Основные технико-экономические показатели внедрения автоматической системы регуляции температуры раздаточной печи

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основные технико-экономические показатели внедрения автоматической системы регуляции температуры раздаточной печи



Введение

Объектом исследования принимается совместное российско-германское предприятие “K&K” ,являющееся лидером по производству колёс из алюминиевого сплава в России. В настоящее время ООО "K&K" выпускает колёса для всех отечественных легковых автомобилей и большинства популярных зарубежных автомобилей. Выбор моделей колёс постоянно расширяется.

ООО "K&K" создано 26.11.90 г. С 15.10.92 начался выпуск алюминиевых дисков.

Колёса предназначены для работы с камерными и бескамерными шинами и могут быть установлены на легковые автомобили как отечественного, так и зарубежного производства. Колёса соответствуют ГОСТ Р 50511-93. Применяемый для изготовления колёс алюминиевый сплав АК 12 соответствует мировым стандартам.

На все производимые модели дисков имеются сертификаты качества согласно российским стандартам ГОСТ, а также сертификаты качества немецкой организации по стандартизации TUV.

При изготовлении дисков предприятия используют разные технологии. Существуют 3 способа изготовления алюминиевых дисков:

- литьё под низким давлением;

- литьё в кокиль;

- объёмная штамповка.

- высокий коэффициент использования металла, составляющий 64-73% (при литье в кокиль 40-45%, при штамповке 38-42%);

- минимальное технологическое время при изготовлении диска;

- возможность изготовления автомобильных дисков любых дизайнов.

Именно этот способ применяет для производства дисков ООО "K&K" .

ООО "K&K" имеет следующие неоспоримые преимущества перед конкурентами:

1) наличие технологического и контрольного оборудования, дающего возможность выпускать готовые изделия более высокого качества, чем у конкурентов;

2) наличие технологического оборудования для изготовления пресс-форм, что даёт возможность оперативно менять дизайны дисков, удовлетворяя тем самым спрос рынка на новые модели дисков;

3) выгодное местоположение предприятия по отношению к перспективным рынкам сбыта, например к Дальнему Востоку;

4) наличие сертификата качества организации по стандартизации TUV.

Целевым рынком для ООО "K&K" являются автомобильные заводы (ВАЗ, ГАЗ), а также оптовые покупатели - автосалоны, магазины автозапчастей, автосервисы. Предприятие непосредственно не занимается сбытом продукции. Сбыт осуществляется с помощью созданной региональной сети дилеров, которые самостоятельно занимаются изучением рынка и поиском покупателей, а также организацией рекламной деятельности.



1 Краткая характеристика объекта автоматизации

На литейном участке располагаются 4 установки для литья под низким давлением.

Установка для литья под низким давлением предназначена для изготовления дисков из алюминиевого сплава.

Установка состоит из нескольких основных частей:

а) раздаточная печь - предназначена для приема жидкого металла и выдачи его под низким давлением воздуха в пресс-форму;

б) литейная машина - предназначена для установки пресс-формы и осуществления процесса литья с помощью гидравлических цилиндров и пневмосистемы;

в) гидросистема установки - предназначена для приведения в действие гидравлических цилиндров, обеспечивающих перемещение деталей машины и пресс-формы. В состав гидросистемы входят гидро-привод, трубопроводы, гидроаппаратура, цилиндры;

г) пневмосистема установки - предназначена для осуществления процесса впрыска металла в пресс-форму для приведения в действие механизмов перемещения дисков;

д) система охлаждения - предназначена для охлаждения масла в гидросистеме, пресс-формы, отливок. Охлаждающей жидкостью является вода

На рисунке 1 изображена схема изготовления алюминиевых дисков.



