Основные показатели по ЗАО УК РЭМП Ленинского района приводятся в таблицах 2-5.

Таблица 2

Основные показатели деятельности за 2011 год ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Ленинского района. Выполнение основных показателей деятельности службами заказчика, управляющими организациями

Таблица 3

Основные показатели деятельности за 2011 год ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Ленинского района. Финансово-экономические результаты предприятий - производителей продукции, работ, услуг

Таблица 4

Основные показатели деятельности за 2011 год ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Ленинского района». Научно-технический уровень производства предприятий - производителей продукции, работ, услуг

Таблица 5

Основные показатели деятельности за 2011 год ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Ленинского района». Социальные результаты и охрана труда

Учитывая, что в тарифах для населения за жилищно-коммунальные услуги оплата за энергоносители составляет до 50% от общего платежа, естественным является разработка проектов энергосбережения. С целью привлечения в будущем под эти проекты внешних финансовых ресурсов, как юридических лиц, так и собственников жилья, Компанией на первом этапе принято решение организовать повсеместный учет потребления энергоносителей на объектах с помощью современных технологий и оборудования. На создание комплекса учета энергоресурсов в 2011 году было направлено 12 187,1 тыс. рублей собственных средств и целевых средств бюджета.

На следующем этапе появляется возможность с помощью комплекса учета энергоресурсов, при привлечении внешних инвестиций, оценить эффективность вложений, что является обязательным для инвесторов в ЖКХ.

Основными направлениями модернизации и технического переоснащения жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры на объекте управления, Компания определила внедрение современных технологий в потреблении ресурсов и минимизации энергопотерь.

А. Техническое переоснащение жилищного фонда.

1. Приборы учета тепловой энергии и горячей воды.

Анализируя опыт предыдущих лет, специалисты Компании понимали, что стоимость фактического потребления тепловой энергии и горячей воды существенно меньше, чем стоимость, предъявляемая поставщиками. Поэтому, одним из приоритетных направлений развития, стала установка приборов учета потребляемых ресурсов на жилых домах.

За прошедшие годы, привлекая средства из различных источников к концу 2010 года, были установлены и запущены в эксплуатацию приборы учета на 98 жилых домах Ленинского района. За 2011 год, используя различные финансовые схемы, нашей Компанией установлено приборов еще на 115 домах, освоив как начальные финансовые средства из Городского бюджета по программе энергосбережения в размере 2 750,0 тыс. рублей (22 дома 23 узла), так и дополнительные средства в размере 1 239,5 тыс. рублей (11 домов), Компания установила за счет собственных средств 81 узел учета на сумму 8 429,5 тыс. рублей.

Особо хотелось бы подчеркнуть, что, в отличие от большинства других предприятий жилищного хозяйства города, все до единого прибора учета, установленные ранее находятся в исправном состоянии. Этого удалось достичь за счет грамотно организованной системы обслуживания узлов учета. Все приборы учета тепловой энергии и горячей воды включены в единую систему мониторинга потребления энергоресурсов предприятия.

2. Узлы регулирования систем отопления.

Продолжается успешная эксплуатация ранее установленных автоматизированных узлов регулирования отопления на 5 жилых домах, которые дают существенную экономию тепловой энергии порядка 15-20%, за счёт оптимизации режима теплопотребления для каждого отдельного дома.

3. Приборы учета холодной воды.

Каждый жилой дом, находящийся в нашем управлении, оборудован прибором учета потребленной холодной воды, однако с 2011 года мы начали их замену на приборы, имеющие импульсный выход, что дало возможность включения этих приборов в единую систему мониторинга, что позволит оперативно выявлять

необоснованные расходы и упорядочить систему расчетов с поставщиком.

4. Экономия электроэнергии

В целях экономии электрической энергии на нужды мест общего пользования в жилых домах были установлены энергосберегающие светильники с датчиками присутствия. Как пример: эксплуатация светильников показала 75% экономии электроэнергии на освещение подъезда дома.

