Развитие внебюджетной деятельности образовательного учреждения на примере МОУ ДОД "Центр юных техников"

2. Характеристика и анализ деятельности МОУ ДОД ЦЮТ

2.1 Общие положения деятельности образовательного учреждения

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр юных техников», сокращенное название МОУ ДОД ЦЮТ, является юридическим лицом, некоммерческой организацией, финансируемой собственником в лице администрации города Комсомольска-на-Амуре, реализует программы дополнительного образования воспитанников.

Центр в своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми законодательными документами:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс РФ;

3. Закон РФ «Об образовании» (с изменениями от 16.11.97.) ст. 5.5, 12.5, 26.1, 28, 35;

4. «Конвенция о правах ребенка»;

5. «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей» в редакции от 22.02.97 № 212;

6. Письмо Министерства образования РФ от 13.11.2000 № 813/28-16 «О рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных условиях»;

7. «Программа развития воспитания в системе образования России на 1999 - 2001 годы» (приказ Минобразования России от 18.10.99 № 574);

8. «Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей на 2001- 2005 гг.» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1847);

9. «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 1756-р;

10. «Программа воспитания в системе образования Хабаровского края на 2001-2006 гг.»;

11. «Программа развития воспитания в системе образования города Комсомольска-на-Амуре «Мы - комсомольчане» в 2001-2006 годы», утверждена Постановлением Главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 25.03.2002 № 286;

12. «Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра юных техников», утвержденный 09.07.2002 г.

История развития МОУ ДОД ЦЮТ начинается от момента его создания в 1952 году на базе Городской станции юных техников и до настоящего времени. Первые кружки Станции юных техников размещались в приспособленных помещениях жилых домов. С расширением количества кружков и направлений технического творчества станции юных техников было предоставлено отдельное благоустроенное помещение по ул. Краснофлотской 22-а и два филиала (пр. Первостроителей, 43 и пр. Мира 12). За последние годы наше учреждение дважды меняло своё название: в 1998 году оно преобразовано в Городской центр технического творчества детей и молодежи, а в 2002 году - в МОУ ДОД Центр юных техников.

2.2 Основные функции, задачи цели МОУ ДОД ЦЮТ

Реализуя парадигму развивающего вариативного образования в современной социально-культурной ситуации города, ЦЮТ определил для себя стратегическую цель: обеспечить необходимые условия для развития мотивации у воспитанников к познанию, творчеству, личностному и профессиональному самоопределению, их адаптации и социализации в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни на основе реализации дополнительных образовательных программ технической направленности.

Для этого педагогический коллектив работал над решением основных задач:

обеспечение качества дополнительного образования, отвечающего потребностям постиндустриального общества;

повышение культурного, профессионального, методического уровня педагогов Центра на основе внедрения современных педагогических технологий обучения и воспитания;

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства;

совершенствование образовательного процесса средствами новых информационных технологий;

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; содействие личностному и профессиональному самоопределению;

совершенствование навыков общения, адаптации и социализации детей и подростков в обществе;

развитие и формирование интеллектуальных, исследовательских, изобретательских способностей;

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;

формирование общей культуры;

укрепление значимости семьи, её приоритета в гуманистическом воспитании детей;

организация содержательного досуга в рамках воспитательной системы центра;

участие в социально-экономическом развитии города, региона через научно-техническое, спортивно-техническое, военно-патриотическое и художественно-эстетическое направления образовательной деятельности Центра;

развитие внутреннего образовательного пространства и обеспечение участия в едином образовательном пространстве города, региона

Основные направления деятельности МОУ ДОД ЦЮТ

Сегодня Центр юных техников - однопрофильное учреждение дополнительного образования, имеющее высшую квалификационную категорию. Центр предоставляет широкий спектр образовательных услуг, организует и проводит работу по следующим направлениям:

1. Научно-техническому

1.1 автомоделизм

1.2 юный конструктор

1.3 фотодизайн

1.4 программирование

1.5 компьютерные технологии

1.6 радиоконструирование

1.7 электроника

1.8 радиоэлектроника

1.9 малогабаритная техника

1.10 информатика в играх и задачах

1.11 начальное техническое моделирование

1.12 начальное техническое моделирование с элементами художественного конструирования

2. Спортивно-техническому

2.1 судомоделизм

2.2 авиамоделизм

2.3 картинг

3. Военно-патриотическому

3.1 юные моряки

4. Художественно-эстетическому

4.1 юный дизайнер

4.2 оригами

4.3 декоративно-прикладное творчество

4.4 электрифицированная мягкая игрушка

4.5 художественная обработка древесины

5. Досуговому, культурно-массовому

5.1 соревнования по техническим видам спорта

5.2 технические олимпиады

5.3 выставки технического и декоративно прикладного творчества

5.4 технические конкурсы

5.5 слёты юных техников

5.6 недели науки и техники

5.7 дни открытых дверей

5.8 конкурсные программы к праздничным датам

5.9 лектории

5.10 экскурсии

5.11 турпоходы

5.12 профильные лагеря

5.13 шлюпочные походы

5.14 оздоровительные мероприятия

5.15 развлекательно-познавательные мероприятия

5.16 трудовые десанты

2.3 Анализ персонала и структуры управления МОУ ДОД ЦЮТ

Анализ персонала МОУ ДОД ЦЮТ.

Количество штатных единиц и фактическая численность в учреждении.

Согласно штатному расписанию, утвержденному отделом образования администрации города, количество штатных единиц составляет 57,8.

Таблица 2.1 - Количество штатных единиц

	Согласно штатному расписанию	Фактическая численность
	2006	2007	2006	2007
1.Административно-хозяйственный персонал, в том числе:	6	6	6	6
Директор	1	1	1	1
заместитель директора по УВР	1	1	1	1
зав. производственно-техническим отделом	1	1	1	1
зав. организационно-массовым отделом	1	1	1	1
главный бухгалтер	1	1	1	1
заместитель директора по АХЧ	1	1	1	1
2. Педагогический персонал	38,1	38,1	38	38
3. Учебно-вспомогательный персонал, в том числе:	2	2	2	2
Секретарь	1	1	1	1
Бухгалтер	1	1	1	1
4. Младший обслуживающий персонал, в том числе:	11,7	11,7	11	11
мастер по ремонту станочного оборудования	1	1	1	1
Дворник	1	1	1	1
Уборщица	2,7	2,7	2	2
Рабочий	1	1	1	1
Сторож	6	6	6	6
ИТОГО	57,8	57,8	57	57

Таблица 2.2 - Движение кадров в течение 2007 года

	Принято	Уволено
Сторож	1	1
Уборщица	0	0
Педагоги	2	4
Педагоги совместители	6	6

По сравнению с 2006 годом текучесть кадров существенно не изменилась. Причина увольнения сотрудников - «собственное желание».

