Производственные радиостанции, предусматриваемые в карьере, предназначены для организации быстрой и надёжной радиосвязи машинистов экскаваторов и бурстанков с горным диспетчером, руководителем работ в карьере.

Проведён анализ существующей аппаратуры радиосвязи, которая требует замены по следующим соображениям:

- значительный износ;

- малая мощность приёмо-передачи;

- с углублением карьера наблюдается пропадание устойчивой связи при

служебных переговорах;

- эксплуатируемые радиостанции снимаются с производства;

элементная база радиостанций морально устарела.

В проектируемый комплекс р/связи входят стационарная, возимые и носимые радиостанции. Существующая стационарная радиостанция установлена в АБК у горного диспетчера, возимые - на экскаваторах и бурстанках, носимая - у горного мастера.

Выбранный тип радиостанций - "MOTOROLA" GM300, диапазон частот 146-174МГц, число каналов- 8.

Машинисты электровозов по ж/д спектру имеют радиосвязь с дежурной по ст.Карьерная.

10.4 Линии телеуправления и телесигнализации

Для передачи сигналов телеуправления водоотливной установкой карьера и получения контроля о её работе на щите автоматики в раскомандировке, расположенной на борту карьера, предусматривается прокладка телефонного кабеля.

Кабель связи с верхней отметки до отм. +195м исходя из местных условий подвешивается на опорах с использованием троса; при этом необходимо соблюдать габарит подвижного состава.

Защита кабеля от внешних воздействий возможна путём использования металлического рукава, труб соответствующего размера и уголков. По борту карьера до раскомандировки кабель проектируется на опорах.

В раскомандировке проектируемый кабель расшивается в телефонной распределительной коробке и включается 5-ю парами в шкаф автоматики.

В качестве альтернативного варианта на стадии РД будет рассмотрен вариант телеуправления водоотливной установкой, получения необходимого контроля о её работе с использованием радиоканала.

10.5 Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики

Железнодорожное путевое развитие комбината включает станцию Отвальную, станцию Фабричную с выходом на станцию Горный Лён (МПС) и станцию Карьерная. В объеме проектных работ по Главному участку месторождения асбеста комплекс этих станций рассматривается лишь в части стыковки карьера и станции Карьерная; на 2007г предполагается поэтапное включение в электрическую централизацию ст. Карьерная 10 стрелочных переводов карьера.

В принципиальных решениях проекта по карьеру вопросы модернизации ж.д. путевой схемы промплощадок комбината и связанных с ними работ не затрагиваются.

До выполнения настоящего проекта устройства железнодорожной автоматики и телемеханики в пределах путевого развития карьера и примыкающей станции Карьерная откорректированы с учетом всех эксплуатационных изменений за последние годы, согласованных с "Уралгипрорудой".

Эти изменения отражены в рабочей документации № 5761.13.03-АТД "Реконструкция ЭЦ ст. Карьерная" 1999 г. и в "Изменении №1" к этому комплекту чертежей в 2000г, а также в рабочей документации № 5761.18-АТД "Переездная сигнализация" в карьере, выполненной институтом в 2001г.

11. Генеральный план

11.1 Существующее положение

Киембаевское месторождение хризотил-асбеста располагается на территории Домбаровского района Оренбургской области в 150 км от железнодоржной станции ”Орск” и в 5 км от г. Ясный.

Эксплуатация месторождения ведется с 1971 г.

К настоящему времени все объекты комбината построены и функционируют. Поэтому при настоящей корректировке основные решения по генплану не подверглись изменениям, усовершенствовались только отдельные элементы железнодорожной транспортной схемы - выполнено спрямление путей на участках: ст.Карьерная - пост Дробильный, ст.Карьерная - ст.Фабричная (предварительный укрупненный расчет экономической эффективности выполнен в ТЭП арх.№ 5761- 15- ПЗ в 2000г), определились параметры отвалов № 1 и фабричных отходов, сформировался отвал почвенно-растительного грунта снятый с территории для развития отвалов, а также изменилась трасса карьерного водоотлива.

В состав рудничных объектов входят следующие существующие сооружения:

а) объекты горного производства:

- административно- бытовой комбинат (АБК);

- плотницкая мастерская;

- склад;

- базисный и расходный склады ВМ;

- столовая № 6;

- карьер;

- отвал №1(железнодорожный);

- - отвал №11 (автомобильный);

- отвалы ПРГ № 12, 13;

- существующий отвал ПРГ № 9 подлежит переносу.

б) объекты железнодорожного цеха:

- пост ст. “Карьерная”;

- пост ст. “Дробильная”;

- пост ст. “Фабричная”;

- пост разъезда “Отвальный”;

- пристрой ЦГП;

- гараж дрезин;

- служебно-техническое здание;

- пункт по обработке думпкаров;

- депо.

АБК, плотницкая мастерская, склад, пристрой ЦГП, пост ст. Фабричная расположены на центральной промплощадке, столовая № 6, гараж дрезин, гараж, служебно-техническое здание, депо расположены на ст.”Карьерная”, базисный и расходный склады ВМ расположены западнее центральной промплощадки на расстоянии 3-х км. Инженерное обслуживание рудничных объектов выполняется цехами комбината.