В жилых домах на места общего пользования установлено 216 2-х тарифных электросчётчиков.

В планах Компании замена электросчетчиков на цифровые, позволяющие вести базу данных не только по потреблению электроэнергии, но и отслеживать и документировать основные параметры качества поставляемой электроэнергии.

5. Оснащение индивидуальными приборами учета помещений потребителей.

Прослеживается рост оснащения индивидуальными счётчиками холодной и горячей воды жилых помещений. За 2011 год счётчики воды установлены в 318 квартирах, в том числе для льготных категорий граждан.

Группа специалистов нашей компании приняла самое активное участие в разработке Типового договора поставки тепловой энергии и горячей воды. В текст договора одним из существенных условий были включены условия, определяющие параметры качества поставляемой тепловой энергии и горячей воды по температуре, давлению, химическому составу и т.д.

Несмотря на то, что в Типовом договоре впрямую не прописана финансовая ответственность поставщика за качество товара, существующие юридические нормы позволяют нам вести переговоры с поставщиками в этом направлении. Превышение температуры теплоносителя приводит к излишнему потреблению и, как следствие, излишней оплаты тепловой энергии, снижение температуры горячей воды приводит к перерасходу по объему, нарушение химического состава теплоносителя и горячей воды приводит к преждевременному износу трубопроводов и так далее. А так как единственным инструментом, фиксирующим параметры качества, являются коммерческие узлы учета, это лишний раз подтверждает правильность выбранного нами пути на установку этих узлов во всех жилых домах.

Для организации выполнения работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилищного фонда с оптимальным сочетанием качества выполняемых работ, оказываемых услуг и минимизации затрат ЗАО «УК «РЭМП» проведено 154 конкурсов среди подрядных организаций. По результатам конкурсов заключено 154 договоров подряда или оказания услуг на общую 154 984,13 тыс. руб. На всех объектах капитального ремонта при выполнении санитарно-технических ремонтных работ производилась замена стальных труб холодного и горячего водоснабжения на полимерные трубопроводы. Данные трубы не подвержены коррозии, экологически чисты и гигиенически безопасны. Срок службы таких труб до 50-ти лет, а их эксплуатация не требует практически никаких затрат. Трубы из сшитого полиэтилена незначительно превышают стоимость оцинкованных труб с традиционной теплоизоляцией. Но расчеты показывают, что применение этих труб экономически оправдано.

Произведена замена 22,6 тыс. п/м. трубопроводов холодного и горячего водоснабжения на полимерные трубопроводы, в 2010 г. заменено 5,0 тыс. п/м.

На двух объектах капитального ремонта произведена замена 1,6 тыс. п/м трубопроводов центрального отопления из сшитового полиэтилена.

Выполнена изоляция трубопроводов в количестве 1,6 тыс. п/м из полиуретановых скорлуп или сегментов, что значительно увеличивает срок эксплуатации трубопроводов, снижает теплопотери и срок выполнения ремонтных работ, что в 5,3 раза больше, чем в 2010 году.

Постоянное изучение рынка наплавляемых рулонных материалов помогает нашим специалистам выбирать действительно качественные и доступные по стоимости материалы.

При ремонте межпанельных швов используются современные материалы, такие как «Биполь-ТПП», «Унифлекс», «Вилатерм», мастика «Гермабутил» и пена «Макрофлекс». При капитальном ремонте рулонных кровель подрядными организациями используются наплавляемые материалы, таких как «Биполь», «Техноэласт», «Унифлекс». По новой технологии производится ремонт кровель из сборных железобетонных элементов. Взамен дорогостоящего покрытия всей поверхности кровли защитной мастикой «Битурел» сейчас используется частичный ремонт водоприемных лотков и герметизация швов лотков и нащельников. Стоимость работ одного квадратного метра при таком ремонте в три раза меньше.

