

287 271,68

264 285,45

92,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90207

1300

287 271,68

264 285,45

92,00%

Поточні трансферти населенню

90207

1340

287 271,68

264 285,45

92,00%

Інші поточні трансферти населенню

90207

1343

287 271,68

264 285,45

92,00%

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

90208

9102

292,29

292,29

100,00%

Поточні видатки

90208

1000

292,29

292,29

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90208

1300

292,29

292,29

100,00%

Поточні трансферти населенню

90208

1340

292,29

292,29

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90208

1343

292,29

292,29

100,00%

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

90209

9102

8 357,68

7 769,28

92,96%

Поточні видатки

90209

1000

8 357,68

7 769,28

92,96%

Субсидіє і поточні трансферти

90209

1300

8 357,68

7 769,28

92,96%

Поточні трансферти населенню

90209

1340

8 357,68

7 769,28

92,96%

Інші поточні трансферти населенню

90209

1343

8 357,68

7 769,28

92,96%

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

90214

9102

941 179,06

779 812,72

82,85%

Поточні видатки

90214

1000

941 179,06

779 812,72

82,85%

Субсидіє і поточні трансферти

90214

1300

941 179,06

779 812,72

82,85%

Поточні трансферти населенню

90214

1340

941 179,06

779 812,72

82,85%

Інші поточні трансферти населенню

90214

1343

941 179,06

779 812,72

82,85%

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

90302

9102

335 013,63

335 013,63

100,00%

Поточні видатки

90302

1000

335 013,63

335 013,63

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90302

1300

335 013,63

335 013,63

100,00%

Поточні трансферти населенню

90302

1340

335 013,63

335 013,63

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90302

1343

335 013,63

335 013,63

100,00%

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям

90303

9102

5 404 039,98

5 402 044,11

99,96%

Поточні видатки

90303

1000

5 404 039,98

5 402 044,11

99,96%

Субсидіє і поточні трансферти

90303

1300

5 404 039,98

5 402 044,11

99,96%

Поточні трансферти населенню

90303

1340

5 404 039,98

5 402 044,11

99,96%

Інші поточні трансферти населенню

90303

1343

5 404 039,98

5 402 044,11

99,96%

Одноразова допомога при народженні дитини

90304

9102

20 958 655,00

20 958 655,00

100,00%

Поточні видатки

90304

1000

20 958 655,00

20 958 655,00

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90304

1300

20 958 655,00

20 958 655,00

100,00%

Поточні трансферти населенню

90304

1340

20 958 655,00

20 958 655,00

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90304

1343

20 958 655,00

20 958 655,00

100,00%

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуванням

90305

9102

1 300 654,91

1 300 654,91

100,00%

Поточні видатки

90305

1000

1 300 654,91

1 300 654,91

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90305

1300

1 300 654,91

1 300 654,91

100,00%

Поточні трансферти населенню

90305

1340

1 300 654,91

1 300 654,91

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90305

1343

1 300 654,91

1 300 654,91

100,00%

Допомога на дітей одиноким матерям

90306

9102

2 736 659,93

2 736 659,93

100,00%

Поточні видатки

90306

1000

2 736 659,93

2 736 659,93

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90306

1300

2 736 659,93

2 736 659,93

100,00%

Поточні трансферти населенню

90306

1340

2 736 659,93

2 736 659,93

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90306

1343

2 736 659,93

2 736 659,93

100,00%

Тимчасова державна допомога дітям

90307

9102

291 759,18

291 759,18

100,00%

Поточні видатки

90307

1000

291 759,18

291 759,18

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90307

1300

291 759,18

291 759,18

100,00%

Поточні трансферти населенню

90307

1340

291 759,18

291 759,18

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90307

1343

291 759,18

291 759,18

100,00%

Допомога при усиновленні дитини

90308

9102

45 080,00

45 080,00

100,00%

Поточні видатки

90308

1000

45 080,00

45 080,00

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90308

1300

45 080,00

45 080,00

100,00%

Поточні трансферти населенню

90308

1340

45 080,00

45 080,00

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90308

1343

45 080,00

45 080,00

100,00%

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

90401

9102

98 448,91

98 448,91

100,00%

Поточні видатки

90401

1000

98 448,91

98 448,91

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

90401

1300

98 448,91

98 448,91

100,00%

Поточні трансферти населенню

90401

1340

98 448,91

98 448,91

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

90401

1343

98 448,91

98 448,91

100,00%

Субсидіє населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

90405

9102

437 554,89

330 477,03

75,53%

Поточні видатки

90405

1000

437 554,89

330 477,03

75,53%

Субсидіє і поточні трансферти

90405

1300

437 554,89

330 477,03

75,53%

Поточні трансферти населенню

90405

1340

437 554,89

330 477,03

75,53%

Інші поточні трансферти населенню

90405

1343

437 554,89

330 477,03

75,53%

Субсидіє населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

90406

9102

1 209,55

680,60

56,27%

Поточні видатки

90406

1000

1 209,55

680,60

56,27%

Субсидіє і поточні трансферти

90406

1300

1 209,55

680,60

56,27%

Поточні трансферти населенню

90406

1340

1 209,55

680,60

56,27%

Інші поточні трансферти населенню

90406

1343

1 209,55

680,60

56,27%

Iншi видатки на соціальний захист населення

90412

9102

557 579,00

467 778,70

83,89%

Поточні видатки

90412

1000

557 579,00

467 778,70

83,89%

Видатки на товари і послуги

90412

1100

67 474,00

22 484,35

33,32%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

90412

1130

67 474,00

22 484,35

33,32%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

90412

1131

21 980,00

9 369,82

42,63%

Продукти харчування

90412

1133

6 046,00

950,00

15,71%

М'який інвентар та обмундирування

90412

1134

37 023,00

9 975,20

26,94%

Послуги зв'язку

90412

1138

2 379,00

2 144,99

90,16%

Оплата інших послуг та інші видатки

90412

1139

46,00

44,34

96,39%

Субсидіє і поточні трансферти

90412

1300

490 105,00

445 294,35

90,86%

Поточні трансферти населенню

90412

1340

490 105,00

445 294,35

90,86%

Інші поточні трансферти населенню

90412

1343

490 105,00

445 294,35

90,86%

Компенсація особам, які згідно із статтею 43 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