Помимо перечисленных объектов в настоящем проекте рассмотрены вопросы складирования отходов обогащения фабрики на весь период отработки карьера, и совместное (комбинированное) складирование отходов фабрики и пород вскрыши на отвале № 1.

Все перечисленные объекты показаны на плане черт. № 5763 - 02- 13.

11.2 Земельный отвод

Земельный отвод решен на основании следующих материалов и рекомендаций:

-ситуационный плана землепользования ОАО «Оренбургские минералы»;

-плана карьера в конце отработки с объемами рудной массы и вскрыши;

-«Предварительные рекомендации и дополнения к ним по параметрам отвалов Киембаевского ГОКа», ИГД УрО РАН;

«Разработка рекомендаций по технологии совместного складирования в отвал отходов обогащения и пустых пород в условиях ОАО «Оренбургские минералы»,отчет НИР ОАО «Ниипроектасбест», 2004г;

«Расчет устойчивости комбинированного отвала из отходов обогащения и пустых пород в условиях ОАО «Оренбургские минералы», ИГД Уро РАН, 2004 г;

Размещение вскрышных пород и отходов обогащения на отвале №1 выполнено путем увеличения его по высоте в соответствии с «Предварительными рекомендациями…» в пределах границ представленного существующего земельного отвода, а также с учетом существующего объема вскрышных пород.

Объем вскрышных пород составляет 103363 тыс. м3, объем фабричных отходов составляет 73090 тыс м3.

Развитие отвала фабричных отходов возможно в восточном направлении к отвалу скальной вскрыши.

Комбинированные отвалы формируются независимо друг от друга, в соответствии с рекомендациями и письма № 01/02 - 560 Ф от 03.11.04г. Стыковка отвалов не предусматривается. Расстояние между отвалами - 70м.

Объем комбинированного отвала отходов обогащения, с учетом ситуации и возможностей использования железнодорожного транспорта, составит 39030 тыс. м3, из них 29052 тыс. м3 - отходы, 9978 тыс. м3 - скальные породы.

Дополнительный земельный отвод для размещения комбинированного отвала составит 30 га.

11.3 Технические зоны от действия объектов предприятия

Такими зонами являются:

- зоны, определяемые по санитарной классификации промышленных предприятий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03;

- зона от ведения взрывных работ в карьере с учетом границ горного отвода;

- опасные зоны возможного поражения, по своим последствиям, определяемые по ”Единым правилам безопасности при взрывных работах”.

Согласно санитарной классификации, (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03) проектируемые объекты, являющиеся источниками загрязнения, относятся к определенному классу опасности:

- карьер - п.4.1.3. класс 11 п.2 - «зона загрязнения» составляет 500;

- отвал вскрышных пород - п. 4.6 класс II п.3 - 500м;

- отвал фабричных отходов - п. 4.6 класс II п.3 - 500м.

Создание санитарно-защитной зоны не требуется, так как селитебная территория на данном нормативном расстоянии отсутствует.

Источниками загрязнения рассматриваемого предприятия являются:

- карьер, площадь которого в проектных границах составляет 228,4 га;

- железнодорожный отвал №1, площадь которого составляет 383,5 га;

- отвал фабричных отходов, площадь которого составляет 230,0 га;

- площадь «зоны загрязнения» от карьера составляет 375 га;

- площадь «зоны загрязнения» от отвала № 1 составляет 350 га;

- площадь «зоны загрязнения» от отвала фабричных отходов составляет 168,0 га.

Опасными объектами с возможными поражениями по своим последствиям являются:

- карьер, технология ведения горных работ - цикличная с предварительным рыхлением горной массы буровзрывным способом;

- базисный и расходный склады ВМ;

Опасными зонами от базисного и расходного складов ВМ являются:

- зона по разлету отдельных кусков породы (грунта), равная 1000м;

- зона по действию ударно-воздушной волны при взрыве, равная 1050м;

- зона по распространению ядовитых газов при взрыве, равная 3030м.

Вышеназванные зоны определены расчетом в разделе 5763 - ПЗ - «Декларация промышленной безопасности» и показаны на плане 5763 - 02 - 13.

12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ), разработка месторождения открытыми горными работами относится к опасному производству. Технология производства горных работ в карьере, при соблюдении соответствующих норм и правил техники безопасности, исключает возникновение ситуаций, которые могут привести к чрезвычайным аварийным последствиям.

Разработанная технология производства асбестового волокна на ОАО ”Оренбургские минералы” представляет собой сложный комплекс, обогащение асбестовых руд исключает возникновение чрезвычайных ситуаций и выбросов, не содержит в обращении ядовитых реагентов, самовоспламеняющихся, токсичных, взрывчатых веществ, а также не содержит других признаков опасности.

К возможным чрезвычайным ситуациям при разработке карьера можно отнести следующие:

- оползневые явления бортов;

- затопление карьера в период паводка;

- случайный взрыв ВВ во время зарядки скважин;

- террористический акт (подрыв ВВ во время зарядки скважин);

- стихийные бедствия (землетрясение, шквальные ветры и т.д.).

Исключение выше изложенных ЧС обеспечивается следующими мероприятиями:

Оползневые явления.

Для обеспечения устойчивости бортов карьера горные работы должны вестись в соответствии с принятыми в проекте параметрами системы разработки.