Таблица 2.3 - Анализ возрастного состава педагогических сотрудников

Возраст	Кол-во сотрудников	% от общего числа
До 25 лет	5	18
25-30 лет	3	11
31-40 лет	6	21
41-50 лет	7	25
51-60 лет	7	25

Таблица 2.4 - Стаж педагогической работы

Стаж педагогической работы	Кол-во человек	% от общего числа
до 3-х лет	4	14
3 - 10	10	36
11 - 20	8	29
свыше 20	6	21

Таблица 2.5 - Педагогический персонал имеет квалификационную категорию

	2006 год	2007 год
Высшую (человек)	12	10
Первую (человек)	2	5
Вторую (человек)	8	8

Таблица 2.6 - Прохождение аттестации педагогическим персоналом

	2006 год	2007 год
Высшая (человек)	3	4
Первая (человек)	4	3
Вторая (человек)	1	3

Квалификационную категорию имеют 23 человека - 68 % от общего числа педагогов

Высшая 10 человек - 44 %

Первая 5 человек - 21 %

Вторая 8 человек - 35 %

Не имеют квалификационной категории 11 человек, что составляет 32 % от общего числа педагогов.

Таблица 2.7 - Образовательный уровень педагогов МОУ ДОД ЦЮТ:

	2006 год	2007 год	% от общего числа педагогов
Высшее	29	26	76
Средне-специальное	6	6	18
Незаконченное высшее	3	2	6

Таблица 2.8 - Средняя недельная нагрузка педагогов

	2006 год	2007 год	Разница
Средняя недельная нагрузка	17,6	18,3	0,7
Основной разряд	12	12	0

Таблица 2.9 - Среднемесячная заработная плата работников учреждения

	За 2006 год	За 2007 год
административно-хозяйственный персонал	10204	13125
педагогический персонал	5222 (без совместительства 7856)	7185 (без совместительства 10585)
учебно-вспомогательный персонал	6616	8445
Младший - обслуживающий персонал	2884	4034
В среднем на 1 человека	6232	8200

Анализ среднемесячной заработной платы по итогам 2007 года показывает, что среднемесячная заработная плата по сравнению с 2006 годом увеличилась на 23 %, в связи с повышением тарифных ставок в мае 2006 года на 15 % (Постановление главы администрации города от 10.05.2006г. № 41-па), в сентябре 2006 года на 11 % (Постановление главы администрации города от 01.11.2006г. № 87-па).

На протяжении 2006 года в Центре юных техников работало 6 педагогов совместителей. Средняя недельная нагрузка составила 12 часов. Средний разряд педагогов, работающих по совместительству - 11. На декабрь 2006г. в Центре работали 6 педагогов-совместителей.

Категории педагогов совместителей:

Высшая 1 педагог

Первая 1 педагог

Вторая 1 педагог

Анализ структуры управления МОУ ДОД ЦЮТ.

Анализируя систему управления ЦЮТ как совокупную деятельность всех участников образовательного процесса, необходимо отметить, что она основана на принципах целенаправленности, систематичности, оптимальности, мобильности, динамичности, сочетания, разделения и интегрирования различных видов управленческой деятельности, обеспечивающих стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие учреждения. Все эти принципы управления, взятые нами за основу, позволяют удовлетворять образовательные потребности всех участников учебно-воспитательного процесса и формировать у них общую культуру, социальную адаптацию к условиям жизни в городе, а Центру юных техников успешно функционировать.

В структуру управления входит административный аппарат, состоящий из пяти человек: директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, заведующий организационно-массовым отделом и заведующий техническим отделом. Стаж педагогической работы руководителей от 12 до 30 лет. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МОУ ДОД Центра юных техников и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Деятельность структурных подразделений (технического, организационно-массового отделов, методической и психологической служб) строится в соответствии с Положением "О структурном подразделении", где определены их права и обязанности. Отделами осуществляются функции координации воспитательной, учебной работ, управление досуговой деятельностью.

Повышение общекультурного, теоретико-методического, профессионального мастерства педагогических работников обеспечивают методическая и психологическая службы.

Взаимодействие всех работников структурных подразделений происходит как по вертикалям, так и по горизонталям в соответствии со стратегической целью ЦЮТ: обеспечением необходимых условия для развития мотивации у воспитанников к познанию, творчеству, личностному и профессиональному самоопределению, их адаптации и социализации в динамичном обществе, приобщения к здоровому образу жизни на основе реализации дополнительных образовательных программ технической направленности и решением основных задач:

1. совершенствование методической работы;

2. повышение профессионального уровня педагогов центра через обновление образовательных программ объединений учащихся;

3. внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс с применением различных методов психолого-педагогической диагностики.

Управленческая деятельность ЦЮТ осуществляет четыре функции:

1. планирование

2. организация

3 руководство

4. контроль

Планирование работы ЦЮТ осуществляется на учебный год, месяц, неделю. Разработаны циклограммы работы Центра, руководителей структурных подразделений. В планах работы определяются цели, состав и структура действий необходимых для их реализации.

Для достижения оптимальных результатов планирования в ЦЮТ разработана организационная структура управления (рисунок 2.1), которая объединяет взаимодействие всех участников образовательного процесса как по вертикали, так и по горизонтали на основе четырёх уровней:

1. уровень директора

2. уровень заместителя директора и заведующих отделами

3. уровень педагогов дополнительного образования

4. уровень обучающихся

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.1 - Организационной структурой управления

Наряду с созданной организационной структурой управления Центра для успешной реализации образовательной Программы развития учреждения одной из важнейших функций управления является руководство:

1) подбором кадров

2) анализом ситуаций в коллективе

3) постановкой заданий

4) общением с подчинёнными

5) отношениями в коллективе

6) проведением заседаний

7) совещаниями

8) оценкой деятельности подчинённых

9) поощрениями и наказаниями

Объективность оценки труда педагога определяется следующими факторами:

1. демократическим стилем руководства учреждения;

2. профессионализмом руководителя;

3. стимулирующим характером контроля;

4. непрерывностью диагностики;

5. созданием условий для профессионального роста педагогов;

6. внедрением материальных стимулов в практику управления педагогическими кадрами.

