Технико-экономические показатели внедрения АСР температуры перегретого пара на выходе из котла БКЗ-500 (Красноярская ТЭЦ-2)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Объектом исследования является ОАО “АГК”.

Структурная схема процесса спекания глиноземсодержащих шихт представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Структурная схема процесса спекания глиноземсодержащих шихт

В качестве сырья используют нефелиновые руды. Готовой продукцией является глинозем марок Г-00, Г-0, Г-1. Основной потребитель ООО «КрАЗ»

1. Краткая характеристика объекта автоматизации

В качестве объекта автоматизации выбрана вращающаяся печь.

Предлагается внедрить АСР расхода сжатого воздуха, который необходимо поддерживать на уровне 7300-7400 т/м3. Если расход меньше заданного, то шихта плохо спекается и требуется больше времени на обработку. Если расход больше заданного, то в печи происходит недожег воздуха и возникает взрывоопасная ситуация.

Исходные данные:

1. Данные для расчета ТЭО

При внедрении АСР расхода сжатого воздуха сокращаются: расход электроэнергии на 0,9%, расход сжатого воздуха на 2% и затраты на текущий ремонт и обслуживание печи на 0,05%.

Показатель	Аналог	Проект
Производительность одной печи, т/сутки	2,85	2,85
Расход электроэнергии, кВтч/т	990	900
Цена электроэнергии, руб./ кВтч	1,6	1,6
Расход сжатого воздуха, м3/т	7,5	7,35
Цена сжатого воздуха, руб./м3	6,0	6,0
Стоимость АСР, руб.	-	930000
Норма амортизации АСР,%	-	20
Текущий ремонт и обслуживание АСР, %	-	8
Стоимость печи, руб.	34415751	34415751
Текущий ремонт и обслуживание печи, %	10	9,95

Процесс непрерывный, длительность простоя печи в планово-предупредительном ремонте 10 дней, коэффициент использования оборудования по мощности равен 0,75.

Рассчитываем производственную программу до и после внедрения АСР

Данные представляют в форме таблицы

Таблица 2 - Производственная программа процесса спекания глиноземсодержащих шихт.

Показатели	Расчетная формула	Аналог	Проект
Количество единиц ведущего оборудования А, шт.	____	10	10
Календарное время Тк , сут	____	365	365
Количество выходных и праздничных дней Тв , сут	______	___	___
Номинальное время Тн ,сут	Тн= Тк - Тв	365	365
Длительность простоя в планово-предупредительном ремонте ТППР, сут	______	10	10
Действительный фонд времени Тд , сут	Тд= Тн - ТППР Тд=365-14	355	355
Производительность единицы оборудования т/сут: по техническому паспорту Пп, фактическая Пф	____ ______	3,8 2,85	3,8 2,85
Коэффициент использования оборудования по мощности Км ,ед.	Км= Пф/ Пп	0,75	0,75
Выход годного , %	____
Годовой выпуск Вгод , т/г.	Вгод= А· Тд· Пф? ?Км Вгодп=10·355? ?2,85·0,75 Вгода=10·355? ?2,85·0,75	7588,125	7588,125

2. Определяем условно-годовую экономию по изменяющимся статьям

затрат

Находят экономию на расходе электроэнергии Сэ, руб по формуле

Сэ =(q1-q2)·Вп·Ц,

где С - изменение себестоимости по расходу сырья, материалов и топлива, руб;

q1 и q2 - расход, соответственно, до и после внедрения проекта, т/т;

Вп -выпуск по проекту, т;

Ц -цена на сырье и материалы, руб/т.

Сэ= (990 - 900)·7588,125 · 1,6 = 1092690 руб.

Рассчитаем экономию на расход сжатого воздуха Св, руб. по формуле

Св= (7,5 - 7,35)·7588,125 · 6 = 6829,3125 руб.

Вычисляем затраты на амортизацию и текущий ремонт АСУ ТП За, р, руб по формуле

За, р =КАСУ ТП *(На+Р)/100,

где КАСУ ТП -капитальные вложения в АСУ ТП, руб;

На -норма амортизации АСУ ТП, %;

Р - текущий ремонт и содержание АСУ ТП,%.

За, р = 930000·(20 + 8)/100 = 260400 руб.

Определяем изменение затрат на текущий ремонт и обслуживание

десяти вращающихся печей Зп, руб.

Зп=34415751·10·(10 - 9,95)/100 = 172078,755 руб.

Результаты расчетов сводят в таблицу

Таблица 3 - Расчет условно-годовой экономии по затратам на процесс спекания глиноземсодержащих шихт.