Геолого - маркшейдерская служба карьера должна вести постоянное наблюдение за состоянием бортов. В случае обнаружения подвижек бортового массива своевременно сообщить о случившемся руководству предприятия, вывести из опасной зоны горное оборудование и трудящихся. Работы в опасной зоне могут быть возобновлены после устранения причин возникновения, путем проведения необходимых мероприятий.

Затопление карьера паводковыми водами.

Для предотвращения затопления карьера паводковыми водами и безопасного ведения горных работ, предусматривается водопонижение в карьере с применением полустационарной насосной установки, выполняющих откачку всей воды из траншей и местных углублений в зумпфе карьера.

Полустационарная водоотливная установка комплектуется тремя насосными агрегатами типа ЦНС180-255 производительностью 180м3/час (в последующий период заменяется на ЦНС 180-340 производительностью 180м3/час ).Применяемое насосное оборудование рассчитано на откачку максимальных притоков воды в течении нормативного времени (20 часов).

Случайный взрыв ВВ во время заряжания скважин.

Данная ситуация может быть предотвращена путем соблюдения требований “ЕПБ при взрывных работах” в части подготовки кадров и организации работ. Надзор за соблюдением требований правил возлагается на главного инженера предприятия.

Террористический акт (подрыв ВВ во время зарядки скважин)

Данная ситуация может быть предотвращена путем соблюдения требований “ЕПБ при взрывных работах” в части перевозки и доставки ВМ к местам работ, хранении ВМ на местах работ, организации работ.

В местах проведения работ по заряжанию скважин не должно находиться посторонних лиц. Все попытки проникновения должны пресекаться. Монтаж взрывной сети должен осуществляться непосредственно перед проведением взрывных работ в присутствии лиц технического персонала. Все посторонние лица должны быть удалены за границы опасной зоны.

Стихийные бедствия.

Землетрясение. Оказывает сейсмическое воздействие на объекты.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- погашение бортов и уступов карьера под углами принятыми в проекте;

- своевременное оповещение и вывод техники и трудящихся из опасных зон (забои, места разгрузки на отвалах пустых пород и т.д.);

Сильный ветер. Поражающий фактор - аэродинамический. Характер действия - ветровая нагрузка, аэродинамическое давление.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- своевременное оповещение;

- приостановка работ, отключение электроэнергии (при необходимости);

Сильные осадки, продолжительный дождь.

Поражающий фактор - гидродинамический. Характер действия - затопление территории, поднятие уровня грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- сброс паводковых вод на пониженные участки с помощью водоотливной установки;

- временная приостановка работ на нижнем горизонте;

Снегопад. Метель. Поражающий фактор - гидродинамический. Характер действия - снежные заносы, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- применение оборудования, соответствующего климатической зоне;

- временная приостановка работ;

- воевременная очистка рабочих площадок и транспортных коммуникаций от снега;

Гололед. Поражающий фактор - гидродинамический. Характер действия - гололедная нагрузка, вибрация.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- применение оборудования с учетом нагрузок;

- обработка дорог песчаной смесью;

Сильные морозы (ниже -400С). Поражающий фактор - теплофизический. Характер действия - снижение прочности материалов, ограничение работ.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- применение оборудования с учетом расчетной температуры;

Туман. Поражающий фактор - теплофизический. Характер действия - снижение видимости.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- временная приостановка работ;

Гроза. Поражающий фактор - электрофизический. Характер действия - электрический удар.

Мероприятия по предотвращению последствий:

- заземление оборудования;

- молниезащита;

- прекращение взрывных работ;

В целях предупреждения ЧС на площадке строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение всех работающих спецодеждой и индивидуальными средствами защиты;

- неукоснительное соблюдение правил ТБ, ЕПБ при ведении открытых горных работ, ЕПБ при ведении взрывных работ, ПУЭ;

- применение серийно выпускаемых и сертифицированных материалов и оборудования с учетом климатических условий, огнестойкости, прочностным нагрузкам;

- устройство защитных ограждений на рабочих площадках.

Для оповещения рабочих и служащих в случае возникновения ЧС на предприятии имеется сиренная и громкоговорящая связь. Предприятие имеет телефонную связь с ближайшими населенными пунктами (г. Ясный). Рабочие места в карьере оснащаются радиосвязью с выходом на диспетчера предприятия.

С целью беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта пром-

площадка предприятия и площадка карьера обеспечены необходимыми подъездами. Ширина проезжей части автодорог не менее 4,5 м. Предусмотрено наружное освещение карьера светильниками ИСУ-5000 с учетом требований ЕПБ при ведении открытых горных работ.

Главный участок Киембаевского месторождения, как объект ГО не категорируется. Согласно СНиП 2.01.51-90 в зоны возможных опасностей не попадает. Объектов категорированных по ГО рядом с карьером нет. В военное время не перемещается.

В случае возникновения ситуаций, связанных с ГО должны быть выполнены следующие мероприятия:

- оповещение трудящихся карьера;

- сбор в указанное время в определенном планом месте;

- обеспечение трудящихся индивидуальными средствами защиты;

- вывоз трудящихся в определенное планом место дислокации.

При этом основное горное оборудование предприятия, при необходимости, должно быть выведено в установленное место, обесточено, обеспечено надежной защитой от проникновения посторонних лиц.

На предприятии имеется план мероприятий по ГО и предупреждению ЧС.

