Разработка бизнес-плана организации гостиничного комплекса

Роль туризма в развитии экономики России. Создание бизнес-плана по открытию нового мини-отеля. Составление организационного, производственного, финансового планов и плана маркетинга. Единовременные затраты гостиницы. Расчет стоимости типового номера.

Рубрика Спорт и туризм
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 22.03.2015
Размер файла 47,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Курсовая работа

по дисциплине

«Гостиничный бизнес и основы гостеприимства»

Разработка бизнес-плана организации гостиничного комплекса

Содержание

Введение

1.Теоритическая часть

1.1Роль туризма в развитии экономики России

1.2Роль гостиничного бизнеса в развитии туризма

2.Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Волжская» в г. Самара

2.1 Резюме

2.2 Анализ положения дел в отрасли

2.3 Маркетинговое исследование и конкуренция

2.4 Организационный план

2.5 Финансовый план

Заключение

Список литературы

Введение

Мировой финансовый кризис сказался на всех отраслях экономики. Рынок гостиниц в России оказался в сложной экономической ситуации. Рынок мини-отелей, как показывает статистика, оказался более защищенный от экономического спада, в основном за счет гибкости в ценовой политике и индивидуальному подходу к каждому гостю, что практически невозможно в крупных гостиницах. Чтобы деятельность предприятия была максимально эффективной, в том числе и в кризисное время, необходимо планирование его деятельности.

Данный бизнес-план составлен для эффективности открытия нового мини-отеля.

Целью данной курсовой работы является составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля.

Для достижения поставленной цели будут решены задачи:

- Составление резюме проекта.

- Анализа положения дел в отрасли.

- Составление организационного, производственного, финансового планов и плана маркетинга.

- Анализ экономической эффективности.

1.Теоретическая часть

1.1 Роль туризма в развитии экономики России

Туризм, являясь одновременно социальным и экономическим явлением, может положительно повлиять на структуру экономики. С одной стороны его развитие стимулирует рост производства в сопредельных отраслях экономики (торговля, транспорт, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и т.д.), с другой оказывает значительное влияние на занятость населения.

Анализируя изменение основных экономических показателей развития данной отрасли, можно сделать вывод, что туризм за последние 15 лет развивался высокими темпами. Даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры и периодов экономического кризиса в мировой индустрии туризма сохранилась положительная тенденция к росту.

Однако, в России туризм пока не достиг впечатляющих результатов и находится лишь на стадии становления. Низкий технический уровень в туристской отрасли и невысокий уровень квалификации туристских кадров пока не позволяют привлечь мощный туристический поток из-за рубежа, тем самым стимулировать развитие внутреннего и социального туризма.

Решить проблемы развития туризма и создания современного туристического комплекса возможно при условии осуществления государственной политики реформ и включения их в средне- и долгосрочные программы социально - экономического развития России, в том числе регионов.

По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в начале ХХI века прогнозируются наивысшие темпы развития туризма при государственной поддержке данной отрасли. Согласно прогнозам, к 2020 г. Россия войдет в первую десятку стран по приему туристов (47,1 млн. человек в год, что составляет 2,9 % - доли в мировом потоке туристов), так и по выезду туристов за пределы государства (30,5 млн. человек, что составляет 1,9 % - доли в мировом потоке туристов). Данные цифры не включают объемов внутреннего туризма, которые многократно превосходят въездной и выездной обороты.

Планирование развития туризма может вестись на международном, национальном и региональном уровнях. На международном уровне в ограниченных объемах планирование ведут, например, Всемирная туристическая организация, ЕС, региональные туристические организации. В отличие от других уровней, на этом осуществляется контроль и принуждение. На национальном уровне планирование в туризме включает планы развития туризма для страны в целом, однако при этом они должны учитывать специфику отдельных регионов. На региональном уровне планы развития туризма более детализированы и специфичны, чем общенациональные, и отличаются от региона к региону.

1.2 Роль гостиничного бизнеса в развитии туризма

Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему хозяйства региона или туристского центра и важную составляющую экономики туризма

Гостиничный бизнес - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей, на которую приходится около 6% мирового валового национального продукта и около 5% всех налоговых поступлений, стимулирующая, кроме того, развитие других направлений: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и т.д. В среднем, для обслуживания каждых 10 туристов, проживающих в гостинице, необходимо, около трех рабочих мест непосредственно, и два рабочих места, косвенно связанных с обслуживанием. Гостиничный фонд во всех странах мира составляет около 17-18 млн. мест, при этом их количество и качество, в основном, соответствует объему спроса в секторе международного туризма в этих регионах.