90414

9102

158,11

17,61

11,14%

Поточні видатки

90414

1000

158,11

17,61

11,14%

Субсидіє і поточні трансферти

90414

1300

158,11

17,61

11,14%

Поточні трансферти населенню

90414

1340

158,11

17,61

11,14%

Інші поточні трансферти населенню

90414

1343

158,11

17,61

11,14%

Інші програми соціального захисту дітей

90802

9102

27 288,00

5 501,30

20,16%

Поточні видатки

90802

1000

27 288,00

5 501,30

20,16%

Видатки на товари і послуги

90802

1100

27 288,00

5 501,30

20,16%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

90802

1130

27 288,00

5 501,30

20,16%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

90802

1131

24 911,00

4 601,30

18,47%

Продукти харчування

90802

1133

1 477,00

0,00

0,00%

М'який інвентар та обмундирування

90802

1134

900,00

900,00

100,00%

Утримання центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді

91101

9102

316 211,00

286 092,29

90,48%

Поточні видатки

91101

1000

316 211,00

286 092,29

90,48%

Видатки на товари і послуги

91101

1100

316 211,00

286 092,29

90,48%

Оплата праці працівників бюджетних установ

91101

1110

199 355,00

188 066,94

94,34%

Заробітна плата

91101

1111

199 355,00

188 066,94

94,34%

Нарахування на заробітну плату

91101

1120

72 823,00

68 502,81

94,07%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

91101

1130

25 763,00

13 387,55

51,96%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

91101

1131

9 065,00

1 344,17

14,83%

Оренда

91101

1136

1,00

0,87

87,00%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

91101

1137

3 469,00

2 062,28

59,45%

Послуги зв'язку

91101

1138

2 007,00

1 886,97

94,02%

Оплата інших послуг та інші видатки

91101

1139

11 221,00

8 093,26

72,13%

Видатки на відрядження

91101

1140

2 106,00

2 106,00

100,00%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

91101

1160

16 164,00

14 028,99

86,79%

Оплата теплопостачання

91101

1161

10 742,00

8 720,69

81,18%

Оплата водопостачання і водовідведення

91101

1162

220,00

217,08

98,67%

Оплата електроенергіє

91101

1163

1 949,00

1 946,65

99,88%

Оплата інших комунальних послуг

91101

1165

3 253,00

3 144,57

96,67%

Програми i заходи центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді

91102

9102

15 774,00

8 074,00

51,19%

Поточні видатки

91102

1000

15 774,00

8 074,00

51,19%

Видатки на товари і послуги

91102

1100

15 774,00

8 074,00

51,19%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

91102

1130

15 774,00

8 074,00

51,19%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

91102

1131

11 150,00

4 950,00

44,39%

Продукти харчування

91102

1133

3 374,00

1 874,00

55,54%

М'який інвентар та обмундирування

91102

1134

1 250,00

1 250,00

100,00%

Соціальні програми i заходи державних органів у справах молоді

91103

9102

43 500,00

28 953,44

66,56%

Поточні видатки

91103

1000

43 500,00

28 953,44

66,56%

Видатки на товари і послуги

91103

1100

43 500,00

28 953,44

66,56%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

91103

1130

43 500,00

28 953,44

66,56%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

91103

1131

28 600,00

14 600,00

51,05%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

91103

1135

1 300,00

1 300,00

100,00%

Оплата інших послуг та інші видатки

91103

1139

13 600,00

13 053,44

95,98%

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

91105

9102

849 253,00

771 391,55

90,83%

Поточні видатки

91105

1000

811 398,00

750 777,55

92,53%

Видатки на товари і послуги

91105

1100

811 398,00

750 777,55

92,53%

Оплата праці працівників бюджетних установ

91105

1110

440 915,00

410 976,09

93,21%

Заробітна плата

91105

1111

440 915,00

410 976,09

93,21%

Нарахування на заробітну плату

91105

1120

159 168,00

148 355,94

93,21%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

91105

1130

51 438,00

44 796,21

87,09%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

91105

1131

18 104,00

15 000,00

82,85%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

91105

1137

23 516,00

23 000,00

97,81%

Послуги зв'язку

91105

1138

3 000,00

2 811,42

93,71%

Оплата інших послуг та інші видатки

91105

1139

6 818,00

3 984,79

58,45%

Видатки на відрядження

91105

1140

672,00

672,00