Вопросы образовательного процесса, анализ поставленных задач, их корректировка, пути реализации, оценка деятельности коллектива в целом и отдельных его членов рассматриваются и обсуждаются высшим органом управления - Педагогическим советом, на производственных совещаниях, совещаниях при директоре, Методическим советом.

Мотивирующим, стимулирующим действием в процессе управления учреждением является функция контроля. Цель контроля - снять затруднения участников образовательного процесса, выявить отклонения от программы управления и направления на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.

Содержание контроля ЦЮТ определяется тремя составляющими:

1 учебно-воспитательным процессом;

2 педагогическими кадрами;

3 учебно-материальной базой.

Используются следующие методы:

наблюдение при посещении занятий, массовых мероприятий;

анкетирование;

собеседование как в течение года, так и по результатам учебного года;

индивидуальные беседы с учащимися, педагогами;

тестирование;

творческие проекты педагогов и воспитанников;

изучение самоанализа и документации педагогов дополнительного образования

Разработаны «Циклограмма контроля за работой педагогов» и «Технологическая карта контроля за работой педагогов», включающая:

Таблица 2.10 - Циклограмма контроля за работой педагогов

ФИО педагога	Вид контроля	Трудности в педагогической деятельности	Что планируете улучшить в своей педагогической деятельности	Самообразование, тема, когда будет заслушиваться на МО	Темы занятий, которые хотел бы изучить	План-график контроля, циклограмма занятий

Таким образом, система управления Центра юных техников при профессиональной компетентности руководителей позволила заметно улучшить показатели учебно-воспитательной работы; создать принципиально новые направления технического творчества: электроника, программирование и информатика, ракетное моделирование, оригами, радиосвязь, электрифицированная мягкая игрушка, в связи с чем увеличилось число учащихся, посещающих Центр, за последние пять лет на 20 %; сформировать творческий, стабильный, сплочённый коллектив, способный работать в режиме инноваций.

2.4 Анализ производственных показателей

Основными участниками образовательного процесса в МОУ ДОД Центре юных техников являются воспитанники от 6 до 18 лет, каждому из которых предоставляется право заниматься в нескольких объединениях по своему выбору. На протяжении последних лет наблюдается тенденция роста количества воспитанников (от 1300 до 1550).

При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей с уставом учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным планом, согласованным с отделом образования администрации города, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые составляются администрацией Центра по представлению педагогических работников с учётом запросов детей, пожеланий родителей, возрастных особенностей воспитанников, санитарно-гигиенических норм.

Численность состава объединений всех направлений:

первый год обучения - 12-15 человек;

второй год обучения - 10-12 человек;

третий год обучения - 8-10 человек;

четвертый и последующие годы обучения - не менее 8 человек.

Недельная учебная нагрузка в объединениях устанавливается от 4 до 8 академических часов в зависимости от периода обучения согласно учебному плану Центра. Распределение занятий по месяцам в зависимости от специфики образовательных программ объединений, цикличности занятий производится в соответствии с планом работы объединения.

Занятия в творческих объединениях Центра проводятся в две смены: первая с 9.00 до 12.00, вторая с 14.00 до 19.00.

Деятельность воспитанников ЦЮТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по интересам на основе плана работы объединения. Содержание деятельности детского объединения определяется педагогом с учётом педагогических норм, ориентируемых на потенциал каждого ребенка, его проблем и запросов на создание условий для его саморазвития.

Администрация и педагоги МОУ ДОД ЦЮТ придают большое значение работе по набору в кружки в начале года и строгому контролю по сохранности контингента воспитанников в течение учебного года.

Таблица 2.11

	на 01.01.2006	на 01.01.2007	разница	рост, %
Количество групп	117	121	4	3,3
Количество детей	1550	1550

По сравнению с 2006 годом произошло увеличение кружков по научно-техническому и спортивно-техническому направлению за счет третьего года обучения.

Таблица 2.12 - Организация процесса обучения по направлениям работы, реализуемым в учреждении

Направления	на 01.01.2006г. кол-во групп/ кол-во учащихся	на 01.01.2007 года	на 01.01.2007г. кол-во групп/кол-во учащихся
		1 год обучения групп/ учащихся	2 год обучения групп/ учащихся	3 год обучения групп/ учащихся
Научно-техническое (автомодельный, фото, компьютерные технологии	53/672	23/290	16/160	13/123	52/573
Спортивно-техническое, военно-патриотическое (авиамоделизм, трассовый автомоделизм, судомоделизм, картинг, «Юные моряки»)	25/259	9/112	4/47	12/116	25/275
Художественно-эстетическое (юный дизайнер, макраме, декоративно-прикладное, мягкая игрушка)	39/619	23/390	16/202	5/60	44/652
ИТОГО	117/1550	55/792	36/409	30/299	121/1500

Таблица 2.13 - Творческие объединения на базе образовательных учреждений города

Наименование направления	Кол-во групп и учащихся в них	% изменения
	2005 год	2006 год
Научно-техническое	10/111	12/142	28
Спортивно-техническое	9/99	8/90	10
Художественно-эстетическое	22/274	23/338	23
ИТОГО	41/484	43/570	18

2.5 Анализ результатов хозяйственной деятельности

Таблица 2.14 - Доходы учреждения

	За 2006 год	За 2007 год.
	План	Факт	% исполнение	План	Факт	% исполнение
Бюджет	5429,6	5429,6	100	6386,3	6370,0	99,7
Субвенции	675	675	100	818,5	818,3	100
Внебюджетные	65,8	118,9	181	240	240,1	100
Итого	6170,4	6223,5	101	7444,8	7428,4	99,8

Структурное поступление финансовых средств:

Финансирование из бюджета 6370,0 тыс. р.

Субвенции 818,3 тыс. р.

Внебюджетное поступление 240,1 тыс. р.

В том числе:

1) за счет спонсорских средств 42,6 тыс. р.

2) за счет платных услуг 40,6 тыс. р.

3)детские оздоровительные лагеря 46,9 тыс. р.

4) изготовление макетов 30,0 тыс. р.

5) краевые 80,0 тыс. р.

Итого 7428,4 тыс. р.

Анализ хозяйственной деятельности.

