Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Национальный минерально-сыревой университет «Горный»

Кафедра экономики, учета и аудита

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине Организация и управление производством

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема: Организация, планирование и управление алюминиевого завода

Автор: студент гр. АПМ-11-1 Теряев М.В.

Санкт-Петербург 2014 год

Аннотация

В данной курсовой работе произведен расчет организации и планирования производства алюминиевого завода.

Расчет проводился в соответствии с предложенными методическими указаниями, приведенными в источнике использованной литературы.

В работе показана организация производства и приведен расчет технико-экономических показателей участка, а так же расчет экономической эффективности.

The summary

In this term paper calculation of the organization and planning of production of aluminum plant is made.

Calculation was carried out according to the offered methodical instructions provided in a source of the used literature.

In work the organization of production is shown and calculation of technical and economic indicators of a site, and also calculation of economic efficiency is given.

1. Организация труда

Для алюминиевого завода характерен непрерывный режим работы: I смена - 8:00-16:00 (дневная), II смена - 16:00-00:00 (вечерняя),

III смена - 00:00-8:00 (ночная).

График работы смен представлен в виде таблицы 1.

Таблица 1 График работы пяти бригад при восьмичасовой рабочей смене в непрерывном производстве

Смена

Число месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

II

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

III

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Отдых

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

Смена

Число месяца

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

I

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

II

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

III

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Отдых

А

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

Руководство над участком возлагается на начальника участка, которому непосредственно подчиняется старший мастер, механик и электрик участка.

Старший мастер - заместитель начальника участка и его помощник по технологическому руководству. В подчинении старшего мастера находятся сменные мастера и младший обслуживающий персонал.

В среднем количество ИТР на предприятии цветной металлургии составляет 15 % от общей численности производственных рабочих

Таблица 2 Годовой баланс рабочего времени одного рабочего

№ п/п	Показатели	Прерывное производство смена 8 часов (рабочая неделя 40 часов)	Непрерывное производство четырех бригадный график (смена 8 часов) (рабочая неделя - 36 часов)
1	Календарный фонд времени в году, дни	365	365
2	Выходные и праздничные дни	104+14=118	104
3	Номинальный фонд рабочего времени	365-118=247	365-104=261
4	Невыходы на работу по причинам:
	очередные и дополнительные отпуска	30	35
	отпуска по беременности и родам	2	-
	по болезни	3	4
	Выполнение государственных обязанностей	1	1
	льготные дни, отпуска учащимся	1	1
	Итого невыходов на работу	37	41
5	Используемый фонд времени	247-37=210	261-41=220
6	Коэффициент перехода от явочного количества рабочих к списочному	247:210=1,18	365:220=1,66

2. Расчет численности трудящихся занятых на объекте

Явочная численность Ч_яв основных рабочих в сутки определяется по формуле:

Ч_яв = Н_ч ·А·С,

где Н_ч - норматив обслуживания одного агрегата в смену, чел.-смен; А- количество агрегатов в работе цеха (на участке), шт.; С- количество рабочих смен в сутки.

Среднесписочная численность рабочих определяется по формуле:

Ч_сп =Ч_яв УК_сп ,

где К_ср - коэффициент перехода от явочного количества рабочих к списочному.

Расчет списочной численности рабочих представлен в таблице 3.

Таблица 3. Расчет списочной численности рабочих

Наименование участка и профессии рабочих	Явочная числ. в смену	Кол-во смен в сутки	Явочная числ. в сутки	Коэфф. списочн. состава	Списочн. Числ.
Основные рабочие
Аппаратчик-гидрометаллур	8	3	24	1,66	40
Плавильщик металла и сплавов	6	3	18	1,66	30
Машинист крана	4	3	12	1,66	20
Оператор	4	3	12	1,66	20
Фильтровальщик	8	3	24	1,66	40
Машинист котлов	8	3	24	1,66	40
ВСЕГО	38	-	114	-	190
Дежурные рабочие
Монтажник на ремонте ванн	5	3	15	1,66	25
Механик	5	3	15	1,66	25
Электрогазосварщик	5	3	15	1,66	25
ВСЕГО	15	-	45	-	75
Слесарь-ремонтник	4	1	4	1,18	5
Электромонтер	2	1	2	1,18	3
Электромеханик по средствам автоматики	4	1	4	1,18	5
ВСЕГО	10	-	10	-	13
Всего по участку	63	-	169	-	278

3. Расчёт фонда заработной платы

Фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных производственных рабочих, ремонтных, дежурных и специалистов.

Расчет годового фонда заработной платы рабочих по участку представлен в таблице 6.