13. Сметная документация

Настоящим разделом определены затраты на добычу, финансовый результат функционирования предприятия, а также эффективность инвестиций и доход государства.

Годовые эксплуатационные расходы на вскрышные работы и добычу асбеста определены исходя из производственной программы.

Расчет себестоимости продукции осуществлен в соответствии с требованиями главы 25 части 2 Налогового Кодекса РФ.

К расходам, связанным с производством и реализацией продукции, отнесены:

- материальные расходы;

- расходы на оплату труда;

- суммы начисленной амортизации;

- прочие расходы.

К материальным расходам отнесены затраты на приобретение материалов, используемых при вскрышных и добычных работах, на приобретение энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, транспортные услуги структурных подразделений предприятия.

Для расчета материальных затрат по карьеру, исходя из заданной производительности, наименований принятого оборудования и годового режима работы на основе Норм технологического проектирования определен годовой расход вспомогательных материалов. Стоимость ГСМ и вспомогательных материалов принята согласно исходных данных Заказчика.

Расчет стоимости материалов по карьеру по вариантам приведен в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Расчет стоимости материалов по карьеру

Наименование	Ед. изм.	Стоимость за ед, руб.	Расход	Годовые затраты, тыс. руб.
Экскаваторные работы
Масло индустриальное 45	кг	30,00	6140	184,2
Масло цилиндровое 11	кг	35,00	28200	987,0
Масло компрессорное 12	кг	43,00	4130	177,6
Смазка жировая	кг	160,00	3460	553,6
Смазка универсальная среднеплавкая	кг	150,00	17600	2640,0
Смазка канатная 39У	кг	85,00	13900	1181,5
Смазка графитная	кг	85,00	6400	544,0
Керосин тракторный	кг	24,25	5400	131,0
Обтирочный материал	п.м.	24,27	8600	208,7
Канат стальной 39,5 мм	м	344,00	74520	25634,9
Бульдозерные работы
Масло дизельное	кг	158,25	33960	5374,2
Масло автотракторное	кг	75,00	82500	6187,5
Смазка универсальная среднеплавкая	кг	150,00	25750	3862,5
Керосин тракторный	кг	24,25	1980	48,0
Обтирочный материал	кг	24,27	3950	95,9
Дизельное топливо	т	24,23	804	19,5
Бензин	т	24,23	24	0,6
Буровые работы
Масло индустриальное 45	кг	30,00	7190	215,7
Масло компрессорное 12	кг	43,00	41000	1763,0
Масло цилиндровое 11	кг	35,00	36700	1284,5
Масло автотракторное	кг	75,00	36700	2752,5
Смазка универсальная среднеплавкая	кг	150,00	75900	11385,0
Смазка ЦИАТИМ-201	кг	80,00	67600	5408,0
Керосин тракторный	кг	24,25	5060	122,7
Обтирочный материал	кг	24,27	38080	924,3
Долото 214 мм	шт	54300,00	1410	76563,0
Буровые штанги	шт	60180,00	308	18535,4
Взрывные работы
Эмульсолит	т	19300,00	9021	174105,3
Детонирующий шнур ДШЭ-12	м	7,09	86500	613,3
Шашки Т-400 Г	шт	92,04	24200	2227,4
Капсюль-детонатор	шт	14,51	1040	15,1
Пиротехническое реле	шт	44,91	3120	140,1
Прочие расходы (3%)				10316,6
Транспортные расходы (3%)				10626,1
Материалы всего				364828,5
В т. ч. добыча				165960,1
вскрыша				198868,4

Для расчета затрат на энергию всех видов использована проектная величина расхода электроэнергии и действующая в регионе стоимость 1 кВт-часа. Расчет энергозатрат приведен в таблице 13.2.

Таблица 13.2 - Расчет энергозатрат

Наименование	Ед. изм.	Значение
Расход эл.энергии по карьеру	тыс. кВт ч	17255,0
Электроосвещение	тыс. кВт ч	485,0
Объекты промплощадки	тыс. кВт ч	2100,0
Электровозная откатка	тыс. кВт ч	22485,0
Производственные энергозатраты	тыс. руб.	79480,00
в том числе вскрыша	тыс. руб.	51064,25
добыча	тыс. руб.	28415,75
Энергозатраты в накладных расходах	тыс. руб.	5170,00
Всего энергозатрат	тыс. руб.	84650,00

Транспортные расходы определены на основании тонно-километровой работы, определенной в технологической части проекта и стоимости 1 ткм, принятой по фактическим данным. Расчет транспортных затрат по вариантам приведен в таблице 13.3.

Таблица 13.3 - Расчет транспортных затрат, тыс. руб.

Наименование	Ед.изм.	Значение
Вскрыша
Автомобильный транспорт, тоннокилометровая работа	тыс.т-км	12408
Затраты по автотранспорту	тыс. руб.	89337,6
Железнодорожный транспорт, тоннокилометровая работа	тыс.т-км	110520
Затраты по ж/д транспорту	тыс. руб.	326034,0
Всего затраты по вскрыше	тыс. руб.	415371,6
Добыча
Автомобильный транспорт, тоннокилометровая работа	тыс.т-км	14190
Затраты по автотранспорту	тыс. руб.	102168,0
Железнодорожный транспорт, тоннокилометровая работа	тыс.т-км	47300
Затраты по ж/д транспорту	тыс. руб.	139535,0
Всего затраты по добыче	тыс. руб.	241703,0
Отходы
Железнодорожный транспорт, тоннокилометровая работа	тыс.т-км	42050,0
Затраты по ж/д транспорту	тыс. руб.	124047,5
Всего затраты по отходам	тыс. руб.	124047,5
Отвалообразование
Затраты на отвалообразование в ценах 2001г.	тыс. руб.	2557,4
Затраты на отвалообразование в ценах 2012г.	тыс. руб.	15344,4
Транспортных затрат всего	тыс. руб.	672419,0

Для определения расходов на оплату труда использованы расчетные данные по численности трудящихся и средняя по региону заработная плата. Расчет годового фонда оплаты труда приведен в таблице 13.4.

