Разработка бизнес-плана организации гостиничного комплекса

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Курсовая работа

по дисциплине

«Гостиничный бизнес и основы гостеприимства»

Разработка бизнес-плана организации гостиничного комплекса

Содержание

Введение

1.Теоритическая часть

1.1Роль туризма в развитии экономики России

1.2Роль гостиничного бизнеса в развитии туризма

2.Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Волжская» в г. Самара

2.1 Резюме

2.2 Анализ положения дел в отрасли

2.3 Маркетинговое исследование и конкуренция

2.4 Организационный план

2.5 Финансовый план

Заключение

Список литературы

Введение

Мировой финансовый кризис сказался на всех отраслях экономики. Рынок гостиниц в России оказался в сложной экономической ситуации. Рынок мини-отелей, как показывает статистика, оказался более защищенный от экономического спада, в основном за счет гибкости в ценовой политике и индивидуальному подходу к каждому гостю, что практически невозможно в крупных гостиницах. Чтобы деятельность предприятия была максимально эффективной, в том числе и в кризисное время, необходимо планирование его деятельности.

Данный бизнес-план составлен для эффективности открытия нового мини-отеля.

Целью данной курсовой работы является составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля.

Для достижения поставленной цели будут решены задачи:

- Составление резюме проекта.

- Анализа положения дел в отрасли.

- Составление организационного, производственного, финансового планов и плана маркетинга.

- Анализ экономической эффективности.

1.Теоретическая часть

1.1 Роль туризма в развитии экономики России

Туризм, являясь одновременно социальным и экономическим явлением, может положительно повлиять на структуру экономики. С одной стороны его развитие стимулирует рост производства в сопредельных отраслях экономики (торговля, транспорт, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и т.д.), с другой оказывает значительное влияние на занятость населения.

Анализируя изменение основных экономических показателей развития данной отрасли, можно сделать вывод, что туризм за последние 15 лет развивался высокими темпами. Даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры и периодов экономического кризиса в мировой индустрии туризма сохранилась положительная тенденция к росту.

Однако, в России туризм пока не достиг впечатляющих результатов и находится лишь на стадии становления. Низкий технический уровень в туристской отрасли и невысокий уровень квалификации туристских кадров пока не позволяют привлечь мощный туристический поток из-за рубежа, тем самым стимулировать развитие внутреннего и социального туризма.

Решить проблемы развития туризма и создания современного туристического комплекса возможно при условии осуществления государственной политики реформ и включения их в средне- и долгосрочные программы социально - экономического развития России, в том числе регионов.

По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в начале ХХI века прогнозируются наивысшие темпы развития туризма при государственной поддержке данной отрасли. Согласно прогнозам, к 2020 г. Россия войдет в первую десятку стран по приему туристов (47,1 млн. человек в год, что составляет 2,9 % - доли в мировом потоке туристов), так и по выезду туристов за пределы государства (30,5 млн. человек, что составляет 1,9 % - доли в мировом потоке туристов). Данные цифры не включают объемов внутреннего туризма, которые многократно превосходят въездной и выездной обороты.

Планирование развития туризма может вестись на международном, национальном и региональном уровнях. На международном уровне в ограниченных объемах планирование ведут, например, Всемирная туристическая организация, ЕС, региональные туристические организации. В отличие от других уровней, на этом осуществляется контроль и принуждение. На национальном уровне планирование в туризме включает планы развития туризма для страны в целом, однако при этом они должны учитывать специфику отдельных регионов. На региональном уровне планы развития туризма более детализированы и специфичны, чем общенациональные, и отличаются от региона к региону.

1.2 Роль гостиничного бизнеса в развитии туризма

Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему хозяйства региона или туристского центра и важную составляющую экономики туризма

Гостиничный бизнес - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей, на которую приходится около 6% мирового валового национального продукта и около 5% всех налоговых поступлений, стимулирующая, кроме того, развитие других направлений: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и т.д. В среднем, для обслуживания каждых 10 туристов, проживающих в гостинице, необходимо, около трех рабочих мест непосредственно, и два рабочих места, косвенно связанных с обслуживанием. Гостиничный фонд во всех странах мира составляет около 17-18 млн. мест, при этом их количество и качество, в основном, соответствует объему спроса в секторе международного туризма в этих регионах.

