Мастерская по нанесению декоративных покрытий на готовые изделия по технологии иммерсионная печать "Аквапринт"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Мастерская по нанесению декоративных покрытий на готовые изделия по технологии иммерсионная печать «Аквапринт»



Резюме

Цель проекта.

Открытие мастерской по производству готовых изделий из металла и нанесению декоративно-защитных покрытий на них по технологии иммерсионная печать.

Организатор проекта.

Индивидуальный предприниматель: Нестерова Ю.А.

Место реализации проекта.

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира 42

Преимущества проекта.

Развитие малого и среднего бизнеса, открытие новых рабочих мест по производству готовых изделий из металла, обработке изделий из металлов и их сплавов с последующим нанесением декоративно-защитных покрытий по технологии иммерсионная печать Стоимость проекта. 340 000 рублей.

Срок окупаемости проекта. 6 месяцев.

Реализация проекта позволит:

* Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит

1 300 000 рублей в текущих ценах;

* Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта;

* Удовлетворить спрос на услуги по нанесению декоративно-защитных покрытий в регионе реализации проекта.



1. Информация о предприятии

Обработка изделий из металлов и их сплавов для последующего нанесения декоративно-защитных покрытий по технологии иммерсионная печать

нанесение декоративно-защитных покрытий на пластиковые и металлические детали автомобилей, мотоциклов;

нанесение декоративно-защитных покрытий на изделия из дерева (элементы отделки мягкой мебели);

нанесение различных видов декоративно-защитных покрытий на изделия самой сложной формы, изготовленные из широкого спектра материалов: пластмассы, металлов и сплавов, дерева, МДФ, фанеры, стекла, керамики и композитных материалов.

2. Анализ рынка

1 Автомобильный рынок.

Автомобильный рынок России, уверенно растущий на протяжении последних пяти лет, продолжает свое развитие. Темпы роста остаются высокими и опережают самые смелые прогнозы. По оценкам аналитиков, в этом году продажи новых легковых автомобилей на российском рынке увеличатся на 30,4% и превысят 3 млн. единиц. При этом насыщения рынка не предвидится как минимум до 2017 года, прогнозируют эксперты.

Представители всех автоконцернов сходятся в оценках: российский автомобильный рынок сегодня является одним из самых быстрорастущих и интересных. В то время как рынок в Америке находится в кризисе, а в Европе стагнирует, российский растет и пока еще далек от насыщения.

Автомобильный рынок Красноярского края существенно не отличается от общероссийского автомобильного рынка. Продажи, как отечественных, так и иностранных производителей автомобилей растут

2 Автомобильный парк

2.1. Владельцы новых автомобилей:

Владельцы более новых автомобилей, наиболее вероятно, будут использовать услугу по нанесению декоративного покрытия в салоне автомобиля. Эти владельцы гордятся своими автомобилями и, чтобы повысить статус, будут заказывать полную отделку всех пластиковых вставок под дорогие породы дерева. Цель работы с этими клиентами состоит в индивидуальном отношении к клиенту и качественном оказании услуги. Необходимо дать понять этим клиентам, что наша работа сделает их автомобиль лучше, чем он сошел с конвейера.

2.2. Владельцы подержанных автомобилей:

Эти люди неспособны приобрести новый автомобиль, но хотят чувствовать себя владельцами эксклюзивных моделей. Эта группа хочет сохранить свой автомобиль в лучшем виде. Те, кто купили подержанные автомобили, будут часто проводить много часов в своих автомобилях и будут ценить хороший внешний вид своих автомобилей. Владельцы таких автомобилей непременно будут являться клиентами.

2.3. Владельцы спортивных автомобилей:

Эти клиенты в основном молодые люди или мужчины средних лет и следят за внешним видом своих автомобилей. Они будут гордиться своим автомобилем на гонках и других соревнованиях, и будут использовать в основном услуги по нанесению декоративно-защитных покрытий на зеркалах, радиаторных решетках, дисках и других частях своих автомобилей. Эти автомобилисты стритрейсеры и у них свое сообщество, поэтому известие о том, что можно недорого украсить свой автомобиль, разнесется очень быстро. Эти клиенты будут постоянно менять дизайн своих авто.