100,00%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

91105

1160

159 205,00

145 977,31

91,69%

Оплата теплопостачання

91105

1161

121 218,00

109 792,55

90,57%

Оплата водопостачання і водовідведення

91105

1162

2 807,00

2 406,77

85,74%

Оплата електроенергіє

91105

1163

7 103,00

6 422,88

90,42%

Оплата інших комунальних послуг

91105

1165

28 077,00

27 355,11

97,43%

Капітальні видатки

91105

2000

37 855,00

20 614,00

54,46%

Придбання основного капіталу

91105

2100

37 855,00

20 614,00

54,46%

Капітальний ремонт

91105

2130

37 855,00

20 614,00

54,46%

Капітальний ремонт інших об'єктів

91105

2133

37 855,00

20 614,00

54,46%

Iншi видатки

91106

9102

105 184,00

102 530,57

97,48%

Поточні видатки

91106

1000

105 184,00

102 530,57

97,48%

Видатки на товари і послуги

91106

1100

134,00

130,57

97,44%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

91106

1130

134,00

130,57

97,44%

Оплата інших послуг та інші видатки

91106

1139

134,00

130,57

97,44%

Субсидіє і поточні трансферти

91106

1300

105 050,00

102 400,00

97,48%

Поточні трансферти населенню

91106

1340

105 050,00

102 400,00

97,48%

Інші поточні трансферти населенню

91106

1343

105 050,00

102 400,00

97,48%

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

91108

9102

265 324,00

265 164,00

99,94%

Поточні видатки

91108

1000

265 324,00

265 164,00

99,94%

Видатки на товари і послуги

91108

1100

155 524,00

155 364,00

99,90%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

91108

1170

155 524,00

155 364,00

99,90%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

91108

1172

155 524,00

155 364,00

99,90%

Субсидіє і поточні трансферти

91108

1300

109 800,00

109 800,00

100,00%

Поточні трансферти населенню

91108

1340

109 800,00

109 800,00

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

91108

1343

109 800,00

109 800,00

100,00%

Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому

91204

9102

1 771 497,00

1 653 589,01

93,34%

Поточні видатки

91204

1000

1 769 347,00

1 651 439,01

93,34%

Видатки на товари і послуги

91204

1100

1 766 847,00

1 648 939,01

93,33%

Оплата праці працівників бюджетних установ

91204

1110

1 146 854,00

1 081 436,44

94,30%

Заробітна плата

91204

1111

1 146 854,00

1 081 436,44

94,30%

Нарахування на заробітну плату

91204

1120

414 785,00

389 934,08

94,01%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

91204

1130

103 742,00

91 353,65

88,06%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

91204

1131

16 461,00

13 836,42

84,06%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

91204

1132

12 301,00

12 196,30

99,15%

Продукти харчування

91204

1133

47 785,00

45 395,02

95,00%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

91204

1135

11 336,00

9 174,53

80,93%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

91204

1137

805,00

305,00

37,89%

Послуги зв'язку

91204

1138

3 816,00

3 805,50

99,72%

Оплата інших послуг та інші видатки

91204

1139

11 238,00

6 640,88

59,09%

Видатки на відрядження

91204

1140

39 710,00

38 010,00

95,72%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

91204

1160

61 756,00

48 204,84

78,06%

Оплата теплопостачання

91204

1161

45 644,00

33 132,03

72,59%

Оплата водопостачання і водовідведення

91204

1162

3 859,00

3 642,10

94,38%

Оплата електроенергіє

91204

1163

7 258,00

6 871,19

94,67%

Оплата інших комунальних послуг

91204

1165

4 995,00

4 559,52

91,28%

Субсидіє і поточні трансферти

91204

1300

2 500,00

2 500,00

100,00%

Поточні трансферти населенню

91204

1340

2 500,00

2 500,00

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

91204

1343

2 500,00

2 500,00

100,00%

Капітальні видатки

91204

2000

2 150,00

2 150,00

100,00%

Придбання основного капіталу

91204

2100

2 150,00

2 150,00

100,00%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

91204

2110

2 150,00

2 150,00

100,00%

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

91209

9102

46 427,00

46 427,00

100,00%

Поточні видатки

91209

1000

46 427,00

46 427,00

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

91209

1300

46 427,00

46 427,00

100,00%

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

91209

1310

46 427,00

46 427,00