С точки зрения фундаментальной экономики гостиничный бизнес представляет собой экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется мирохозяйственными процессами и отношениями, чем внутренними причинами. Гостиничный бизнес также выступает важнейшим катализатором экономического роста многих быстро развивающихся стран, поскольку выступает каналом перераспределения валового национального продукта между странами, которое не сопровождается вывозом (импортом) товаров и услуг.

Гостиничное хозяйство представляет собой материально-техническую базу отрасли и определяет вид, особенности и качество туристского продукта. Индустрию гостеприимства составляют различные средства коллективного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, молодёжные хостелы и общежития, апартаменты, туристские приюты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов. Процессы, происходящие в туристской сфере в целом, отражаются на основных показателях функционирования гостиниц, а последние определяют показатели туристской активности на данном направлении. Строительство новых гостиниц может существенно повысить привлекательность туристского направления, увеличив поток приезжих, и наоборот, устаревшая гостиничная база может стать причиной спада туристской активности в регионе и снижения его конкурентоспособности на туристском рынке.

В современных условиях гостиницы вынуждены бороться за «место под солнцем», а при наличии возможности - стремиться к расширению своего бизнеса. В последнее время в связи с недавним экономическим спадом в развитых странах мира резко обострилась конкурентная борьба в индустрии гостеприимства.

Выживание и рост деловой активности - важнейшие направления в деятельности гостиничных предприятий во всех странах мира. Некоторые из них уже осознали этот факт и принимают необходимые меры, чтобы обеспечить себе стабильное будущее путем удовлетворения меняющихся потребностей клиентов и стимулирования повторных обращений за предоставлением гостиничных услуг. Бурные изменения, происходящие в области телекоммуникаций, средств массовой информации и связанных с ними технологий, способствовали росту ожиданий со стороны клиентов в отношении качества обслуживания, профессионализма работников и разнообразия предлагаемых гостиничных услуг. Поэтому уже нельзя рассчитывать на то, что клиентура будет мириться с заведомо плохим обслуживанием. В рамках своей политики в области маркетинга гостиницы должны информировать потенциального клиента об уровне и качестве услуг, на которые он может рассчитывать, а затем обеспечить соответствие предлагаемых ими услуг заявленному уровню. Многие преуспевающие гостиничные компании на своем собственном опыте осознали, что не могут позволить себе игнорировать развивающиеся рынки, не использовать новые подходы к менеджменту и не внедрять передовые технологии 

Основными задачами в сфере гостиничного бизнеса становятся создание конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности, создание стабильной клиентуры через умение найти своего клиента, поиск и создание новых путей развития, постоянное обновление собственной политики с учетом динамично развивающегося рынка гостиничных услуг.

Глобализация и концентрация гостиничного бизнеса проявляются в создании крупных корпораций и гостиничных цепей. Такой подход позволяет гостиничным предприятиям перегруппироваться и привлечь дополнительные ресурсы для развития своего бизнеса. Гостиничные предприятия концентрируются через создание союзов или ассоциаций, не нарушающих их юридическую и хозяйственную самостоятельность, но позволяющих проводить совместные маркетинговые программы, вести исследовательскую деятельность, формировать единую систему подготовки и переподготовки кадров.

Мировая практика убедительно доказывает, что инвестиции в индустрию гостеприимства по своей отдаче сравнимы с вложениями в нефтедобычу. Экономический анализ гостиничного сектора свидетельствует об эффективности инвестиций именно в гостиничные цепи, а не в отдельные гостиничные хозяйства. В мировой практике существуют два основных вида гостиничных цепей: интегрированные цепи, которые созданы из однородных единиц, и гостиничный консорциум, который объединяет независимые отели.

2.Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Волжская» в г. Самара

2.1 Резюме

В результате осуществления проекта планируется создать уютную мини-гостиницу, расположенную в Самаре по улице Алма - Атинская, ориентированная на клиентов из городов России, совершающих визиты по работе или в отпуск, и зарубежных посетителей, интересующихся историей России. Гостиница будет работать круглогодично.

Целью гостиничной деятельности является извлечение прибыли.

Всего в гостинице планируется разместить 20 номеров (39 мест).

