Система управления качеством продукции на ОАО "ДП "Ижевское"

При необходимости в План по качеству вносятся изменения (дополнения), которые согласовываются со всеми заинтересованными лицами и утверждаются генеральным директором.

Контроль над выполнением мероприятий, предусмотренных Планом по качеству, осуществляет инженер по качеству на основании данных, представляемых ответственными исполнителями работ, и документов, подтверждающих их выполнение.

Отчет о ходе выполнения Плана по качеству составляется инженером по качеству по итогам полугодия и года, рассматривается ПРК и утверждается генеральным директором. Данные отчета обсуждаются на Совете по качеству. Результаты выполнения мероприятий, предусмотренных Планом по качеству, рассматриваются в ходе ежегодного анализа СМК со стороны руководства.

Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала, выполняющего работы, влияющие на качество, определены (см. Приложение):

1.Организационной структурой ОАО «ДП «Ижевское»

2. Структурой службы качества ОАО «ДП «Ижевское»

3. Матрицей распределения ответственности и полномочий в СМК

4. Документированными процедурами СМК

5. Положениями о подразделениях

6. Должностными инструкциями

Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью предприятия и несет ответственность за функционирование и совершенствование системы менеджмента качества. Его прерогативой является:

- распределение полномочий и ответственности на предприятии;

- определение политики в области качества и обязательств по ее реализации;

- создание правовой основы функционирования СМК путем утверждения нормативных и организационно-распорядительных документов;

- назначение представителя руководства по качеству и наделение его соответствующими полномочиями;

- выделение необходимых финансовых и материальных ресурсов для обеспечения требований к качеству;

- проведение ежегодного анализа системы менеджмента качества.

Руководители структурных подразделений обеспечивают качество проводимых работ в соответствии с Положениями о подразделениях, несут ответственность за доведение до каждого сотрудника политики в области качества и функционирование в подразделениях СМК.

Сотрудники предприятия несут ответственность за качество выполнения работ и услуг в соответствии с должностными инструкциями, соблюдение обязательств в области качества и требований СМК.

Функции инженера по качеству возложены на инженера производственно-технического отдела.

Каждое структурное подразделение предприятия имеет утвержденное Положение о подразделении, которое содержит общие положения, структуру подразделения, процессы СМК, осуществляемые подразделением, матрицу ответственности, взаимосвязи с другими подразделениями, права и ответственность руководителя подразделения. Порядок разработки, согласования и утверждения Положений о подразделениях, а также доведение до сотрудников подразделения, установлен в СМК - ДП 01-07 «Управление документацией».

Для каждой должности разрабатывается должностная инструкция. В ней зафиксированы квалификационные требования, обязанности, права и ответственность сотрудника, назначенного на должность. Персонал подразделений знакомится со своими должностными инструкциями под подпись. Порядок разработки, согласования и утверждения должностных инструкций установлен в СМК - ДП 01-08 «Управление документацией».

Представитель руководства по качеству назначается приказом генерального директора предприятия. ПРК несет ответственность за внедрение, функционирование, совершенствование и сертификацию системы менеджмента качества. Функции ПРК возложены на главного инженера.

В сфере управления качеством в рамках СМК Представителю руководства по качеству функционально подчиняются все руководители подразделений, отвечающие за функционирование СМК в подразделениях.

В ОАО «ДП «Ижевское» функционирует система обмена информацией по качеству на всех уровнях организации предприятия. Основными вопросами, по которым происходит обмен информацией, являются:

- требования потребителей к качеству предоставляемых услуг и данные по анализу удовлетворенности потребителей;

- политика и цели в области качества;

- документы системы менеджмента качества;

- результаты функционирования и оценка результативности и эффективности системы менеджмента качества.

На предприятии по итогам работы за полугодие и год проводятся советы по качеству, на которых обсуждается: выполнение запланированных мероприятий, в том числе корректирующих и предупреждающих действий, наличие и характер претензий со стороны потребителей, возможность поощрения сотрудников, внесших значительный вклад в развитие СМК. По итогам года на Совете по качеству обсуждаются результаты анализа со стороны руководства, утверждается план по качеству, актуализируется Политика и Цели в области качества.

Обязанностью руководителя каждого подразделения является доведение необходимой информации до подчиненных и обеспечение возможности обратной связи с работниками по всем вопросам и проблемам, связанным с их деятельностью и функционированием системы менеджмента качества.

Ответственность за обеспечение руководителей подразделений информацией по вопросам, связанным с системой менеджмента качества, несет представитель руководства по качеству.

Анализ СМК высшим руководством проводится с целью оценки ее пригодности, соответствия требованиям ИСО 9000:2000, степени достижения целей, Политики в области качества и повышения результативности ее функционирования. Анализ включает оценку высшим руководством возможностей улучшения и потребностей в изменении. Анализ результативности СМК со стороны руководства осуществляется ежегодно в январе года, следующего за отчетным.

Входными данными для анализа являются: результаты внутренних проверок, представленные инженером по качеству; результаты выполнения запланированных корректирующих и предупреждающих действий, представленные руководителями подразделений; результаты анализа удовлетворенности потребителей (главный инженер); результаты проверок, проведенных внешними организациями; результаты выполнения Плана по качеству (инженер по качеству); результаты оценки функционирования процессов СМК и рекомендации по улучшению (руководители процессов); анализ результатов взаимодействия с поставщиками (группа материально-технического снабжения); анализ выполнения решений советов по качеству и предыдущих анализов со стороны руководства (ПРК); соответствие выполненной продукции (оказанных слуг); изменения, которые могут повлиять на СМК; рекомендации по улучшению.

