Совершенствование системы стратегического управления на ООО "Диск"
Анализ производства и продвижения продукции на предприятии, формирование миссии и цели. Структура бизнес-процессов и документооборота системы стратегического управления. Разработка стратегического плана развития и оценка его экономической эффективности.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 13.11.2011 |
| Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
400
400
400
Выручка (т.руб)
2200000
3300000
4950000
Таблица 3 Расчет затрат на сырье для производства в день
|
NN |
Статьи затрат |
Един. измер. |
Норма расхода |
Цена руб. |
Сумма руб. |
|
|
1 |
Сырье- полипропилен в гранулах |
кг |
70 |
35 |
2450 |
|
|
2 |
Эл.энергия на работу оборудования |
квт.час |
6,25 |
1,97 |
295 |
Таблица 4 Расчет переменных затрат для производства на годовой объем продаж
|
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Полипропилен в гранулах |
500000 |
750000 |
1000000 |
|
|
затраты на сырье |
||||
|
Сырье на 1000 кг (т.р.) |
35000 |
36 000 |
36500 |
|
|
Объем производства (продаж) тыс.шт |
2500 |
3750 |
5625 |
|
|
итого |
537500 |
789750 |
1042125 |
Таблица 5 Расчет штата персонала и затрат на оплату труда персонала
|
Должности |
Численность чел. |
Среднемесячная зарплата на 1 чел. тыс.руб |
Всего затрат по зарплате в год тыс.руб |
Начисления в соц. фонды тыс.руб |
ИТОГО тыс.руб |
|
|
Мастер смены |
1 |
25 000 |
30 000 |
7800 |
1 |
|
|
Менеджер продаж |
1 |
24 000 |
24 000 |
6240 |
1 |
|
|
Производственные рабочие |
2 |
20 000 |
44 000 |
11440 |
2 |
|
|
Вспомогательные рабочие |
1 |
17 000 |
17 000 |
4420 |
1 |
|
|
Прочий персонал |
1 |
10 000 |
10 000 |
2600 |
1 |
|
|
Итого |
6 |
96 000 |
125 000 |
32 500 |
6 |
Таблица 6 Расчет постоянных затрат на год тыс.руб
|
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Коммунальные услуги в т.ч. На : |
152 |
153 |
153 |
|
|
освещение цеха |
40 |
41 |
41 |
|
|
Отопление цеха |
45 |
45 |
45 |
|
|
Водоснабжение цеха |
67 |
67 |
67 |
|
|
Зарплата персонала с ЕСН |
1392 |
1392 |
1392 |
|
|
Затраты на рекламу и продвижение |
250 |
300 |
360 |
|
|
Итого |
1946 |
1998 |
2058 |
Для коммерческой оценки проекта по двум вариантам необходимо определить инвестиционные затраты.
Приобретается российское оборудование, с производительностью 648 тыс. кг продукта в год при загрузке 90% производственной мощности. Качество продукта- высокое. Инвестиционные затраты приведены в таблице
Таблица 7 Инвестиционные затраты на приобретение оборудования
|
№ |
Наименование |
Количество |
Стоимость |
Срок службы |
|
|
1. |
Экструдер одношнековый |
1 |
610 000 |
8 |
|
|
2. |
Пресс-форма |
1 |
160 000 |
5 |
|
|
3 |
Установка и наладка оборудования |
200 000 |
|||
|
итого |
970 000 |
Кроме того, для начала работы цеха необходимы оборотные средства:
-на приобретение месячного запаса сырья- 67 200 руб.
-на выплату месячной заработной платы персоналу - 155160 руб.
Следующим этапом является определение источников финансирования. смешанное финансирование -с привлечением заемного капитала и использования собственного капитала:
Расчет чистой прибыли по годам проекта приведен в таблице
Таблица 8 Расчет чистой прибыли при привлечении собственных средств для приобретения российского оборудования(тыс.руб.)
|
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Выручка |
3 200 000 |
4 300 000 |
5 950 000 |
|
|
Затраты на оборудование |
970 000 |
0 |
0 |
|
|
Переменные расходы (без НДС) |
537 500 |
789 750 |
1 042 125 |
|
|
Постоянные расходы |
1 946 000 |
1 998 000 |
2 058 000 |
|
|
Прибыль до налогообложения |
716 500 |
1 512 250 |
2 849 875 |
|
|
Налог на прибыль(20%) |
143 300 |
302 450 |
569 975 |
|
|
Чистая прибыль |
573 200 |
1 209 800 |
2 279 900 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Предпосылки возникновения и этапы развития стратегического управления. Формирование стратегического видения и миссии компании. Диагностика турбулентного внешнего окружения организации. SWOT–анализ как инструмент анализа внутренней и внешней среды.
шпаргалка [1,1 M], добавлен 06.07.2010Понятие и сущность стратегического управления, его особенности, структура и содержание, классификация подходов. Краткая характеристика предприятия, анализ его внешней и внутренней среды, направления повышения эффективности стратегического менеджмента.
дипломная работа [708,0 K], добавлен 11.09.2014Формирование концепции стратегического управления. Основные принципы, которыми руководствуются при разработке корпоративной миссии. Проектирование системы стратегического управления организацией на примере ООО "Урал-Бэст", расчет рисков и доходности.
курсовая работа [904,1 K], добавлен 16.01.2013Предложения по совершенствованию процесса стратегического планирования. SWOT-анализ деятельности учреждения. Расчет экономической эффективности реализации маркетинговой, кадровой, организационной и финансовой стратегий фирмы. Формирование миссии.
дипломная работа [665,1 K], добавлен 23.05.2013Пять основных компонентов стратегического управления. Характеристика объектов стратегического управления. Отличительные признаки стратегического и оперативного управления. Переход от планирования к менеджменту. Базовые стратегии и виды конкуренции.
шпаргалка [48,8 K], добавлен 05.05.2009Необходимость и сущность стратегического планирования для эффективности деятельности предприятия. Общая структура и содержание разделов бизнес-плана таксопарка "Скорость". Оценка экономической эффективности бизнес-плана, оценка возможных рисков.
дипломная работа [281,9 K], добавлен 26.12.2010Методика анализа системы стратегического управления, его современное состояние и тенденции развития. Факторы, способствующие эффективному развитию стратегического управления. Организационный проект по совершенствованию стратегического управления.
дипломная работа [170,7 K], добавлен 23.01.2011Процесс стратегического планирования в компании, его этапы. Цели и задачи стратегического бизнес-плана. Проведен комплексный анализ основных показателей деятельности компании. Разработка и обоснование бизнес-плана стратегического развития компании.
курсовая работа [995,1 K], добавлен 23.04.2019Разработка теоретических аспектов создания разработки стратегии развития организации, а также разработка рекомендаций для предприятия. Оценка эффективности системы стратегического управления. Специфика ценообразования для продукции Интернет-сети.
дипломная работа [210,9 K], добавлен 13.02.2016Понятие и ключевые элементы стратегического планирования. Основные этапы данного процесса. Бизнес-план как составная часть стратегического инвестиционного плана. Его цели и назначение. Технологическая последовательность принятия управленческих решений.
контрольная работа [28,9 K], добавлен 17.03.2015