Таблица 6 заполняется следующим образом:

графы 2-7 - на основании табл. 4;

графа 8 - число рабочих смен на одного рабочего в течение года по табл. 3;

графа 9 - определение числа смен, подлежащих отработке всеми рабочими, для чего число работы цеха в году умножается на явочное число рабочих в сутки;

графы 10-13 - по материалам предприятия;

графа 12 - годовой тарифный фонд зарплаты, определяется путем перемножения граф 11 и 9;

графа 13 - процент премий; устанавливается на основании положения о премировании, действующем на предприятии;

графа 14 - годовая сумма премий, перемножение граф 12 и 13;

графа 15 - доплата за работу в ночное время; выплачивается рабочим, работающим в ночную смену ( с 22 до 6 ч.);

графа 16 - доплата за работу в праздничные дни, перемножение граф 11 и 5 на число праздничных дней;

графа 17 - суммирование граф 12, 14, 15 и 16;

графа 18 - районный коэффициент; принимается по данным предприятия;

графа 19 - полярные надбавки; принимается по данным предприятия;

графа 20 - всего основной фонд заработной платы, суммирование граф 17, 18 и 19;

графа 21 - данные определяются перемножением количества дней отпуска одного рабочего на среднесписочное число рабочих;

графа 22 - сумма оплаты очередных отпусков; определяется перемножением данных графы 21 на среднедневной заработок (среднедневной заработок рабочего определяется делением графы 20 на графу 9);

графа 23 - определяют умножением количества дней выполнения государственных обязанностей, приходящихся на одного рабочего, на среднесписочное число рабочих и на среднедневной заработок;

графа 24 - суммирование граф 22 и 23;

графа 25 - суммирование основного (данные графы 20) и дополнительного (данные графы 24) фондов заработной платы.

Расчет годового фонда оплаты специалистов представлен в таблице 7.

Графы 1,2,3 в таблице 7 заполняются на основании принятого в проекте штатного расписания; графа 4 - произведение данных граф 2 и 3 на 12 (количество месяцев в году); графа 5 - произведение данных графы 4 на районный коэффициент К_р; графа 6 - произведение данных графы 4 на северный коэффициент К_с; графа 7 - сумма граф 4,5 и 6.

Таблица 4 Расчет годового фонда заработной платы рабочих по участку

№ п/п	Наименование профессии	Число рабочих в смену	Число смен в сутки	Явочное число рабочих в сутки	Коэффициент перехода от явочного числа рабочих к списочному	Списочное число рабочих	Число рабочих смен в течение года	Число смен, подлежащих отработке всеми рабочими	Разряд	Тарифная ставка в смену, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные рабочие
1	Аппаратчик-гидрометаллур	4	3	12	1,66	20	220	4380	4	500
	Аппаратчик-гидрометаллур	4	3	12	1,66	20	220	4380	5	600
2	Плавильщик металла и сплавов	3	3	9	1,66	15	220	3285	6	650
	Плавильщик металла и сплавов	3	3	9	1,66	15	220	3285	5	600
3	Машинист крана	1	3	3	1,66	5	220	1095	3	300
	Машинист крана	3	3	9	1,66	15	220	3285	4	400
4	Оператор	4	3	12	1,66	20	220	4380	4	400
5	Фильтровальщик	8	3	24	1,66	40	220	8760	4	350
6	Машинист котлов	8	3	24	1,66	40	220	8760	5	400
	ИТОГО	38		114		190
Дежурные рабочие
7	Монтажник на ремонте ванн	5	3	15	1,66	25	220	5475	5	400
8	Механик	5	3	15	1,66	25	220	5475	4	300
9	Электрогазосварщик	5	3	15	1,66	25	220	5475	5	400
Ремонтный персонал
10	Слесарь-ремонтник	4	1	4	1,18	5	210	840	5	650
11	Электромонтер	2	1	2	1,18	3	210	420	4	600
12	Электромеханик по средствам автоматики	4	1	4	1,18	5	210	840	5	650