2.4. Обычные автолюбители:

Многие из этих людей имеют автомобили в течение более пяти или шести лет, и более вероятно могут быть женщинами. Они привязаны к своим автомобилям как друзья и, хотя они планируют купить новый автомобиль, будут приезжать, чтобы нанести декоративное покрытие на потертые пластиковые части в салоне. Они любят когда их автомобили выглядят презентабельными и хотят сохранить хороший внешней вид.

3. Мебельный рынок

Рынок мебели в России в 2014-2015 годах подвергся значительным изменениям. Сначала, в 2010 году, вступил в силу Таможенный Кодекс, принятый странами, состоящими в ЕТС. По этому кодексу отменяется декларирование товаров на границе между Россией, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией. Вследствие этого, в данных официальной статистики не учитывается большая часть экспорта. Некоторая доля импортной продукции также не находит отражения в официальных данных.

Следующее событие, влияние которого еще только начинает сказываться на российском производстве - принципиальное решение о вступлении России в ВТО, состоявшееся 16 декабря 2011 года. В связи с этим, через 6 лет, по данным АМДПР, процентная ставка на большинство комплектующих к мебели снизится, в среднем, на 40%. Однако, последствия вступления в ВТО для мебельной отрасли наступят гораздо раньше - с появлением на рынке большого количества сравнительно дешевой импортной мебели. Соответственно, увеличится конкуренция на внутреннем рынке, что неизбежно приведет к перераспределению структуры производства: некоторые компании не выдержат новых условий, другие, наоборот, поднимутся (в том числе за счет поглощения более слабых компаний).

Мебельный рынок, в значительной мере отличается от многих других. Одно из основных отличий - высок объем так называемого «серого» рынка - рынка, неучтенного официальной статистикой. Однако связано это не только с нелегальным импортом, или подделками, но и с тем, что существует большое количество маленьких компаний, занимающихся изготовлением мебели и находящихся на упрощенной системе налогообложения. Эти компании не подают данные по объемам производства мебели в органы государственной статистики, вследствие чего реальный объем мебельного рынка значительно превосходит показатели официальной статистики. По оценке аналитиков компании «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем рынка мебели в натуральном выражении с учетом «серого» рынка на 60% выше официального объема, что на 6 процентных пунктов выше, чем в 2013 году. Общий объем рынка в стоимостном выражении, по данным «Экспресс-Обзор», в 2014 году также вырос (прирост составил почти 11 процентов по отношению к предыдущему году).

Сложившаяся ситуация, по оценке «Экспресс обзор», приведет к снижению доли отечественной мебели на внутреннем рынке в России (сейчас этот показатель колеблется в районе 80%) до 70-75% в 2014 году, и на протяжении 2014-2015 годов сохранится на этом уровне. Произойдет это, однако, не из-за снижения объема производства, а из-за притока импортной мебели. Таким образом, российский рынок мебели будет испытывать устойчивый рост на протяжении следующих лет.

3.1 Основная характеристика мебельного рынка в городе Зеленогорска

Мебельный рынок города Зеленогорска представлен не только производителями мебели из других регионов, но и собственными производителями. Их доля в общем объеме продаж по городу Зеленогорску не очень большая по официальной статистике. Но как было сказано ранее, многие производители мебели работают по упрощенной системе налогообложения и не подают данные по объемам производства мебели, вследствие чего реальный объем мебельного рынка значительно превосходит показатели официальной статистики. На самом деле производители мебели в отдельных сегментах мебельного рынка города Зеленогорска, такие как: производство корпусной мебели эконом класса, производство шкафов-купе по индивидуальным заказам, производство кухонной мебели под заказ, производство офисной мебели и торговых стендов, имеют доминирующее положение.

В настоящее время Зеленогорские мебельщики стали выходить на принципиально новый уровень. Они стали предлагать эксклюзивные модели мебели под заказ, при этом повышая уровень своих изделий до «бизнес-класса». Этот факт заставляет их решать вопросы по улучшению отделки и по поиску современных материалов. Поэтому постепенно они станут клиентами мастерской по нанесению декоративных покрытий. Нанесение декоративного покрытия на деревянные вставки под дорогие породы дерева приятно и гармонично будут смотреться на диванах и креслах «бизнес-класса». Владельцы таких диванов обязательно оценят качество отделки и непременно посоветуют своим знакомым.