С точки зрения фундаментальной экономики гостиничный бизнес представляет собой экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется мирохозяйственными процессами и отношениями, чем внутренними причинами. Гостиничный бизнес также выступает важнейшим катализатором экономического роста многих быстро развивающихся стран, поскольку выступает каналом перераспределения валового национального продукта между странами, которое не сопровождается вывозом (импортом) товаров и услуг.

Гостиничное хозяйство представляет собой материально-техническую базу отрасли и определяет вид, особенности и качество туристского продукта. Индустрию гостеприимства составляют различные средства коллективного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, молодёжные хостелы и общежития, апартаменты, туристские приюты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов. Процессы, происходящие в туристской сфере в целом, отражаются на основных показателях функционирования гостиниц, а последние определяют показатели туристской активности на данном направлении. Строительство новых гостиниц может существенно повысить привлекательность туристского направления, увеличив поток приезжих, и наоборот, устаревшая гостиничная база может стать причиной спада туристской активности в регионе и снижения его конкурентоспособности на туристском рынке.

В современных условиях гостиницы вынуждены бороться за «место под солнцем», а при наличии возможности - стремиться к расширению своего бизнеса. В последнее время в связи с недавним экономическим спадом в развитых странах мира резко обострилась конкурентная борьба в индустрии гостеприимства.

Выживание и рост деловой активности - важнейшие направления в деятельности гостиничных предприятий во всех странах мира. Некоторые из них уже осознали этот факт и принимают необходимые меры, чтобы обеспечить себе стабильное будущее путем удовлетворения меняющихся потребностей клиентов и стимулирования повторных обращений за предоставлением гостиничных услуг. Бурные изменения, происходящие в области телекоммуникаций, средств массовой информации и связанных с ними технологий, способствовали росту ожиданий со стороны клиентов в отношении качества обслуживания, профессионализма работников и разнообразия предлагаемых гостиничных услуг. Поэтому уже нельзя рассчитывать на то, что клиентура будет мириться с заведомо плохим обслуживанием. В рамках своей политики в области маркетинга гостиницы должны информировать потенциального клиента об уровне и качестве услуг, на которые он может рассчитывать, а затем обеспечить соответствие предлагаемых ими услуг заявленному уровню. Многие преуспевающие гостиничные компании на своем собственном опыте осознали, что не могут позволить себе игнорировать развивающиеся рынки, не использовать новые подходы к менеджменту и не внедрять передовые технологии 

Основными задачами в сфере гостиничного бизнеса становятся создание конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности, создание стабильной клиентуры через умение найти своего клиента, поиск и создание новых путей развития, постоянное обновление собственной политики с учетом динамично развивающегося рынка гостиничных услуг.

Глобализация и концентрация гостиничного бизнеса проявляются в создании крупных корпораций и гостиничных цепей. Такой подход позволяет гостиничным предприятиям перегруппироваться и привлечь дополнительные ресурсы для развития своего бизнеса. Гостиничные предприятия концентрируются через создание союзов или ассоциаций, не нарушающих их юридическую и хозяйственную самостоятельность, но позволяющих проводить совместные маркетинговые программы, вести исследовательскую деятельность, формировать единую систему подготовки и переподготовки кадров.

Мировая практика убедительно доказывает, что инвестиции в индустрию гостеприимства по своей отдаче сравнимы с вложениями в нефтедобычу. Экономический анализ гостиничного сектора свидетельствует об эффективности инвестиций именно в гостиничные цепи, а не в отдельные гостиничные хозяйства. В мировой практике существуют два основных вида гостиничных цепей: интегрированные цепи, которые созданы из однородных единиц, и гостиничный консорциум, который объединяет независимые отели.