Таблица 13.4 - Расчет фонда заработной платы

Наименование	Ед. изм.	Значение
Удельный вес добычи	доли ед	0,34
Численность трудящихся
Среднесписочная численность рабочих горного цеха	чел.	279
Среднесписочная численность транспортных рабочих	чел.	315
Среднесписочная численность рабочих энергоцеха	чел.	552
Численность цеховых ИТР	чел.	184
Всего работников	чел.	1330
Заработная плата
Заработная плата основных рабочих горного цеха	тыс.руб.	57699,4
в т.ч. добыча	тыс.руб.	19436,6
вскрыша	тыс.руб.	38262,8
Заработная плата рабочих энергоцеха	тыс.руб.	102742,2
Итого производственные добыча	тыс.руб.	19436,6
Итого производственные вскрыша	тыс.руб.	38262,8
Итого накладные - рабочие	тыс.руб.	102742,2
Итого накладные - ИТР	тыс.руб.	61979,7
ВСЕГО ФЗП	тыс.руб.	222421,3

Амортизационные отчисления определены по линейному методу исходя из первоначальной стоимости вновь вводимых основных фондов и норм амортизации.

Нормы амортизационных отчислений определены согласно требований, приведенных в НК РФ. Распределение основных средств на группы произведено согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1), исходя из срока полезного использования основных средств. Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимым основным фондам приведен в таблице 13.5. Кроме того в проекте учтены амортизационные отчисления по существующим основным фондам.

Таблица 13.5 - Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.

Наименование	Всего, тыс. руб.	Лет исп-я	Норма аморт.	Аморт отч-я 1 период	Аморт отч-я 2 период
1	2	3	4	5	6
Глава 1	27368,9	19,0	0,1	1440,5	1440,5
Глава 2	179635,9				0,0
горное оборудование	171302,8	10,0	0,1	17130,3	17130,3
электроснабжение карьера и отвалов	7926,4	15,0	0,1	528,4	528,4
устройство связи карьера	406,7	5,0	0,2	81,3	81,3
Глава 3	664,6				0,0
оборудование в существующем АБК	664,6	15,0	0,1	44,3	44,3
Глава 4	63542,6				0,0
переустройство тяговых сетей	63542,6	15,0	0,1	4236,2	4236,2
Глава 5	40086,2				0,0
реконструкция автодороги	6524,3	20,0	0,1	326,2	326,2
ж/д пути	33561,9	20,0	0,1	1678,1	1678,1
Глава 6	10136,3				0,0
сети и сооружения карьерного водоотлива	10136,3	15,0	0,1	675,8	675,8
Итого главы 1-6	321434,4				0,0
Глава 9	5530,8	19,0	0,1	291,1	291,1
Глава 12	3741,8	19,0	0,1	196,9	196,9
Непредвиденные	9921,2	3,0	0,3	3307,1
Всего	340628,1			29936,1	26629,1

В состав прочих расходов включены: фонд заработной платы ИТР и рабочих обслуживающих подразделений, платежи единого социального налога, затраты по охране труда, страхование промышленной безопасности, отчисления в единый ремонтный фонд, плата за землю и расходы на электроэнергию непроизводственного назначения.

Отчисления на охрану труда приняты в размере 2% от затрат на вскрышные и добычные расходы. Арендная плата за землю рассчитана исходя из площади земельного участка и арендной платы за землю.

Плата за недра определена согласно НК РФ, ч.2, гл. 26:

Налоговая база - ст.340, п.1, подп. 2.

Налоговая ставка - ст. 342., п.2

В состав прочих расходов включены затраты на канцелярские, почтовые, телеграфные и другие административно-управленческие расходы в размере 12% от годового ФЗП.

Расчет накладных расходов приведен в таблице 13.6.

Таблица 13.6 - Расчет накладных расходов, тыс. руб.

Наименование статей	Значение
1	2
Затраты на оплату труда (ИТР )	61979,7
ЕСН	19337,7
Затраты на оплату труда (вспом. персонал)	102742,2
1	2
ЕСН	32055,6
Отчисления на охрану труда	28393,4
Страховая сумма по промбезопасности	2050,0
Арендная плата за землю	26089,6
НДПИ	86379,9
Электроэнергия на непроизводственные нужды	5170,0
Экологические выплаты:
плата за выбросы в атмосферу	147,6
плата за размещение отходов	6960,2
рекультивация	4066,2
Отчисления в ремонтный фонд предприятия	20638,6
Прочие расходы	26690,6
ВСЕГО накладных расходов	422701,3

Производственные издержки на вскрышные и добычные работы приведены в таблицах 13.7 и 13.8 соответственно.