Показатель	Аналог	Проект	Отклонение (+, -)
1 Расход электроэнергии 2 Расход сжатого воздуха 3 Затраты на АСУ ТП 4 Затраты на ремонт и обслуживание печей.	12019590 341465,625 ____ 34415751	10926900 334636,3125 260400 34243672,245	+1092690 +6829,3125 -260400 +172078,755
УГЭ	_____	____	+1011198,0675

Таким образом, условно-годовая экономия после внедрения АСР расхода сжатого воздуха вращающихся печах (10 штук) составит: 1011198,0675руб.

Дополнительную прибыль

Пв = УГЭ = 1011198,0675

Дополнительная прибыль после внедрения АСР составит 1011198,0675руб.

Определяют статические показатели эффективности: абсолютную экономическую эффективность и годовой экономический эффект по формулам

Еа=П/К,

где П - изменение валовой прибыли за счет снижения затрат (уменьшения себестоимости) и получения дополнительной прибыли (при увеличении годового выпуска продукции), руб.;

К -дополнительные капитальные вложения при модернизации или реконструкции цеха, руб.

Эгод=ПЕн·(К1 - К2),

где Ен -нормативный коэффициент

Еа = 1011198,0675/930000 = 1,087.

Эгод=1011198,0675- 0,32·930000= 713598,0675руб.

Абсолютная эффективность равна 1,087, что более нормативной величины 0,32. Годовой экономический эффект положителен и составит 713598,0675руб. Следовательно, статические показатели подтверждают эффективность проекта. Рассчитываем чистую прибыль с учетом налога.

УГЭчист=УГЭ·(1-0,24)= 1011198,0675· 0,76 = 768510,5313 руб

Оцениваем динамические показатели эффективности проекта. Рассчитывают чистый дисконтированный доход. Исходными данными для расчета являются:

дополнительный инвестиционный поток (равен стоимости АСР, т.е 930000 руб.);

дополнительный поток от операционной деятельности равен сумме условно-годовой экономии

(768510,5313 руб.) и годовой амортизации АСР (186000 руб.), т.е. всего 954510,5313 руб.;

количество расчетных периодов (равно времени внедрения и эксплуатации АСР 5 лет, так как начинают получать дополнительную прибыль в первом расчетном периоде); норма дисконта (0,15).

Для простоты и наглядности расчет представляем в виде таблицы.

Таблица 4 - Расчет ЧДД

Количество расчетных периодов tI , лет	Коэффициент дисконтирования, КI=	Дисконтированный дополнительный операционный поток, ОПI=954510,5313 * КI, руб	Чистый дисконтированный доход, ЧДДI= - 930000 + ОПI, руб
1	1	954510,531	+24510,5313
2	0,87	830424,162	+854934,7
3	0,76	725428,004	+1580363
4	0,66	629976,951	+2210340
5	0,57	544071,003	+2754411
Итого:	-	3684410,65	+2754411

В итоге получаем, что ЧДД величина положительная и равна 2754411руб.

По формуле ИДД=

рассчитывают индекс дисконтированных доходов инвестиций (ИДД):

ИДД=3684410,65/930000 = 3,96.

В результате расчетов получают, что ЧДД за расчетный период составит +2754411руб., а ИДД - 3,96, что больше единицы.

Таким образом, статические и динамические методы определения эффективности доказывают целесообразность внедрения АСР расхода сжатого воздуха вращающихся печах (10 штук).

3. Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений

Цель раздела: обоснование стоимости капитальных вложений в основные средства по проекту.

Общие капитальные вложения включают в себя стоимость зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, транспортных средств и инвентаря.

Затраты на приобретение и монтаж оборудования и сумму амортизационных отчислений рассчитывают по каждому виду в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5-Капитальные вложения и амортизационные отчисления по оборудованию

Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена, руб	Сумма, руб	Затраты намонтаж и транспортировку, руб	Первоначальная стоимость, руб	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Вращающаяся печь	10	29926740	299 267 400	44 890 110	344 157 510	15	51 623 626,5
Электрофильтр	10	82800	828 000	124 200	952 200	15	142 830
Барабанный холодильник	10	1710100	17 101 000	2 565 150	19 666 150	15	2 949 922,5
Коллектор холодной воды	10	201000	2 010 000	301 500	2 311 500	10	231 150
Вентиль дутьевой	10	16 053,64	160 536	24 080,46	184 616,86	5	9 230,84
Дымосос	10	772260	7 722 600	1 158 390	8 880 990	15	1 332 148,5
Циклон	10	682677	6 826 770	1 024 015,5	7 850 785,5	15	1 177 617,83
Электрофильтр	9	8 982 972	80 846 748	12 127 012,2	92 973 760,2	15	13 946 064,03
Итого:			414 763 054,4	62 214 458,16	476 977 512,56		71 412 590,2

Затраты на монтаж оборудования и транспортно-заготовительные расходы устанавливают в размере 15% от стоимости оборудования.