100,00%

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

91300

9102

4 541 922,74

4 541 922,74

100,00%

Поточні видатки

91300

1000

4 541 922,74

4 541 922,74

100,00%

Видатки на товари і послуги

91300

1100

6 291,34

6 291,34

100,00%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

91300

1130

6 291,34

6 291,34

100,00%

Послуги зв'язку

91300

1138

6 291,34

6 291,34

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

91300

1300

4 535 631,40

4 535 631,40

100,00%

Поточні трансферти населенню

91300

1340

4 535 631,40

4 535 631,40

100,00%

Інші поточні трансферти населенню

91300

1343

4 535 631,40

4 535 631,40

100,00%

Житлово-комунальне господарство

100000

9102

2 409 584,72

2 408 685,77

99,96%

Поточні видатки

100000

1000

1 809 949,52

1 809 946,08

100,00%

Видатки на товари і послуги

100000

1100

858 972,00

858 971,49

100,00%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

100000

1130

392 145,00

392 144,49

100,00%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

100000

1137

10 000,00

10 000,00

100,00%

Оплата інших послуг та інші видатки

100000

1139

382 145,00

382 144,49

100,00%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

100000

1160

466 827,00

466 827,00

100,00%

Оплата інших комунальних послуг

100000

1165

466 827,00

466 827,00

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

100000

1300

950 977,52

950 974,59

100,00%

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

100000

1310

950 977,52

950 974,59

100,00%

Капітальні видатки

100000

2000

599 635,20

598 739,69

99,85%

Капітальні трансферти

100000

2400

599 635,20

598 739,69

99,85%

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

100000

2410

599 635,20

598 739,69

99,85%

Житлово-експлуатаційне господарство

100101

9102

956 363,12

956 360,19

100,00%

Поточні видатки

100101

1000

950 977,52

950 974,59

100,00%

Субсидіє і поточні трансферти

100101

1300

950 977,52

950 974,59

100,00%

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

100101

1310

950 977,52

950 974,59

100,00%

Капітальні видатки

100101

2000

5 385,60

5 385,60

100,00%

Капітальні трансферти

100101

2400

5 385,60

5 385,60

100,00%

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

100101

2410

5 385,60

5 385,60

100,00%

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

100102

9102

581 249,60

580 354,09

99,85%

Капітальні видатки

100102

2000

581 249,60

580 354,09

99,85%

Капітальні трансферти

100102

2400

581 249,60

580 354,09

99,85%

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

100102

2410

581 249,60

580 354,09

99,85%

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

9102

858 972,00

858 971,49

100,00%

Поточні видатки

100203

1000

858 972,00

858 971,49

100,00%

Видатки на товари і послуги

100203

1100

858 972,00

858 971,49

100,00%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

100203

1130

392 145,00

392 144,49

100,00%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

100203

1137

10 000,00

10 000,00

100,00%

Оплата інших послуг та інші видатки

100203

1139

382 145,00

382 144,49

100,00%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

100203

1160

466 827,00

466 827,00

100,00%

Оплата інших комунальних послуг

100203

1165

466 827,00

466 827,00

100,00%

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергіє

100208

9102

13 000,00

13 000,00

100,00%

Капітальні видатки

100208

2000

13 000,00

13 000,00

100,00%

Капітальні трансферти

100208

2400

13 000,00

13 000,00

100,00%

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

100208

2410

13 000,00

13 000,00

100,00%

Культура i мистецтво

110000

9102

133 561,00

21 404,78

16,03%

Поточні видатки

110000

1000

133 561,00

21 404,78

16,03%

Видатки на товари і послуги

110000

1100

133 561,00

21 404,78

16,03%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

110000

1130

133 561,00

21 404,78

16,03%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

110000

1131

32 985,00

9 099,49

27,59%

Продукти харчування

110000

1133

9 456,00

9 455,17

99,99%

Оплата інших послуг та інші видатки

110000

1139

91 120,00

2 850,12

3,13%

Фiлармонiї, музичні колективи i ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