Финансирование денежных средств из бюджета на нужды Муниципального образовательного учреждения Центр юных техников за период с января по декабрь 2006 года составило 6370,0 тысяч рублей. Полученные средства были направлены:

- на выплату заработной платы работникам - 5446,6 - 84,2 %

- подписка педагогам - 42,8 - 0,7 %

- оплату коммунальных услуг - 383,7 - 6 %

- оплату за услуги связи - 15,0 - 0,2 %

- оплата льготного проезда - 38,5 - 0,6 %

- частично производился ремонт здания - 120,0 - 1,9 %

- приобретались предметы длительного пользования - 20,0 - 0,3 %

- приобретались материалы - 73,4 - 1,2 %

- прочие расходы - 230,0 - 4,9 %

Финансирование денежных средств из бюджетов других уровней (субвенции) за 2006 год составили 818,3 тыс. р. и были направлены на выплату:

- надбавки за выслугу лет - 602,3 - 73,6 %

- материальной помощи - 67,1 - 8,2 %

- начисления на оплату труда - 148,9 - 18,2 %

Выплачены в соответствии с утвержденными лимитами.

Таблица 2.15 - Расходная часть бюджета (тыс. р.)

Код статьи	Наименование статей	План на 2007 г	Кассовые расходы	% исполнено от плана	Кассовые расходы 2006г.
210	Оплата труда и начисления	5447,1	5446,6	100	4739,6
211	Оплата труда	4250,8	4250,8	100	3710,6
212	Прочие выплаты	83,6	83,2	99,5	57
	льготный проезд	38,8	38,5	99,2	51
	командировки-суточные	1,8	1,8	100	6
	подписка	43,0	42,8	99,5
213	Начисления на оплату труда	1112,7	1112,6	100	972
220	Приобретение услуг	830,4	830,0	100	661,3
221	Услуги связи	15,2	15,0	100	16
222	Транспортные услуги	1,5	1,4	100	6
	командировочный транспорт	1,5	1,4	100	6
223	Коммунальные услуги	383,7	383,7	100	449
	отопление	288,1	288,1	100	338
	освещение	72,4	72,4	100	79
	водоснабжение	23,2	23,2	100	32
225	Услуги по содержанию имущества	206,0	206,0	100	131
	содержание помещения	63,5	63,5	100	36
	текущий ремонт оборудования	22,5	22,5	100	40,7
	текущий ремонт здания	120,0	120,0	100	60
226	Прочие услуги	222,9	222,9	100	82,3
	командировочное проживание	0,5	0,5	100	3,6
	прочие услуги	222,4	222,4	100	78,7
290	Прочие расходы	1,1	1,1	100	1
	налоги	1,1	1,1	100	1
	прочие расходы
300	Поступление нефинансовых активов	93,4	93,4	100	78,2
310	Увеличение стоимости основных средств	20,0	20,0	100	40
	приобретение оборудования	20,0	20,0	100	40
340	Увеличение стоимости	73,4	73,4	100	38,2
	ГСМ	12,0	12,0	100	8
	прочие расходные материалы	61,4	61,4	100	30,2
	Всего	6370,9	6370,0	99,7	5429,6

По сравнению с 2006 годом лимит бюджетных обязательств увеличился на 941,3 тыс. р., что составляет 17,3 %, в связи с увеличением заработной платы в мае 2006г. на 15 % и в октябре 2006г. на 11 %.

Пояснительная записка к расходной части бюджета

Код 211, 213 Оплата труда, начисления на оплату труда

Расходы произведены согласно утвержденным лимитам.

Таблица 2.16 - Выплаты из надтарифного фонда

	За 2006 год	За 2007 год
Надтарифный фонд	18 %	18 %

В соответствии с Постановлением главы администрации города от 17.03.2003г. № 399.

Код 212 Прочие выплаты (льготный проезд, командировки-суточные)

Расходы произведены согласно утвержденным лимитам. Льготным проездом в 2006 году воспользовались 3 человека (на лечение) - 38,5 тыс. р.

На 01.01.2007 года кредиторской задолженности по оплате льготного проезда нет.

Код 223 Коммунальные услуги.

Расходы произведены согласно утвержденным лимитам потребления тепловой энергии (Гкал), электрической энергии (кВт), водоснабжения и водоотведения (м/куб). В 2006 году были полностью оплачены коммунальные услуги за декабрь 2006г. и произведена предоплата за январь 2007г. Так же в 2006 году усилен контроль за потреблением тепла, электроэнергии, холодной воды согласно Приказа директора МОУ ДОД ЦЮТ № 5 от 09.01.2006г.

310 Увеличение стоимости основных средств.

Исполнение 100 %. В 2006 году приобретены за счет средств местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами (таблица 1.17).

Таблица 2.17

Наименование	Количество	Сумма
1. Стол однотумбовый 2. Шкаф для пособий 3. Доска классная	3 2 2	6720,0 5600,0 5600,0

Присвоены инвентаризационные номера, поставлены на учет.

По состоянию на 1 января 2006 года кредиторской задолженности нет.

Код 225 Текущий ремонт здания

В 2006 году были произведены строительно-монтажные работы по ремонту кровли здания (ООО «Аякс») в соответствии с утвержденными лимитами - 120000.

По итогам 9 месяцев была выявлена экономия по статьям:

212, 222, 226 - командировочные расходы

212 - льготный проезд

223 - коммунальные услуги (тепло, водоснабжение)

На имя начальника финансового управления было направлено письмо о внесении изменений в смету. Были приобретены лестницы, самоспасатели (по предписанию пожарных служб) - 18,4; Дальэлектромонтаж начал работы по наладке и проведению новых испытаний электрической сети (по предписанию пожарных служб) - 80,0.

Основные средства, находящиеся на балансе МОУ ДОД ЦЮТ.

По состоянию на 1 января 2007 года основных средств по бюджету числится 4 421 647,8 и по внебюджету 144 208,00. На учете числится 197 наименований.

Таблица 2.18 - Основные средства

	Кол-во единиц	Балансовая стоимость	Износ	% износа
Здания (основное здание, склад, сарай)	3	3068834	3068834	100
Сооружения (замощение, забор)	2	372235	372235	100
Машины и оборудование	68	758818	624791	82
Транспортные средства	7	64550	64550	100
Инструменты, инвентарь	117	301418,8	300854,8	99
ИТОГО	197	4565855,8	4431264,8	97

В течении 2006 года приобретались необходимые предметы длительного пользования (таблица 2.19).

Таблица 2.19

Наименование	Кол-во единиц	Сумма	Источник
Стол однотумбовый	3	6720	бюджет
Шкаф для пособий	2	5600	бюджет
Самоспасатель СПИ	2	5400	бюджет
Лестница	2	13000	бюджет
Доска классная	2	5600	бюджет
Итого по бюджету	11	36320
Ксерокс Samsung	1	7655	внебюджет
Итого по внебюджету	1	7655

Все приобретенное оборудование закреплено за учреждением на праве оперативного управления (Приказ заместителя главы администрации города-председателя Комитета по управлению имуществом № 73 от 23.01.2007г.) и используется по назначению.