2.Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Волжская» в г. Самара

2.1 Резюме

В результате осуществления проекта планируется создать уютную мини-гостиницу, расположенную в Самаре по улице Алма - Атинская, ориентированная на клиентов из городов России, совершающих визиты по работе или в отпуск, и зарубежных посетителей, интересующихся историей России. Гостиница будет работать круглогодично.

Целью гостиничной деятельности является извлечение прибыли.

Всего в гостинице планируется разместить 20 номеров (39 мест).

Гостиница осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление услуг по размещению гостей;

- встреча в аэропорту и ж/д вокзале;

- заказ экскурсий и билетов;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

Для иностранных гостей и гостей, желающих ознакомиться с историческим центром и достопримечательностями города, предоставляется туристская информация, заказ экскурсий и гида и услуги переводчика.

Для деловых людей, приезжающих в город в рабочих целях, предоставляется услуги пользования ноутбуком и интернетом.

Также гостиница планирует сдавать площадь под ресторан (330 кв.м по 600 руб. за 1 кв.м).

На аренду здания такого мини-отеля потребуются заемные денежные средства в размере 17 000 тыс. рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, связь, и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых.

Рентабельность проекта создания мини - отеля составляет 31%.

2.2 Анализ положения дел в отрасли

Гостиница - это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправляется на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. На их долю приходится более 7 млн. номеров из почти 13 млн.[2]. Такой ажиотаж в сфере гостиничного бизнеса в первую очередь вызван огромным спросом на гостиничные номера.

Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включены придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса.

Большая часть действующих в настоящее время на рынке мини - отелей в среднем включает от 7 до 15 номеров. К крупным объектам можно отнести чуть более 30. Практически все мини - отели предоставляют тот же сервис, что и стандартные городские гостиницы: встреча на вокзале или в аэропорту, визовые услуги, экскурсии, служба портье и горничных, питание и др. Преимуществом же малых гостиниц перед крупными отелями является индивидуальный подход к каждому постояльцу.

Важнейший фактор, влияющий на рентабельность гостиничного бизнеса - заполняемость объектов в так называемый низкий сезон (зимние месяцы). Однако перед малыми гостиницами такой проблемы не возникает благодаря их небольшим размерам и относительно низким ценам на проживание. По данным компании «Бекар. Консалтинг»[5], среднегодовая загрузка крупных городских гостиниц составляет порядка 65%, тогда как данный показатель у мини-отелей достигает 70-80%.

2.3 Маркетинговое исследование и конкуренция

В городе Самара находится более 50 гостиниц в основном крупных и средних, но маркетинговые исследования показали, что город нуждается в маленьких гостиницах.

Основными клиентами гостиницы «Волжская» является молодежь, люди среднего и пожилого возраста, а также население со средним и более низким уровнем дохода. Их привлекает расположенность гостиницы недалеко от центра города, удаленность от шумных автомагистралей, недалеко находящиеся парки и лесной массив и невысокая стоимость услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания. Также она может быть использована лицами, участвующими в деловых поездках.

Востребованность данных услуг быстро растет в связи с растущей популярностью изучения и ознакомления с различными достопримечательностями и деловых поездок.

Привлекательным фактором является разумный ценовой диапазон как основных, так и дополнительных услуг, которые удовлетворяют клиента. Планируется, что данные услуги будут пользоваться спросом, так как они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.

Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес - центров, расположенных по соседству.

На ассортимент услуг и ценовую политику влияет конкурентная среда. Анализ основных конкурентов представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Анализ конкурентной среды

Конкуренты	Характеристика
	Сильные стороны	Слабые стороны	Средняя цена за одноместный номер, тыс. руб.
Отель Matreshka Plaza 3*	Большое количество услуг, соответствует европейским стандартам	Высокие цены	3-5
Частная гостиница на ул. Енисейская 2*	Тихая атмосфера вдали от шумных магистралей	Расположен не слишком близко к центру, отсутствие парковки	2-6
Мини - Отель на улице Алма-Атинская 2*	Идеальное место, как для полноценного отдыха, так и для эффективного бизнеса.	Слабо развита инфраструктура	2-5
Мини - Отель на ул. Студеный Овраг 2*	Расположен в тихом районе рядом с лесным массивом	Малое количество предлагаемых дополнительных услуг	2,2-4
Мини - Отель на ул. Нагорная 2 *	Низкие цены	Отсутствие дополнительных услуг на территории отеля	1,8-3

Таким образом, в условиях практически непредсказуемой, неустойчивой экономики у маленьких частных гостиниц больше шансов выжить и быть мобильными, чтобы быстрее и без больших потерь приспосабливаться к меняющимся условиям.