Помимо всего мебельный рынок города Зеленогорск представлен еще одной услугой - реставрация и перетяжка мягкой мебели. Клиентами таких услуг, являются люди, привыкшие к своей мебели или их мебель эксклюзивна и очень дорогая. Мебельщики, занимающиеся реставрацией, станут постоянными клиентами, т.к. это наиболее выгодный и соответствующий всем требованиям способ обработки дерева и имитации его под дорогие породы.

3.2 Рынок дизайнерских услуг.

На сегодняшний день рынок дизайнерских услуг в России находится в стадии формирования. Об этом говорит то, что довольно большую часть этого рынка занимают не профессиональные дизайнеры, а люди, знающие об этой профессии лишь понаслышке.

По мнению специалистов, в ближайшее время ситуация, сложившаяся на рынке дизайнерских услуг в Москве и крупных городах России изменится несущественно. Цены на услуги дизайнеров в текущем году останутся практически без изменений. При сохранении достаточно большого числа строительных бригад будет увеличиваться количество небольших дизайнерских студий. Отмечается развитие более широкой специализации уже существующих дизайн-бюро - спектр оказываемых ими услуг постепенно расширяется. В перспективе намечается более тесное сотрудничество дизайн-студий со строительными компаниями и архитектурными мастерскими; также не исключается возможность их слияния.

Та же тенденция прослеживается и в небольших городах России, однако темп развития рынка там значительно ниже. Но, несмотря на это, уровень цен на данные услуги в областях России начнет постепенно приближаться к стандартам, принятым в крупных центрах.

По мнению специалистов, более долгосрочные прогнозы развития рынка дизайнерских услуг в России можно будет составлять лишь тогда, когда этот рынок приобретет более реальные очертания.

Тем не менее, даже небольшое количество заказов дизайнерских услуг, не обойдут стороной нашу мастерскую. Например, эксклюзивный выключатель света будет прекрасно дополнять интерьер вашего жилья.

Так же возможно декорирование теле и аудио систем. Например, напольные колонки аудиосистемы будут прекрасно смотреться, если их декорировать под карбон.

3.3 Анализ рынка услуг по нанесению декоративно-защитных покрытий по технологии иммерсионная печать.

Еще несколько лет назад, из-за высокой стоимости оборудования, технология декорирования иммерсионная печать была доступна лишь крупным промышленным предприятиям. Сегодня технология стала доступна предприятиям среднего и малого бизнеса. Этим фактом незамедлительно воспользовались прогрессивные предприниматели. На данный момент времени в различных регионах России успешно работают несколько сотен тюннинг-компаний и дизайн-студий. Но, что такое несколько сотен на всю страну? При этом подавляющее число компаний работающих по технологии иммерсионной печати находятся в Москве и Санкт-Петербурге, так как в этих регионах не бояться инновационных и экспериментальных технологий.

Учитывая тот факт, что практически всем автолюбителям хочется придать своему автомобилю некую «изюминку», а при этом, ежегодно, рынок продаж автомобилей в России растет, и по прогнозам аналитиков будет продолжать расти, как минимум до его насыщения (по прогнозам до 2017 г.), такой вид бизнеса, как придание автомобилю индивидуальности, будет востребован. Помимо декорирования автомобилей, технология иммерсионной печати применяется еще в нескольких сегментах рынка дизайнерских услуг. Оценивая темпы роста таких рынков как автомобильный, мебельный и рынок дизайнерских услуг нет ни каких сомнений, что прогрессивный рост компаний по нанесению декоративно-защитных покрытий будет расти.

3. Анализ рынка сбыта товара

1. Практически каждый автовладелец хочет получать от своего автомобиля чего-то большего. Одним нравится изменять внешний вид авто, другим больше нравятся изменения в салоне. И то и другое может предоставить мастерская по нанесению декоративно-защитных покрытий по технологии иммерсионная печать, поэтому без работы не останется.

2. Мебельный рынок, как в стране, так и в Зеленогорске заметно вырос. Все без исключения производители отмечают увеличение требований потребителей к качеству продукта. С ростом предложения потребители стали более разборчивыми в материале и дизайне. Поэтому отдельные части мебельной отделки можно декорировать с помощью технологии иммерсионная печать.

3. Электронная и бытовая техника стала неотъемлемой частью нашей жизни, все пользуются мобильными телефонами, ноутбуками и т.д. Но как хочется выделить свою любимую вещь на фоне таких же. Эту возможность и предоставляет наша мастерская.