Объектом автоматизации является раздаточная печь. В печи регулируются следующие параметры: температура в печи, давление, температура расплава и подача воздуха



2 Технико-экономическое обоснование внедрения АСР

2.1 Основные ТЭП

В данном курсовом проекте требуется рассчитать основные ТЭП и сделать выводы о целесообразности с экономической точки зрения внедрения АСР температуры раздаточной печи, в которую поступает расплавленный металл. Температура в печи находится в пределах 650-700 0 С и непрерывно контролируется термоэлементом. Температура в печи должна быть выше, чем для литья, чтобы расплавленный алюминий не остывал. Если температура в печи будет менее 650 0 С, это приведет к снижению выхода годного (перерасходу жидкого алюминия). Если же температура в печи будет больше установленной нормы, то повышается расход электроэнергии и расход жидкого алюминия. Процесс ведётся в автоматическом режиме. Разработанная система является законченным устройством многоуровневого управления. Первый уровень включает в себя приборы и аппаратуру контроля, регулирования (датчики аналоговых сигналов, нормирующие преобразователи, регулирующие органы с исполнительными механизмами и пусковую аппаратуру). Ко второму уровню относится ЭВМ, связанная по интерфейсу через шлюз с универсальным микропроцессорным регулятором “Simatic”.

В результате внедрения АСР температуры в раздаточной печи планируется уменьшить расход воды на 10,7% и расход электроэнергии на 1,49 %. Исходные данные для расчета годового экономического эффекта приведены в таблице

Таблица 2.1 - Исходные данные

Показатели	Аналог	Проект
Количество единиц оборудования	2	2
Суточная производительность одного литейного каскада, шт/сут	200	200
Расхода воды индуктора, м3/ ч	3,34	3,0
Цена воды ,1 м3	0,35	0,35
Расход электроэнергии, кВт*ч/т	80,76	79,55
Цена эл.энергии, кВт*ч/т	1,15	1,15
Стоимость АСР, руб.	-	63554
Норма амортизации, %	-	15
Текущий ремонт и содержание АСР, %	-	8

Длительность простоя комплекса в текущем ремонте составляет 14 дней, в капитальном -14 дней. Коэффициент использования оборудования по мощности равен 0,9.

2.2 Производственная программа

Рассчитывают производственную программу по участку до и после внедрения АСУ ТП. Данные представляют в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -Производственная программа литейного производства

Показатели	Ед. изм.	Условное обозначение или формула расчета	Аналог	Проект
Количество единиц ведущего оборудования	шт.	А	2	2
Календарное время	сут.	Тк	365	365
Количество выходных и праздничных дней	сут.	Тв	-	-
Номинальное время	сут.	Тн= Тк - Тв	365	365
Длительность простоя в планово-предупредительном ремонте	сут.	ТППР	14	14
Длительность простоя комплекса в кап. Ремонте	сут.	ТКР	14	14
Действительный фонд времени	сут.	Тд= Тн - ТППР-ТКР Тд=365-14-14	337	337
Производительность единицы оборудования	т/сут.	Пф	200	200
Коэффициент использования оборудования по мощности	ед.	Км	0,9	0,9
Годовой выпуск	т/год	Вгод= А* Тд* Пф* Км	121320	121320



2.3 Определяем условно-годовую экономию по изменяющимся статьям затрат

Находим экономию на расходе воды Ск, руб. по формуле (3.1).

С=(q1-q2)*Вп*Ц, (3.1)

где С -изменение себестоимости по расходу сырья, материалов и топлива, руб.;

q1 и q2 - расход, соответственно, до и после внедрения проекта, т/т;

Вп -выпуск по проекту, т;

Ц -цена на сырье и материалы, руб/т.

С= (3- 3,34)* 121320*0,35=-14437,08 руб.

Находим экономию на расходе электроэнергии СЭ, руб. по формуле (3.2).

СЭ= (79,55-80,76)* 121320*0.35=-168816,78 руб. (3.2)

Вычисляем затраты на амортизацию и текущий ремонт Сам АСР и Срем АСР

Сам АСР=63554*2*0,15=19066,2 руб. (3.3)

Срем АСР=63554*2*0,08=10168,64 руб. (3.4)

Результаты расчетов сводим в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 -Расчет условно-годовой экономии по затратам на прокалку кокса в цехе анодной массы

Показатель	Аналог	Проект	Отклонение (+, -)
Затраты на аморт.АСР	-	9533,1	-19066,2
Затраты на расход воды	141823,08	127386	+14437,08
Затраты на ремонт АСР	-	5084,32	-10168,64
Затраты на электроэнергию	11267473,64	11098656,9	+168816,78
УГЭ	-	-	+154019,02

Таким образом, условно-годовая экономия после внедрения АСР расхода воды составит +154019,02 руб.