Продолжение Таблицы 4

№ п/п	Наименование профессии	Годовой фонд заработной платы, руб	Основная заработная плата
			Премия	Доплата, тыс. руб.	Итого фонд заработной платы, руб.	Надбавка за районный коэффициент, руб.	Полярные надбавки, руб.
			%	Сумма, руб.	За работу в ночное время, 20% от тарифа	Праздничные
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
Основные рабочие
1	Аппаратчик-гидрометаллург	2190000	35	766500	144540	84000	3185040	0	0
	Аппаратчик-гидрометаллург	2628000	35	919800	173448	100800	3822048	0	0
2	Плавильщик металла и сплавов	2135250	35	747337,5	140926,5	81900	3105414	0	0
	Плавильщик металла и сплавов	1971000	35	689850	130086	75600	2866536	0	0
3	Машинист крана	328500	35	114975	21681	12600	477756	0	0
	Машинист крана	1314000	35	459900	86724	50400	1911024	0	0
4	Оператор	1752000	35	613200	115632	67200	2548032	0	0
5	Фильтровальщик	3066000	35	1073100	202356	117600	4459056	0	0
6	Машинист котлов	3504000	35	1226400	231264	134400	5096064	0	0
Дежурные рабочие
7	Монтажник на ремонте ванн	2190000	35	766500	144540	84000	3185040	0	0
8	Механик	1642500	35	574875	108405	63000	2388780	0	0
9	Электрогазосварщик	2190000	35	766500	144540	84000	3185040	0	0
Ремонтный персонал
10	Слесарь-ремонтник	546000	35	36036	0	36400	773500	0	0
11	Электромонтер	252000	35	16632	0	16800	357000	0	0
12	Электромеханик по средствам автоматики	546000	35	36036	0	36400	773500	0	0

Продолжение Таблицы 4

№ п/п	Наименование профессии	Основная заработная плата	Дополнительная заработная плата	Всего основной и дополнительный фонды заработной платы, руб.
			Очередной отпуск	Исполнение гос. обязанностей (сумма), руб.	Итого дополнительный фонд заработной платы, руб.
			Продолжительность, чел.-дни	Сумма, руб.
		Итого основной фонд, руб.
1	2	20	21	22	23	24	25
Основные рабочие
1	Аппаратчик-гидрометаллург	3185040	700	509024,7	14543,56	523568,2	3708608
	Аппаратчик-гидрометаллург	3822048	700	610829,6	17452,27	628281,9	4450330
2	Плавильщик металла и сплавов	3105414	525	496299	14179,97	510479	3615893
	Плавильщик металла и сплавов	2866536	525	458122,2	13089,21	471211,4	3337747
3	Машинист крана	477756	175	76353,7	2181,534	78535,23	556291,2
	Машинист крана	1911024	525	305414,8	8726,137	314140,9	2225165
4	Оператор	2548032	700	407219,7	11634,85	418854,6	2966887
5	Фильтровальщик	4459056	1400	712634,5	20360,99	732995,5	5192052
6	Машинист котлов	5096064	1400	814439,5	23269,7	837709,2	5933773
Дежурные рабочие
7	Монтажник на ремонте ванн	3185040	875	509024,7	14543,56	523568,2	3708608
8	Механик	2388780	875	381768,5	10907,67	392676,2	2781456
9	Электрогазосварщик	3185040	875	509024,7	14543,56	523568,2	3708608
Ремонтный персонал
10	Слесарь-ремонтник	773500	175	153562,5	4387,5	157950	895050
11	Электромонтер	357000	105	85050	2430	87480	427680
12	Электромеханик по средствам автоматики	773500	175	153562,5	4387,5	157950	895050
	ИТОГО	38133830				6358968	44403198

Таблица 5 Расчет годового фонда заработной платы специалистов

Штатные должности	Кол-во штат. ед., чел.	Месячный оклад, руб.	Годовая сумма штатных окладов, руб.	Прем. % от зар. платы	Премия руб.	Итого фонд зараб. платы, руб.
Начальник участка	1	23000	276000	55	151800	427800
Старший мастер	1	21000	252000	55	138600	390600
Сменный мастер	3	19000	684000	55	376200	1060200
Механик участка	2	20000	480000	55	264000	744000
Электрик участка	2	21000	504000	55	277200	781200
ИТОГО	9	104000	2196000		1207800	3403800

4. Расчёт стоимости основных фондов и амортизационных отчислений

Определяются капитальные затраты на оборудование, которые рассчитываются только по объектам основного производственного назначения.

Таблица 6. Расчет стоимости технологического оборудования участка

№ п/п	Наименование и краткая характеристика оборудования	Кол-во ед.	Цена за ед. оборуд. руб.	Общая ст-ть всего оборуд. руб.	Годовая амортизация
					Норма амортизац. %	Сумма амортизации, руб.
1	Печь	2	4560000	9120000	11	1003200
2	Рукавный фильтр	4	820000	3280000	6	196800
3	Весовой дозатор	2	670000	1340000	6	80400
4	Батарейный циклон	4	800000	3200000	11	352000
5	АСУ ТП	2	810000	1620000	11	178200
6	Дутьевой вентилятор	4	260000	1040000	6	62400
7	Мелкое и неучтенное оборудование			1010000	5	50500
	ИТОГО			20610000		1923500

5. Стоимость основных производственных фондов

Стоимость основных фондов определяется исходя из расчёта стоимости оборудования. За основу расчета принята структура основных производственных фондов алюминиевого завода. Структура основных производственных фондов представлена в таблице 7.