110103

9102

133 561,00

21 404,78

16,03%

Поточні видатки

110103

1000

133 561,00

21 404,78

16,03%

Видатки на товари і послуги

110103

1100

133 561,00

21 404,78

16,03%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

110103

1130

133 561,00

21 404,78

16,03%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

110103

1131

32 985,00

9 099,49

27,59%

Продукти харчування

110103

1133

9 456,00

9 455,17

99,99%

Оплата інших послуг та інші видатки

110103

1139

91 120,00

2 850,12

3,13%

Фізична культура i спорт

130000

9102

2 801 404,56

2 569 896,39

91,74%

Поточні видатки

130000

1000

2 710 125,56

2 478 617,39

91,46%

Видатки на товари і послуги

130000

1100

2 710 125,56

2 478 617,39

91,46%

Оплата праці працівників бюджетних установ

130000

1110

1 670 082,00

1 547 090,91

92,64%

Заробітна плата

130000

1111

1 670 082,00

1 547 090,91

92,64%

Нарахування на заробітну плату

130000

1120

601 859,00

555 554,45

92,31%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

130000

1130

262 985,56

238 315,51

90,62%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

130000

1131

175 241,20

172 183,03

98,25%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

130000

1132

2 549,00

2 548,87

99,99%

М'який інвентар та обмундирування

130000

1134

21 960,00

21 960,00

100,00%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

130000

1135

8 867,00

845,50

9,54%

Оренда

130000

1136

1 001,00

1,00

0,10%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

130000

1137

33 001,76

32 562,88

98,67%

Послуги зв'язку

130000

1138

2 872,00

2 501,44

87,10%

Оплата інших послуг та інші видатки

130000

1139

17 493,60

5 712,79

32,66%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

130000

1160

174 699,00

137 336,52

78,61%

Оплата теплопостачання

130000

1161

14 637,00

13 674,93

93,43%

Оплата водопостачання і водовідведення

130000

1162

6 540,00

5 081,47

77,70%

Оплата електроенергіє

130000

1163

16 173,00

15 193,50

93,94%

Оплата природного газу

130000

1164

126 475,00

94 135,85

74,43%

Оплата інших комунальних послуг

130000

1165

10 874,00

9 250,77

85,07%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

130000

1170

500,00

320,00

64,00%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

130000

1172

500,00

320,00

64,00%

Капітальні видатки

130000

2000

91 279,00

91 279,00

100,00%

Придбання основного капіталу

130000

2100

91 279,00

91 279,00

100,00%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

130000

2110

91 279,00

91 279,00

100,00%

Проведення навчально-тренувальних зборів i змагань

130102

9102

10 500,00

6 000,00

57,14%

Поточні видатки

130102

1000

10 500,00

6 000,00

57,14%

Видатки на товари і послуги

130102

1100

10 500,00

6 000,00

57,14%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

130102

1130

10 500,00

6 000,00

57,14%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

130102

1131

7 750,00

5 500,00

70,97%

Оренда

130102

1136

1 000,00

0,00

0,00%

Оплата інших послуг та інші видатки

130102

1139

1 750,00

500,00

28,57%

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

130107

9102

2 790 904,56

2 563 896,39

91,87%

Поточні видатки

130107

1000

2 699 625,56

2 472 617,39

91,59%

Видатки на товари і послуги

130107

1100

2 699 625,56

2 472 617,39

91,59%

Оплата праці працівників бюджетних установ

130107

1110

1 670 082,00

1 547 090,91

92,64%

Заробітна плата

130107

1111

1 670 082,00

1 547 090,91

92,64%

Нарахування на заробітну плату

130107

1120

601 859,00

555 554,45

92,31%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

130107

1130

252 485,56

232 315,51

92,01%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

130107

1131

167 491,20

166 683,03

99,52%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

130107

1132

2 549,00

2 548,87

99,99%

М'який інвентар та обмундирування

130107

1134

21 960,00

21 960,00

100,00%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

130107

1135

8 867,00

845,50

9,54%

Оренда

130107

1136

1,00

1,00

100,00%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

130107

1137

33 001,76

32 562,88

98,67%

Послуги зв'язку

130107

1138

2 872,00

2 501,44

87,10%

Оплата інших послуг та інші видатки

130107

1139

15 743,60

5 212,79

33,11%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

130107

1160

174 699,00

137 336,52

78,61%

Оплата теплопостачання

130107

1161

14 637,00

13 674,93

93,43%