Капитальный ремонт фасада одного из жилых зданий выполнен с утеплением минеральной плитой «Тимлак» с последующей облицовкой фасадными листами «СПЛИТ».

Работа с жителями в Компании ведется по следующим направлениям:

А) Привлечение органов, представляющих интересы населения, к формированию заказа на проведение ремонтов домов, развития и модернизации жилищного фонда и придомовых территорий, а также к оценке деятельности Компании.

По инициативе ЗАО «УК «РЭМП» создан Общественный Наблюдательный Совет - коллегиальный орган, в который вошли выборным путем 11 наиболее активных, уважаемых представителей общественности и 4 представителя структурных подразделений Администрации г. Екатеринбурга.

Образованию Общественного Наблюдательного Совета предшествовали расширенные заседания советов Территориального общественного самоуправления (ТОС) с участием старших по домам и подъездам, представителей ЖЭУ, администрации Ленинского района г. Екатеринбурга, и ЗАО «УК «РЭМП», на которых в качестве кандидатов в ОНС были избраны самые достойные, уважаемые и активные люди, занимающиеся общественной работой.

Общественный Наблюдательный Совет, осуществляя контроль над деятельностью ЗАО «УК «РЭМП», предоставляет в Администрацию г. Екатеринбурга заключение о деятельности по управлению жилищным фондом, которое учитывается при утверждении финансовых планов и рассмотрении вопросов о пролонгации заключенных договоров. Кроме этого, ОНС координирует работу ТСЖ, ТОСов, предлагает кандидатов в общественные инспекторы жилищно-коммунальной инспекции, участвует в конкурсной комиссии по выбору подрядных организаций, вносит предложения по ремонтам. В частности, при активном участии представителей ОНС был разработан и утвержден план текущих и капитальных ремонтов и благоустройства жилищного фонда..

Б) Проведение разъяснительной работы среди населения об основных положениях Жилищного кодекса РФ и оказание помощи собственникам в реализации их полномочий по выбору способа управления домами.

В 2011 году в Компании было образовано специальное подразделение - Служба по управлению домами собственников, которое, разработав методические материалы и формы, в 2011 году провело 219 собраний по выбору способа управления многоквартирными домами. Принятые решения:

. управление управляющей организацией - 215. создание ТСЖ -4

Во всех домах, в том числе и в домах, где образованы Товарищества собственников жилья собственники на собраниях выбрали в качестве управляющей организации - ЗАО «УК «РЭМП».

Для ведения разъяснительной работы с населением по определению собственниками жилья способов управления своим многоквартирными домами привлекаются представители Общественного Наблюдательного Совета, органов

Территориального общественного самоуправления, старшие по домам и подъездам, самые достойные, уважаемые и активные граждане, занимающиеся общественной работой.

Сформированы планы по подготовке и проведению общих собраний собственников других домов по выбору способа управления и управляющей организации.

В) Проведение и участие в общественнозначимых акциях.

На сегодняшний день, в Ленинском районе работают 12 советов ТОС.

В Ленинском районе было реализовано 6 проектов, отмеченных дипломами, включенных в городскую программу на целевую финансовую поддержку органов ТОС - на общую сумму 260 тыс. рублей. ЗАО «УК «РЭМП» выступила социальным партнером в реализации нескольких конкурсных проектов Совета ТОС.

. проект «Я здесь живу, а потому за все в ответе» - компанией была построена информационная площадка для жителей с целым комплексом зон отдыха и досуга.

. проект «Двор - территория социально-активного семейного отдыха» - выполнено комплексное благоустройство двора для отдыха жителей.

. проект «Мама, папа, я - спортивная семья» - заасфальтирована стритбольная площадка на территории гимназии № 161.

. проект совета ТОС «Совхозный» - оборудование освещения хоккейного корта.

Кроме этого, семь советов ТОС Ленинского района, представивших свои конкурсные проекты, были отмечены муниципальными грантами. ЗАО «УК «РЭМП» так же выступит социальным партнером проектов, реализация которых намечена на 2006 год.