Гостиница осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление услуг по размещению гостей;

- встреча в аэропорту и ж/д вокзале;

- заказ экскурсий и билетов;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

Для иностранных гостей и гостей, желающих ознакомиться с историческим центром и достопримечательностями города, предоставляется туристская информация, заказ экскурсий и гида и услуги переводчика.

Для деловых людей, приезжающих в город в рабочих целях, предоставляется услуги пользования ноутбуком и интернетом.

Также гостиница планирует сдавать площадь под ресторан (330 кв.м по 600 руб. за 1 кв.м).

На аренду здания такого мини-отеля потребуются заемные денежные средства в размере 17 000 тыс. рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, связь, и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых.

Рентабельность проекта создания мини - отеля составляет 31%.

2.2 Анализ положения дел в отрасли

Гостиница - это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправляется на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. На их долю приходится более 7 млн. номеров из почти 13 млн.[2]. Такой ажиотаж в сфере гостиничного бизнеса в первую очередь вызван огромным спросом на гостиничные номера.

Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включены придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса.

Большая часть действующих в настоящее время на рынке мини - отелей в среднем включает от 7 до 15 номеров. К крупным объектам можно отнести чуть более 30. Практически все мини - отели предоставляют тот же сервис, что и стандартные городские гостиницы: встреча на вокзале или в аэропорту, визовые услуги, экскурсии, служба портье и горничных, питание и др. Преимуществом же малых гостиниц перед крупными отелями является индивидуальный подход к каждому постояльцу.

Важнейший фактор, влияющий на рентабельность гостиничного бизнеса - заполняемость объектов в так называемый низкий сезон (зимние месяцы). Однако перед малыми гостиницами такой проблемы не возникает благодаря их небольшим размерам и относительно низким ценам на проживание. По данным компании «Бекар. Консалтинг»[5], среднегодовая загрузка крупных городских гостиниц составляет порядка 65%, тогда как данный показатель у мини-отелей достигает 70-80%.

2.3 Маркетинговое исследование и конкуренция

В городе Самара находится более 50 гостиниц в основном крупных и средних, но маркетинговые исследования показали, что город нуждается в маленьких гостиницах.

Основными клиентами гостиницы «Волжская» является молодежь, люди среднего и пожилого возраста, а также население со средним и более низким уровнем дохода. Их привлекает расположенность гостиницы недалеко от центра города, удаленность от шумных автомагистралей, недалеко находящиеся парки и лесной массив и невысокая стоимость услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания. Также она может быть использована лицами, участвующими в деловых поездках.

Востребованность данных услуг быстро растет в связи с растущей популярностью изучения и ознакомления с различными достопримечательностями и деловых поездок.

Привлекательным фактором является разумный ценовой диапазон как основных, так и дополнительных услуг, которые удовлетворяют клиента. Планируется, что данные услуги будут пользоваться спросом, так как они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.

Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес - центров, расположенных по соседству.

На ассортимент услуг и ценовую политику влияет конкурентная среда. Анализ основных конкурентов представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Анализ конкурентной среды

Конкуренты

Характеристика

Сильные стороны

Слабые стороны

Средняя цена за одноместный номер, тыс. руб.

Отель Matreshka Plaza 3*

Большое количество услуг, соответствует европейским стандартам

Высокие цены

3-5

Частная гостиница на ул. Енисейская 2*

Тихая атмосфера вдали от шумных магистралей

Расположен не слишком близко к центру, отсутствие парковки

2-6

Мини - Отель на улице Алма-Атинская 2*

Идеальное место, как для полноценного отдыха, так и для эффективного бизнеса.

Слабо развита инфраструктура

2-5

Мини - Отель на ул. Студеный Овраг 2*

Расположен в тихом районе рядом с лесным массивом

Малое количество предлагаемых дополнительных услуг

2,2-4

Мини - Отель на ул. Нагорная 2 *

Низкие цены

Отсутствие дополнительных услуг на территории отеля

1,8-3

Таким образом, в условиях практически непредсказуемой, неустойчивой экономики у маленьких частных гостиниц больше шансов выжить и быть мобильными, чтобы быстрее и без больших потерь приспосабливаться к меняющимся условиям.

Положительными сторонами нашей гостиницы будут являться:

- хорошо обученный, квалифицированный персонал

- удачное месторасположение

Характеристика объекта

Гостиница «Волжская» расположена в Кировской районе города Самары по улице Алма - Атинская. Общая площадь гостиницы - 1000 кв.м.