Суммы амортизационных отчислений Агод рассчитывают по нормам амортизации На по формуле (3.1):

Агод= Сперв*На/100%,

где Сперв - первоначальная стоимость, руб.

Структура основных средств: здания - 36% , сооружения -4%, передаточные устройства -3%, силовое оборудование -1,5%, рабочие машины и оборудование -40%, подъемно-транспортное оборудование-10%, информационное оборудование -4%, инструмент-1%, инвентарь-0,5%.

Все результаты расчетов представляют в сводной ведомости капитальных вложений и амортизационных отчислений по цеху по форме таблицы 6.

Таблица 6 -Сводная ведомость капитальных вложений по цеху

Группы основных фондов	Стоимость руб.	Структура, %	Амортизационные отчисления
			норма, %	сумма, руб
1	2	3	4	5
Здания	429 279 761,30	36	2	8 585 595,23	П
Сооружения	47 697 751,26	4	3	1 430 932,54	П
Передаточные устройства	35 773 313,44	3	7	2 504 131,94	П
силовое оборудование	17 886 656,72	1,5	5	894 332,84	А
рабочие машины и оборудование	476 977 512,56	40	-	71 412 590,20	А
Подъемно- транспортное оборудование	119 244 378,14	10	20	23 848 875,63	А
Информационное оборудование	47 697 751,26	4	18	8 585 595,23	А
Инструмент	11 924 437,81	1	20	2 384 887,56	П
Инвентарь	5 962 218,91	0,5	9	536 599,70	П
Всего:	1 192 443 781,40	100	-	120 183 540,86
В т. ч.	активная часть	661 806 298,68	55,5		104 741 393,89
	пассивная часть	530 637 482,72	44,5		15 442 146,97

В результате расчетов получили:

общие капитальные вложения составят 1 192 443 781,40 руб., из них активная часть - 55,5% (661 806 298,68 руб.), пассивная часть - 44,5% (530 637 482,72 руб.); общая сумма амортизационных отчислений составит 120 183 540,86 руб., из них активная часть - 104 741 393,89 руб., пассивная часть - 15 442 146,97 руб.;

4. Организация труда и расчет численности работающих

Цель раздела: определить потребности производства в промышленно-производственном персонале.

Режим работы данного предприятия непрерывный для основных рабочих: 3 смены по 8 часов и прерывный для вспомогательных рабочих: 1 смена 8 часов (2 выходных в неделю)

Таблица 7 - Четырёхбригадный график при длительности смены восемь часов

Бригады	Число месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А	1	1	1	1	х	2	2	2	2	х	3	3	3	3	х	х
Б	3	3	Х	х	1	1	1	1	х	2	2	2	2	х	3	3
В	2	х	3	3	3	3	х	х	1	2	2	1	х	2	2	2
Г	х	2	2	2	2	х	3	3	3	3	х	х	1	1	1	1

Очередной отпуск составляет для непрерывного производства 34дня, для прерывного -30 дней, по болезни -5 дней, гос.обязанности -1 день

Премии руководителям и специалистам устанавливается в размере 35% от оклада, основным рабочим в размере 25% от тарифного фонда, вспомогательным рабочим - 15% от тарифного фонда.

После выбора графика сменности рассчитываем его соответствие трудовому законодательству по схеме:

1. Определяют отработанное за неделю время Чнедфакт, ч по формуле:

Чнедфакт=365*tсм*Kднраб/ц/(Ц*Кнед),

где tсм - длительность смены, ч;

Кднраб/ц - количество рабочих дней за цикл, дн.;

Ц - цикл сменооборота, дн.;

Кнед -количество недель в году (52).

Цикл сменооборота-это количество дней, в течение которых одна бригада отработает все смены.

Чнедфакт=365*tсм*Kднраб/ц/(Ц*Кнед)=365*8*12/(16*52)=42 часа

2. Рассчитываем недоработку или переработку в году Н/П, дн:

Н/П=(Чнеднорм - Чнедфакт)*( Кнед)/ tсм,

где Чнеднорм -нормативное время работы в неделю, ч.

Трудовым законодательством предусмотрено, что в нормальных условиях труда продолжительность рабочей недели должна составлять 40 часов.

Н/П=(Чнеднорм - Чнедфакт)*( Кнед)/ tсм =(40-42)*52/8=13дн.

Переработка составляет 13 дней. Ее добавляем к отпуску.

3. На основании выбранного графика сменности определяем количество выходных дней в году Квых, дн., по формуле:

Квых= (365/Ц)*Кднвых/ц,

где Кднвых/ц -количество выходных за цикл.

