Техническое перевооружение пунктов технического обслуживания грузовых вагонов ст. Калининград



7. Экономическая часть

7.1 Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения - это единовременные затраты на техническое перевооружение основных фондов пункта технического обслуживания вагонов.

При проектировании технического перевооружения ПТО достаточно произвести расчет дополнительных капитальных вложений в прогрессивный вариант.

Общую сумму капитальных затрат (К) на техническое перевооружение определяют по формуле:

К= К_об+ К_мр+К_тр+К_пи+К_пр, (8.1)

где К_об - затраты на приобретение основного производственного оборудования, тыс. руб.;

К_мр - затраты на монтаж основного оборудования, требующего выполнения монтажных работ, тыс. руб.;

К_тр- транспортные расходы, тыс. руб.;

К_пи - затраты на производственный инвентарь и оборудование малой механизации, тыс. руб.;

К_пр -прочие затраты, тыс.руб.

Затраты на приобретение новой техники сведем в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

Стоимость оборудования

№	Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
УЗОТ
1	Блок электропневматический	УЗОТ-М.00.000	1	По согласованию с заказчиком*
2	Антенна	УЗОТ-Радио.02.000	2	По согласованию с заказчиком
3	Поверочный комплект	ИН-УЗОТ.01.000	1
4	Руководство по эксплуатации УЗОТ-Радио	УЗОТ-Радио.00.000 РЭ	1
5	Методика поверки УЗОТ-Радио	УЗОТ-Радио.00.000 МП	1
6	Проект Местной инструкции УЗОТ-Радио		1	Для доработки и утверждения
7	Комплект ЗИП		1
ПОП
8	Источник бесперебойного питания	Smart UPS 620 VA	1	Или подобный
9	Сетевой фильтр	Пилот	1	Или подобный
10	Системный блок		1
11	Клавиатура	101 клавиша	1
12	Манипулятор «мышь»		1
13	Кабель принтера		1
14	Принтер лазерный A4	HP LaserJet P1102	1	Или подобный
15	Комплект программ	на CD	1
16	Радиостанция	1Р22СВ-2.14 «МОСТ-СЛ» ЦВИЯ.464511.032-13	1
17	Кабель связи радиостанция-ПК	Кабель 9(м)-9(п) SCF-12	1
18	Руководство по эксплуатации радиостанции	ЦВИЯ.464511.032РЭ	1
Стоимость, в т.ч. НДС 18%	1 550 000 руб.
БХВ (дополнительная опция)
19	Блок БХВ (без аккумулятора)	БХВ ТУ 3184-037-16632558-2004	1	По согласованию с заказчиком
20	Комплект монтажных инструментов	СУТП.02.800	1	По согласованию с заказчиком
21	Модуль аккумуляторной батареи с аккумулятором кислотным сухозаряженным	СУТП.02.400 (12 В, емкость 12 А/ч)	1	По согласованию с заказчиком
Комплект поставки
	Ремень наплечный		1	По согласованию с заказчиком
	Устройство зарядное автоматическое	12 В, ток заряда не менее 1,2 А	1	По согласованию с заказчиком
	Паспорт БХВ	СУТП.02.000ПС	1	По согласованию с заказчиком
	Руководство по эксплуатации	СУТП.00.000РЭ	1
	Методика поверки	СУТП.00.000РЭ1	1
	Руководство по эксплуатации радиомодема	ЦВИЯ.464511.032РЭ	1
	Инструкция по эксплуатации СУТП.Блок хвостового вагона		1
Стоимость, в т.ч. НДС 18%	310 000 руб.

*В состав стандартного блока электропневматического входит шесть колонок, изменение числа колонок производится по согласованию с заказчиком.

Транспортные расходы К_тр берем в размере 6% от стоимости основного оборудования:

К_тр= 0,06·К_об ( 8.2)

При К_об =1860 тыс. руб., получим:

К_тр = 0,06·1860= 111,6 (тыс. руб.)