Так же в 2006г. на основании Приказа заместителя главы города - председателя Комитета по управлению имуществом № 990 от 21.08.2006г. было списано следующее оборудование (таблица 1.20).

Таблица 2.20

Наименование	Кол-во единиц	Сумма	Источник
Машинка пишущая «Ромашка»	1	2463	бюджет
Видеомагнитофон «Шарп»	1	7115	бюджет
Магнитофон «Вега»	1	10508	бюджет
Компьютер	4	40341	бюджет

В 2007 году планируется произвести списание 7 компьютеров, 1 принтера. Все необходимые документы уже сданы в Комитет по управлению имуществом.

Инвентаризация материальных ценностей и основных средств проводилась по состоянию на 1 ноября 2006 года излишек и недостач нет.

Внебюджетные средства.

Доход по внебюджетным средствам составил (тыс. р.):

1.За счет платных услуг 40,6

2.За счет спонсорской помощи 42,6

4.Детские оздоровительные лагеря 46,9

5. Изготовление макетов 30,0

6. Краевые мероприятия 80,0

Итого 240,1

Таблица 2.21 - Расход полученных средств произведен в соответствии с утвержденной сметой по внебюджетным средствам

Наименование статей	Код статьи	План	Кассовый расход	% исполнение
Оплата услуг связи	221	60	60	100
Прочие услуги	226	1,5	1,5	100
Увеличение стоимости основных средств	310	7,6	7,6	100
Увеличение стоимости материальных запасов	340	91	91	100
Краевые мероприятия	226	80,0	80,0	100

Анализ внебюджетной деятельности МОУ ДОД ЦЮТ

МОУ ДОД ЦЮТ оказывает дополнительные платные образовательные услуги по следующим направлениям: обучение компьютерной грамотности, пользование компьютером без выхода в Интернет, предоставление услуги Интернет (за 1 Мб). Тарифы утверждены Распоряжением главы администрации города от 17.01.2006г. № 50.

Таблица 2.22 - Платные образовательные услуги

Наименование услуг	Тариф 1 человека час (р.)
1. Обучение компьютерной грамотности:
1.1 группа до 7 человек	50
1.2 группа до 14 человек	47
2. Пользование компьютером без выхода в Интернет
2.1 группа до 7 человек	45
2.2 группа до 14 человек	41
3. Предоставление услуги Интернет (за 1 Мб)	Согласно договору (2,80)

Платная образовательная деятельность учреждения не относится к предпринимательской, если получаемый от нее доход за вычетом доли учредителя (собственника) реинвестируется в данное учреждение на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе заработную плату).

По смете на платные услуги на 2006 год было запланировано 40,6 тысяч рублей. Фактически получено 40,6 рублей. Эти средства использованы:

- на оплату услуг связи (код 221) в том числе: междугородних переговоров, Интернет - 36000,00.

- на приобретение материалов 4635 рублей (код 340)

Центру юных техников оказывают помощь спонсоры: ЧП Волобуева Н.В., ЧП Сироткина Н.В., ИП Кочерищенко С.Л.

За счет средств спонсоров были оплачены услуги связи (Интернет, междугородние переговоры, переоформление договора) - 21621,42; приобретены комплектующие для компьютеров - 2410,00; приобретены материалы и произведен ремонт к новому учебному году - 17716,03.

За счет внебюджетных средств был приобретен Ксерокс Samsung - 7655,00; заменен линолеум в коридоре - 8900,00 (согласно предписания), приобретены комплектующие для компьютера (материнская плата, звуковая карта, мышь - 9шт.) на сумму 15011,00.

2.6 Анализ демографической ситуации

Изменения демографической ситуации в Комсомольске-на-Амуре произошло за период с 2000 - по 2007 г.

Таблица 2.23 - Динамика рождаемости

Год	Число родившихся
2000	2316
2001	2508
2002	2743
Год	Число родившихся
2003	2981
2004	3078
5005	2878
2006	2902
2007	3667

Также динамика рождаемости представлена на графике



Рисунок 2.2 - Динамика рождаемости

Из графика видно, что рождаемость в Комсомольске-на-Амуре растет. Это главным образом воздействует на наше учреждение т. к. чем больше рождаемость, тем большее детей придут, обучаться в ЦЮТ и тем самым будет развиваться внебюджетная деятельность учреждения.

2.7 Swot-анализ МОУ ДОД ЦЮТ

Таблица 2.24 - Swot-анализ

Изменение внешней среды Изменение внутренней среды	Возможности (О)	Угрозы (Т)
	1.Внедрение новых направлений	2.Повышение спроса на образовательные услуги	3.Поддержка Министерства образования	1.Появление конкурента	2.Усиление требований к качеству продукции со стороны потребителя	3.Усиление дефицита кадров
Сила (S)	1.Не имеет конкурентов	Увеличение посещаемости	Уплотнение расписания	Увеличение финансирования за счет бюджета	Усиление позиций в районе	Повышение качества	Поиск совместителей (школ)
	2.Освоение новых образовательных программ	Увеличение объемов образовательного курса	Внедрение новых методов	Увеличение финансирования за счет бюджета	Поиск новых интересных форм	Использование новых технологий для повышения качества	Привлечение специалистов (инженеров)
	3.Высокий уровень квалифицированных педагогов	Увеличение качества услуг	Повышение педагогической нагрузки	Увеличение заработной платы за счет премий и доплат	Улучшение условий труда	Повышение квалификации педагогических кадров	Увеличение стимулирующих выплат
Изменение внешней среды Изменение внутренней среды	Возможности (О)	Угрозы (Т)
	1.Внедрение новых направлений	2.Повышение спроса на образовательные услуги	3.Поддержка Министерства образования	1.Появление конкурента	2.Усиление требований к качеству продукции со стороны потребителя	3.Усиление дефицита кадров
Слабость (W)	1.Низкая посещаемость	Заинтересованность детей	Исключение не посещающих	Усиление работы с родителями	Увеличение контроля за посещающими	Усиление связи с потребителями	Объединение групп
	2.Отсудствие рекламной деятельности	Организация рекламной компании	Реклама новых видов услуг	Использование государственного доверия в рекламных целях	Реклама Дальневосточном регионе	Реклама результатов	Реклама условий труда
	3. Нет филиалов в отдельных районах города	Создание кружков на базе образовательных учреждениях города	Увеличение количества кружков в школах и детских садах	Открытие филиала	Усиление позиций в районе	-	Предоставление возможности педагогам выбирать школу для проведения кружков