. «Наш двор - наш дом» - проведение ремонта и благоустройство информационной площадки.

. «В здоровом теле - здоровый дух!» - строительство баскетбольной* площадки во дворе.

. «Жители двора - наша дружная семья» - благоустройство территории, ограждение газонов, уголков отдыха.

Публикация об итогах реализации ЗАО «УК «РЭМП» конкурсных проектов ТОС в газете «Вечерний Екатеринбург» от 3 февраля 2006 года прилагается.

По предложению общественности впервые ЗАО «УК «РЭМП» была применена новая форма работы с населением, такая как проведение конкурса «Добросовестный плательщик», целью которого было привлечь население к проблеме задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и поощрить тех жителей, которые своевременно оплачивают оказанные услуги.

Члены Общественного Наблюдательного Совета были привлечены в качестве жюри при проведении первого тура конкурса, в котором компьютер из 24 000 лицевых счетов методом случайной выборки номеров лицевых счетов определил тысячу дальнейших участников конкурса.

Окончательные итоги конкурса были подведены в прямом эфире «Утреннего экспресса» на 4 канале. Пять победителей конкурса получили подарочные сертификаты на сумму 10 тыс. руб. каждый от компании «Норд» на покупку бытовой техники.

Конкурс вызвал положительный общественный резонанс, жители стали обращаться в ЗАО «УК «РЭМП» с предложениями сделать его традиционным, а так же провести подобный конкурс для социально незащищенных категорий граждан.

Г) Работа с заявлениями граждан

Работа с заявлениями граждан является одним из приоритетных направлений в деятельности Управляющей компании, для чего, специалисты и руководители постоянно и целенаправленно работают с общественностью района, с различными надзорными и контролирующими органами, а также администрациями района и города.

В течение пяти лет, несмотря на все возрастающие трудности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, значительное увеличение жилищного фонда, находящегося в управлении (на 12% за данный период), постоянно меняющееся местное и федеральное законодательство, удалось не допустить резкого увеличения числа письменных заявлений жителей района. Кроме этого, через местные СМИ (телеканалы, информагентства, печатные издания) население информировалось о деятельности ЗАО «УК «РЭМП» в рамках проводимой реформы жилищно-коммунального хозяйства.

В дальнейшем разъяснительная работа с населением о деятельности «Управляющей компании «РЭМП Ленинского района» будет продолжена. Для этой цели в 720 лифтах были установлены рекламные щиты. В дальнейшем на них планируется размещать необходимую для жителей информацию. Также в планах Компании - выпуск информационных листков, которые будут распространяться по подъездам.

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ по ведению пообъектного учета доходов и расходов, было создано единое информационное пространство предприятия, включающее в себя как рабочие места сотрудников, так и мониторинг удаленных объектов с использованием выделенных каналов Интернет общего пользования, содержащее следующие блоки:

* финансово-экономический;

* технологический;

* мониторинг удаленных объектов.

Основой программного комплекса является подробная пообъектная инвентаризация всех жилых и нежилых зданий, переданных нам в управление.

Надзор за фактическим состоянием как отдельных элементов, так и здания в целом, дает возможность планировать профилактические, текущие и капитальные ремонты, фиксировать материальные и финансовые затраты на отдельные конструктивные элементы и на все здание, выдавать задания подрядным организациям и фиксировать их исполнение, позволяет как планировать, так и отслеживать затраты на эксплуатацию здания в целом.

Взаимная увязка баз данных по начислению и поступлению денег от собственников и нанимателей, показания приборов учета потребленных энергоресурсов, фактические затраты на содержание здания и придомовой территории позволяет получить достоверный и прозрачный учет технического и финансового состояния здания на любой момент времени.