Затраты на монтаж оборудования К_мр берут в размере 10-15% от его стоимости в зависимости от сложности выполняемых работ.

К_мр= 0,10·К_об (8.3)

При К_об =1860 тыс. руб., получим:

К_мр= 0,10·1860= 186 (тыс. руб.)

Затраты на производственный инвентарь и оборудование малой механизации К_пи принимаем в размере 5% от стоимости основного оборудования

К_пи= 0,05·К_об (8.4)

К_пи= 0,05·1860= 93 (тыс. руб.).

Прочие расходы К_пр составляют 5% от суммы всех предыдущих позиций

К_пр= 0,05·(К_об+ К_мр+К_тр+К_пи) (8.5)

При К_об= 1860 тыс. руб., При К_мр=186 тыс. руб.,

При К_тр= 111,6 тыс. руб., При К_пи=93 тыс. руб., получим:

К_пр= 0,05 1860+111,6+186+93) = 112,53 (тыс. руб.).

Результаты расчетов занесем в таблицу 7.2.

Таблица 7.2

Капитальные вложения на техническое перевооружение пункта технического обслуживания вагонов

№ п/п	Наименование составляющих капитальных вложений	Условное обозначение	Сумма капитальных затрат, тыс. руб.
1	Затраты на приобретение основного производственного оборудования	Коб	1860
2	Затраты на монтаж основного оборудования, требующего выполнения монтажных работ	Кмр	186
3	Транспортные расходы	Ктр	111,6
4	Затраты на производственный инвентарь и оборудование малой механизации со сроком службы более одного года	Кпи	93
Итого 2250,6
5	Прочие затраты	Кпр	112,53
Всего 2363,13

7.2 Расчет годового экономического эффекта

Расчет экономии фонда оплаты труда

В пункте технического обслуживания вагонов применяют повременную оплату труда. Повременная оплата труда характерна тем, что работа оплачивается по времени. Работники получают премию за выполнение месячного плана, высокое качество и производительность труда.

Основная заработная плата включает оплату по тарифам ставкам и окладам, доплаты и премии из фонда оплаты труда.

Размер премии 60% от месячного тарифного заработка. Оплата труда за непроработанное время включает оплату отпусков, больничных листов и т.д. Принимают ее на уровне 10% от основной заработной платы.

Заработная плата руководителей - 6% от основного и дополнительного фонда оплаты труда производственных рабочих. Расходы на аппарат управления -8% от фонда оплаты труда производственных рабочих.

В результате технического перевооружения, внедрение установки УЗОТ-Радио, в связи с уменьшением трудоемкости опробования автотормозов от локомотива и ремонта тормозного оборудования представляется возможным высвободить две единицы осмотрщика по ремонту подвижного состава 6 разряда и получить экономию фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды за счет высвобождаемого работника, что указано вы таблице 7.3.

Таблица 7.3

Расчет фонда оплаты труда высвобождаемых работников

Профессия	Разряд	Тарифная ставка руб	Доплата за вредные условия труда	Доплата за работу в ночное время	Средн. зараб. в месяц, руб.	Премия	Средне-месячная зарплата одного рабочего, руб.	Явочное кол-во, чел	Годовой фонд оплаты труда, руб.
		Час.	Мес.	%	Руб.			%	Руб.
						%	Руб.
Осмотрщик-ремонтник вагонов	6	70,75	11673	12	1400,76	20	2334,6	15408,36	60	9245,016	24653,37	2	49306,75
Всего 49306,75

Оплата труда за непроработанное время принимаем на уровне 10% от основной заработной платы и рассчитывается по формуле:

, (8.6)

При ФОТ (фонд оплаты труда) = 493,06 тыс. руб., получим:

ОНВ = 493,06*0,10 = 49,3 (тыс. руб).

Заработная плата руководителей и служащих принимается в размере 7-10% от основной и дополнительной заработной платы:

ЗПИТР.сл = (ФОТ+ОНВ)*0,06 (8.7)

При ОНВ = 49,3 тыс. руб., получим:

ЗПИТР.сл = (493,06+49,3)*0,06=32,54 тыс. руб.