Таблица 2.25 - Матрица возможностей МОУ ДОД «Центр юных техников»

Влияние Вероятность	Сильное	Умеренное	Малое
Высокая	(1)	(2) Повышение спроса на образовательные услуги	(3)
Средняя	(4) Поддержка Министерства образования	(5) Внедрение новых направлений	(6)
Низкая	(7)	(8)	(9)

Таблица 2.26 - Матрица угроз МОУ ДОД «Центр юных техников»

Последствия Вероятность	Разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
Высокая	(1)	(2)	(3)	(4)
Средняя	(5)	(6)Усиление дефицита кадров	(7) .Усиление требований к качеству продукции со стороны потребителя	(8)
Низкая	(9)	(10)Появление конкурента	(11)	(12)

Таблица 2.27 - Воздействия сильных и слабых сторон

Характеристика субъекта	Возможности	Итого	Опасности	Итого
	Внедрение новых направлений	Повышение спроса на образовательные услуги	Поддержка Министерства образования		Появление конкурента	Усиление требований к качеству продукции со стороны потребителя	Усиление дефицита кадров
Сильные стороны
1.Не имеет конкурентов	+3	+2	+3	+8	-2	+2	+2	+2
2.Освоение новых образовательных программ	+2	+3	+2	+7	-2	+3	+2	+3
3.Высокий уровень квалифицированных педагогов	+2	+1	+1	+4	+2	+2	+1	+5
Слабые стороны
1.Низкая посещаемость	-2	-1	-1	-4	-3	-2	-1	-6
2.Отсудствие рекламной деятельности	-2	-2	-1	-5	-2	-1	-1	-4
3. Нет филиалов в отд. районах города	-1	-1	-2	-4	-2	-2	-1	-5
Итого	2	2	2	6	-9	2	2	-5

По результатам Swot-анализа видно, что наиболее значимой возможностью является внедрение новых направлений, а наиболее значимой угрозой является появление конкурента.

На основе анализа второй главы видно, что учреждение работает стабильно.

За последние три года в качестве достижений в образовательной деятельности Центра юных техников были отмечены следующие результаты:

1) уровень сохранности контингента воспитанников повысился с 94 до 97%. Мы расцениваем это как важный результат в работе, так как, в отличие от школы, дети приходят в Центр юных техников только по своему желанию и в любой момент могут его покинуть.

образовательный учреждение внебюджетный финансирование

Таблица 2.27 - Уровень сохранности контингента воспитанников

Уровень сохранности контингента воспитанников ЦЮТ	Средний % сохранности контингента воспитанников ЦЮТ за три года
2005	2006	2007
94 %	96,8 %	97 %	95,9

2) в течение последних трёх лет увеличилось количество групп 2 года обучения на 6 %, 3-го и более лет обучения - на 1,4 %. Это свидетельствует о том, что воспитанники стали приходить в Центр не только за тем, чтобы провести время и получить элементарные навыки, а начинают более углубленно изучать предмет.

Таблица 2.28

Годы обучения	Кол-во групп	Процентное соотношение за три года
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	Процентное увеличение кол-ва групп за три года
2-й год обучения	32	37	40	28,8	33	34,8	6
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	Процентное увеличение кол-ва групп за три года
3-й и более	8	9	10	7,2	8	8,6	1,4
Общее кол-во групп	111	112	115

3) наблюдается тенденция к расширению возрастного диапазона воспитанников в творческих объединениях научно-технического и спортивно-технического направлений;

4) происходит совершенствование образовательного процесса на основе введения современных дополнительных образовательных программ «Работа с IBM», «Электрорадиотехнология», «Визуальная электроника», «От киля до клотика», «Космос в детских ладонях», «От модели до вездехода», «Компьютерные технологии»;

5) повысился уровень реализации дополнительных образовательных программ и усвоения воспитанниками программного материала в творческих объединениях Центра (Таблицы «Полнота реализации…» и «Усвоение программного материала»);

6) большинство педагогов ЦЮТ стали глубже анализировать и конкретнее прогнозировать предполагаемые и получаемые результаты; образовательный процесс в Центре стал более целенаправленным, нацелен уже не только на «организацию свободного времени воспитанников», но в основном на удовлетворение потребностей детей, подростков и молодёжи в получении образования по их желанию;

7) в образовательном процессе шире используются современные результативные методы и формы обучения с учётом возраста, интересов и потребностей воспитанников;

8) значительно шире, чем в предыдущие годы используется индивидуально-личностный подход к организации образовательного процесса: проведение занятий по подгруппам, выделение часов для индивидуальной работы, создание в учебных кабинетах индивидуально- творческих лабораторий, что позволяет повысить внимание к каждому воспитаннику и добиться более высоких индивидуальных образовательных результатов.

3. Развитие внебюджетной деятельности

3.1 Направления развития внебюджетной деятельности

В рамках развития внебюджетной деятельности учреждению необходимо открыть новых курсов такие как: «Занимательное программирование», «Компьютерная графика», «Мир компьютера».

Дополнительное образовательные услуги позволяют не только развивать детей и удовлетворять их образовательные потребности путем реализации групповых и индивидуальных образовательных программ, но и углублять, расширять и применять на практике полученные в общеобразовательных учреждениях знания и умения. Использование возможностей образовательных услуг дополнительного позволяет формировать у детей компетенции в той сфере жизнедеятельности, которую они выбирают сами, а также формировать важные для них личностные качества.

Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг позволит обеспечить:

1. субъектно-субъектные отношения, основанные на стимулировании саморазвития ребенка, раскрытии его творческого потенциала и удовлетворении интеллектуальных потребностей;

2. тесную интеграцию с процессами общего образования;

3. непрерывность образования, призванная обеспечить ребенку необходимые условия для успешной социализации и освоения ролей гражданина, семьянина, общественно активной личности, укрепления здоровья, профессионального самоопределения.

3.2 Разработка предложения новых видов платных услуг

Дополнительная образовательная программа «Занимательное программирование» имеет научно-техническую направленность, реализует принцип занимательности, основывающийся на творческой самореализации воспитанников в создании ими программных продуктов.