Оплата водопостачання і водовідведення

130107

1162

6 540,00

5 081,47

77,70%

Оплата електроенергіє

130107

1163

16 173,00

15 193,50

93,94%

Оплата природного газу

130107

1164

126 475,00

94 135,85

74,43%

Оплата інших комунальних послуг

130107

1165

10 874,00

9 250,77

85,07%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

130107

1170

500,00

320,00

64,00%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

130107

1172

500,00

320,00

64,00%

Капітальні видатки

130107

2000

91 279,00

91 279,00

100,00%

Придбання основного капіталу

130107

2100

91 279,00

91 279,00

100,00%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

130107

2110

91 279,00

91 279,00

100,00%

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210000

9102

12 901,00

12 900,05

99,99%

Поточні видатки

210000

1000

12 901,00

12 900,05

99,99%

Видатки на товари і послуги

210000

1100

12 901,00

12 900,05

99,99%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

210000

1130

12 901,00

12 900,05

99,99%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

210000

1131

12 901,00

12 900,05

99,99%

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210105

9102

12 901,00

12 900,05

99,99%

Поточні видатки

210105

1000

12 901,00

12 900,05

99,99%

Видатки на товари і послуги

210105

1100

12 901,00

12 900,05

99,99%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

210105

1130

12 901,00

12 900,05

99,99%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

210105

1131

12 901,00

12 900,05

99,99%

Видатки, не вiднесенi до основних груп

250000

9102

100 314,00

92 186,81

91,90%

Поточні видатки

250000

1000

100 314,00

92 186,81

91,90%

Видатки на товари і послуги

250000

1100

100 314,00

92 186,81

91,90%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

250000

1130

28 025,00

22 721,54

81,08%

Оренда

250000

1136

21 600,00

18 586,29

86,05%

Послуги зв'язку

250000

1138

325,00

81,77

25,16%

Оплата інших послуг та інші видатки

250000

1139

6 100,00

4 053,48

66,45%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

250000

1160

9 889,00

7 077,44

71,57%

Оплата теплопостачання

250000

1161

4 484,00

2 580,17

57,54%

Оплата водопостачання і водовідведення

250000

1162

305,00

279,64

91,69%

Оплата електроенергіє

250000

1163

1 860,00

1 327,79

71,39%

Оплата інших комунальних послуг

250000

1165

3 240,00

2 889,84

89,19%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

250000

1170

62 400,00

62 387,83

99,98%

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм

250000

1171

62 400,00

62 387,83

99,98%

Нерозподілені видатки

250000

3000

0,00

0,00

Резервний фонд

250102

9102

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

250102

3000

0,00

0,00

Інші видатки

250404

9102

100 314,00

92 186,81

91,90%

Поточні видатки

250404

1000

100 314,00

92 186,81

91,90%

Видатки на товари і послуги

250404

1100

100 314,00

92 186,81

91,90%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

250404

1130

28 025,00

22 721,54

81,08%

Оренда

250404

1136

21 600,00

18 586,29

86,05%

Послуги зв'язку

250404

1138

325,00

81,77

25,16%

Оплата інших послуг та інші видатки

250404

1139

6 100,00

4 053,48

66,45%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

250404

1160

9 889,00

7 077,44

71,57%

Оплата теплопостачання

250404

1161

4 484,00

2 580,17

57,54%

Оплата водопостачання і водовідведення

250404

1162

305,00

279,64

91,69%

Оплата електроенергіє

250404

1163

1 860,00

1 327,79

71,39%

Оплата інших комунальних послуг

250404

1165

3 240,00

2 889,84

89,19%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

250404

1170

62 400,00

62 387,83

99,98%

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм

250404

1171

62 400,00

62 387,83

99,98%

Разом видатків

900201

9102

149 476 313,50

138 599 446,33

92,72%

Поточні видатки

900201

1000

144 890 554,10

134 082 253,00

92,54%

Видатки на товари і послуги

900201

1100

97 016 984,08

88 253 064,52

90,97%

Оплата праці працівників бюджетних установ

900201

1110

53 760 257,00

50 852 305,45

94,59%

Заробітна плата

900201

1111

53 760 257,00

50 852 305,45

94,59%

Нарахування на заробітну плату

900201

1120

19 669 866,00

18 574 039,99

94,43%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

900201

1130

8 282 671,08

7 433 865,31

89,75%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

900201

1131

1 406 082,91

1 231 863,34

87,61%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