Заработная плата аппарата управления принимается в размере 2% от фонда фонда оплаты труда рабочего:

ЗПап.упр. = ФОТ*0,08 (8.8)

При ФОТ = 493,06 тыс. руб., получим:

ЗПап.упр. = 493,06*0,08=39,44 (тыс. руб.).

Итоговые данные по расчету экономии фонда оплаты труда следует свести в таблицу 7.4.

Таблица 7.4

Экономия фонда оплаты труда

№ п/п	Заработная плата слесаря по ремонту подвижного состава 5 разряда	Сумма, (тыс.руб.)
1	Основная зарплата высвобождаемого рабочего	493,06
2	Оплата труда за непроработанное время	49,3
Итого	542,36
3	Зарплата руководителей и служащих	32,54
4	Заработная плата аппарата управления	39,44
Экономия фонд заработной платы	614,34

Экономия фонда оплаты труда составила 614,034тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды для железнодорожного транспорта установлены на уровне 34,4% от общего фонда оплаты труда:

З_с =0,344 * ФОТ (8.9)

При ФОТ= 614,34 тыс. руб., получим:

З_с = 614,34 * 0,344 = 211,33 (тыс. руб.)

Расчет экономии затрат на электроэнергию

Общая потребность в электроэнергии складывается из электроэнергии для технологических нужд (силовая электроэнергия) и электроэнергии для освещения производственных помещений.

Расчет годовой потребности в силовой электроэнергии (Q_эс) основывается на мощности каждой установки, потребляющей электроэнергию, количестве этих установок, режиме их работы и рассчитывается по формуле:

Q_эс = n_об· Р_уст·Т_г ·m_см ·n_з ·К_ис, (8.10)

где n_oб - количество установок данного вида оборудования, (шт);

Р_{уст -} мощность одной установки данного вида оборудования, (кВт);

Т_г - годовой фонд времени работы оборудования в одну смену, (ч);

m_{см -} количество смен работы оборудования,(см);

n₃ - коэффициент загрузки оборудования по мощности;

К_ис - коэффициент использования оборудования во времени;

Расчет общего годового расхода силовой электроэнергии до перевооружения сводим в таблицу 7.5.

Таблица 7.5

Расчет годового расхода силовой электроэнергии до перевооружения

№ п/п	Оборудование	Кол-во	Мощность (кВт)	Смены	Годовой фонд времени, (ч)	Коэффициент %	Годовой расход эл.-энергии КВт·ч
						загрузки	использования
1	УЗОТ-РМ	1	1,2	4	1981	0,7	0,7	4659,31
Итого 4659,31

Стоимость электроэнергии составит:

Сэ₁= 2,94·Q_эс, (7.11)

где Q_эс - годовая потребность в силовой электроэнергии, кВт;

2,94 - стоимость одного кВт·ч электроэнергии.

При Q_эс = 4673,42 кВт, получим:

Сэ₁= 2,94·4659,31 = 13698,37 (руб.).

В результате технического перевооружения расход силовой электроэнергии изменился, т.к. для оборудования предгорочного парка установкой опробования тормозов внедряем установку УЗОТ Радио.

Расчет общего годового расхода силовой электроэнергии после перевооружения сводим в таблицу 7.6.

Таблица 7.6

Расчет годового расхода силовой электроэнергии после перевооружения

№ п/п	Оборудование	Кол-во	Мощность, (кВт)	Смены	Годовой фонд времени, (ч)	Коэффициент %	Годовой расход эл. энергии КВт·ч.
						Загрузки	Исполь-зования
1	Установка УЗОТ-РМ	1	1,2	4	1981	0,7	0,7	4659,31
2	Установка УЗОТ-Радио	1	0.70	4	1981	0,7	0,7	2717,93
Итого 7377,24

Стоимость электроэнергии составит по формуле (7.11)

Сэ₂= 2,94·7377,24 = 21689,08 (руб.)