Режим работы - круглогодично.

Количество человек в штате - 7.

Всего в гостинице будет 20 номеров, все с полными удобствами.

Площадь одноместных номеров составляет - 140 кв.м.

Двухместных - 300 кв.м.

Трехместных - 80 кв.м.

Номера «Люкс» - 50 кв.м.

Площадь вестибюля и служебных помещений - 100 кв.м.

Также в гостинице расположен ресторан общей площадью - 330 кв.м.

Характеристика здания гостиницы:

Планировка здания обеспечивает рациональную организацию обслуживания, комфорт и отвечает функциональным требованиям;

Объем, площадь здания, используемые материалы и оборудование соответствуют современным требованиям.

На территории гостиницы имеется автомобильная стоянка, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице, так и посторонние лица.

Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п.

Состав помещений гостиницы:

По функциональному назначению в гостинице выделены: группа помещений вестибюля, жилая часть, помещения бытового обслуживания, служебные и технические помещения.

В вестибюле гостиницы выделяют: входную зону, зоны приема (регистрации гостей и оформления документов), ожидания, отдыха и сбора организованных групп, информации, телефон, банкоматов, вход в бытовое обслуживание, коммуникационную зону.

Гостиница будет предлагать следующие категории номеров, все с полным санузлом:

Номер «одноместный »

Площадь жилой зоны - 20 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1 гостя. В номере находятся: стандартная полутора спальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, трюмо, ж/к телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной. раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

Номер « двухместный»

Площадь жилой зоны - 30 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1-2 гостей. В номере находятся: две кровати с постельными принадлежностями, полотенца, 2 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV , интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

Номер « трёхместный»

Площадь жилой зоны - 40 кв. метров. Номер предназначен для размещения 2-3 гостей. В номере находятся: две кровати (1 односпальная ,1 двуспальная) с постельными принадлежностями, полотенца, 3 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

Номер « люкс»

Площадь жилой зоны - 50 кв. метров

Спальня: большая двуспальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, две прикроватных тумбочки, стол, зеркало.

Гостиная: мягкая мебель, тумбочка, телевизор, журнальный столик, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет.

Холл: встроенный шкаф, холодильник, набор посуды, чайник.
Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

На цокольном этаже планируется разместить:

1) Прачечную. Она должна обеспечить гостей чистым бельем.

2) Служебные, технические и дополнительные бытовые помещения для

обеспечения работы гостиницы.

Аренда помещения:

Общая площадь гостиницы 1000 кв.м

Стоимость 1 кв.м - 500 рублей.

1000 кв м. * 500 руб. =500 тыс. руб. в месяц.

6 000 тыс. руб. в год.

Заёмные средства 17 000 тыс. рублей получены в коммерческом банке под 12 % годовых на 4 года.

Таблица 2 - Единовременные затраты гостиницы

Статья расхода

Сумма, тыс. руб.

Примечание

Дополнительные работы по отделке помещения, взятого в аренду

4 000

Отделка помещений

Приобретение мебели и предметов дизайна

3 019

Для жилых и нежилых помещений

Компьютерное оборудование (2 компьютера и 4 ноутбука)

120

Для дополнительных услуг

Слаботочное оборудование (прокладка телефонной сети, кабельного телевидения, сети интернет, системы обеспечения безопасности)

500

Дополнительные телефоны, сети, пр.

Приобретение оборотных средств

5 230

Средства сангигиены.

Лицензирование

15

-

Изготовление печатей, штампов

8

-

Изготовление вывески

10

-

Установка сигнализации

12

-

Итого:

12 914

Таблица 3 - Оснащение гостиницы

Комплектация номера

Количество

Цена

руб

Сумма руб.

Амортизационные отчисления %

Сумма руб

1. Кровать полутора спальная

19

12 000

228 000

20

45 600

2. Кровать двуспальная

3

16 000

48 000

20

9 600

3. Диван

4

30 000

120 000

20

120 000

4. Шкаф для одежды

23

5 700

131 100

20

26 220

5. Стол

20

3 500

70 000

20

14 000

6. Тумбочка прикроватная

34

1 800

61 200

20

12 240

7. Стул

40

1 000

40 000

20

8 000

8. Столик журнальный

3

2 200

6 600

20

1 320

9. Трюмо

20

6 500

130 000

20

26 000

10. Зеркало туалетное

25

1 000

25 000

20

5 000

11. Зеркало комнатное

35

1 500

52 500

20

10 500

12. Шторы

30 комплектов

2 500

75 000

20

15 000

13. Жалюзи

4

3 500

14 000

20

2 800

14. Тюль

30

1 200

36 000

20

7 200

15. Постельное белье

60 комплектов

1 000

60 000

40

24 000

16. Ведро для мусора

30

150

4 500

20

900

17. Штора для душевой

25

100

2 500

20

500

18. Ерш для унитаза

27

60

1 620

20

324

19. Набор полотенец по 3 шт.