900201

1132

27 596,00

27 484,95

99,60%

Продукти харчування

900201

1133

3 060 344,00

2 817 431,43

92,06%

М'який інвентар та обмундирування

900201

1134

80 669,58

53 621,20

66,47%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

900201

1135

178 917,00

147 078,31

82,20%

Оренда

900201

1136

22 612,00

18 594,68

82,23%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

900201

1137

1 642 971,45

1 563 581,94

95,17%

Послуги зв'язку

900201

1138

195 370,34

169 587,81

86,80%

Оплата інших послуг та інші видатки

900201

1139

1 668 107,80

1 404 621,65

84,20%

Видатки на відрядження

900201

1140

51 862,00

47 382,00

91,36%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

900201

1160

15 024 904,00

11 127 049,94

74,06%

Оплата теплопостачання

900201

1161

9 068 284,00

5 587 937,56

61,62%

Оплата водопостачання і водовідведення

900201

1162

1 136 659,00

1 023 908,89

90,08%

Оплата електроенергіє

900201

1163

2 433 529,00

2 271 810,30

93,35%

Оплата природного газу

900201

1164

1 526 105,00

1 394 392,61

91,37%

Оплата інших комунальних послуг

900201

1165

860 327,00

849 000,58

98,68%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

900201

1170

227 424,00

218 421,83

96,04%

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм

900201

1171

62 400,00

62 387,83

99,98%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

900201

1172

165 024,00

156 034,00

94,55%

Субсидіє і поточні трансферти

900201

1300

47 873 570,02

45 829 188,48

95,73%

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

900201

1310

997 404,52

997 401,59

100,00%

Поточні трансферти населенню

900201

1340

46 876 165,50

44 831 786,89

95,64%

Інші поточні трансферти населенню

900201

1343

46 876 165,50

44 831 786,89

95,64%

Капітальні видатки

900201

2000

4 585 759,40

4 517 193,33

98,50%

Придбання основного капіталу

900201

2100

3 986 124,20

3 918 453,64

98,30%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

900201

2110

759 564,05

749 987,55

98,74%

Капітальний ремонт

900201

2130

3 226 560,15

3 168 466,09

98,20%

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів

900201

2132

155 260,00

155 260,00

100,00%

Капітальний ремонт інших об'єктів

900201

2133

3 071 300,15

3 013 206,09

98,11%

Капітальні трансферти

900201

2400

599 635,20

598 739,69

99,85%

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

900201

2410

599 635,20

598 739,69

99,85%

Нерозподілені видатки

900201

3000

0,00

0,00

Всього

900202

9102

149 476 313,50

138 599 446,33

92,72%

Поточні видатки

900202

1000

144 890 554,10

134 082 253,00

92,54%

Видатки на товари і послуги

900202

1100

97 016 984,08

88 253 064,52

90,97%

Оплата праці працівників бюджетних установ

900202

1110

53 760 257,00

50 852 305,45

94,59%

Заробітна плата

900202

1111

53 760 257,00

50 852 305,45

94,59%

Нарахування на заробітну плату

900202

1120

19 669 866,00

18 574 039,99

94,43%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

900202

1130

8 282 671,08

7 433 865,31

89,75%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

900202

1131

1 406 082,91

1 231 863,34

87,61%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

900202

1132

27 596,00

27 484,95

99,60%

Продукти харчування

900202

1133

3 060 344,00

2 817 431,43

92,06%

М'який інвентар та обмундирування

900202

1134

80 669,58

53 621,20

66,47%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

900202

1135

178 917,00

147 078,31

82,20%

Оренда

900202

1136

22 612,00

18 594,68

82,23%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

900202

1137

1 642 971,45

1 563 581,94

95,17%

Послуги зв'язку

900202

1138

195 370,34

169 587,81

86,80%

Оплата інших послуг та інші видатки

900202

1139

1 668 107,80

1 404 621,65

84,20%

Видатки на відрядження

900202

1140

51 862,00

47 382,00

91,36%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

900202

1160

15 024 904,00

11 127 049,94

74,06%

Оплата теплопостачання

900202

1161

9 068 284,00

5 587 937,56

61,62%

Оплата водопостачання і водовідведення

900202

1162

1 136 659,00

1 023 908,89

90,08%

Оплата електроенергіє

900202

1163

2 433 529,00

2 271 810,30

93,35%

Оплата природного газу

900202

1164

1 526 105,00

1 394 392,61

91,37%

Оплата інших комунальних послуг

900202

1165

860 327,00

849 000,58

98,68%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

900202

1170

227 424,00

218 421,83

96,04%