Для четырехбригадного графика (365/16)*4=91 дн.

4. Вычисляем общее количество выходных путем увеличения количества выходных по графику сменности на время переработки или уменьшения количества выходных по графику сменности на время недоработки.

Количество выходных дней для прерывного производства, при условии, что два нерабочих дня в неделю, и 11 праздничных дней в году, составит 52*2+11=115 дней.

На основании выше приведенных расчетов определяют плановый баланс рабочего времени, таблица 8 и коэффициент перехода от штатной численности к списочной.

Таблица 8 - Плановый баланс рабочего времени на одного человека.

Показатели	Непрерывный режим	Прерывный режим
	(3см. по 8 час.)	(1см. по 8 час.)
Календарный фонд, дни	365	365
Выходные и нерабочие дни по графику сменности, дни	91	115
Номинальный фонд рабочего времени Тн, дни	274	250
Невыходы по причинам:
отпуск очередной и дополнительный	34+13=47	30
болезни	5	5
выполнение государственных и общественных обязанностей	1	1
Эффективный фонд рабочего времени Тэф:
дни	221	214
часы	1768	1712
Коэффициент перехода от штатной численности к списочной Кс=Тн/Тэф	1,24	1,17

Расчет численности работающих выполняем раздельно по категориям: рабочие (основные и вспомогательные), руководители, специалисты и служащие. Различают явочное, списочное и штатное количество рабочих.

Явочное количество-это число работников, которое ежесуточно должно быть на производстве. Явочное количество рабочих Чяв, чел, определяют по нормам численности на обслуживание с помощью формулы:

Чяв=А*Ноб*с,

где А - число единиц оборудования, ед.,

Ноб - норма численности на обслуживание единицы оборудования, чел.,

с - число смен в сутки, ед.

При непрерывном режиме работы рассчитывают штатную численность Чшт, чел., учитывающую подменных рабочих, число которых равно количеству рабочих одной смены:

Чшт=А*Ноб*(с+1).

Списочная численность Чсп, чел., учитывает тех рабочих, кто отсутствует на производстве по разным уважительным причинам (отпуск, командировки, болезни, учеба). Для прерывного производства списочную численность вычисляют-по формуле Чсп=Чяв*Кс, а для непрерывного-по формуле Чсп=Чшт*Кс,

где Кс-коэффициент перехода от явочной (штатной) численности к списочной, который определяют по данным баланса рабочего времени одного рабочего, таблица 8.

Для основных рабочих расчет численности в смену ведут с помощью норм обслуживания оборудования, которые устанавливают по данным предприятия.

Для некоторых категорий вспомогательных рабочих численность регламентируют количеством рабочих мест, согласно штатному расписанию предприятия.

Расчет численности основных и вспомогательных рабочих проводим по форме таблицы 9.

Таблица 9 -Расчет численности рабочих

Профессия	Кол-во агре- гатов, ед.	Норма численности, чел/ед	Число рабо- чих смен	Явочная численность	Штатная числен- ность, чел.	кс	Списочная числен- ность, чел.
				в смену	в сутки
Основные рабочие:
Агломератчик	10	2,5	3	25	75	100	1,24	124
Загрузчик	10	0,1	3	1	3	4	1,24	5
Чистильщик	10	0,6	3	6	18	24	1,24	30
Огнеупорщик	10	0,6	3	6	18	24	1,24	30
Аппаратчик	10	0,1	3	1	3	4	1,24	5
дробильщик	10	0,2	3	2	6	8	1,24	10
Итого:				41	123	164		204
Вспомогательные рабочие:
Слесарь ремонтник	-	1	1	1	1	2	1,17	3
Газорезчик	-	1	1	1	1	2	1,17	3
Токарь	-	1	1	1	1	2	1,17	3
Электросварщик	-	1	1	1	1	2	1,17	3
Уборщик	-	1	1	1	1	2	1,17	3
Итого:				5	5	10		15
Всего:				46	128	174		219

Расчет численности персонала показал, что для выполнения принятой цехом производственной программы численность основных рабочих должна составлять 204 человек; вспомогательных - 15 человек. Общая численность основных и вспомогательных рабочих составляет 219 человека.

5. Расчет годового фонда заработной платы

В данном разделе рассчитываем годовой фонд заработной платы и среднюю заработную плату для отдельных категорий работников.

Исходными данными для расчетов являются: численность работающих по профессиям и специальностям, тарифные разряды и ставки рабочих, эффективный фонд рабочего времени на одного рабочего, должностные оклады руководителей, специалистов.

Различают основную и дополнительную заработную плату.