28

300

8 400

40

3 360

20. Ковровая дорожка

10

1000

10 000

20

2 000

21. Плед махровый

30

2 500

75 000

40

30 000

22. Одеяло шерстяное

30

4 500

135 000

40

54 000

23. Набор посуды

30

800

24 000

20

4 800

24. Люстра

25

3 600

90 000

20

18 000

25. Бра

30

2 300

69 000

20

13 800

26. Душевая кабина

25

30 000

750 000

20

150 000

27. Унитаз

25

2 500

62 500

20

12 500

28. Раковина

25

2 000

50 000

20

10 000

29. Настольная лампа

30

250

7 500

20

1 500

30. Стиральная машина

2

5 000

10 000

20

2 000

31. Гладильная доска

2

800

1 600

20

320

32. Утюг

2

1 500

3 000

20

600

33. Кофеварка

1

700

700

20

140

34. Чайник

26

900

23 400

20

4 680

35. Холодильник

26

8 000

208 000

20

41 600

36. Сейф

1

6 500

6 500

20

1 300

37. Компьютер

2

24 000

48 000

30

14 400

38. Принтер, сканер, факс 3 в 1

1

3 000

3 000

30

900

39. Телефон

27

1 000

27 000

30

8 100

40. Телевизор

25

10 000

250 000

30

75 000

41. Стойка

1

50 000

50 000

20

10 000

Итого: 3 018 620 787604

Таблица 4 - Расчет стоимости типового номера

Наименование затрат

Сумма (руб.) в год

%

Мебель

26 412

3,76

Мягкий инвентарь

2 400

0,34

Сантехника

6 900

0,98

Средства гигиены

37 000

5,26

Итого расходов на оснащение номера

72 712

10,34

Зарплата горничных с налоговыми начислениями

360000

51,20

Всего прямых затрат

432712

61,54

Накладные расходы 25%

от прямых затрат

108178

15,38

Итого расходов

540890

76,92

Прибыль30%

162267

23,07

Всего

703157

100

бизнес план затрата гостиница

Суточная стоимость типового номера и одного койко-места рассчитывается следующим образом: Исходя из плановой нагрузки на типовой номер равной 280 дней (80%) в год, суточная стоимость типового номера составит 2511 руб. в сутки

При расчете стоимости номера необходимо учитывать следующие показатели:

Прямые затраты - это сумма амортизированной стоимости мебели в типовом номере (одноместном номере), средств гигиены, которыми будет убираться номер за сезон и сезонной заработной платы горничных (на 1 номер приходятся 2 горничные с заработной платой 10 тыс. рублей);

Накладные расходы - 25% от прямых затрат;

Прибыль в размере 30% от всех расходов.

Стоимость типового номера (одноместный номер) считается как сумма прибыли и всех расходов (годовая сумма) деленная на 280 (количество дней, на которое предполагается 80% загрузка номеров гостиницы).

Стоимость двухместных, трехместных и номера «Люкс» рассчитывается путем умножения стоимости на коэффициенты 1,5, 1,7 и 2 соответственно.

Таблица 5 - Ценообразование

Услуга

Цена

Размещение:

1-местный номер

2х-местный номер

3х-местный номер

Люкс

2500 рублей/сутки

3600 рублей/сутки

4100 рублей/сутки

5000 рублей/сутки

Встреча в аэропорту, ж/д вокзале

200 рублей/за час.

Аренда ноутбука

50 рублей/за час.

Услуги переводчика

300 рублей/за час.

Заказ экскурсий, билетов

100 рублей/за 1 заказ.