Отчет о результатах анализа функционирования СМК представляется генеральному директору предприятия совместно с проектом Плана по качеству на следующий год.

Отчет о результатах анализа СМК за год оформляется инженером по качеству и доводится до ПРК, затем утверждается генеральным директором. По итогам рассмотрения и обсуждения отчета о функционировании СМК за год на Совете по качеству принимается решение об оценке результативности СМК, степени достижения целей в области качества за прошедший год, наряду с этим утверждается План по качеству на следующий год.

Решения, принятые на Совете по качеству, протоколируются и рассылаются в установленном порядке. Подлинники протоколов, а также другие материалы анализа СМК хранятся у инженера по качеству.

Все записи, связанные с проведением анализа со стороны руководства, управляются в соответствии с СМК - ДП 02-08 «Управление записями».

2.2.3 Менеджмент ресурсов

Выполнение требований к качеству продукции и реализация целей в области качества на предприятии обеспечена следующими ресурсами:

- человеческими (квалифицированный персонал подразделений);

- инфраструктурой;

- производственной средой;

- измерительным оборудованием;

- финансами.

Финансовые ресурсы не являются объектом СМК. В связи с этим в Руководстве по качеству дается описание процессов управления всеми видами ресурсов, кроме финансовых. Организацию работы по управлению финансовыми и материальными ресурсами осуществляет бухгалтерия предприятия.

Выделение необходимых финансовых и материальных ресурсов для функционирования СМК проводится на основании плана по качеству и других годовых планов, утвержденных генеральным директором. Все затраты, включая затраты на качество, анализируются руководством предприятия с целью обеспечения выполнения наиболее приоритетных задач.

Ответственность за подбор персонала необходимой квалификации в соответствии с требованиями должностных инструкций, несут руководители соответствующих подразделений предприятия.

Потребность в подготовке сотрудников определяется квалификационными требованиями, установленными в должностных инструкциях работников. Численный состав предприятия определяется штатным расписанием.

Планирование подготовки персонала осуществляется на базе анализа потребностей в обучении, подготовке и аттестации сотрудников в соответствии с годовым планом. Годовой план по повышению квалификации сотрудников формируется специалистом по кадрам в декабре года, предшествующего планируемому, на основе заявок руководителей подразделений. Планы аттестации разрабатываются начальниками структурных подразделений, которые несут ответственность за соответствие квалификации сотрудников установленным требованиям и определение ежегодной потребности в подготовке и аттестации персонала. Все данные о прохождении подготовки, обучения, стажировки и аттестации сотрудниками предприятия подлежат регистрации и хранению. Порядок управления персоналом определен в СМК - ДП 07-08.

2.2.4 Процессы жизненного цикла продукции

На предприятии осуществляется планирование процессов, оказывающих непосредственное влияние на качество продукции, и на результаты деятельности предприятия в целом.

Планирование качества процессов производства предусматривает:

- определение в документации системы менеджмента качества Политики и целей в области качества, а также требований к производству продукции;

- назначение ответственных за соблюдение требований к процессам производства;

- наличие соответствующей документации на процессы;

- наличие системы мониторинга и измерения процессов;

- обеспечение процессов необходимыми ресурсами.

При планировании производства учитываются все стадии жизненного цикла продукции, начиная с процесса закупки необходимого сырья и материалов, обеспечения производства необходимыми ресурсами, и заканчивая непосредственно организацией процессов производства. Планирование производства осуществляется по результатам оценки удовлетворенности потребителей.

Процесс взаимодействия с потребителями включает в себя: определение требований потребителя и его ожиданий и анализ договоров.

При определении требований потребителей к продукции предприятия, ответственный персонал подразделений устанавливает:

- соответствие требований потребителей законодательным актам и НД;

- наличие субподрядных, сторонних организаций или специалистов для выполнения работ, связанных с подтверждением соответствия (сертификацией), с которыми заключены соответствующие договоры или соглашения на условиях закупки;

- требования, не определенные потребителем, но необходимые для производства продукции и выполнения работ в соответствии с действующим законодательством и НД;

- дополнительные требования, связанные со спецификой процессов производства и установленные в документации системы менеджмента качества (руководстве по качеству, документированных процедурах и т.п.).

- Порядок анализа договоров установлен в СМК - ДП 09-08. До принятия решения о подписании договора или выполнении заявки информация анализируется руководством предприятия и ответственным персоналом подразделений.

В результате анализа определяются подразделения, которые будут выполнять работы по договору, и степень обеспеченности необходимыми для производства продукции ресурсами. При необходимости принимается решение о привлечении к выполнению работ субподрядчиков. В подразделениях, исполняющих договор, определяются лица, ответственные за выполнение или организацию работ.

Любые изменения, внесенные в договор, согласовываются с задействованными подразделениями и документируются. Каждое изменение договора требует повторного проведения его анализа в полном объеме в соответствии с установленными требованиями.

Изменения или дополнения вносятся во все экземпляры договора. Все изменения и дополнения подлежат идентификации и хранению вместе с договором в подразделении, ответственном за выполнение работ.

Связь с потребителями осуществляется посредством:

- доведения до потребителей (заказчиков) информации о продукции и услугах, производимых (предоставляемых) предприятием;

- проведения рабочих совещаний с участием представителей заказчика;

- извещения о внесении изменений в переданную заказчику рабочую документацию;

- рассмотрения и согласования требований потребителей (заказчиков);

- получения информации от потребителей (заказчиков) о качестве продукции и услуг и предложений по их совершенствованию (в т.ч. заполнение опросной анкеты потребителя);

- получения и рассмотрения претензий и рекламаций от потребителей.