Кроме того, такая система позволяет планировать и выполнять мероприятия по сокращению расходов на содержание здания,, оптимизировать потребление энергоресурсов без потери комфортности проживания, расширяет возможности применения новых современных технологий по желанию жителей (регулирование климата в жилых помещениях, управление освещением мест общего пользования и придомовой территории, охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение и т.д.).

Единая информационно-технологическая сеть организации дает каждому нашему работнику актуальные и объективны данные для аналитической работы и оптимизации материальных и финансовых затрат, что существенно сокращает расходы на управление, а собственникам жилых и нежилых помещений убедится в правильности выбора управляющей компании.

Современная диспетчеризация лифтового хозяйства, позволяющая снижать затраты за счет иных средств доставки сигнала, централизации этих сигналов, более высокой надежности и устойчивости системы в целом и появления у нее дополнительных функций.

Главной отличительной особенностью данной системы является использование сети Интернет общего пользования, что позволяет ликвидировать расходы на прокладку и дальнейшую эксплуатацию кабельных линий, что составило около 1 млн. руб. или 38% от общих затрат на обслуживание диспетчерской связи лифтов.

Источниками финансирования по оплате выполненных работ являлись:

* оплата жилищно-коммунальных услуг физическими и юридическим лицами, являющимися собственниками и нанимателями жилых помещений;

* средства из федерального, областного и местного бюджетов в части возмещения предоставленных гражданам льгот и субсидий, а также возмещение бюджетной доли при оплате гражданами 90 % жилищно-коммунальных услуг;

* денежные средства, полученные при оказании дополнительных услуг, в том числе при оказании услуг физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками и пользователями нежилых помещений;

* иные источники, в том числе инвестиции.

В ЗАО «УК «РЭМП» задолженности по заработной плате нет. Заработная плата выдается ежемесячно в установленные законодательством сроки.

С начала хозяйственной деятельности ЗАО «УК «РЭМП» задолженности, просроченной в ходе организации работ по обслуживанию жилищного фонда и по коммунальным услугам, не образовалось.

Существующая дебиторская и кредиторская задолженность является текущей.

По дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма дебиторской задолженности года составила 159 926,3 тыс. рублей, в том числе:

. населения - 88 422,9 тыс. рублей

. юридических лиц - 61 591,4 тыс. рублей * бюджетов

- городского - 8 820,0 тыс. рублей

- федерального - 334,2 тыс. рублей. прочие - 757,8 тыс. рублей

Сумма кредиторской задолженности перед юридическими лицами - 154 891,5 тыс. рублей - складывается из задолженности перед поставщиками коммунальных услуг и подрядными организациями.

В ЗАО «УК «РЭМП» отлажена регулярная работа по снижению задолженности физических и юридических лиц по оплате жилищно-коммунальных и иных услуг.

За 2011 год подготовлено и проведено 121 заседание Районной комиссии и комиссии предприятия по сокращению задолженности граждан, на которые было приглашено 1 993 человека. По результатам работы комиссии были погашены долги в сумме 2 543,3 тыс. руб.

В судебные органы предъявлено 484 исковых заявлений к гражданам о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 8 390 тыс. руб. Взыскана денежная сумма в размере 6 488 тыс. руб.

Для более эффективной работы по сокращению задолженности граждан, имеющих долг свыше 6 месяцев, наше предприятие с 1 марта 2011 года заключило договор с частной юридической фирмой. В результате нашего сотрудничества за 10 месяцев граждане произвели оплату долгов и текущих платежей в сумме 18 628,5 тыс. руб.

Перечисленные мероприятия по работе с должниками, привели к снижению размера задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на 3,9 % по сравнению с 2010 г. Собираемость платежей по оплате жилищно-коммунальных платежей в 2011 г. составила 97,4 %.

Собираемость платежей по оплате услуг, оказанных физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками и пользователями нежилых помещений, составила 94 %.