Основная зарплата представляет собой оплату за фактически отработанное время и включает в себя тарифный фонд, премиальные, доплаты за работу в ночное и вечернее время, в праздничные дни и за бригадирство. Тарифный фонд Фт, ч. определяют по формуле:

Фт =Чсп·Сч·Тэф,

где Чсп - списочная численность рабочих по данным таблицы 9, чел.;

Сч -часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;

Тэф -эффективный фонд рабочего времени по данным таблицы 8, ч.

Премия руководителям и специалистам составляет 35% от оклада, основным рабочим 25% от заработка по тарифу, вспомогательным рабочим 15% от заработка по тарифу.

Доплата за вечернее время работы (с 18.00 до 22.00) составит 20% от тарифной ставки за отработанное время, доплата за ночное время (с 22.00 до 6.00) 40% от тарифной ставки за отработанное время. Отработанное время определяем путем деления количества часов, приходящихся на вечернее или ночное время, соответственно, к общему количеству отработанного времени за день или сутки.

При непрерывном режиме работы коэффициент доплаты за вечернее время рассчитываем как 4/24·0,2=0,0333, а за ночное время 8/24·0,4=0,133. Суммарный коэффициент доплаты составляет:

Кд=0,0333+0,133=0,1666

Оплата работы в праздничные дни установлена в размере двойной тарифной ставки, поэтому коэффициент доплаты за эти дни, при непрерывном режиме работы, составит 11/365= 0,03.

Доплату за бригадирство принимаем в размере 15% от оплаты по тарифу бригадиров, количество которых равно числу бригад в цехе.

Дополнительную заработную плату планируем с помощью коэффициентов, которые рассчитываем как отношение фактически неотработанного рабочим времени по причине оплачиваемого отпуска или выполнения гос.обязанностей к эффективному фонду рабочего времени.

Коэффициент оплаты отпусков равен:

Котп. непр..= 47/221=0,213.

Котп. пр.= 30/214=0,14.

Коэффициент оплаты гос. обязанностей равен:

Кгос. непр..= 1/221=0,00452.

Кгос. пр.= 1/214=0,00467.

Коэффициент оплаты за первые два дня болезни:

Кгос. непр..= 2/221=0,009.

Кгос. пр.= 2/214=0,00935.

Результаты расчетов представлены в таблице 10.

Численность и должностные оклады руководителей, специалистов и принимаем на основе схемы управления и штатного расписания в цехе-аналоге. Заработную плату руководителей и специалистов представлена в таблице 11.

Таблица 10-Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих

Профессия	Разряд	Списочное число рабочихчел.	Часовая тарифная ставка, руб.	Эффективный фонд рабочего времени, час.	Основная заработная плата, тыс. руб.	Итого основная заработная плата,тыс.руб	С учетом районного коэффициента и северной надбавки,тыс.руб.	Дополнительная заработная плата, тыс. руб	Итого дополнительная заработная плата, тыс.руб.	Всего годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
					оплата по тарифу	премии	за работу в ночное и вечернее время	за бригадирство	за работу в празд-ничные дни	сдельный приработок			оплата отпусков	гос.обязанности	Оплата по болезни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Основные рабочие					3*4*5	6*0,25	6*0,1666	(6/3)*4*0,15	6*0,03	6*0,1	6+…+11	12*1,6	13*0,213	13*0,00452	13*0,009	14+15+16	13+17
Агломерат-чик	5	124	17	1768	3726944,00	931736,00	620908,87	-	111808,32	372694,40	5764091,59	9222546,54	1964402,41	41685,91	83002,92	2089091,24	11311637,79
Загрузчик	3	5	11	1768	97240,00	24310,00	16200,18	-	2917,20	9724,00	150391,38	240626,21	51253,38	1087,63	2165,64	54506,65	295132,86
Чистиль-щик	3	30	11	1768	583440,00	145860,00	97201,10	-	17503,20	58344,00	902348,30	1443757,29	307520,30	6525,78	12993,82	327039,90	1770797,19
Огнеупор-щик	4	30	14	1768	742560,00	185640,00	123710,50	-	22276,80	74256,00	1148443,30	1837509,27	391389,48	8305,54	16537,58	416232,60	2253741,87
Аппаратчик	6	5	20	1768	176800,00	44200,00	29454,88	21216	5304,00	17680,00	294654,88	471447,81	100418,38	2130,94	4243,03	106792,36	578240,17
дробильщик	4	10	14	1768	247520,00	61880,00	41236,83	-	7425,60	24752,00	382814,43	612503,09	130463,16	2768,51	5512,53	138744,20	751247,29
Итого:		204			5574504,00	1393626,00	928712,37	21216,00	167235,12	557450,40	8642743,89	13828390,22	2945447,12	62504,32	124455,51	3132406,95	16960797,17
Вспомогательные рабочие						6*0,15							13*0,14	13*0,00467	13*0,00935
Слесарь ремонтник	4	3	14	1712	71904,00	10785,60	-	-	2157,12	-	84846,72	135754,75	19005,67	88,76	1269,31	20363,73	156118,48
Газорезчик	5	3	17	1712	87312,00	13096,80	-	-	2619,36	-	103028,16	164845,06	23078,31	107,78	1541,30	24727,38	189572,44
Токарь	5	3	17	1712	87312,00	13096,80	-	-	2619,36	-	103028,16	164845,06	23078,31	107,78	1541,30	24727,38	189572,44
Электросварщик	4	3	14	1712	71904,00	10785,60	-	-	2157,12	-	84846,72	135754,75	19005,67	88,76	1269,31	20363,73	156118,48
Итого:		12			318432,00	47764,80	-	-	9552,96	-	375749,76	601199,62	84167,95	393,06	5621,22	90182,23	691381,84
Всего:		216			5892936,00	1441390,80	928712,37	21216,00	176788,08	557450,40	9018493,65	14429589,83	3029615,06	62897,39	130076,73	3222589,18	17652179,01