Проектная документация представляется заказчиком, её разработку осуществляют специализированные проектные организации.

Разработку рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей и битумных эмульсий, разработку технологических регламентов в соответствии с требованиями заказчика и требований нормативной документации проводит строительная лаборатория.

Под закупками понимается комплекс мероприятий по определению потребностей предприятия в материальных ценностях и услугах сторонних организаций и их закупке.

Порядок организации закупок и взаимоотношений с поставщиками установлен СМК - ДП 10-07. Соответствие закупленной продукции установленным требованиям подтверждается в процессе проведения входного контроля, согласно СМК - ДП 11-08. Выбор поставщиков производится по результатам оценки их возможности стабильно поставлять продукцию требуемого качества. Перечень одобренных поставщиков утверждается генеральным директором и подвергается пересмотру (актуализации) не реже чем один раз в год.

Оформление поставок, работ и услуг, выполняемых поставщиками, производится в договоре. Договор содержит перечень материалов, работ и услуг, осуществляемых поставщиком, их сроки, стоимость, ответственность, требования по соблюдению конфиденциальности и применяемые НД, порядок разрешения споров.

Документация на закупку должна содержать следующие данные:

1. тип, марку, класс или другую точную идентификацию;

2. наименование, технические данные и характеристики, сопроводительную и эксплуатационную документацию, паспорта, сертификаты о качестве и т.д.

Необходимость оценки возможностей поставщика и контроля хода работ или предоставления услуг по месту нахождения поставщика оговаривается в документах на закупку. При этом подтверждаются требования конфиденциальности, касающиеся работ, выполняемых поставщиком для других заказчиков.

Входной контроль сырья и материалов, согласно СМК - ДП 11-08, проводится с целью недопущения на склад изделий, не отвечающих требованиям нормативных документов, договоров и т.п.

Управление производством - это комплекс организационно-технических мероприятий, установленных нормативными документами, и направленных на достижение максимальной эффективности производства за счет систематического повышения уровня организации управления основным производством и совершенствования функций оперативного управления.

Предприятие планирует и обеспечивает производство в управляемых условиях, которые включают:

- наличие информации, описывающей характеристики продукции (работ);

- наличие документов, необходимых для производства (выполнения работ);

- обеспечение соответствующих условий для складирования, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и т.п.;

- наличие и применение соответствующего оборудования;

- применение соответствующего программного обеспечения;

- проведение контроля и испытаний продукции;

- осуществление закупки, поставки и действий после поставки продукции;

- наличие подготовленного персонала;

- управление производственной средой.

Порядок подготовки дорожной техники и производственного оборудования на ОАО «ДП «Ижевское» описан в СМК - ДП 08-08 «Техобслуживание и ремонт производственного оборудования». Порядок управления контрольно-измерительным и испытательным оборудованием определен в СМК - ДП 13-08 «Управление контрольно-измерительным и испытательным оборудованием». Приобретение сырья, материалов и комплектующих изделий изложено в СМК - ДП 10-08 «Закупки». Проведение входного контроля сырья и материалов описано в СМК - ДП 11-08 «Входной контроль сырья и материалов». Подготовка персонала описана в СМК - ДП 07-08 «Управление персоналом». Контроль технологической дисциплины определен в СМК - ДП 12-08 «Контроль технологической дисциплины». Порядок проведения контроля и испытаний продукции описан в СМК - ДП 15-08 «Контроль и испытание продукции».

Деятельность осуществляется в соответствии с планами работ подразделений, составляемых на основе заключенных контрактов (договоров).

Планирование и контроль за деятельностью строительных участков и подразделений осуществляется главным инженером и обсуждается на производственных совещаниях.

Рабочие места обеспечиваются документацией, необходимой и достаточной для качественного выполнения процессов. Состав документации зависит от вида и метода выполнения работ и может включать проектную, технологическую документацию, инструкции, ГОСТы, СНиПы.

Идентификация и прослеживаемость обеспечиваются путем:

- оформления соответствующих документов на закупаемую продукцию (работу) в соответствии с техническими условиями и документацией на ее изготовление;

- ведения записей о качестве, подтверждающих соответствие продукции (работы) установленным требованиям на всех этапах производства;

- ведения записей и оформления документации, подтверждающей приемку выполненных работ;

- оформления соответствующей исполнительной и сопроводительной документации.

Идентификация продукции и услуг на всех стадиях их жизненного цикла осуществляется посредством регистрации результатов деятельности и параметров процессов в соответствующих журналах, актах, протоколах, сопроводительных картах и т.д. Передача объекта заказчику осуществляется вместе с регистрируемыми сопроводительными документами в соответствии с приемо-сдаточной документацией.

Прослеживаемость обеспечивается последовательной регистрацией данных по всем выполняемым работам в сопроводительных документах и рабочих журналах. Идентификатором обеспечения прослеживаемости продукции являются обозначение документа, даты и подписи лиц, рассмотревших и проверивших документацию.

В ОАО «ДП «Ижевское» обеспечивается управление собственностью потребителей (заказчиков), предоставленной организации и используемой ею при создании продукции и оказании услуг. Собственность потребителей предоставляется в виде проектно-сметной документации и материалов.

Процедура управления собственностью заказчика предусматривает:

- идентификацию и организацию входного контроля передаваемой заказчиком продукции;

- установление ответственности за хранение и применение продукции заказчика;

- ведение записей, подтверждающих управление указанной продукцией.