Таблица 13.7-Производственные издержки на вскрышные работы, тыс.руб.

Наименование	Значение
Годовая производительность по вскрыше, тыс. м3	6520
Затраты на оплату труда	38262,8
ЕСН	11938,0
Материалы	198868,4
Электроэнергия	52706,4
Транспортные расходы	430716,0
Амортизация основных средств	68431,6
Всего затрат на вскрышу	800923,3
на 1 м3, руб.	122,84

Таблица 13.8-Производственные издержки на добычу асбеста, тыс. руб.

Наименование	Значение
Годовая производительность по добыче, тыс. т	8280
Затраты на оплату труда	19436,6
ЕСН	6064,2
Материалы	165960,1
Электроэнергия	26773,6
Транспортные расходы	365750,5
Амортизация основных средств	34761,6
Всего затрат на добычу	618746,5
на 1 т исходного асбеста, руб.	74,73

Суммарные годовые эксплуатационные расходы на добычу асбеста приведены в таблице 13.9, по годам расчетного периода - в таблице 13.10.

Таблица 13.9-Суммарные годовые эксплуатационные расходы, тыс.руб.

Наименование	Значение
Производственные издержки на горно-подготовительные работы	800923,3
Производственные издержки на добычу	618746,5
Накладные расходы	422701,3
Всего затрат	1842371,1
на 1 т исходного асбеста, руб.	222,51

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Настоящим расчетом предусмотрено получение прибыли от реализации товарного асбеста по группам. Цены и выход товарной продукции приняты по данным Заказчика.

Расчет выручки от реализации товарной продукции приведен в таблице 13.11.

Расчет чистой прибыли предприятия и налоговых отчислений приведен в таблице 13.12.

Таблица 13.11 - Цены и структура товарной продукции

Наименование	Цена, руб./т	Структура
3 группа	11028	0,1%
4 группа	9610	20,2%
5 группа	6753	73,8%
6 группа	6140	5,3%
6 группа (к)	1016	0,6%

Таблица 13.10 - Затраты на производство товарного асбеста, тыс. руб.

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем добычи	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280	8280
Объем товара	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Затраты на добычу	1842371	1842371	1842371	1842371	1842371	1842371	1842371	1842371	1842371	1842371	1842371
Затраты по переделу обогащения	955332	955332	955332	955332	955332	955332	955332	955332	955332	955332	955332
Общехозяйственные и коммерч	714508	714508	714508	714508	714508	714508	714508	714508	714508	714508	714508
Всего	3512211	3512211	3512211	3512211	3512211	3512211	3512211	3512211	3512211	3512211	3512211
тоже, млн. руб.	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512

Таблица 13.11 - Расчет выручки от реализации товарной продукции

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3 группа	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	0,1
4 группа	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	61,0	24,4	11,8
5 группа	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	222,8	89,1	43,1
6 группа	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	16,0	6,4	3,1
6 группа (к)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	1,9	0,7	0,4
Всего	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	496,5	299,8	119,9	57,9
3 группа	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	3,3	1,3	0,6
4 группа	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	970,6	586,1	234,4	113,2
5 группа	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	2491,9	1504,7	601,9	290,7
6 группа	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	98,3	39,3	19,0
6 группа (к)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	1,9	0,8	0,4
Всего	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	2194,3	877,7	423,9

Таблица 2.12.12 - Расчет чистой прибыли, млн. руб.

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Выручка от реализации	3633	3633	3633	3633	3633	3633	3633	3633	3633	3633	3633	3633	2194	877	423
Затраты на производство	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	3512	2120	848	409
Налог на имущество	1,6	1,0	0,5	3,4	2,9	2,3	1,8	1,3	0,7	1,7	1,1	0,6	0,2	0,1	0,0
Прибыль от реализации	120,1	120,6	121,1	118,2	118,8	119,3	119,8	120,4	120,9	120,0	120,5	121,0	73,2	29,3	14,2
Корректировка налогооблагаемой базы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налогооблагаемая прибыль	120,1	120,6	121,1	118,2	118,8	119,3	119,8	120,4	120,9	120,0	120,5	121,0	73,2	29,3	14,2
Налог на прибыль	24,0	24,1	24,2	23,6	23,8	23,9	24,0	24,1	24,2	24,0	24,1	24,2	14,6	5,9	2,8
Чистая прибыль	96,1	96,5	96,9	94,6	95,0	95,4	95,9	96,3	96,7	96,0	96,4	96,8	58,6	23,4	11,4
Рентабельность производства	2,74	2,75	2,76	2,69	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	2,73	2,74	2,76	2,76	2,76	2,77