Годовую заработную плату вспомогательных рабочих, занятых уборкой территории (дворник, уборщица и т.д) и выполняющих виды работ, не связанных с основным видом деятельности цеха (например, гардеробщик), рассчитываем через среднемесячную заработную плату умноженную на количество месяцев в году.

Результаты расчетов по численности и заработной плате работающих в цехе представляют в форме таблицы 12.

Таблица 11-Годовой фонд заработной платы рабочих

Должность	Числен-ность, чел.	Оклад в месяц, руб.	Премии, руб	Районный коэффициент и северная надбавка, руб	Годовой фонд заработной платы, руб
1	2	3	4	5	6
Руководители:			2*3*12	4*1,6	5*1,35
Начальник цеха	1	8 500,00	102 000,00	163 200,00	185 232,00
Зам. начальника цеха	1	7 500,00	90 000,00	144 000,00	163 440,00
Старший мастер	1	6 000,00	72 000,00	115 200,00	130 752,00
Мастер смены	4	5 500,00	264 000,00	422 400,00	479 424,00
Итого:	7	27 500,00	528 000,00	844 800,00	958 848,00
Специалисты					5*1,35
Инженер механик	1	5 000,00	60 000,00	96 000,00	108 960,00
Инженер техник	1	5 000,00	60 000,00	96 000,00	108 960,00
Итого:	2	10 000,00	120 000,00	192 000,00	217 920,00
Вспомогательные рабочие					5*1,15
Уборщик	1	2 500,00	30 000,00	48 000,00	55 200,00
Итого:	1	2 500,00	30 000,00	48 000,00	55 200,00

Таблица 12-Сводная ведомость по труду и заработной плате

Категория	Количество, чел	Годовой фонд заработной платы, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
Рабочие:			3/(2*12)
основные	204	16 960 797,17	6 928,43
вспомогательные	13	746 581,84	4 785,78
Руководители	7	958 848,00	11 414,86
Специалисты	2	217 920,00	9 080,00
Всего:	226	18 884 147,01	6 963,18

В сводной таблице (таблица 12) уборщик производственных площадей учтен как вспомогательный рабочий.

В результате расчетов получили среднемесячную заработную плату:

основных рабочих - 6 928,43 руб.

вспомогательных - 4 785,78 руб.

руководителей - 11 414,86 руб.

специалистов - 9 080,00 руб.

Общая по цеху среднемесячная заработная плата составляет 6 963,18 рубля.

6. Расчет себестоимости продукции

Калькуляцию себестоимости составляем на те виды продукции, по которым разрабатывается подробный технологический процесс, представляемый в нормативно-технологических картах.

Результаты расчетов представим в форме таблиц.

Составим смету расходов на содержание и ремонт основных средств (таблица 12).

Таблица 12 - Смета расходов на содержание и ремонт основных средств

Статьи расходов	Сумма, руб.	Примечание
Содержание и ремонт Активной части основных средств	56 421 942,5	Стоимость материалов и запчастей для ухода и ремонта(6% от стоимости активной части основных средств)
Содержание пассивной части основных средств	5 617 770	2% от стоимости, по данным табл. 6.
Ремонт пассивной части основных средств	5 617 770	2% от стоимости, по данным табл. 6.
Итого:	67 657 482,5