2.4 Статические показатели эффективности

Определяем статические показатели эффективности: абсолютную экономическую эффективность, годовой экономический эффект и срок окупаемости по формулам (3.5), (3.6) и (3.7)

Еа=П/К,

Еа=154019,02 /(63554*2)=1,21; (3.5)

Эгод=ПЕн*К, (3.6)

Эгод=154019,02 -0.32*2*63554=113344,46 руб.

Ток=К/П (3.7)

Ток=2*63554/154019,02 =0,83

Абсолютная эффективность равна 1,21 что больше величины 0,32. Годовой экономический эффект положителен и составит 12796,88 руб. Срок окупаемости равен 0,83 года, что меньше нормативной величины 3 года. Следовательно, статические показатели подтверждают эффективность проекта.

2.5 Показатели эффективности проекта

Оценим динамические показатели эффективности проекта. Рассчитаем чистый дисконтированный доход:

?ОПt=?Пt(1-0,20)+?Аt (3.8)

?ОПt - дополнительный операционный поток:

?ОПt = 154019,02 0,8+63554=186769,22 руб.

количество расчетных периодов (равно времени внедрения и эксплуатации АСР 5 лет, так как начинают получать дополнительную прибыль в первом расчетном периоде);

норма дисконта (0,15).

Для простоты и наглядности расчет сводим по форме таблицы 2.4.

Таблица 2.4 -Расчет ЧДД

Коли-чест- во рас-четных перио-дов tI , лет	Коэффициент дисконтирования, КI=	Дисконтированный дополнительный операционный поток, ОПI=186769,22* КI, руб	К	Чистый дисконтированный доход, ЧДДI= - 63554+ ОПI, руб
1	1	186769,22	63554	123215,22
2	0,87	162408,02	-	285623,23
3	0,76	141224,36	-	426847,60
4	0,66	122803,79	-	549651,39
5	0,57	106785,91	-	656437,30
итого	-	719991,30	63554	656437,30

В итоге получаем, что ЧДД величина положительная и равна 656437,30 руб.

По формуле (3.7) рассчитываем индекс дисконтированных доходов инвестиций (ИДД):

ИДД= (3.7)

ИДД=

ИДД за расчетный период составил 11,33 что больше 1.

Таким образом, статические и динамические методы определения эффективности доказывают целесообразность внедрения АСР температуры в раздаточной печи.



3 Расчет капитальных вложений по проекту

Составим капитальные вложения по технологическому оборудованию, которые приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Капитальные вложения по технологическому оборудованию

Наименова-ние Оборудования	Количество, шт.	Цена ед., руб	Сумма, руб. (2*3)	Затраты на транспортировку и монтаж, руб. (4*0,1)	Первоначальная стоимость, руб. (4+5)	Норма амортизации, %.	Годовая амортизация, руб. (0,15*6)
1	2	3	4	5	6	7	8
раздаточная печь	1	4 054 370,0	4 054 370,0	405 437,0	4 459 807,0	15	668 971,1
литейная машина	2	1 320 000,0	2 640 000,0	264 000,0	2 904 000,0	15	435 600,0
гидросисте-ма	1	126 300,0	126 300,0	12 630,0	138 930,0	15	20 839,5
пневмосис-тема	1	120 544,0	120 544,0	12 054,4	132 598,4	15	19 889,8
система охлаждения	1	280 855,0	280 855,0	28 085,5	308 940,5	15	46 341,1
ИТОГО			7 222 069,0	722 206,9	7944275,9		1 191 641,4

Затраты на транспортировку и монтаж оборудования составляет 10% от его стоимости.

Составим сводную ведомость капитальных вложений, определим велечину активной и пассивной части основных средств и рассчитаем годовые суммы амортизационных отчислений, которая приведена в таблице 3.3.

Производственная структура основных средств в цехе составляет: здания - 30%, сооружения - 6%, передаточные устройства - 4%, технологическое оборудование - 50%, энергетическое оборудование - 6%, подъемно-транспортное оборудование - 1%, информационное оборудование - 2,5%, инвентарь - 0,5%