Таблица 7 Структура основных производственных фондов

Основные фонды	Стоимость основных фондов
	руб.	% к итогу
Здания	11777142,9	20,0
Сооружения	8832857,1	15,0
Передаточные устройства	2944285,7	5,0
Силовые машины	2944285,7	5,0
Рабочие машины и оборудование	20610000,0	35,0
Приборы и лабораторное оборудование	5888571,4	10,0
Транспортные средства	2944285,7	5,0
Прочее	2944285,7	5,0
Итого	58885714,3	100,0

6. Амортизационные отчисления

Расчёт годовой суммы амортизации (таблица 8) производится на основании дифференцированных норм амортизации и стоимости основных производственных фондов по отдельным элементам.

Стоимость основных производственных фондов по всем элементам принимается по данным табл. 7; норма амортизации - по данным предприятия; сумма амортизационных отчисления равна произведению стоимости основных фондов по каждому элементу на их норму амортизации.

Таблица 8 Расчет годовой суммы амортизации

Основные фонды	Стоимость основных фондов, руб.	Норма амортиз. %	Сумма амортизации, руб.
Здания	11777142,9	2,7	317982,9
Сооружения	8832857,1	2,5	220821,4
Передаточные устройства	2944285,7	6,0	176657,1
Силовые машины	2944285,7	11,0	323871,4
Рабочие машины и оборудование	20610000,0	9,3	1923500,0
Приборы и лабораторное оборудование	5888571,4	11,0	647742,9
Транспортные средства	2944285,7	15,0	441642,9
Прочее	2944285,7	5,0	147214,3
Итого	58885714,3	-	4199432,9

7. Расчёт затрат

Таблица 9 Расчет сырьевых и топливно-энергетических затрат

Наименование статей затрат и материалов	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Расход на 1 т готовой продукции	расход на 1т готовой продукции после модернизации
			Кол-во	Сумма руб.	Кол-во	Сумма, руб.
I Сырье и основные материалы
Сырье	т	450	1,5	675	1,5	675
Итого сырья и основных материалов	1,5	675	1,5	675
II технологическое топливо
Природный газ	тыс. м3	3 500	0,5	1 750	0,5	1 750
Итог технологического топлива		1 750		1 750
III энергетические затраты
электроэнергия	кВт·ч	0,4	13 500	5 400	13 000	5 200
вода	м3	15	100	1 500	100	1 500
сжатый воздух	тыс. м3	1 500	1	1 500	1	1 500
Итого энергетических затрат		8 400		8 200
ИТОГО		10 825		10 625

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (таблица 10) включают: амортизацию оборудования и транспортных средств, затраты на их эксплуатацию, затраты на текущий ремонт оборудования и транспортных средств, затраты на внутризаводское перемещение грузов, затраты на износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений и прочее.

Таблица 10. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

Статьи затрат	Годовой расход, руб.	Расход на 1 т, руб.
	По проекту	Фактич. на предприятии	По проекту	Фактич. на предприятии
Расходы на содержание оборудования в том числе:
основная и дополнительная заработная плата дежурного персонала	10198673,0	10198673,0	7,6	7,6
обязательное соц. страхование	3059601,9	3059601,9	2,3	2,3
материалы	1019867,0	1019867,0	0,8	0,8
вспомогательные материалы	101986,0	101986,0	0,1	0,1
Расходы на текущий ремонт оборудования в том числе:
основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала	2217780,0	2217780,0	1,6	1,6
обязательное соц. страхование	665334,0	665334,0	0,5	0,5
материалы	1128821,0	1128821,0	0,8	0,8
Амортизация машин и оборудования	1923500,0	1923500,0	1,4	1,4
Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений	412200,0	412200,0	0,3	0,3
Прочие затраты	2107136,3	2107136,3	1,6	1,6
Итого	23178499,2	23178499,2	17,2	17,2

9. Цеховые расходы

Цеховые расходы включают (таблица 11) расходы на содержание аппарата управления цеха и цехового персонала, амортизацию зданий и сооружений, расходы на содержание и текущий ремонт зданий и сооружений, расходы на испытания, опыты и исследования, рационализацию и изобретательство, затраты на мероприятия по охране труда и технике безопасности и прочее.