Таблица 13.13 - Расчет потока реальных денег

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Приток средств
Выручка от реализации	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	3633,8	2194,3	877,7	423,9
Амортизация	52,2	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	10,0	7,1
Итого	3686,0	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	3660,5	2221,0	887,7	431,1
Отток средств
Инвестиционные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тек. затраты на производство	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	3512,2	2120,9	848,4	409,8
Налоги	97,6	97,5	97,4	98,0	97,9	97,8	97,7	97,6	97,4	97,6	97,5	97,4	58,8	23,5	11,4
Итого	3609,8	3609,7	3609,6	3610,2	3610,1	3610,0	3609,9	3609,8	3609,7	3609,8	3609,7	3609,6	2179,7	871,9	421,1
Чистый поток денежных средств	76,2	50,8	50,9	50,3	50,4	50,5	50,6	50,7	50,8	50,6	50,7	50,8	41,3	15,9	10,0
Норма дисконта номинальная
Величина инфляции
Норма дисконта реальная
Коэффициент дисконтирования	0,506	0,464	0,426	0,391	0,359	0,330	0,303	0,278	0,256	0,235	0,216	1,089	1,089	1,089	1,089
Текущая стоимость чистых потоков денежных средств	38,5	23,6	21,7	19,7	18,1	16,7	15,3	14,1	13,0	11,9	10,9	55,4	44,9	17,3	10,9
Тоже нарастающим итогом	466,3	489,9	511,6	531,3	549,4	566,0	581,4	595,5	608,5	620,4	631,3	686,6	731,6	748,9	759,7
ЧДД, млн руб.
Дисконтированный поток ОД	38,5	23,6	21,7	19,7	18,1	16,7	15,3	14,1	13,0	11,9	10,9	55,4	44,9	17,3	10,9
Дисконтированный поток ИД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Рис. 13.1 - Поток денежных средств

Суммарный денежный поток определяется на весь период жизни проекта. Полученный расчетный суммарный денежный поток приводится к единому моменту времени с помощью коэффициентов дисконтирования. Номинальная норма дисконта принята в размере 15%, величина годовой инфляции 6,1%, реальная норма дисконта составит 8,9%.

Расчет потока реальных денег произведен в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, - М.: Экономика, 2000». Результат расчета приведен в таблице 13.13 и на рисунке 13.1.

14. Экономическая оценка эффективности инвестиций

В качестве основных показателей, используемых для оценки эффективности инвестиций в строительство рудника, определены:

- чистый дисконтированный доход - ЧДД;

- внутренняя норма доходности - ВНД;

- индекс доходности - ИД;

- срок окупаемости с учетом дисконтирования - Ток;

Основным показателем, характеризующим абсолютную и сравнительную эффективность инвестиционного проекта, является значение ожидаемого ЧДД. При этом для признания проекта эффективным значение ЧДД должно быть положительным.

Индекс доходности (ИД) - отношение суммы дисконтированных элементов потока от операционной деятельности к сумме дисконтированных элементов потока от инвестиционной деятельности. Для признания проекта эффективным необходимо, чтобы значение ИД было больше единицы. Такое равенство имеет место только при положительном ЧДД.

ВНД это такая норма дисконта, при которой чистый дисконтированный доход проекта обращается в ноль.

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого суммарный результат от реализации становится и в дальнейшем сохраняется неотрицательным.

Основные показатели эффективности инвестиций за расчетный период приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Основные показатели эффективности

Наименование	Значение
Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	631.3
Индекс доходности, доли ед.	3.23
Внутренняя норма доходности. %	58
Срок окупаемости, лет	2.9

Далее определена бюджетная эффективность проекта, в основе которой лежат налоговые поступления в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, регионов и местные бюджеты. При этом для упрощения расчетов рассмотрен консолидированный бюджет.

Расчет бюджетной эффективности произведен согласно рекомендаций и требований, изложенных в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов», М., Экономика, 2000г.

В силу того, что проект не предусматривает расходов из бюджета, единственным показателем бюджетной эффективности является чистый дисконтированный доход (ЧДД) бюджета. Годовая норма дисконта при проведении расчетов принимается равной 8,9% (как и при оценке эффективности инвестиций).

Результат расчета приведен в таблице 14.2.

Общее сальдо платежей в бюджет составляет 13909,3 млн.руб., а чистый дисконтированный доход государства равен 7917,7млн.руб.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 14.3

Таблица 14.2 - Бюджетная эффективность, млн. руб.

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Отток
НДС к экспл затратам	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9	200,6	192,0	183,3	174,7	166,7	161,7	158,0	93,6	36,8	17,4
НДС к капзатратам					30,83451
итого отток	209,9	209,9	209,9	209,9	240,7	200,6	192,0	183,3	174,7	166,7	161,7	158,0	93,6	36,8	17,4
Приток
НДС к выручке	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	654,1	395,0	158,0	76,3
Налог на прибыль	24,0	24,1	24,2	23,6	23,8	23,9	24,0	24,1	24,2	24,0	24,1	24,2	14,6	5,9	2,8
Налог на имущество	1,6	1,0	0,5	3,4	2,9	2,3	1,8	1,3	0,7	1,7	1,1	0,6	0,2	0,1	0,0
Страховые взносы	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	50,4	46,6	42,8	39,0	35,5	33,3	31,7	18,3	7,1	3,3
НДПИ	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	52,2	20,9	10,1
Компенсационные платежи экологического характера	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	28,2	26,0	23,9	21,8	19,8	18,6	17,7	10,2	3,9	1,8
Налог на доходы физических лиц	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	21,9	20,2	18,6	16,9	15,4	14,4	13,7	7,9	3,1	1,4
итого приток	874,6	874,2	873,8	876,1	875,7	867,1	859,1	851,1	843,1	836,9	832,1	828,4	498,5	198,8	95,7
Денежный поток бюджета	664,7	664,3	663,9	666,2	634,9	666,5	667,1	667,8	668,4	670,2	670,4	670,4	405,0	162,0	78,3
Накопленным итогом	5953	6618	7282	7948	8583	9249	9916	10584	11253	11923	12593	13264	13669	13831	13909
Денежный поток бюджета
Коэффициент дисконтирования	0,506	0,464	0,426	0,391	0,359	0,330	0,303	0,278	0,256	0,235	0,216	1,089	1,089	1,089	1,089
Дисконтированный денежный поток бюджета	336,1	308,4	283,0	260,8	228,2	220,0	202,2	185,9	170,8	157,3	144,5	730,1	441,0	176,5	85,2
Тоже, нарастающим итогом	4323	4632	4915	5175	5404	5624	5826	6012	6183	6340	6484	7215	7656	7832	7917
ЧДД бюджета, млн. руб.