В результате технического перевооружения расход силовой электроэнергии увеличился и составил

ДС = Сэ₁ - Сэ₂ (8.12)

ДС =13698,37 -21689,08 = -7990,7 (руб.)

Рассчитаем дополнительные затраты на амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления (Э_А) - это часть стоимости основных фондов в денежном выражении, переносимая на себестоимость продукции и служащая для их воспроизводства на новой технической основе.

С помощью накопления этих отчислений производят финансирование мероприятий по ликвидации износа основных фондов путем замены физически изношенных и морально устаревших объектов новыми.

Амортизационные отчисления определяются согласно нормам амортизационных отчислений по основным фондам и первоначальной стоимости основных фондов, определим по формуле:

, (7.13)

где С - первоначальная стоимость основных фондов, тыс. руб.

а - норма амортизационных отчислений, (%)

ЭА = 2363,13*3,9/100 = 92,16 (тыс. руб.).

Амортизационные отчисления от стоимости основного производственного, энергетического, транспортного оборудования, инструмента и инвентаря рассчитываем, используя данные таблицы 8.1, и результаты расчета заносим в таблицу 7.7

Таблица 7.7

Расчет амортизации производственного оборудования

Оборудование	К-во	Цена	Стоимость всего оборудования + транспортные расходы	Стоимость монтажных работ, (тыс. руб.)	Перво-начальная стоимость, (тыс. руб.)	Амортизация
						Норма отчислений, (%)	Сумма в год, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка УЗОТ-Радио	1	1860	1971,6	186	2363,13	3,9	92,16
Итого			1971,6		2363,13		92,16

Годовой экономический эффект от внедрения "Установки для зарядки и опробования тормозов" сведем в таблицу 7.8

Таблица 7.8

Годовой экономический эффект от перевооружения

№ п/п	Элементы экономии затрат	Сумма годовых расходов, (тыс. руб.)
1	2	3
1	Экономия фонда оплаты труда	614,34
2	Экономия отчислений на социальные нужды	211,33
3	Увеличение расхода электроэнергии	-7,99
4	Дополнительные затраты на амортизационные отчисления	-92,16
	Годовой экономический эффект	725,52

Рассчитаем экономическую эффективность технического перевооружения и срок окупаемости. Основными показателями оценки экономической эффективности технически перевооруженного пункта технического обслуживания вагонов выступает чистый дисконтированный доход и срок окупаемости капитальных вложений. Интегральный экономический эффект, определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенных к начальному шагу.

Величину интегрального экономического эффекта определяют по формуле:

(8.14)

где R_t - результаты, достигаемые на t -м шаге расчета;

З_t - затраты, осуществляемые на том же шаге;

Т - горизонт расчета;

Э_t = (R_t - З_t) - эффект, достигаемый на t-м шаге;

Е -норма дисконта, Е=0,12ч0,15;

?Э_фi - годовой экономический эффект, достигаемый на t-м шаге расчета;

К_i - капитальные вложения, осуществляемые на этом же шаге;

t - год, за который считаются показатели,

При К_t = 2363,13 тыс. руб.;

?Э_фi =725,52 тыс. руб.;

Е=0,12 получим:

ЧДД = 725,52-2363,13/(1+0,12) ¹+725,52/(1+0,12) ²+725,52/(1+0,12) ¹² =

-1384,36+578,42+518,26+462,14+412,25+368,3+328,31+293,75+261,93+

+234,05+209,09+186,52=2468,66 (тыс. руб.)

Срок окупаемости будет равен 2 года. 8 месяцев, что показано на рисунке 7.1.