Взаимоотношения между ОАО «ДП «Ижевское» и заказчиками в отношении предоставленной собственности заказчика определяются в контрактах (договорах) и иных документах о взаимодействии. ОАО «ДП «Ижевское» несет ответственность за использование полученных от заявителя документации и материалов только для заявленных целей и выполнение договорных и регламентированных норм, правил и обязательств.

Ответственность за идентификацию, сохранность собственности потребителя несут:

1. в части проектно-сметной документации Ї производственно-технический отдел;

2. за материалы Ї начальник АБЗ, прорабы и мастера (на объектах).

Управление записями осуществляется в соответствии с СМК - ДП 02-07 «Управление записями».

Персонал подразделений, задействованных в производстве и сдаче продукции заказчикам, обеспечивает сохранение соответствия продукции требованиям договоров, а также ГОСТов и ТУ.

Общее руководство и координация работ подразделений по обеспечению соответствия продукции в течение её жизненного цикла возлагается на руководителей соответствующих подразделений.

На складе обеспечиваются условия, гарантирующие сохранность сырья и материалов. Транспортировка и отгрузка сырья и материалов осуществляется в соответствии с требованиями НД.

Процесс управления устройствами для мониторинга и измерений (средствами измерений) призван обеспечить их соответствие установленным требованиям и получение достоверных результатов при их использовании. Управление СИ производится в соответствии с СМК - ДП 15-07.

Общую ответственность за управление устройствами для мониторинга и измерений, включая организацию централизованного учета, своевременного ремонта и поверки СИ несет главный инженер, который является руководителем метрологической службы предприятия. Поверка и калибровка СИ производится в уполномоченных организациях на договорной основе.

Ответственность за техническое состояние и правильность применения контрольного, измерительного и испытательного оборудования возлагается на персонал подразделений, их использующих. Эксплуатация средств измерений осуществляется в соответствии с требованиями технической документации и обеспечивает защиту от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения, а также от повреждения и ухудшения состояния контрольно измерительного оборудования. К эксплуатации средств измерений допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию для работы с этими средствами. При необходимости производится подготовка (обучение) персонала.

2.2.5 Изменение анализ и улучшение

Планирование и внедрение процессов контроля, измерения, анализа и улучшения включает две стадии управления процессами СМК - контроль качества и улучшение качества.

Контроль качества процессов производства включает:

- внедрение системы мониторинга и измерений процессов, продукции (работ), удовлетворенности потребителей и т.д.;

- систематический анализ данных мониторинга и измерений в целях определения расхождения с установленными целями и планируемыми показателями.

Меры по улучшению системы менеджмента качества предусматривают выполнение корректирующих и предупреждающих действий, необходимых для достижения установленных целей и запланированных результатов.

Процессы системы менеджмента качества периодически контролируются ответственным персоналом предприятия для проверки их соответствия установленным требованиям к качеству и целям в области качества.

Собранная и систематически анализируемая в установленном порядке руководством предприятия и ответственным персоналом подразделений информация о функционировании процессов, является основой для планирования мероприятий по улучшению системы менеджмента качества.

Основными источниками информации, характеризующей удовлетворенность потребителей, являются: доля постоянных потребителей продукции предприятия из общего числа; жалобы и претензии потребителей; материалы о деятельности предприятия в СМИ; внешняя информация, относящаяся к запросам рынка, нуждам потребителей, предприятиям-конкурентам; результаты анкетных опросов потребителей.

Сбор информации об удовлетворенности потребителей путем анкетных опросов осуществляется при сдаче объекта заказчику инженером по качеству и прорабами строительного участка.

Результаты анализа анкетных опросов потребителей оформляются в виде отчетов, которые в обязательном порядке рассматриваются руководством предприятия для устранения претензий, возникших со стороны потребителей. По итогам этого анализа, в случае необходимости, определяется перечень корректирующих и предупреждающих действий.

Внутренний аудит является важнейшим источником информации, позволяющим оценить результативность СМК, внедренной на предприятии.

Ответственным за определение состава аудиторской группы, организацию и проведение внутренних аудитов является инженер по качеству. Внутренние аудиты системы менеджмента качества проводятся в соответствии с годовой программой, утверждаемой генеральным директором. На основе данной программы инженер по качеству разрабатывает план аудита, который утверждается ПРК. Внеплановые аудиты проводятся по приказу генерального директора.

Ответственность и полномочия при проведении внутренних аудитов СМК, а также порядок их проведения определены в СМК - ДП 03-07.

Измерение и мониторинг процессов СМК осуществляется с целью оценки их результативности. Руководитель процесса проводит оценку по измеримым показателям и представляет отчет для проведения анализа со стороны руководства.

Для осуществления заявленных видов деятельности предприятие располагает собственной производственной базой и строительной лабораторией со всем необходимым измерительным оборудованием.

Качество производимой продукции и строительно-монтажных работ обеспечивается:

- трехуровневым контролем продукции;

- испытаниями продукции;

- системой документирования результатов контроля и испытаний продукции.

Виды контроля продукции и строительно-монтажных работ:

- входной контроль комплектующих и материалов ;

- операционный контроль;

- контроль и испытания готовой продукции (приемо-сдаточные испытания: внутренние и внешние).

Контроль над процессами производства и обслуживания является составной частью технологического процесса и осуществляется руководителями подразделений на определенных этапах производственного цикла с целью проверки соблюдения установленных к продукции требований. Порядок и последовательность проведения контроля качества строительно-монтажных работ определен в проектах производства работ; контроля качества асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии в соответствующих регламентах.