4. Еще одно из направлений, это нанесение покрытий на деревянные части охотничьего оружия. Каждый охотник, а их у нас в регионе немало, очень щепетильно относится к своему оружию. Потертости прикладов и цевья огорчают их. Они пытаются восстановить эти части самостоятельно, но не всегда успешно. Нанесение покрытия придаст вторую жизнь ружью. Помимо всего прочего это покрытие будет защищать деревянные части от влаги.

4. Анализ конкурентов

Стратегия позиционирования и план продвижения

Название торговой точки «Аквапринт».

До жителей города информация о новой мастерской по нанесению декоративного покрытия будет доведена в первую очередь посредством рекламной продукции (листовки, визитки), а также размещения объявлений в местных печатных изданиях или размещения.

Яркая вывеска с подсветкой в ночное время на здании обратить внимания проезжающих мимо потенциальных покупателей.

Широкий ассортимент товара и строгий контроль за качеством позволит наработать постоянных клиентов.

Модель ценообразования

* Все цены оговариваются по каждому заказу индивидуально.

* Площадь определяется умножением максимальной длины на максимальную ширину детали (включая отверстия). При наличии на поверхности изделия рельефа, царапин, грубых литьевых швов, раковин, трещин, сколов - расчет стоимости работ осуществляется с применением коэффициента 1,2 - 2,0

* Стоимость оплаты услуг указана в рублях РФ.

* В прайс-листе указана стоимость покрытия одной стороны детали.

* Под деталью понимается любой съемный элемент изделия.

* В случае сложной геометрической формы детали, возможно увеличение стоимости работы.

Кв см	руб	Кв см	руб	Кв. см	руб
5	250	170	900	370	1260
10	300	180	930	380	1270
15	350	190	950	390	1280
20	400	200	980	400	1300
25	430	210	1000	410	1310
30	450	220	1010	420	1320
35	500	230	1020	430	1330
40	520	240	1040	440	1340
50	550	250	1050	450	1350
60	600	260	1070	460	1360
70	620	270	1080	470	1370
80	650	280	1090	480	1380
90	700	290	1100	490	1390
100	730	300	1130	500	1400
110	750	310	1150	510	1410
120	780	320	1160	520	1420
130	800	330	1180	530	1430
140	830	340	1200	540	1440
130	850	350	1230	550	1450
160	880	360	1250	560	1460

Цена на товар будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от спроса покупателей и предложения оптовых поставщиков. На изменение цены товара также может влиять и внешние экономическое состояние в крае и стране.

5. Финансовый план

Налоговое окружение торговой точки

Наименование налогов, сборов и страховых взносов	Налогооблагаемая база	Ставка
Упрощенная система налогообложения (Д)	Доходы	6%



Норма прибыли устанавливается из расчета:

Площадь автомобильного диска размером 14 дюймов составляет 993 кв. см.

Таких дисков на автомобиле четыре, следовательно, при нанесении декоративно-защитного покрытия берется суммарная площадь равная 3 972 кв. см.

Средняя площадь пластмассовых частей отделки современного легкового автомобиля составляет около 8 500 кв. см.

Соответственно средний заказ будет в размере 6 000 кв. см., что составляет около 7 300 рублей.

Режим работы с 10.00-19.00;

Кол-во рабочих дней в неделю - 5 дней;

Загруженность заказами - 1 заказа в день

Норма выручки = (7300 р.* 1 заказа.) * 22 дня = 160 600 руб.

Норма выручки - прямые издержки = Валовая прибыль,

Валовая прибыль = 160 600 руб. - 12 500 руб. (аренда) - 10 000 руб. (расходные материалы) - 6 200 руб. (маркетинг) - 45 000 руб. (з/п) - 1 500 руб. (эл. энергия) - 500 руб. (водоснабжение, канализация) = 84 900 руб.

Валовая прибыль - налоги = Чистая прибыль,

Чистая прибыль = 84 900 руб. - 17 100 руб. = 67 800 руб./мес.