Для эффективной реализации учебных задач в области компьютерных технологий на занятиях в кружке наиболее подходит занимательная форма обучения, при которой происходит более глубокое освоение не только системы, в которой реализуется задача, но и сопутствующих средств, в том числе: самой операционной системы, средств работы с мультимедиа, текстами, графикой. Это позволяет при правильной организации процесса обучения обеспечить высокую мотивацию к изучению и освоению сложных элементов операционной системы, таких, как API - функции, библиотеки DLL, системный реестр, протоколы кодирования информации и т. д.

Анализ существующей учебной литературы по информатике и программированию позволил сделать следующие выводы:

существующие системы обучения информатике, программированию построены в виде курсов-практикумов по решению конкретных практических задач, при этом элемент творческого поиска практически не используется;

при всем многообразии учебной литературы, интерактивных систем обучения, огромных ресурсов Интернета даже самые популярные источники требуют серьезных знаний, и начинающему, а тем более ребенку очень тяжело усвоить необходимые для самостоятельной работы основы;

объем информации, имеющейся на сегодняшний момент, вполне достаточен для подбора и организации учебного процесса в доступной, занимательной форме.

Данная образовательная программа не просто знакомит воспитанников с основами программирования, но и формирует более глубокое понимание компьютера как универсальной системы, повышающей эффективность обработки информации, развивающей творческие возможности детей. Реализация дополнительной образовательной программы «Занимательное программирование» дает возможность воспитанникам не только проявлять интерес к компьютерным играм, но и самим создавать игры на основном языке программирования, использовать готовые программные продукты для написания игровых уровней в интересующих их играх и задачах.

Цель программы: подготовить воспитанников к жизни в современном информационном обществе, к самостоятельному творчеству в области компьютерных технологий средствами занимательного программирования

Основные задачи:

1. Изучение устройства и принципов работы компьютера

2. Освоение программной среды и среды программирования

3. Воспитание творческой инициативы воспитанников кружка в атмосфере сотрудничества и сотворчества средствами занимательного программирования

Отличительными особенностями дополнительной образовательной программы «Занимательное программирование» являются:

1) Активное использование проблемных задач: от поиска и постановки актуальной проблемы - к средствам ее решения.

2) Динамический уровень сложности материала, в принципе, ограниченный только желанием ребенка.

3) Позиция педагога смещается к роли руководителя творческого проекта, реализуемого ребенком.

4) Высокий уровень учебно-познавательной мотивации, основывающийся на поиске решения значимых задач.

5) Творческая активная позиция воспитанников

В реализации данной дополнительной программы участвуют воспитанники среднего и старшего школьного возраста: 6 - 8, 9 - 10 классов. При этом можно либо организовать младшую и старшую группы, либо собрать разновозрастную группу, в которой будет работать система «наставников»: ребята старшего возраста закрепляются за младшими воспитанниками.

В основу учебной программы «Мир компьютера» положено предоставление знаний, выходящих за рамки общешкольной программы. Информационные технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Умение работать с компьютером необходимо каждому современному человеку, а учащимся оно может помочь сделать еще один шаг к профессиональному мастерству во «взрослой» жизни.

Цели программы:

1. Удовлетворить образовательные потребности детей.

2. Воспитать творческую, образованную личность для активного участия в жизни современного общества.

3. Формирование культуры умственного труда и таких общечеловеческих характеристик, как умение планирование свою работу, рационально ее выполнять. Подготовить учащихся к трудовой деятельности с
более обширными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере.

Основные задачи:

1. Формирование основного научного мировоззрения.

2. Формирование общенаучных и общекультурных навыков работы с информационными технологиями.

3. Умение определить проблему, сделать и обосновать вывод и решить задачу с помощью компьютера.

4. Развитие мышления учащихся.

5. Приобретение навыков самостоятельной работы с необходимой информацией о процессах, объектах, явлениях.

6. Овладение информационными технологиями необходимыми для перехода к системе непрерывного образования.

Программа способствует реализации деятельности ЦЮТ в научно-техническом направлении. Обучение по данной программе прививает детям навыки сознательного и рационального использования компьютерных технологий в учебной, а далее профессиональной деятельности. В процессе обучения у учащихся развивается алгоритмическое мышление, то есть умение правильно мыслить и разумно планировать свои действия.

Программа рассчитана на обучение детей 10-16 лет, не имеющих начальной подготовки.

Курс «Компьютерная графика в PhotoShop и CorelDraw» предназначен для пользователей ПК, стремящихся освоить возможности современной компьютерной графики, владеющих начальными навыками работы на персональном компьютере. Методы обучения на курсе Компьютерной графики основаны на активном вовлечении учащихся в учебный процесс с использованием качественных методических материалов. Приобретаемые в процессе обучения на курсе компьютерной графики знания и навыки позволяют работать с наиболее популярными и совершенными программами векторной и точечной графики, настольными издательскими системами. При изучении данного курса учащиеся знакомятся с возможностями создания логотипов, визитных карточек и фирменных знаков, получают, редактируют и улучшают изображения (фотографии). В дальнейшем полученные знания и навыки позволяют самостоятельно создавать и редактировать графические изображения с помощью программ растровой и векторной графики: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw и Corel Photo-Paint. Это необходимо для выполнения иллюстраций, обработки фотографий, художественного творчества, дизайна, Web-дизайна и других объектов рекламы на компьютере. Освоив курс обучения "Компьютерная графика в PhotoShop и CorelDraw", учащиеся смогут усовершенствовать свои знания, изучив следующие по сложности компьютерные программы.

3.3 Организационный план проекта

Основные формы организации и проведения занятий: групповые и индивидуальные. В процессе обучения активно используются игровые и занимательные формы занятий, которые проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. При этом каждое занятие организуется таким образом, чтобы воспитанники работали за компьютером не более 40 - 50 минут.

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает живое разнообразие организационных форм проведения занятий.

Традиционные формы организации деятельности воспитанников:

лекция

семинар

дискуссия

конференция

экскурсия

учебная игра

Нетрадиционные формы проведения занятий:

интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях

занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины

занятие-презентация

защита проектов

«крепкий орешек»

конверт вопросов

выпускной ринг

Основные группы методов, используемых в процессе организации занятий в кружке:

1. Мотивация и стимулирование

1.1 познавательные игры;

1.2 дискуссии;

1.3 методы эмоционального стимулирования;

1.4 творческие задания;

1.5 предъявление диагностических целей;

1.6 поощрение, порицание.