На всех этапах работ обеспечивается регистрация проведенных контрольных операций в соответствии с порядком, определенным документированными процедурами, инструкциями и т.п. Порядок проведения контроля и испытаний продукции определен СМК - ДП 14-08.

Управление несоответствующей продукцией осуществляется с целью предотвращения ее сдачи потребителям, проведения анализа, доработки, проверки (верификации) и принятия решения по дальнейшему использованию. Порядок управления несоответствующей продукцией установлен в СМК - ДП 04-07.

В отношении несоответствующей продукции применяются следующие действия:

- регистрация несоответствий, выявленных в ходе выполнения производственных процессов;

- анализ выявленных несоответствий и использование несоответствующей продукции в случае получения разрешения на это от соответствующей полномочной организации и потребителя;

- разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению обнаруженных несоответствий, согласно СМК - ДП 05-08.

Ответственность за выявление несоответствующей продукции и организацию действии по предотвращению ее использования возлагается на персонал строительной лаборатории, прорабов строительных участков и начальника АБЗ.

При анализе системы менеджмента качества с целью определения ее соответствия требованиям ИСО 9000-2000 и результативности функционирования систематически анализируются следующие данные:

- экономические и финансовые показатели деятельности предприятия;

- качество продукции;

- отчеты о выполнении мероприятий Плана по качеству и других планов предприятия;

- результаты оценки результативности процессов;

- результаты внутренних аудитов и проверок, проведенных внешними организациями;

- результаты анализа уровня удовлетворенности потребителей и деловых партнеров;

- результаты оценки поставщиков.

Систематический анализ данных по обозначенным выше критериям позволяет определить возможности дальнейшего улучшения СМК предприятия. Полученные результаты являются составной частью материалов, необходимых для анализа со стороны руководства.

Под постоянным улучшением в ОАО «ДП «Ижевское» понимается систематическая работа, направленная на устранение выявленных и предупреждение появления новых несоответствий. Приоритетным направлением является разработка предупреждающих действий.

Причины выявленных несоответствий оцениваются с учетом их влияния на реализацию Политики и целей в области качества предприятия, удовлетворение требований потребителей.

Особое внимание при анализе несоответствий обращается на обеспечение процессов необходимыми документами, наличие необходимых ресурсов, квалификацию и компетенцию сотрудников.

Корректирующие действия предпринимаются с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного появления.

Порядок осуществления корректирующих действий установлен в СМК - ДП 05-08.

Предупреждающие действия предпринимаются с целью устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их появления. Необходимость в проведении предупреждающих действий определяется результатами анализа информации о деятельности предприятия. Порядок осуществления предупреждающих действий установлен в СМК - ДП 05-08.

Информация о результативности предупреждающих действий систематизируется и представляется для анализа со стороны руководства. Результаты анализа причин несоответствий реализуются в виде предложений по совершенствованию системы менеджмента качества, изменения или разработки документов. Эти предложения после соответствующего рассмотрения могут быть включены в План по качеству предприятия.

2.3 Условия формирования качества продукции

Организация строительства - это определенный порядок выполнения отдельных процессов, который обеспечивает осуществление проектных заданий в установленный срок при минимальных затратах труда и средств, и получение высокого качества сооружений.

Поточный метод строительства следует применять как на строительстве всей дороги, так и на отдельных ее участках, или при выполнении отдельных видов дорожно-строительных работ.

Расчистка трассы и разбивочные работы.

Сосредоточенные работы.

(Искусственные сооружения).

Линейные работы по возведению земляного полотна.

Линейные работы по устройству дорожной одежды.

Обустройство дороги, сдача и последующий мониторинг.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

Рис.9. Связь поточного метода организации строительства и сосредоточенных работ

При строительстве автомобильных дорог применяют поточный метод организации строительства или участковый (иначе его называют сосредоточенным).

При поточном методе строительства автомобильных дорог создают подразделения (отряды или бригады), специализированные по видам работ, то есть, одни осуществляют расчистку трассы и разбивочные работы, другие сооружают насыпи, третьи устраивают дорожную одежду и т.д. В большинстве случаев эти оба метода применяются комплексно. Работы по возведению искусственных сооружений, устройству нагорных канав, валов, водосборных колодцев и т.д., предназначенных для перехвата и отвода от дорожной полосы ливневых, паводковых и талых вод, необходимо выполнять до начала работ по сооружению земляного полотна. Данные виды работ производятся на определённом участке и окончание работ на этих участках связано сроками с общим планом производства работ (см. рис. 9).

Как видно на рис.9, выход одного процесса является входом другого. Каждый процесс подразумевает под собой комплекс более мелких взаимосвязанных процессов. Так процесс по устройству дорожной одежды подразумевает под собой следующие виды работ, являющиеся в свою очередь, процессами:

1. планировка верха земляного полотна и доуплотнение верха земполотна;

2. погрузка и транспортировка материала для подстилающего слоя основания;

3. разравнивание материалов при устройстве оснований;

4. уплотнение основания;

5. погрузка и транспортировка щебня фр.40-70мм;

6. разравнивание щебеночных материалов фр.40-70 при устройстве оснований;

7. уплотнение основания;

8. погрузка и транспортировка щебня см.фр.5-20мм;

9. разравнивание щебеночных материалов см.фр.5-20мм при устройстве оснований;

10. уплотнение основания;

11. розлив вяжущих материалов;

12. приготовление а/б смеси в установке для нижнего слоя покрытия;

13. погрузка, транспортировка а/б смеси;

14. укладка а/б смеси в нижний слой покрытия;

15. уплотнение нижнего слоя покрытия;

16. приготовление а/б смеси в установке, для верхнего слоя покрытия;

17. погрузка, транспортировка а/б смеси;

18. укладка а/б смеси в верхний слой покрытия;

19. уплотнение верхнего слоя покрытия;

20. погрузка и транспортировка песчано-гравийных материалов для обочин;

21. разравнивание и уплотнение песчано-гравийных материалов при устройстве обочин;

22. погрузка и транспортировка щебня для обочин;

23. разравнивание и уплотнение щебня при устройстве обочин.