Таблица 3.3- Сводная ведомость капитальных вложений

Группы основных средств	Структура,%	Стоимость, руб.	Амортизационные отчисления
			Норма амортизации, %	Сумма, руб. 2*4/100
1	2	3	4	5
Здания	30%	4766565,54	2%	95331,3108
сооружения	6%	953313,11	3%	28599,3933
Передаточные устройства	4%	635542,07	7%	44487,9449
энергетическое оборудование	6%	953313,11	5%	47665,6555
технологическое оборудование Подъемно-транспортное	50% 1%	7944275,9 158885,52	-	1191641
Информационное	2,5%	397213,8	25%	99303,45
инвентарь	0,5%	79442,76	22%	17477,4072
Итого:	100%	16 550 574,79		1524506,162
Активные ср-ва	59.5%	9 847 592,00		1338610,106
Пассивные ср-ва	40.5%	6 702 982,79		185896,0562

Из расчета капитальных вложений видно, что общие капитальные вложения составили -16550574,79 рублей, активная часть основных фондов составляет -9847592,00 рублей, пассивная часть основных фондов составляет -6702982,79 рублей.



4 Расчет численности рабочих и фонда заработной платы

Таблица 4.1 - График сменности основных рабочих

Бригады	Число месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А	1	1	1	1	Х	2	2	2	2	Х	3	3	3	3	Х	Х
Б	3	3	Х	Х	1	1	1	1	Х	2	2	2	2	Х	3	3
В	2	Х	3	3	3	3	Х	Х	1	1	1	1	Х	2	2	2
Г	Х	2	2	2	2	Х	3	3	3	3	Х	Х	1	1	1	1

Очередной отпуск составляет 30 дней, по болезни 3 дня, гос. обязанности -1день.

Определяем фактическое отработанное за неделю время Чнедфакт, ч по формуле (4.1) автоматический система регуляции целесообразность

Чнедфакт=365*tсм*Kднраб/ц/(Ц*Кнед), (4.1)

где tсм -длительность смены, ч;

Кднраб/ц -количество рабочих дней за цикл, дн.;

Ц -цикл сменооборота, дн.;

Кнед -количество недель в году (365/7).

Чнедфакт=365*8*12/(16*52)=42.11, ч.

Рассчитываем недоработку или переработку в году Н/П, дн, сравнивая нормативное время с фактическим, по формуле (4.2).

Н/П=(Чнеднорм - Чнедфакт)*( Кнед /tсм), (4.2)

где Чнеднорм -нормативное время работы в неделю, ч

Н/П=(40-42.11)*52/8= -13.7214 дн/год

Количество выходных по графику за год ДВ, дней, рассчитаем по формуле (4.3):

ДВ=(365/Ц)*В, (4.3)

ДВ=(365/16)*4=92 дн/год

Определяем плановый баланс рабочего времени на одного человека, результаты сводим в таблицу 4.2

Таблица 4.2- Плановый баланс рабочего времени одного рабочего

Показатели	Непрерывная рабочая неделя, 8 ч/смена
Календарный фонд, дни	365
Выходные и нерабочие дни по графику сменности, дни	92
Номинальный фонд рабочего времени Тн, дни	365-92=273
Невыходы по причинам: -отпуск очередной и дополнительный -болезни -выполнение государственных и общественных обязанностей	30+14=44 3 1
Эффективный фонд рабочего времени Тэф, дни часы	273-44-3-1= 225 1800
Коэффициент перехода от штатной численности к списочной	273/225=1,21

Таблица 4.3- Расчет численности рабочих

Профессия	Количество агрегатов, ед.	Норма численности, чел/ед	Число рабочих смен	Явочная численность	Штатная численность, чел. 5+6	кс	Спи-сочная численност, чел. 7*8
				в смену 2*3	в сутки 4*5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные Рабочие 1. Оператор технолог 2. Оператор щитов 4. Литейщик	1 1 1	2 1 2	3 3 3	2 1 2	6 3 6	8 4 8	1.21 1.21 1.21	10 5 10
Итого:				5	15	20		25
Вспомогатель- ные рабочие 1. Слесарь КИПиА 2. Ремонтный слесарь 3. Слесарь электрик 4. Грузчик 5. Крановщик 6. Водитель			3 3 3 3 3 3	2 2 1 4 2 1	6 6 3 12 6 3	8 8 4 16 8 4	1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21	10 10 5 19 10 5
Итого:				12	36	48		59
Всего:				17	51	68		84

Расчет численности персонала показал, что для выполнения принятой цехом производственной программы численность основных рабочих должна составлять 25 человек; вспомогательных - 59 человек, включая уборщика производственных площадей. Общая численность основных и вспомогательных рабочих составляет 84 человека.