2. Организация и осуществление учебно-познавательной деятельности

2.1 словесные, наглядные, аудиовизуальные, практические;

2.2 индуктивные, дедуктивные, анализ, обобщение, систематизация;

2.3 информационно-рецептивные, инструктивно-продуктивные, проблемно-поисковые;

2.4 работа под руководством педагога, дозированная помощь, самостоятельная работа.

3. Контроль и коррекция

3.1 устный опрос, письменные работы, машинный контроль;

3.2 взаимопроверка, рецензия, смотр знаний рефлексия деятельности, самопроверка, работа над ошибками.

Особое значение при организации образовательного процесса имеет техническое оснащение занятия:

наличие компьютеров или оборудованного компьютерного класса

учебных парт для теоретического обучения

обучающих программ, фильмов, видеоматериалов

магнитной доски

медиапроектора

В «Центре юных техников» имеется два кабинета информатики, которые удовлетворяют всем требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими средствами обучения, а также специализированной учебной мебелью.

Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, которое представлено в стационарном исполнении. Все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, лицензированы. Помещение, где эксплуатируются компьютеры, искусственное и естественное освещение.

Для открытия новых курсов потребуется приобрести:

1) обучающие программы;

2) фильмы;

3) видеоматериалы;

4) медиапроектор;

5) магнитные диски.

Составим таблицу по затратам необходимым для открытия новых курсов

Таблица 3.1 - Затраты на открытие новых курсов

В рублях

Наименование затрат	Сумма затрат
обучающие программы	7000
фильмы	2000
видеоматериалы	3000
медиапроектор	28800
магнитные диски	500
Наименование затрат	Сумма затрат
Итого	41300

Стоимость услуг на курсы «Занимательное программирование», «Компьютерная графика», «Мир компьютера» представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Стоимость услуг

В рублях

Наименование услуг	Тариф на 1 человека в час
1. Обучение компьютерной грамотности:
1.1 «Занимательное программирование» группа до 7 человек группа до 10 человек
	50
	47
1.2 «Мир компьютера» группа до 7 человек группа до 10 человек
	50
	47
1.3 «Компьютерная графика» группа до 7 человек группа до 10 человек
	50
	47

Составим штатное расписание на преподавателей.

Таблица 3.6 - Штатное расписание

Должность	кол-во единиц	Итого в месяц	Отчисления ЕСН (26 %)	Итого в год
Педагог дополнительного образования	2	3000	780	26640

3.4 Финансовый план проекта

Для того чтобы спланировать объем продаж я провела маркетинговое исследование среди учащихся данного учреждения.

Для проведения исследования мной была составлена анкета (приложение А), на вопросы которой отвечали учащиеся ЦЮТ и родители.

В анкетировании приняло участие 200 человек. На основе полученных результатов удалось выяснить, что 80 % опрошенных детей хотели бы посетить данные курсы, и 50 % родителей, которые готовы оплатить, что соответственно повысит доходы.

Из анализа проведенного во второй и в третей главе видно, что ЦЮТ для дальнейшего развития необходимо развивать внебюджетную деятельность. ЦЮТ располагает достаточными финансовыми возможностями для развития внебюджетной деятельности, а именно открытие новых курсов.

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить доходы.

Планирую, открыть 18 групп по 6 человек стоимость одного часа составит 50 рублей и 12 групп по 9 человек стоимость часа составит 47 рублей для каждого курса.

Таблица 3.7 - Доходы проекта

В рублях

Наименование курсов	Кол-во групп	Кол-во детей	Всего часов в год	Стоимость одного часа	Итого
1. «Занимательное программирование»	7 5	6 9	9 9	50 47	18900 19035
2. «Мир компьютера»	6 4	6 9	9 9	50 47	16200 15228
3. «Компьютерная графика»	7 3	6 9	9 9	50 47	18900 11421
Итого	99684

Таблица 3.8 - Общий финансовый план

В рублях

Доходы	Сумма	Расходы	Сумма
1. «Занимательное программирование»	37935	1. Заработная плата	26640
2. «Мир компьютера»	31428	2. Обучающие программы	7000
3. «Компьютерная графика»	30321	3. Фильмы	2000
		4. Видеоматериалы	3000
		5. Медиапроектор	28800
		6. Магнитные диски	500
Итого	99684		67940

Таким образом, финансовый результат (доход- расход) составит 31744 р.

Составим таблицу, в которой отобразим динамику роста показателей на три года.

Таблица 3.9 - Динамика показателей на 2009/2010 г

В рублях

Наименование курсов	Кол-во групп	Кол-во детей	Всего часов в год	Стоимость одного часа	Итого
1. «Занимательное программирование»	7 6	6 9	9 9	50 47	18900 22842
2. «Мир компьютера»	6 5	6 9	9 9	50 47	16200 19035
3. «Компьютерная графика»	8 3	6 9	9 9	50 47	21600 11421
Итого	109998

Таблица 3.10 - Общий доход за 2009/2010 г

В рублях

Наименование курсов	Итого
1. «Занимательное программирование»	41742
2. «Мир компьютера»	35235
3. «Компьютерная графика»	33021
Общая сумма	109998

Таблица 3.11 - Динамика показателей на 2010/2011г.

В рублях

Наименование курсов	Кол-во групп	Кол-во детей	Всего часов в год	Стоимость одного часа	Итого
1. «Занимательное программирование»	8 6	6 9	9 9	50 47	21600 22842
2. «Мир компьютера»	7 5	6 9	9 9	50 47	18900 19035
3. «Компьютерная графика»	8 4	6 9	9 9	50 47	21600 15228
Итого	119205

Таблица 3.10 - Общий доход за 2010/2011 г.

В рублях

Наименование курсов	Итого
1. «Занимательное программирование»	44442
2. «Мир компьютера»	37935
3. «Компьютерная графика»	36828
Общая сумма	119205

Таблица 3.11 - Финансовый план на три года

Наименование курсов	2008/2009 г.	2009/2010 г.	2010/2011 г.	Итого
1. «Занимательное программирование»	37935	41742	44442	99684
2. «Мир компьютера»	31428	35235	37935	109998
3. «Компьютерная графика»	30321	33021	36828	119205
Итого	328887

Отобразим на графике доходы за 3 года на каждый курс.

Рисунок 3.1 - «Занимательное программирование» 2008-2011 г.



Рисунок 3.2 - «Мир компьютера» 2008-2011 г

Рисунок 3.1 - «Компьютерная графика» 2008-2011 г.

Проведенные финансовые расчеты показали, что открытие новых курсов может быть реально осуществлено и способно принести дополнительные средства.