Первоначальные (инвестиционные) расходы

№ п.п.	Направления расходования средств	Сумма, руб.	Источники финансирования	Период осуществления расходов
			Собств.	Заемн.
1	Аренда помещения	12 350	12350	0	текущий
2	Основное производственное оборудование	250 000	0	250 000	текущий
3	Вспомогательное оборудование	37 650	37 650	0	текущий
4	Затраты на материалы	40 000	40 000	0	текущий
	ИТОГО	340 000	90 000	250 000



Штатное расписание

Должность	Кол-во чел.	Месячный оклад, руб./мес.	Заработная плата, руб./мес.	Начисления на заработную плату, руб./мес.	Итого заработная плата с начислениями	Период осуществления расходов
Менеджер	1		15 000		15 000	12
Маляр	1		15 000		15 000	12
Технолог	1		15 000		15 000	12
ИТОГО оплата труда			45 000		45 000

финансовый сбыт продвижение иммерсионный

Постоянные расходы

Статьи расходов	Величина расходов, руб./мес.	Период осуществления расходов, мес.
Коммунальные платежи	2 500	1-12
Аренда	12 350	1-12
Транспортные расходы	5 000	1-12
Налоги	10 000	в 1,4,8,12

Переменные расходы

Статьи расходов	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	снт	окт	нояб	дек
Пленка	20	20	25	25	25	25	25	25	30	40	40	40
Активатор	10	10	15	15	10	10	10	10	15	20	20	20
Лак	10	10	5	5	5	5	5	5	15	10	10	10
Прочие расходы (РКО, реклама, хозтовары)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Прогноз объемов продаж по периодам

Объем продаж	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек
Диск автомобильный	50	50	50	70	80	80	60	80	90	110	140	140
Панели интерьера авто	50	50	50	60	60	60	40	50	80	80	100	110
Фасад мебельный	40	40	40	50	60	60	60	70	60	80	80	90
Бытовая техника	10	10	10	15	20	20	20	15	20	20	20	30
Ложе оружейное	10	10	10	15	20	20	20	20	20	20	20	30
Всего	160	160	160	210	240	240	200	235	270	310	360	400

Показатели окупаемости проекта:

В том месяце, где получится «ноль» при сложении чистого денежного потока, наступает срок окупаемости вложенных денежных средств:

(- 340) + (-288) + (-253) + (-178) + (-63) + 52 + 117 + 227 + 362 + 527 + 742 + 997 = 1902

Срок окупаемости торговой точки составит 6 месяцев.

За первый год предпринимательской деятельности планируется получить прибыль в размере 1 300 000 рублей.

Показатели социальной эффективности проекта:

1) Индекс социальной эффективности (I_с) - отношение среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника (ZP_см) согласно проекту к прожиточному минимуму (PM_кр) по Красноярскому краю для трудоспособного населения:

ZP_см

I_с = 1

PM_кр

15 000 руб.

I_с =----------------- = 1.94

7715 руб.

2) Индекс занятости (I_з) - отношение количества создаваемых рабочих мест (К_рм) к численности работников (Ч_исх) на дату подачи заявки:

К_рм

I_з = 0,05Ч_исх



3

I_з = = 3

1

Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

Номер периода	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	ноябрь	дек
Остаток наличности на начало периода	90	0	52	35	75	115	115	65	110	145	155	215
Поступление денежных средств, в т.ч.	250	160	160	210	240	240	200	235	270	310	360	400
выручка от реализации		160	160	210	240	240	200	235	270	310	360	410
другие поступления
кредиты, займы
Отток денежных средств. в т.ч	340	108	125	135	125	125	135	125	135	155	145	145
Приобретение основных средств	250
Приобретение товаров, сырья, материалов	40	50	50	50	50	50	50	50	60	70	70	70
Оплата труда (с отчислениями)	15	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Аренда	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Коммунальные платежи	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Транспортные расходы	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Налоги	10			10			10			10
Прочие расходы (реклама, хоз. товары, РКО)	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Изменение наличности за период (приток-отток)	-340	-288	-253	-178	-63	52	117	227	362	527	742	997
Остаток наличности на конец периода	0	52	35	75	115	115	65	110	145	155	215	255



Отчет о прибылях и убытках за период, в тыс. руб.

1. Выручка от реализации	1 900 000
2. Переменные расходы, в т.ч.	700 000
Товары	660 000
Налоги	40 000
Валовая прибыль=выручка от реализации-переменные расходы	2 092 000
3. Постоянные расходы, в т. ч.	630 000
Аренда	144 000
Коммунальные платежи	36 000
Транспортные расходы	120 000
Заработная плата персонала	495 000
4. Чистая прибыль от деятельности (4=1 - (2+3))	1 330 000

Размещено на Allbest.ru