Таблица 6 - Объем и стоимость предоставляемых услуг

Категория номеров

Количество номеров

Количество койко-мест

цена за номер в сутки

Цена койко-места

в сутки

Выручка за один

номер за месяц

Итого выручка за номера в год

1-местный

7

7

2500

500

75 000

6 300 000

2-х местный

10

20

3700

750

111 000

13 320 000

3-х-местный

2

4

4200

850

126 000

3 024 000

Люкс

1

2

5000

1000

150 000

1 800 000

Итого

20

33

462 000

24 444 000

Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице составляет 24 444 тыс. рублей.

Таблица 7 - Структура дохода от дополнительных услуг

Услуги:

Стоимость услуги

Число обращений в месяц

Доход в год, тыс. руб.

Встреча в аэропорту, ж/д вокзале

Аренда ноутбука

200 руб. /час

50 руб./час

35

84

21

Услуги переводчика

300/за час

35

126

Заказ экскурсий, билетов

100/за 1 заказ

35

42

Итого:

273

2.4 Организационный план

Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала.

Рис.1 Организационная структура гостиницы «Волжская»

Таблица 8 - Штатное расписание

Название должности

Количество штатных единиц

Примечания (график работы)

Директор

1

Свободный

Бухгалтер

1

Свободный

Администратор

2

2/2

Горничная

3

2/2

Итого

7

Дополнительные сантехнические, энергетические и рекламные услуги оказываются гостинице по договору.

Налоговые отчисления:

- Отчисления на социальные нужды 26%;

- НДФЛ 13%

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:

Оценивать заполняемость номеров;

Рассчитывать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;

Уточнять коллективные заявки на ближайший месяц;

Просматривать список убывающих и прибывающих гостей в этот день;

Просматривать список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;

Принимать участие в учредительных собраниях;

Проверять график работы;

Проводить инструктаж работников по обслуживанию гостей.

Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности гостиницы.

Основные службы обеспечивают процесс работы гостиницы, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборку помещений.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет гостиница - это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

Таблица 7. Расчёт заработной платы персонала

Наименование должности

Количество

единиц

Зарплата в месяц

на 1 единицу, руб.

Зарплата за год, руб.

Директор

1

30 000

480 000

Бухгалтер

1

20 000

360 000

Администратор

2

20 000

720 000

Горничная

3

15 000

540 000

Итого:

7 чел.

2 100 000

С учетом отчислений на социальные нужды, которые равны 499 200 руб. и НДФЛ, который равен 249 600 руб., расходы на оплату труда за 1 год составляют 1 351 тыс. руб.

2.5 Финансовый план

Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлечения кредита в размере 17 000 тыс. руб под 12% годовых, сроком на 4 года.

Таблица 8 - Источники средств для реализации проекта

Источники финансирования

Всего, тыс. руб.

% по кредиту

годовых

Всего сумма возврата, тыс. руб.

Сумма ежегодного платежа, тыс. руб.

Кредитные ресурсы

17 000

12

25 160

6 290

Возврат кредита осуществляется за счет включения его в структуру расходов и в стоимость каждого номера.

Экономика гостиничного предприятия определяется структурой доходов и расходов.

Таблица 9 - Структура доходов гостиницы за 1 год

Показатели

Сумма, тыс. руб.

%

1. Доход от продажи номеров

24 444

87,67

2. Дополнительные виды услуг гостиничного комплекса, в том числе:

273

0,97

- Встреча в аэропорту, ж/д вокзале

84

0,30

- Услуги переводчика

126

0,45

- Заказ билетов и экскурсий

- Аренда ноутбука

42

21

0,15

0,07

3. Доход от сдачи в аренду помещений под ресторан

4. Амортизация оборудования и мебели

2 376

787

8,52

2,82

Итого:

27 880

100

Доход за год достигает 27 880 тыс. рублей.

Таблица 10 - Структура расходов гостиницы за 1 год

Показатели

Сумма, тыс. руб.

Единовременные затраты

Текущие затраты, в том числе всего:

12 914

14 418

Аренда помещения

6 000

Выплата кредита

6 290

Заработная плата персонала с налоговыми отчислениями

1 351

Расходы на ресурсообеспечение в т.ч.

-Электроэнергия

207

-Водоснабжение

110

-Отопление

110

Расходы на рекламу

150

3.Переменные затраты

Санитарно-гигиенические средства

100

Постельное бельё

100

Итого:

27 532

Таблица 11 - Расчёт прибыли и убытков.