Количество процессов при строительстве автомобильной дороги огромно и рассмотрение их всех в данной работе проблематично. Целесообразнее рассмотреть в этом отношении менее «загруженный» вид деятельности ОАО «ДП «Ижевское», ремонт асфальтобетонного покрытия.

При ремонте асфальтобетонного покрытия поточный метод будет выглядеть следующим образом (см.рис.10)

1.

Фрезерование существующего покрытия

2.Изготовление асфальтобетонной смеси 3.Устройство покрытия

4. Обустройство дороги, сдача и последующий мониторинг

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

Рис. 10. Поточный метод организации строительства при ремонте асфальтобетонного покрытия.

Процесс 1. Холодное фрезерование существующего покрытия осуществляется на глубину, указанную в проектной документации. Данный процесс относительно прост и не требует входного контроля, операционный контроль за соблюдением глубины фрезерования, продольным и поперечным уклонами ведётся оператором машины и мастером при производстве работ. Приёмосдаточный контроль производится руководителями смежных процессов.

Процесс 2. Приготовление асфальтобетонной смеси или ЩМА соответствующей проектной документации и требованиям ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 31015-2002 соответственно.

Процесс 3.Устройство асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями заказчика и СНиП 3.06.03-85.

Процессы 2 и 3 происходят единовременно и объединены в связи с производственной необходимостью. Смеси асфальтобетонные выпускаются при температуре от 145 до 155°С в соответствии с требованиям ГОСТ 9128-2009, смеси ЩМА выпускаются при температуре от 155 до 175°С в соответствии с требованиям ГОСТ 31015-2002.

Минимальная температура при укладке смесей, соответственно 120 и 145°С, следовательно с момента выпуска смеси до момента её укладки, даже в летний период может пройти не более трёх с половиной часов.

Асфальтоукладчик, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, укладывает 120м² покрытия в час, при этом расходуется в зависимости от толщины покрытия от 100 до 120 тон асфальтобетонной смеси. Для транспортировки данного количества смеси необходимо 10-12 автомобилей грузоподъёмностью 10 тонн. Если учитывать дальность перевозки, то количество автотранспорта возрастает.

Таким образом, в процессах 2 и 3 участвует большое количество людей и механизмов, их действия для качественного и своевременного выполнения работ должны быть жестко скоординированы, как внутри каждого процесса, так и на стыке этих процессов. На этом наглядном примере становится видно, что «Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов, в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии».

Процессы 2 и 3 предусматривают:

- входной контроль качества в соответствии с нормативными документами, который производится строительной лабораторией и мастерами на участках производства работ;

- периодический контроль, состоящий из операционного лабораторного контроля качества и операционного контроля за соблюдением технологических режимов, который осуществляется операторами машин и мастерами участков при производстве работ;

- приёмосдаточный контроль этих процессов объединен и производится при готовом асфальтобетонном покрытии.

Процесс 4. Обустройство дороги, сдача и последующий мониторинг.

Обустройство дороги связано с конкретными контрактными обязательствами и зачастую сводится к уборке строительного мусора, восстановлению разметки, установке дорожных знаков в соответствии с проектом.

Предприятие предоставляет весь пакет документации согласно контракта и установленных заказчиком требований.

Мониторинг. Данный процесс предусматривает мониторинг за состоянием дороги комиссией в составе: главного инженера, который является Представителем руководства по качеству, начальника лаборатории и представителей подразделений, участвовавших в процессах 2 и 3.

В зависимости от контрактных обязательств мониторинг может проводиться заказчиком с обязательным участием представителей ОАО «ДП «Ижевское».

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОАО «ДП «ИЖЕВСКОЕ»

3.1 Самооценка уровня зрелости СМК по методике ГОСТ Р ИСО 9004-2010

В стандартах ISO серии 9000:2000 одним из основных инструментов совершенствования деятельности организации в области качества является измерение результативности действующей системы менеджмента качества.

В соответствии с п. 3.2.14 ГОСТ Р ИСО 9000-2001, результативность есть степень реализации, запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. В п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 говорится, что «организация должна… осуществлять мониторинг,... и анализ этих процессов …»., а в п. 8.4 «организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества…». В связи с этим оценка результативности СМК является объектом внимания как внешних аудиторов, оценивающих СМК предприятия на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, так и руководства предприятий.

Внутренние аудиты, называемые аудитами первой стороны, проводит для внутренних целей, непосредственно, данная организация или от ее имени другая организация. Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые аудитами второй стороны и аудитами третьей стороны.

Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности предприятия, например, потребители или другие лица от их имени. Аудиты третьей стороны проводят внешние независимые организации. Эти организации проводят сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям, например, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Не претендуя на соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента», при помощи и с согласия Представителя руководства по качеству и инженера по качеству ОАО «ДП «Ижевское» была проведена самооценка СМК предприятия по методике рекомендованной Приложение А ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и произведен анализ СМК структурного подразделения ОАО «ДП «Ижевское» на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Настоящий стандарт поддерживает использование самооценки как важного инструмента для анализа уровня зрелости организации, охватывающего ее руководство, стратегию, систему менеджмента, ресурсы и процессы, с целью выявления сильных и слабых сторон и возможностей для совершенствования и (или) использования инновационного подхода.