Таблица 11 Цеховые расходы

Статьи затрат	Годовой расход, руб.	Расход на 1 т. руб.
	По проекту	Фактически на предприятии	По проекту	Фактически на предприятии
Содержание аппарата управления
В том числе:
Заработная плата специалистов	3403800,0	3403800,0	2,5	2,5
обязательное соц. страхование	1021140,0	1021140,0	0,8	0,8
Содержание зданий и сооружений	800000,0	800000,0	0,6	0,6
Амортизация зданий и сооружений	538804,3	538804,3	0,4	0,4
Текущий ремонт зданий и сооружений	53880,4	53880,4	0,04	0,0
Охрана труда	2220160,0	2220160,0	1,6	1,6
Прочие расходы	964534,2	964534,2	0,7	0,7
Непроизводственные затраты	680000,0	680000,0	0,5	0,5
Итого	9682318,9	9682318,9	7,2	7,2

10. Калькуляция себестоимости продукции

Себестоимость выпускаемой продукции определяется на основании проведённых расчётов сырьевых и топливно-энергетических затрат, расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов. Для определения себестоимости продукции составляется калькуляция

Таблица 12 Калькуляция себестоимости продукции

Наименование статей затрат и материалов	Ед. изм.	Цена за ед.,	Расход на 1 т в год	расход на 1т готовой продукции после модернизации
			Кол-во	Сумма руб.	Кол-во	Сумма руб.
I Сырье и основные материалы
Сырье	т	450	1,5	675	1,5	675
Итого сырья и основных материалов	1,5	675	1,5	675
II технологическое топливо
Природный газ	тыс. м3	3 500	0,5	1 175	0,5	1 175
Итог технологического топлива		1 175		1 175
III энергетические затраты
электроэнергия	кВт·ч	0,4	13 500	5 400	13 000	5 200
вода	м3	15	100	1 500	100	1 500
сжатый воздух	тыс. м3	1 500	1	1 500	1	1 500
Итого энергетических затрат		10 250		10 050
IV основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих	руб			32,9		32,9
обязательное соц. страхование	руб			12,7		12,7
V содержание оборудования	руб			17,2		17,2
VI цеховые расходы	руб			7,2		7,2
цеховая себестоимость	руб			10 320		10 120

11. Расчёт экономической эффективности

В курсовом проекте предложено решение по достижению экономического эффекта от внедрения организационно-технического мероприятия, может быть получено за счет изменения нормы расхода электроэнергии на 4,3%.

Э_Н = (Н₁ - Н₂)·Ц·А ,

где Н₁ , Н₂ - нормы расхода электроэнергии, до и после внедрения мероприятия,

Ц - цена за кВт·ч, руб.,

А - годовой объем выпуска продукции.

Э_н = (5400-5200)·0,4·1350000 = 270 000 000 руб.

Суммарный экономический эффект рассчитывается как общая экономия по себестоимости, скорректированная с учетом налога на прибыль по следующей формуле:

Э_ф= ?С·(1-Н_n),

где ?С - экономя по себестоимости за счет внедрения организационно-технического мероприятия, руб.,

Н_n - налог на прибыль.

Э_ф= 291 600 000 руб.

12. Технико-экономические показатели участка машины непрерывного литья заготовок и адьюстажа

Сводные технико-экономические показатели участка представлены в таблице 13.

Таблица 13 Технико-экономические показатели участка

Наименование	Ед. изм.	Значение показателей
		на 1 т	за год
Годовой выпуск продукции	т	1350000
Численность трудящихся, всего	чел.	287
В том числе:
рабочих	чел.	278
Себестоимость продукции	руб.	10 320	13 932 000 000
Себестоимость продукции после модернизации	руб.	10 120	13 662 000 000
Экономический эффект от внедрения оргтехмероприятия	руб.	200	270 000 000

заработный амортизационный затраты себестоимость

Заключение

В результате выполнения данного курсового проекта была описана организация и произведено планирование производства применительно к участку алюминиевого завода.

Предложено решение по снижению потребления электроэнергии на 4,3%. Экономический эффект от внедрения данного организационно-технического мероприятия составил 270 000 000 рублей.

Список использованной литературы

1. Организация и планирование производства: Методические указания к курсовому проектированию/Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). Сост.: П.В. Березовский, В.И. Кудасов. СПБ, 2010.

2. ООО «Ростовский электрометаллургический завод». Технико-экономическое обоснование строительства. Сводная пояснительная записка. Том 1. - 2005 г.

3. ООО «Ростовский электрометаллургический завод». Технико-экономическое обоснование строительства. Сводная пояснительная записка. Том 2. - 2005 г.

4. ООО «Ростовский электрометаллургический завод». Технико-экономическое обоснование строительства. Сводная пояснительная записка. Том 1. - 2007 г.

Размещено на Allbest.ru