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм

900202

1171

62 400,00

62 387,83

99,98%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

900202

1172

165 024,00

156 034,00

94,55%

Субсидіє і поточні трансферти

900202

1300

47 873 570,02

45 829 188,48

95,73%

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

900202

1310

997 404,52

997 401,59

100,00%

Поточні трансферти населенню

900202

1340

46 876 165,50

44 831 786,89

95,64%

Інші поточні трансферти населенню

900202

1343

46 876 165,50

44 831 786,89

95,64%

Капітальні видатки

900202

2000

4 585 759,40

4 517 193,33

98,50%

Придбання основного капіталу

900202

2100

3 986 124,20

3 918 453,64

98,30%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

900202

2110

759 564,05

749 987,55

98,74%

Капітальний ремонт

900202

2130

3 226 560,15

3 168 466,09

98,20%

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів

900202

2132

155 260,00

155 260,00

100,00%

Капітальний ремонт інших об'єктів

900202

2133

3 071 300,15

3 013 206,09

98,11%

Капітальні трансферти

900202

2400

599 635,20

598 739,69

99,85%

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

900202

2410

599 635,20

598 739,69

99,85%

Нерозподілені видатки

900202

3000

0,00

0,00

Разом

900203

9102

149 476 313,50

138 599 446,33

92,72%

Поточні видатки

900203

1000

144 890 554,10

134 082 253,00

92,54%

Видатки на товари і послуги

900203

1100

97 016 984,08

88 253 064,52

90,97%

Оплата праці працівників бюджетних установ

900203

1110

53 760 257,00

50 852 305,45

94,59%

Заробітна плата

900203

1111

53 760 257,00

50 852 305,45

94,59%

Нарахування на заробітну плату

900203

1120

19 669 866,00

18 574 039,99

94,43%

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

900203

1130

8 282 671,08

7 433 865,31

89,75%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

900203

1131

1 406 082,91

1 231 863,34

87,61%

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

900203

1132

27 596,00

27 484,95

99,60%

Продукти харчування

900203

1133

3 060 344,00

2 817 431,43

92,06%

М'який інвентар та обмундирування

900203

1134

80 669,58

53 621,20

66,47%

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

900203

1135

178 917,00

147 078,31

82,20%

Оренда

900203

1136

22 612,00

18 594,68

82,23%

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

900203

1137

1 642 971,45

1 563 581,94

95,17%

Послуги зв'язку

900203

1138

195 370,34

169 587,81

86,80%

Оплата інших послуг та інші видатки

900203

1139

1 668 107,80

1 404 621,65

84,20%

Видатки на відрядження

900203

1140

51 862,00

47 382,00

91,36%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

900203

1160

15 024 904,00

11 127 049,94

74,06%

Оплата теплопостачання

900203

1161

9 068 284,00

5 587 937,56

61,62%

Оплата водопостачання і водовідведення

900203

1162

1 136 659,00

1 023 908,89

90,08%

Оплата електроенергіє

900203

1163

2 433 529,00

2 271 810,30

93,35%

Оплата природного газу

900203

1164

1 526 105,00

1 394 392,61

91,37%

Оплата інших комунальних послуг

900203

1165

860 327,00

849 000,58

98,68%

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

900203

1170

227 424,00

218 421,83

96,04%

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм

900203

1171

62 400,00

62 387,83

99,98%

Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

900203

1172

165 024,00

156 034,00

94,55%

Субсидіє і поточні трансферти

900203

1300

47 873 570,02

45 829 188,48

95,73%

Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

900203

1310

997 404,52

997 401,59

100,00%

Поточні трансферти населенню

900203

1340

46 876 165,50

44 831 786,89

95,64%

Інші поточні трансферти населенню

900203

1343

46 876 165,50

44 831 786,89

95,64%

Капітальні видатки

900203

2000

4 585 759,40

4 517 193,33

98,50%

Придбання основного капіталу

900203

2100

3 986 124,20

3 918 453,64

98,30%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

900203

2110

759 564,05

749 987,55

98,74%

Капітальний ремонт

900203

2130

3 226 560,15

3 168 466,09

98,20%

Капітальний ремонт адміністративних об'єктів

900203

2132

155 260,00

155 260,00

100,00%

Капітальний ремонт інших об'єктів

900203

2133

3 071 300,15

3 013 206,09

98,11%

Капітальні трансферти

900203

2400

599 635,20

598 739,69

99,85%

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

900203

2410

599 635,20

598 739,69

99,85%

Нерозподілені видатки

900203

3000

0,00

0,00

Размещено на Allbest.ru