Таблица 13 - Прочие расходы

Статьи затрат	Сумма, руб.	Примечание
Внутризаводское перемещение грузов	14 655 050	2% от стоимости подъемно транспортного оборудования
Расходы на испытания, опыты, исследования, содержание заводских лабораторий	30 199,7	2% от фонда оплаты труда работающих, по данным табл. 12
Охрана труда и техника безопасности	47 209,3	5% от фонда оплаты труда основных и вспомогательных рабочих, по данным табл. 12
Прочие расходы	883 947,5	6% от суммы вышеучтенных расходов
Итого:	15 616 406,5

Составим калькуляцию себестоимости готовой продукции в таблице 14

Таблица 14 - Калькуляция себестоимости Гкал

Статьи затрат	На единицу продукции	На годовой выпуск
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1. Расходы по переделу: 1.1 Технологические материалы: 1.1.1Питательная вода 1.1.2 Воздух 1.2 Топливо на технологические цели 1.2.1Уголь 1.2.2 Мазут 1.3 Энергия на технологические цели 1.4 Расходы на оплату труда производственного персонала 1.5 Единый социальный налог 1.6 Общепроизводственные расходы: 1.6.1 Амортизация основных средств 1.6.2 Расходы на ремонт и содержание основных средств 1.6.3 Прочие расходы	6,7976 4078,6 0,52153 0,10827 1	0.37 0,0005 140 2200 0,18 - - - - -	2,515 2,04 74,13 239,404 0,18 0,888 0,316 93,898 39,798 9,186	11 555 941,5 6 933 632 888 886 602.7 184 059.3 1 700 003,16 - - - - -	4 275 507,9 3 466 816,4 124 124 370.7 404 930 552.7 306 000,57 1 509 986,80 537 555,3 159 627 265,32 67 657 482,5 15 616 406,5
Итого расходы по переделу, руб			460.03		782 051 945

Расчеты показали, что полная себестоимость продукции составляет 782 051 945, руб., а затраты на единицу продукции - 460,03, руб.

автоматизация производственный труд экономический

7. Расчет технико-экономических показателей

Рассчитаем основные показатели, характеризующие проект, и сопоставим их с соответствующими показателями цеха-аналога.

7.1 Рассчитаем расчетную цену Цр по формуле (7.1):

Цр=Са+ЕнФ, (7.1)

где Са - себестоимость продукции в цехе-аналоге, руб;

Ен - нормативный коэффициент эффективности, доли единицы. Ен=0,15;

Ф - фондоемкость единицы продукции, руб.

Фондоемкость вычислим по формуле (7.2):

Ф= , (7.2)

где Кан- капитальные вложения по аналогу, руб.;

НОС - 15% от полной себестоимости по аналогу;

В - выпуск по аналогу.

Капитальные вложения по аналогу вычислим по формуле (7.3)

Кан=Кпр-КАСР, (7.3)

где Кпр - капитальные вложения по проекту, руб.;

КАСР - стоимость АСР

Кан=1 221 254 165,56-1 800 000=1 219 454 165,56 руб.

Себестоимость продукции в цехе-аналоге вычислим по формуле:

Са=Спр+УГЭ/Впр,

где Спр - Себестоимость продукции по проекту, руб.;

УГЭ - условно годовая экономия, руб.;

Впр - выпуск продукции по проекту, Гкал;

Са=460,03+6 904 085,5 /1700003,16=464,09, руб.;

НОСа=0.15•464,09•1700003,16=118 345 720 руб;

Фон==786,9, руб.

Цр=464,09+0.15•786,9=582,09 руб.

7.2 Рассчитаем прибыль валовую Пв по формуле (7.4):

Пв=(Цр-С)В, (7.4)

где Цр - расчетная цена продукции, руб;

С - себестоимость единицы продукции, руб.

В - выпуск продукции;

По аналогу: Пв=(582,09- 464,09)1700003.16=200 600 373, руб;

По проекту: Пв=(582,09-460,03)1700003.16=207 504 385,8, руб.

7.3 Находят чистую прибыль по проекту

Пч , руб. Чистая прибыль - это прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов

По аналогу: Пч=200 600 373 (1-0.24)=152 456 283, руб.

По проекту: Пч=207 504 385,8 (1-0.24)=157 703 813, руб.

7.4 Рассчитываем рентабельность производства

Рп% по аналогу и по проекту:

Рп=П/(К+НОС) 100, % (7.5)

где К-капиталовложения в основные средства по аналогу и по проекту, руб;

НОС-нормируемые оборотные средства по аналогу или по проекту, руб.

НОСпр=0.15•460•1700003,16=117 300 218, руб.

Ран=200 600 373 /(1 219 454 166 +118 345 720)•100=15%;

Рпр=207 504 385,8 /(1 221 254 166+117 300 218)•100=15.5%;

7.5 Находим затраты на один рубль товарной продукции

ЗТП, руб/руб для аналога и проекта по формуле:

ЗТП=Сгод/(В·Цр), (7.6)

где Сгод -себестоимость годового выпуска или оказанных за

ЗТП(ан)= 464,09•1700003,16/(17003,16. 582,09)=0.797 руб./руб.;

ЗТП(пр)= 460,03•1700003,16/(17003,16. 582,09)=0.79 руб./руб..