Практически все жители, являющиеся нанимателями и собственниками жилых помещений, охвачены договорными отношениями по найму и техническому обслуживанию. По итогам работы в 2011 году договоры по найму и техническому обслуживанию заключены с 92% населения, что превышает количество заключенных договоров в 2010 году на 12%.

В ходе проводимой в 2011 году инвентаризации объектов управления по составу собственников и нанимателей, была проведена компания по заключению новых договоров с пользователями нежилых помещений. Было образовано отдельное подразделение по организации предоставления услуг собственниками и арендаторам нежилых помещений - Абонентский отдел, оснащенный специальным программным обеспечением. Предприятие получило более тысячи новых абонентов в лице юридических лиц.

Договоры на оказание услуг по нежилым помещениям заключены с 95% собственников и арендаторов.

За основу для расчета экономически обоснованных тарифов, по содержанию и ремонту жилищного фонда, в размере 6,59 рубля, приняты тарифы, утвержденные Постановлением Главы города Екатеринбурга в 2011 году, с предусмотренным уровнем рентабельности - 5%.

По сравнению с 2010 годом рост экономически обоснованных и действующих тарифов к 2011 году составил 19%. Фактически стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту жилья составляет 6,28 рублей на 1м², что обусловлено:

. оплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг в размере 90% от экономически обоснованного тарифа в пределах социальной нормы жилья, согласно Постановлению Главы города;

. фактическим повышением тарифов для населения не с начала 2011 года;

. уменьшением бюджетных назначений на покрытие убытков по содержанию жилищного фонда в 2011 году.

Себестоимость оказываемых услуг в 2011 году составила 5,90 рубля на 1 м². По сравнению с 2010 годом в 2011 году наблюдается снижение затрат на 1,6 % и составляет 0,1 рубля.

Снижению издержек при предоставлении услуг на жилищном фонде способствовало проведение конкурсов при выборе подрядчиков, применение штрафных санкций к ним в случае некачественного выполнения работ и актирование выполняемых работ.

Структура затрат по содержанию и ремонту жилищного фонда представлена на диаграмме.

Рис. 10. Структура затрат по содержанию и ремонту жилья по ЗАО «УК «РЭМП» в 2011 году

Основные усилия Компании были направлены на то, чтобы заложенный рост тарифов в 2011 году к 2010 году направить на повышение объемов и качества оказываемых услуг. Это достигается через применение новых материалов с более длительным сроком службы; внедрение технологий, позволяющих на современном уровне вести учет и контроль потребленных коммунальных услуг; мероприятия по повышению безопасности работы оборудования и инженерных систем на объектах управления.

Повышение качества и доступности, предоставляемых ЗАО «УК «РЭМП» услуг достигнуто путем осуществления следующих мероприятий:

· установка приборов коммерческого учета энергоресурсов. Это позволило не только получать объективную информацию о количестве потребленной энергии, но и контролировать такое качество отпускаемой поставщиками энергии, как давление и температура;

· проведение конкурсов среди подрядных организаций на выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилищного фонда, по результатам которых выбраны организации, выполняющие работы наиболее качественно и с наименьшими затратами;

· применение: систематического, регулярного контроля за выполнением работ подрядными организациями, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств - штрафных санкций.

На предприятии создана система обеспечения доступности жилищно-коммунальных и иных услуг. Одним из ее элементов является Служба по контролю за содержание и ремонтом жилищного фонда, в состав которой входят инженеры оперативного контроля.

Основными функциями Службы являются:

· круглосуточный контроль за работой инженерного оборудования;

· обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования;

· прием в любое время суток сообщений (заявок, жалоб, обращений и т.д.) потребителей об аварийных ситуациях, неоказании или ненадлежащем оказании услуг подрядными организациями, а также о любых чрезвычайных ситуациях;

· контроль за устранением неисправностей и аварийных ситуаций;

· контроль за выполнением подрядными организациями своих обязательств.

2.3 Определение основных проблем ЗАО «УК «РЭМП» Ленинского района»