Таблица 7.9

Технико-экономические показатели

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя
1	Производственная программа	сост.	8600
2	Планируемый контингент работников	чел.	4
3	Капитальные вложения	тыс. руб.	2363,13
4	Экономия по фонду заработной платы	тыс. руб.	493,06
5	Время затрачиваемое на опробование тормозов до технического перевооружения	час./год.	5733,33
6	Время затрачиваемое на опробование тормозов после технического перевооружения	час./год.	4586,66
7	Годовой экономический эффект	тыс. руб.	725,52
8	Интегральный экономический эффект (ЧДД)	тыс. руб.	2468,68
9	Срок окупаемости	год	2,8

Рисунок 7.1 график окупаемости капитальных вложений



Заключение

На основании технико-экономического обследования пункта технического обслуживания грузовых вагонов ст. Калининград Сортировочный было установлено, что в соответствии с распоряжением Управления Калининградской железной дороги №1132/Н-08 в целях ритмичной работы станции Калининград - сорт и безусловного выполнения требований безопасности движения разрешено производить отправление нечетных поездов с «Парка приема»

В настоящие время опробование тормозов в парке прибытия производится от локомотива, что приводит к увеличению непроизводственного простоя локомотивов, и увеличению накладного времени локомотивных бригад. В данном Дипломном проекте предложено внедрить в парке приема установку опробования тормозов УЗОТ Радио.

Внедрение установки опробования тормозов УЗОТ-Радио в предгорочном парке позволит сократить время непроизводственного простоя локомотива, снизит трудоемкость процесса опробования тормозов, чем самым позволит высвободить 2 осмотрщиков - ремонтников, даст возможность выявлять неисправности пневматической части тормоза в прибывших поездах, сведет к нулю возможность пропуска вагонов с неисправностями тормозов в парк отправления и снизит риск срыва графика отправления поездов в парке «С», и сократит маневровую работу.

Выбор установки опробования тормозов УЗОТ Радио обоснован применением в данной установки системы обмена данных между блоками устройства по радиоканалу с использованием помехозащищенного кодирования информации, в результате устройство позволяет:

сократить дополнительные расходы при внедрении устройства, т.к. не требуется прокладка линии связи между блоками устройств; исключить влияние помех на результаты измерений.

В связи с применение современных средств, таких как УЗОТ-Радио существенно повышается безопасность движения поездов, а также сокращается время на проведение технологических операций и ремонта тормозного оборудования. Экономический эффект составит 2468 тыс. руб., а срок окупаемости 2 года и 8 месяцев.



Список литературы

1. Правила технической эксплуатации железных дорогах Российской Федерации ЦРБ-756, 2000г.

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации ЦД-790, 2000г.

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации ЦРБ-757, 2000г.

4. Инструкция осмотрщику вагонов ЦВ-цл-408, 1996г.

5. Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 1998г.

6. Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками, 3-ЦВРК,

7. Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945, 2003г.

8. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорогах Российской Федерации ЦВ-ВНИИЖТ-494 1997г.

9. Технология производства и ремонта вагонов. Уч. для ВУЗов / Под ред. К.В. Мотовилова. - М.: Маршрут, 2003. - 382с.

10. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности "Вагоны", 14/22/10. - М.: РГОТУПС, 2003. - 40с.

11. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности "Вагоны", 14/22/11. - М.: РГОТУПС, 2003. - 38с.

12. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности "Вагоны", 14/22/11. - М.: РГОТУПС, 2003. - 38с.

13. Богданов А.Ф., Чурсин В.Г. Эксплуатация и ремонт колесных пар вагонов М: Транспорт,1985-269с.

14. Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар, ЦВ/3429. М: Транспорт,1977-88с.

15. Типовые технически обоснованные нормы времени на ремонт и формирование вагонных колесных пар,1978г

16. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава ПОТ РО-32-ЦВ-400-96

17. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов в вагонном хозяйстве железных дорог №1063р, утвержденными 26.05.2006г.

18. Типовая инструкция по охране труда для осмотрщиков вагонов, осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава ТОИР-32-ЦВ-416-96

19. Экономика железнодорожного транспорта. Под ред. Н.П. Терешиной М: УМК МПС России, 2001-600 с.

Размещено на Allbest.ru