Положительными сторонами нашей гостиницы будут являться:

- хорошо обученный, квалифицированный персонал

- удачное месторасположение

Характеристика объекта

Гостиница «Волжская» расположена в Кировской районе города Самары по улице Алма - Атинская. Общая площадь гостиницы - 1000 кв.м.

Режим работы - круглогодично.

Количество человек в штате - 7.

Всего в гостинице будет 20 номеров, все с полными удобствами.

Площадь одноместных номеров составляет - 140 кв.м.

Двухместных - 300 кв.м.

Трехместных - 80 кв.м.

Номера «Люкс» - 50 кв.м.

Площадь вестибюля и служебных помещений - 100 кв.м.

Также в гостинице расположен ресторан общей площадью - 330 кв.м.

Характеристика здания гостиницы:

Планировка здания обеспечивает рациональную организацию обслуживания, комфорт и отвечает функциональным требованиям;

Объем, площадь здания, используемые материалы и оборудование соответствуют современным требованиям.

На территории гостиницы имеется автомобильная стоянка, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице, так и посторонние лица.

Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п.

Состав помещений гостиницы:

По функциональному назначению в гостинице выделены: группа помещений вестибюля, жилая часть, помещения бытового обслуживания, служебные и технические помещения.

В вестибюле гостиницы выделяют: входную зону, зоны приема (регистрации гостей и оформления документов), ожидания, отдыха и сбора организованных групп, информации, телефон, банкоматов, вход в бытовое обслуживание, коммуникационную зону.

Гостиница будет предлагать следующие категории номеров, все с полным санузлом:

Номер «одноместный »

Площадь жилой зоны - 20 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1 гостя. В номере находятся: стандартная полутора спальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, трюмо, ж/к телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной. раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

Номер « двухместный»

Площадь жилой зоны - 30 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1-2 гостей. В номере находятся: две кровати с постельными принадлежностями, полотенца, 2 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV , интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

Номер « трёхместный»

Площадь жилой зоны - 40 кв. метров. Номер предназначен для размещения 2-3 гостей. В номере находятся: две кровати (1 односпальная ,1 двуспальная) с постельными принадлежностями, полотенца, 3 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

Номер « люкс»

Площадь жилой зоны - 50 кв. метров

Спальня: большая двуспальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, две прикроватных тумбочки, стол, зеркало.

Гостиная: мягкая мебель, тумбочка, телевизор, журнальный столик, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет.

Холл: встроенный шкаф, холодильник, набор посуды, чайник.
Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).

На цокольном этаже планируется разместить:

1) Прачечную. Она должна обеспечить гостей чистым бельем.

2) Служебные, технические и дополнительные бытовые помещения для

обеспечения работы гостиницы.

Аренда помещения:

Общая площадь гостиницы 1000 кв.м

Стоимость 1 кв.м - 500 рублей.

1000 кв м. * 500 руб. =500 тыс. руб. в месяц.

6 000 тыс. руб. в год.

Заёмные средства 17 000 тыс. рублей получены в коммерческом банке под 12 % годовых на 4 года.