7.6 Определяем фондоотдачу

Фо, руб/руб по аналогу и проекту:

Фо=В Цр/К, (7.7)

Фо(ан)= 1 700 003,16•582,09/1 219 454 166 =0.811, руб./руб.;

Фо(пр)= 1 700 003,16•582,09/1 221 254 166=0.81, руб./руб.

7.7 Находим производительность труда

Птр, тонн/чел:

Птр=Вгод /Чппп , (7.8)

где Чппп-численность промышленно-производственного персонала по аналогу и по проекту.

Птр(ан)= 1 700 003.16/17=100 000,2, Гкал/чел;

Птр(пр)= 1 700 003,16/17=100 000,2, Гкал/чел.

Для сравнения показателей проекта и цеха-аналога сведем основные показатели в таблицу 15.

Таблица 15-Технико-экономические показатели

Показатели	Ед.изм.	Проект	Аналог	Отклонение (+, -)
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении	Гкал/год	1 700 003,16	1 700 003,16	0
Капиталовложения в основные средства	руб	1 221 254 165,56	1 219 454 165,56	+1 800 00
Фондоотдача	руб/руб	0.81	0.811	-0.001
Численность промышленно-производственного персонала (ППП)	чел.	17	17	0
Производительность труда ППП	Гкал/ чел	100 000,2	100 000,2	0
Себестоимость годового выпуска	руб.	788 954 466,6	782 050 453,6	-6 904 013
Прибыль валовая	руб.	207 504 385,8	200 600 373	+6 904 013
Прибыль чистая	руб.	157 703 813	152 456 283	+5 247 530
Затраты на один рубль товарной продукции	руб/руб	0.79	0.797	-0.007
Рентабельность производства	%	15.5	15	+0.5
Экономическая эффективность	руб/руб	3,85	-	-
Чистый дисконтированный доход	руб.	19 843 426	-	-
Срок окупаемости дисконтированный	лет	0,343	-	-
Индекс дисконтированных доходов инвестиций		12	-	-

Вывод: таким образом, статические и динамические методы определения эффективности доказывают целесообразность внедрения АСР температуры перегретого пара парового котла типа БКЗ-500.

Заключение

В данном курсовом проекте были рассчитаны основные технико-экономические показатели внедрения АСР температуры перегретого пара на выходе из котла БКЗ-500 (Красноярская ТЭЦ-2). Стоимость капитальных затрат составит 1 221 254 165,56 рублей, из них активная часть составит 940 365 707,48 рублей, а пассивная - 280 888 458,08 рублей. Амортизационные отчисления составят 159 627 265,32 рублей.

В данном курсовом проекте была рассмотрена организация труда на предприятии и рассчитана численность персонала при внедрении АСР. Численность персонала составит 17 человек: из них 4 человека - основных рабочих, 9- вспомогательных рабочих, 2 - руководителя, и 2 - специалиста.

Расчет фонда заработной платы показал, что годовой фонд заработной платы цеха составляет 1 509 986,80 рублей.

Расчет себестоимости продукции, произведенный в данной курсовой работе показал, что полная себестоимость продукции на весь объем выпуска составляет 782 051 945 рублей. Стоимость одной Гкал продукции - 460 рублей.

Для того, чтобы сделать вывод о целесообразности внедрения АСР, в данной работе были рассчитаны основные технико-экономические показатели. Мы их сравнили с показателями цеха - аналога.

Производительность труда не изменилась, т.к. не изменился выпуск продукции.

Рентабельность продукции возросла на 0.5%.

Валовая прибыль увеличилась на 6 904 013 рубля.

Чистая прибыль возросла на 5 247 530 рублей.

Фондоотдача также снизилась на 0.001 руб./руб.

Затраты на один рубль товарной продукции снизились на 0.007 руб./руб.

Экономическая эффективность составила -3,9 руб./руб.

Чистый дисконтированный доход равен +19 843 426 руб.

Срок окупаемости дисконтированный 0,343 года.

Индекс дисконтированных доходов инвестиций - 12 руб.

Из всего вышесказанного следует, что предлагаемая в данном курсовом проекте АСР температуры перегретого пара окупится через 0,343 года, т.е. через 4.2 месяца. Следовательно, внедрение АСР целесообразно.

Литература

1. Организация и планирование производства. Методические указания к дипломному и курсовому проектированию для студентов специальности «автоматизация производственных процессов».

Размещено на Allbest.ru