Самооценка, основана на указаниях, содержащихся в ГОСТ Р ИСО 9004-2010, и включает отдельные таблицы самооценки для ключевых элементов и деталей.

Уровень зрелости на пути к достижению устойчивого успеха.
Ключевой элемент	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
Элемент 1	Критерий 1 Базовый уровень	+	?		Критерий 1 Передовой опыт
Элемент 2	Критерий 2 Базовый уровень		+?		Критерий 2 Передовой опыт
Элемент 3	Критерий 3 Базовый уровень	+	?		Критерий 3 Передовой опыт
Элемент 4	Критерий 4 Базовый уровень	+	?		Критерий 4 Передовой опыт

+ Ї выполнение, ? Ї цель

Рис. 11. Модель работы с таблицей элементов и критериев самооценки, соотносимых с уровнями зрелости

В методике самооценки используются пять уровней зрелости. Представителям ОАО «ДП «Ижевское» было предложено увязать критерии эффективности деятельности с уровнями зрелости, используя таблицы самооценки в представленном виде и отметки уровня зрелости и уровня ожидания по каждому элементу (см. рис. 11). По предложению Представителя руководства по качеству, самооценка зрелости по разделу рассчитывалась как среднее от суммы уровней по уровню зрелости отдельных элементов.

Предоставленная на рис. 11 модель оценивается в 2,3 балла по достижению цели и в 3 балла - по уровню зрелости.

В результате проведённой самооценки, (см. Приложение) получены следующие результаты, предоставленные в табл. 1 и на рис. 12.

Таблица 1. Результаты самооценки

№ таблицы по ГОСТ Р ИСО 9004-2010	Наименование раздела по ГОСТ Р ИСО 9004-2010	Выполнение	Цель
Таблица А.2	4 "Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации"	1,5	3,5
Таблица А.3	5 " Стратегия и политика "	2,3	3,3
Таблица А.4	6 "Менеджмент ресурсов"	2,0	3,5
Таблица А.5	7 "Менеджмент процессов"	2,5	3,0
Таблица А.6	8 "Мониторинг, измерение, анализ и изучение"	2,2	3,3
Таблица А.7	9 "Улучшения, инновации и обучение"	2,3	3,0

Иллюстрировать результаты самооценки нагляднее и эффективнее диаграммами и графиками (см. рис 12).

Из представленной диаграммы видно, что организация ставит себе довольно чёткие и конкретные цели. По мнению Представителя руководства по качеству, вполне достижимые. Уровень выполнения поставленных целей вполне ровный, и говорит о достаточно планомерной работе по достижению поставленных целей. Однако, это особенно чётко просматривается на диаграмме (см. рис. 13), наибольшее расхождение между целями и их достижением приходится на раздел 4 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 "Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации." При детальном анализе Таблица А.2 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 было отмечено, что пункт 4.2 «Устойчивый успех» и пункт 4.3 «Среда организации» для организации не столь актуальны в силу объективных причин. Рассмотрим пункт 4.3 «Среда организации», он гласит: «Организации, будь то большие или малые, коммерческие или некоммерческие, работают в условиях, которые постоянно претерпевают изменения. Поэтому организация должна непрерывно вести мониторинг и анализировать среду организации для выявления, оценки и регулирования рисков, связанных с заинтересованными сторонами и их меняющимися потребностями и ожиданиями».

Рис. 12. Диаграмма результатов самооценки

Строительство и реконструкция автомобильных дорог ведётся из трёх источников финансирования, это:

- Федеральный бюджет.

- Республиканский бюджет.

- Муниципальный бюджет.

Следовательно, заказчиком при строительстве и реконструкция автомобильных дорог, могут выступать только три вышеуказанных структуры. До появления на рынке других инвесторов и заказчиков, данный пункт не представляет интереса и смысла.

Пункт 4.3 «Среда организации» связан с пунктом с 4.2 «Устойчивый успех» его можно разобрать детально (см. Приложение):

- иметь долгосрочные планы на будущее Ї организация и её планы напрямую зависит от вышеуказанных структур;

- постоянно вести мониторинг и регулярно анализировать среду организации Ї данный процесс не связан с основной деятельностью предприятия по изложенным выше обстоятельствам;

- выявлять все соответствующие заинтересованные стороны, оценивать их индивидуальные потенциальные воздействия на деятельность организации, а также определять сбалансированный подход к удовлетворению их потребностей и ожиданий Ї количество сторон ограничено заказчиком и подрядчиком, все требования жёстко прописаны в контракте и их невыполнение карается;

- постоянно вовлекать заинтересованные стороны и информировать их о деятельности и планах организации Ї деятельность и планы организации являются коммерческой тайной;

- изучать возможность установления взаимовыгодных отношений с поставщиками, партнерами и другими заинтересованными сторонами Ї отношения с поставщиками прописаны контрактом, закупка материалов проходит в рамках контракта и так далее по всем пунктам.

В оценке СМК предприятия по разделу 4 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации» провести оценку достаточно корректно вообще не представляется возможным из-за отсутствия объективных факторов.

Предположим, в 2004 году предприятие выполнило работ на 50 млн. руб. по 3 контрактам, все требования заказчиков были соблюдены и их ожидания удовлетворены. А в 2005 году предприятие выполнило работ на 20 млн. руб. по 6 контрактам, все требования заказчиков были соблюдены и их ожидания удовлетворены. Оценить «устойчивые успехи» организации не представляется возможным, хотя бы потому, что разница в финансировании составила 30 млн. руб.