Таблица 2 - Единовременные затраты гостиницы

Статья расхода	Сумма, тыс. руб.	Примечание
Дополнительные работы по отделке помещения, взятого в аренду	4 000	Отделка помещений
Приобретение мебели и предметов дизайна	3 019	Для жилых и нежилых помещений
Компьютерное оборудование (2 компьютера и 4 ноутбука)	120	Для дополнительных услуг
Слаботочное оборудование (прокладка телефонной сети, кабельного телевидения, сети интернет, системы обеспечения безопасности)	500	Дополнительные телефоны, сети, пр.
Приобретение оборотных средств	5 230	Средства сангигиены.
Лицензирование	15	-
Изготовление печатей, штампов	8	-
Изготовление вывески	10	-
Установка сигнализации	12	-
Итого:	12 914

Таблица 3 - Оснащение гостиницы

Комплектация номера	Количество	Цена руб	Сумма руб.	Амортизационные отчисления %	Сумма руб
1. Кровать полутора спальная	19	12 000	228 000	20	45 600
2. Кровать двуспальная	3	16 000	48 000	20	9 600
3. Диван	4	30 000	120 000	20	120 000
4. Шкаф для одежды	23	5 700	131 100	20	26 220
5. Стол	20	3 500	70 000	20	14 000
6. Тумбочка прикроватная	34	1 800	61 200	20	12 240
7. Стул	40	1 000	40 000	20	8 000
8. Столик журнальный	3	2 200	6 600	20	1 320
9. Трюмо	20	6 500	130 000	20	26 000
10. Зеркало туалетное	25	1 000	25 000	20	5 000
11. Зеркало комнатное	35	1 500	52 500	20	10 500
12. Шторы	30 комплектов	2 500	75 000	20	15 000
13. Жалюзи	4	3 500	14 000	20	2 800
14. Тюль	30	1 200	36 000	20	7 200
15. Постельное белье	60 комплектов	1 000	60 000	40	24 000
16. Ведро для мусора	30	150	4 500	20	900
17. Штора для душевой	25	100	2 500	20	500
18. Ерш для унитаза	27	60	1 620	20	324
19. Набор полотенец по 3 шт.	28	300	8 400	40	3 360
20. Ковровая дорожка	10	1000	10 000	20	2 000
21. Плед махровый	30	2 500	75 000	40	30 000
22. Одеяло шерстяное	30	4 500	135 000	40	54 000
23. Набор посуды	30	800	24 000	20	4 800
24. Люстра	25	3 600	90 000	20	18 000
25. Бра	30	2 300	69 000	20	13 800
26. Душевая кабина	25	30 000	750 000	20	150 000
27. Унитаз	25	2 500	62 500	20	12 500
28. Раковина	25	2 000	50 000	20	10 000
29. Настольная лампа	30	250	7 500	20	1 500
30. Стиральная машина	2	5 000	10 000	20	2 000
31. Гладильная доска	2	800	1 600	20	320
32. Утюг	2	1 500	3 000	20	600
33. Кофеварка	1	700	700	20	140
34. Чайник	26	900	23 400	20	4 680
35. Холодильник	26	8 000	208 000	20	41 600
36. Сейф	1	6 500	6 500	20	1 300
37. Компьютер	2	24 000	48 000	30	14 400
38. Принтер, сканер, факс 3 в 1	1	3 000	3 000	30	900
39. Телефон	27	1 000	27 000	30	8 100
40. Телевизор	25	10 000	250 000	30	75 000
41. Стойка	1	50 000	50 000	20	10 000
Итого: 3 018 620 787604

Таблица 4 - Расчет стоимости типового номера

Наименование затрат	Сумма (руб.) в год	%
Мебель	26 412	3,76
Мягкий инвентарь	2 400	0,34
Сантехника	6 900	0,98
Средства гигиены	37 000	5,26
Итого расходов на оснащение номера	72 712	10,34
Зарплата горничных с налоговыми начислениями	360000	51,20
Всего прямых затрат	432712	61,54
Накладные расходы 25% от прямых затрат	108178	15,38
Итого расходов	540890	76,92
Прибыль30%	162267	23,07
Всего	703157	100

бизнес план затрата гостиница

Суточная стоимость типового номера и одного койко-места рассчитывается следующим образом: Исходя из плановой нагрузки на типовой номер равной 280 дней (80%) в год, суточная стоимость типового номера составит 2511 руб. в сутки

При расчете стоимости номера необходимо учитывать следующие показатели:

Прямые затраты - это сумма амортизированной стоимости мебели в типовом номере (одноместном номере), средств гигиены, которыми будет убираться номер за сезон и сезонной заработной платы горничных (на 1 номер приходятся 2 горничные с заработной платой 10 тыс. рублей);

Накладные расходы - 25% от прямых затрат;

Прибыль в размере 30% от всех расходов.