Показатели

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Доходы

27 880 000

29 274 000

30 737 700

32 274 585

33 888 314

Расходы

27 532 000

28 908 600

30 354 030

31 871 731

27 175 317

Прибыль

348 000

365 400

383 670

402 854

6 712 997

Рентабельность разработанного проекта:

Re = Прибыль/ Расходы

Re = 6 712 997/ 27 175 997 * 100% = 25%

Расчет рентабельности проекта после возврата кредита:

Re = 6 712 997/ 21 532 000 * 100% = 31%

Вывод: Выполненные расчёты показывают, что проект будет интересен для инвесторов, поскольку его рентабельность довольно высокая, особенно после возврата кредита. В течение 5-го года она увеличится с 25 до 31%.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:

- составлено резюме проекта;

- составлен анализ положения дел в отрасли;

- составлен организационный план;

- составлен план маркетинга;

- составлены производственный, финансовый планы;

Таким образом, при написании данной курсовой работы были закреплены студентами полученные теоретические знания и применены на практике в процессе организации бизнес - планирования.

Разработанный бизнес-план позволил показать, что эффективность капитальных вложений в гостиничный бизнес довольно высока, но она не является устойчивой и зависит от типа гостиницы, от выгодного места расположения гостиницы, от конкурентной среды, платежеспособности населения, качества и объема оказываемых услуг и объема и цены предоставляемых ресурсов.

Список используемой литературы

Абакумова О.Г. Разработка управленческих решений. Конспект лекций. М.: Приор-издат, 2010. - 160 с. (с. 3 -7, 70 - 73)

Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма:учеб.пособие/С.С. Скобкин.-М.:Магистр, 2011.-493с.

Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор: учебное пособие Ю.В.Вертакова, И.А.Козьева, Э.Н.Козьбожев; под ред. проф. Э.Н.Кузьбожева. - М.: КНОРУС, 2010. - 352с. (9 - 13)

Бражко Е.И., Серебрякова Г.В., Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учеб.пособие. - М.: Издательство Риор, 2009. - 126с. (с. 6 - 17)

Гончаров В.И. Менеджмент: Учеб. пособие. -- Мн.: Мисанта, 2012. --624 с. (с. 160 - 161) Опред

Левина С.Ш. Управленческие решения: практикум / С.Ш.Левина, Р.Ю. Туркачева. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 223 с. (с.5 - 6)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Описание и основные положения бизнес-плана по открытию нового мини-отеля "Полинео" в г. Санкт-Петербурге, а также анализ и оценка рисков по его внедрению в жизнь. Общая характеристика и особенности конъюнктуры и сегментации гостиничного рынка в России.

    бизнес-план [246,2 K], добавлен 12.11.2010

  • Сущность, структура и содержание бизнес-планирования, его роль для организации турфирмы. Исследование рынка выездного туризма из России в Японию. Составление организационного, операционного и финансового плана на создание туристской фирмы "Японский Сад".

    курсовая работа [86,4 K], добавлен 10.11.2010

  • Цель, функции и структура бизнес-плана. Разработка бизнес-плана предприятия гостиничной сферы. Краткая характеристика рынка гостиничных услуг Большой Ялты. Пути повышения эффективности управления гостиницей. Повышение качества гостиничных услуг.

    дипломная работа [110,2 K], добавлен 03.05.2005

  • Роль животных в жизни человека. Специфика путешествий с ними, особенности их перевозки различными видами транспорта, туристские формальности. Зарубежный и российский опыт создания зоогостиниц. Разработка бизнес-плана гостиницы для животных в Саратове.

    дипломная работа [89,0 K], добавлен 07.11.2010

  • Описание номера гостиницы "Магия". Основные конкурентные преимущества данного досугового центра. Конкуренция и инструменты продвижения товара. Стоимость номеров и услуг. Оценка и предупреждение рисков. Финансовая составляющая бизнес-плана гостиницы.

    бизнес-план [2,3 M], добавлен 05.06.2010

  • Понятие мини-отеля и бизнес-отеля, сравнительная характеристика предлагаемых в них услуг и степени комфорта. Изучение рынка туристских услуг региона для определения возможностей реализации пожеланий потенциальных клиентов. Мотивации деловых визитеров.

    курсовая работа [50,8 K], добавлен 17.10.2010

  • Специфика бизнеса в индустрии гостеприимства. Общая характеристика и проблемы в индустрии гостеприимства в России и Санкт-Петербурге. Описание бизнес-модели предприятия. Анализ рынка, план маркетинга. Анализ и оценка эффективности бизнес-плана хостела.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 16.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.