3.2 Анализ СМК структурного подразделения

Для анализа системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 были предоставлены данные по структурному подразделению ОАО «ДП «Ижевское» Ї строительной лаборатории.

Производственная испытательная лаборатория является структурным подразделением ОАО «ДП «Ижевское» и выполняет требуемый нормативными документами комплекс измерений, лабораторных испытаний и исследований, необходимых для обеспечения качества строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Руководство, контроль и координацию деятельности испытательной лаборатории осуществляет главный инженер предприятия.

Основной целью функционирования испытательной лаборатории является обеспечение контроля за соответствием качественных характеристик материалов и изделий требованиям действующих стандартов, технических условий, за соблюдение технологии строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, за соответствием выполняемых работ проектным данным.

Главной задачей испытательной лаборатории является своевременное и качественное выполнение в требуемом объеме и с необходимой точностью комплекса измерений, лабораторных испытаний и исследований, являющихся неотъемлемой частью работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования.

Испытательная лаборатория ОАО «ДП «Ижевское» руководствуется в своей работе:

- законодательством Российской Федерации;

- организационной и методической документацией Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодора);

- нормативной, проектной и рабочей документацией, указанной в договорах с заказчиком;

- приказами и распоряжениями руководства ОАО «ДП «Ижевское»;

- руководящими документами Системы «Росдорстройсертификация», касающимися подтверждения компетентности испытательных лабораторий;

- «Положением об испытательной лаборатории Открытого акционерного общества «Дорожное предприятие «Ижевское», получившей подтверждение компетентности в Системе «Росдорстройсертификация».

Деятельность испытательной лаборатории осуществляется в области испытаний, установленной областью подтверждения компетентности, являющейся неотъемлемой частью Аттестата подтверждения компетентности в Системе «Росдорстройсертификация» от 01 июня 2010 г. № РОСДОР RU. 0043 ПК 00104 (действителен до 01 июня 2013 г.).

Требования к работам (порядок регистрации данных, схемы лабораторного контроля, порядок подтверждения достоверности результатов испытаний, порядок отбора и хранения проб, порядок метрологической аттестации, порядок управления документацией и др.), осуществляемыми испытательной лабораторией, установлены Руководством по качеству лаборатории ОАО «ДП «Ижевское», утвержденном и введенном в действие генеральным директором ОАО «ДП «Ижевское». Руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009.

«...Требования к системе менеджмента в ИСО/МЭК 17025 написаны адаптированным языком, применительно к работе лабораторий, соответствуют требованиям и принципам ИСО 9001:2008».

Анализ СМК структурного подразделения проводился по следующим параметрам:

1. Условия размещения персонала, средств испытаний, вспомогательного оборудования и пр.;

2. Компетентность штатного персонала, его умение надлежаще выполнять оценку результатов измерений (испытаний);

3. Оснащенность средствами испытаний и вспомогательным оборудованием, его состояние;

4. Обеспеченность актуализированной нормативной документацией;

5. Наличие и эффективность системы обеспечения качества испытаний;

6. Наличие организационных документов лаборатории;

7. Соответствие предъявляемым требованиям внутренней организации и процедур, используемых лабораторией для обеспечения доверия к качеству проводимых ею испытаний;

8. Участие в проводимых межлабораторных сравнительных испытаниях.

ПУНКТ 1.Условия размещения персонала, средств испытаний, вспомогательного оборудования и пр.

Лаборатория расположена в капитальном здании. Всего, в качестве рабочих помещений, используются 6 комнат, суммарная площадь которых составляет около 87 м².

Для проведения испытаний дорожно-строительных материалов используется 2 комнаты площадью 16 м² каждая, и комната, приспособленная для определения истираемости щебня и экстрагирования асфальтобетона площадью 15 м² (в настоящее время находится в ремонте). Также имеются: комната под склад оборудования и образцов площадью 10 м²; архивная комната площадью 10 м² и кабинет площадью 20 м².

Указанные размеры помещений и расстановка оборудования обеспечивают надлежащие условия для принятия материалов, их хранения и обработки, проведения измерений и обработки результатов.

В комнатах для проведения испытаний дорожно-строительных материалов установлена должная приточно-вытяжная вентиляция.

Соответствующий контроль за температурно-влажностным режимом, во время проведения конкретных испытаний, в лаборатории ведется.

ПУНКТ 2. Компетентность штатного персонала, его умение надлежаще выполнять оценку результатов измерений (испытаний).

В настоящее время штатное расписание лаборатории составляет 4 человека, включая должность начальника лаборатории. Штат укомплектован полностью. Специалисты имеют необходимое образование.

В документации ОАО «ДП «Ижевское» установлена «матрица ответственности», то есть, документально установлен круг персонала лаборатории, уполномоченного выполнять соответствующие работы.

Испытатели подтвердили свою компетентность выполнения испытаний при проверке комиссией системы «Росдорстройсертификация».

ПУНКТ 3.Оснащенность средствами испытаний и вспомогательным оборудованием, его состояние.

Оценка состояния оборудования, объема его метрологической аттестации (по метрологическим документам) показала:

Средства измерений в общей массе имеют действующие подтверждения о поверке и сертификаты о калибровке, выданные Удмуртским ЦСМ. Испытательное оборудование аттестовано Удмуртским ЦСМ и собственными силами. При аттестации испытательного оборудования собственными силами используются соответствующие средства измерений (калибровки). Методики аттестации испытательного оборудования имеются.