Стоимость типового номера (одноместный номер) считается как сумма прибыли и всех расходов (годовая сумма) деленная на 280 (количество дней, на которое предполагается 80% загрузка номеров гостиницы).

Стоимость двухместных, трехместных и номера «Люкс» рассчитывается путем умножения стоимости на коэффициенты 1,5, 1,7 и 2 соответственно.

Таблица 5 - Ценообразование

Услуга	Цена
Размещение: 1-местный номер 2х-местный номер 3х-местный номер Люкс	2500 рублей/сутки 3600 рублей/сутки 4100 рублей/сутки 5000 рублей/сутки
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале	200 рублей/за час.
Аренда ноутбука	50 рублей/за час.
Услуги переводчика	300 рублей/за час.
Заказ экскурсий, билетов	100 рублей/за 1 заказ.

Таблица 6 - Объем и стоимость предоставляемых услуг

Категория номеров	Количество номеров	Количество койко-мест	цена за номер в сутки	Цена койко-места в сутки	Выручка за один номер за месяц	Итого выручка за номера в год
1-местный	7	7	2500	500	75 000	6 300 000
2-х местный	10	20	3700	750	111 000	13 320 000
3-х-местный	2	4	4200	850	126 000	3 024 000
Люкс	1	2	5000	1000	150 000	1 800 000
Итого	20	33			462 000	24 444 000

Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице составляет 24 444 тыс. рублей.

Таблица 7 - Структура дохода от дополнительных услуг

Услуги:	Стоимость услуги	Число обращений в месяц	Доход в год, тыс. руб.
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Аренда ноутбука	200 руб. /час 50 руб./час	35	84 21
Услуги переводчика	300/за час	35	126
Заказ экскурсий, билетов	100/за 1 заказ	35	42
Итого:			273

2.4 Организационный план

Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала.

Рис.1 Организационная структура гостиницы «Волжская»

Таблица 8 - Штатное расписание

Название должности	Количество штатных единиц	Примечания (график работы)
Директор	1	Свободный
Бухгалтер	1	Свободный
Администратор	2	2/2
Горничная	3	2/2
Итого	7

Дополнительные сантехнические, энергетические и рекламные услуги оказываются гостинице по договору.

Налоговые отчисления:

- Отчисления на социальные нужды 26%;

- НДФЛ 13%

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:

Оценивать заполняемость номеров;

Рассчитывать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;

Уточнять коллективные заявки на ближайший месяц;

Просматривать список убывающих и прибывающих гостей в этот день;

Просматривать список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;

Принимать участие в учредительных собраниях;

Проверять график работы;

Проводить инструктаж работников по обслуживанию гостей.

Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности гостиницы.

Основные службы обеспечивают процесс работы гостиницы, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборку помещений.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет гостиница - это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

Таблица 7. Расчёт заработной платы персонала

Наименование должности	Количество единиц	Зарплата в месяц на 1 единицу, руб.	Зарплата за год, руб.
Директор	1	30 000	480 000
Бухгалтер	1	20 000	360 000
Администратор	2	20 000	720 000
Горничная	3	15 000	540 000
Итого:	7 чел.		2 100 000

С учетом отчислений на социальные нужды, которые равны 499 200 руб. и НДФЛ, который равен 249 600 руб., расходы на оплату труда за 1 год составляют 1 351 тыс. руб.

2.5 Финансовый план

Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлечения кредита в размере 17 000 тыс. руб под 12% годовых, сроком на 4 года.