Таблица 14.3 - Основные технико-экономические показатели

Показатели	Единица измерения	За период эксплуатации	За год
Отработка по существующему проекту
Объем добычи	тыс. т	157320	8280
Капитальные затраты без НДС	млн. руб.	340,6
Эксплуатационные затраты, в т. ч.:	млн. руб.	73623,2	3512,2
добыча сырой руды	млн. руб.	38619,9	1842,4
НДПИ	млн. руб.	1810,7	86,4
Себестоимость добычи 1т	руб.		222,5
Выручка от реализации	млн. руб.	76172,8	3633,8
Прибыль от реализации	млн. руб.	2457,4	111,5
Налогооблагаемая прибыль	млн. руб.	2457,4	111,5
Налог на прибыль	млн. руб.	491,5	22,3
Чистая прибыль	млн. руб.	1965,9	89,2
Рентабельность производства	%	2,67	2,54
Чистый поток денежных средств	млн. руб.	1375,2
Ставка дисконтирования	%	8,90%
Чистый дисконтированный доход	млн. руб.	631,3
Индекс доходности	доли ед.	3,2
Срок окупаемости капитальных вложений	лет	2,90
Внутренняя норма доходности	%	58%
Денежный поток бюджета	млн. руб.	13909,3
Доход государства	млн. руб.	7917,7
Карьер третьей очереди
Капитальные затраты без НДС	млн. руб.	947,8
Эксплуатационные затраты, в т. ч.:	млн. руб.	102933,9	4475,4
добыча сырой руды	млн. руб.	64527,6	2805,5
Себестоимость добычи 1т	руб.		338,8
Выручка от реализации	млн. руб.	83578,3	3633,8
Прибыль от реализации	млн. руб.	-19483,8	-859,6
Налогооблагаемая прибыль	млн. руб.	0	0
Чистый поток денежных средств	млн. руб.	-18289,7
Ставка дисконтирования	%	8,90%
Чистый дисконтированный доход	млн. руб.	-8139,1
Индекс доходности	доли ед.	-11,3

Заключение

Как показывают результаты расчета, при работе предприятия по существующему проекту, его деятельность является эффективной, за расчетный период накапливается чистый дисконтированный доход в размере 631,3 млн. руб. при этом рентабельность производства составляет в среднем 2,67%. Доход государства от полученных налоговых отчислений составит 7917,7 млн. руб.

При отработке всех запасов и переходе на работу в карьере третьей очереди, деятельность предприятия становится убыточной. Эксплуатационные затраты в среднем на 23% превышают выручку от реализации товарной продукции, прибыль предприятия становится отрицательной (-859,6 млн. руб. на расчетный год) и за весь период эксплуатации накапливается чистый дисконтированный убыток в размере 8139,1 млн. руб.

Указанные показатели обусловлены высоким коэффициентом вскрыши и, соответственно, существенно возросшими затратами на выемку вскрыши и перемещение ее в отвал. Сложившаяся экономическая ситуация (цены на товарную продукцию) не позволяет эффективно отработать запасы асбеста в карьере третьей очереди, в связи с чем в дальнейшем рекомендуется выполнить «ТЭО балансовой принадлежности запасов Главного участка Киембаевского месторождения асбеста», где рассмотреть и обосновать способ отработки глубинной части месторождения.

Список используемой литературы

1. Инструкция по определению, нормированию, учету и экономической оценке потерь при разработке асбестовых месторождений, г.Асбест, ВНИИпроектасбест,2012.

2. Федеральный закон № 27 «О недрах» (с изменениями на 25 октября 2006 г).

3. Правила охраны недр (ПБ 07-601-03). Постановление от 6 июня 2003 г № 71 Федерального горного и промышленного надзора России.

4. «Правила утверждения нормативов потерь полезных ископаемых» №921 от 29.12.2001 г.

5. Методические указания по порядку планирования потерь и разубоживания при составлении календарных планов и при проектировании. ВНИИпроектасбест, 2009.

6. Белов М.А. «О промышленной оценке руд в связи с введением методики определения содержания хризотил-асбеста» Труды ВНИИпроектасбест. Геология и разработка месторождений хризотил-асбеста, 2012.

7. Инструкция по определению, нормированию, учету и экономической оценке потерь при добыче руд и проектировании развития горных работ на ОАО «Оренбургские минералы», г. Асбест, 2010

8. Белов М.А. «О промышленной оценке руд в связи с введением методики определения содержания хризотил-асбеста» Научные труды ВНИИпроектасбест, 2014.

Приложение А









Размещено на Allbest.ru