Таблица 8 - Источники средств для реализации проекта

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	% по кредиту годовых	Всего сумма возврата, тыс. руб.	Сумма ежегодного платежа, тыс. руб.
Кредитные ресурсы	17 000	12	25 160	6 290

Возврат кредита осуществляется за счет включения его в структуру расходов и в стоимость каждого номера.

Экономика гостиничного предприятия определяется структурой доходов и расходов.

Таблица 9 - Структура доходов гостиницы за 1 год

Показатели	Сумма, тыс. руб.	%
1. Доход от продажи номеров	24 444	87,67
2. Дополнительные виды услуг гостиничного комплекса, в том числе:	273	0,97
- Встреча в аэропорту, ж/д вокзале	84	0,30
- Услуги переводчика	126	0,45
- Заказ билетов и экскурсий - Аренда ноутбука	42 21	0,15 0,07
3. Доход от сдачи в аренду помещений под ресторан 4. Амортизация оборудования и мебели	2 376 787	8,52 2,82
Итого:	27 880	100

Доход за год достигает 27 880 тыс. рублей.

Таблица 10 - Структура расходов гостиницы за 1 год

Показатели	Сумма, тыс. руб.
Единовременные затраты Текущие затраты, в том числе всего:	12 914 14 418
Аренда помещения	6 000
Выплата кредита	6 290
Заработная плата персонала с налоговыми отчислениями	1 351
Расходы на ресурсообеспечение в т.ч.
-Электроэнергия	207
-Водоснабжение	110
-Отопление	110
Расходы на рекламу	150
3.Переменные затраты
Санитарно-гигиенические средства	100
Постельное бельё	100
Итого:	27 532

Таблица 11 - Расчёт прибыли и убытков.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Доходы	27 880 000	29 274 000	30 737 700	32 274 585	33 888 314
Расходы	27 532 000	28 908 600	30 354 030	31 871 731	27 175 317
Прибыль	348 000	365 400	383 670	402 854	6 712 997

Рентабельность разработанного проекта:

Re = Прибыль/ Расходы

Re = 6 712 997/ 27 175 997 * 100% = 25%

Расчет рентабельности проекта после возврата кредита:

Re = 6 712 997/ 21 532 000 * 100% = 31%

Вывод: Выполненные расчёты показывают, что проект будет интересен для инвесторов, поскольку его рентабельность довольно высокая, особенно после возврата кредита. В течение 5-го года она увеличится с 25 до 31%.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:

- составлено резюме проекта;

- составлен анализ положения дел в отрасли;

- составлен организационный план;

- составлен план маркетинга;

- составлены производственный, финансовый планы;

Таким образом, при написании данной курсовой работы были закреплены студентами полученные теоретические знания и применены на практике в процессе организации бизнес - планирования.

Разработанный бизнес-план позволил показать, что эффективность капитальных вложений в гостиничный бизнес довольно высока, но она не является устойчивой и зависит от типа гостиницы, от выгодного места расположения гостиницы, от конкурентной среды, платежеспособности населения, качества и объема оказываемых услуг и объема и цены предоставляемых ресурсов.

Список используемой литературы

Абакумова О.Г. Разработка управленческих решений. Конспект лекций. М.: Приор-издат, 2010. - 160 с. (с. 3 -7, 70 - 73)

Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма:учеб.пособие/С.С. Скобкин.-М.:Магистр, 2011.-493с.

Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор: учебное пособие Ю.В.Вертакова, И.А.Козьева, Э.Н.Козьбожев; под ред. проф. Э.Н.Кузьбожева. - М.: КНОРУС, 2010. - 352с. (9 - 13)

Бражко Е.И., Серебрякова Г.В., Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учеб.пособие. - М.: Издательство Риор, 2009. - 126с. (с. 6 - 17)

Гончаров В.И. Менеджмент: Учеб. пособие. -- Мн.: Мисанта, 2012. --624 с. (с. 160 - 161) Опред

Левина С.Ш. Управленческие решения: практикум / С.Ш.Левина, Р.Ю. Туркачева. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 223 с. (с.5 - 6)

Размещено на Allbest.ru