5 Расчет годового фонда заработной платы

В целях учета и планирования различают основную и дополнительную заработную плату. Основная заработная плата непосредственно связана с рабочим временем, а дополнительная - не связана с рабочим временем. Основная заработная плата включает в себя тарифный фонд, премиальные, доплаты за работу в вечернее и ночное время, в праздничные дни. Тарифный фонд равен произведению списочного количества рабочих на эффективный фонд рабочего времени и тарифную ставку, соответствующую их разряду. Премии специалистам и руководителям устанавливают в размере 45% от оклада, основным рабочим - 40% от заработка по тарифу, вспомогательным рабочим- 30% от заработка по тарифу, а служащим -30% от оклада.

Районный коэффициент с учетом северной надбавки - 60%.

Праздничные дни оплачиваются с доплатой (11/365)100%=3% от тарифа.

Доплата за работу в вечернее время законодательством установлена в размере 1/5 часовой тарифной ставки за каждый час работы. Вечернее время считается с 18 до 22 часов. Ночным считается время с 22 вечера до 6 часов утра.

При круглосуточной работе доплата за работу в вечернее время составляет 1/61/5100=3,33%, а за работу в ночное время 1/32/5100=13,33% от тарифного фонда. Доплата за ночное и вечернее время получается 16,66% от тарифного фонда.

Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков и времени на выполнение государственных и общественных обязанностей. Ее размер можно определить в процентах к основной заработной плате с помощью коэффициента:

Кд=(Д/Тэф) 100,



где Кд - коэффициент для расчета дополнительной заработной платы;

Д - дни отпуска и выполнения государственных и общественных обязанностей согласно балансу рабочего времени;

Тф- эффективный фонд рабочего времени.

Для непрерывного производства:

отпуск - (44/225) 100=19.6% от основной заработной платы;

гособязанности - (1/225)*100=0.44% от основной заработной платы.

Годовой фонд заработной платы рабочих представлен в таблице 5.1

Таблица 5.1- Годовой фонд заработной платы рабочих

Профессия	Разряд	Списочная численность рабочих	Часовая тарифная ставка,руб.	Эффективный фонд рабочего времени,ч.	Основная заработная плата, руб.		Итого основ-ная з/п
					По тарифу	Премии	В ночное, веч.время	В праздники	Доплата за бригадирство	Сдельный приработок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные рабочие
Оператор технолог	6	10	22	1800	396000	158400	65736	11880	11880	39600	683496
оператор щитов	6	5	22	1800	198000	79200	32868	5940	-	19800	335808
литейщик	5	10	20	1800	360000	144000	59760	10800	-	36000	610560
Итого по основным рабочим:		25			954000	381600	158364	28620		95400	1629864
Вспомогательные рабочие
Слесарь КИПиА	5	10	20	1800	360000	108000	59760	10800	-		538560
Ремонтный слесарь	5	10	20	1800	360000	108000	59760	10800	-		538560
Слесарь электрик	5	5	20	1800	180000	54000	29880	5400	-		269280
грузчик	1	19	10	1800	342000	102600	56772	10260	-		511632
крановщик	4	10	18	1800	324000	97200	53784	9720	-		484704
водитель	4	5	18	1800	162000	48600	26892	4860	-		242352
Итого по вспомога- тельным рабочим:		59			1728000	518400	286848	51840			2585088
Всего:		84			2682000	900000	445212	80460	11880	95400	4214952



Таблица 5.1 - Годовой фонд заработной платы рабочих (продолжение)

Профессия	С учетом районных коэффициентов	Дополнительная заработная плата		Итого дополнительная заработная плата, руб.	Итого годовой фонд з/п
				оплата по болезни
		оплата отпусков	гособязанности
	12	13	14	15	16	17
Основные рабочие
Оператор технолог	683496	1093593,6	214344,3456	4811,81184	14544,79488	233700,9523
оператор щитов	335808	537292,8	105309,3888	2364,08832	7145,99424	114819,4714
литейщик	610560	976896	191471,616	4298,3424	12992,7168	208762,6752
Итого по основным рабочим:	1629864	2607782,4	511125,3504	11474,24256	34683,50592	557283,0989
Вспомогательные рабочие
Слесарь КИПиА	538560	861696	168892,416	3791,4624	11460,5568	184144,4352
Ремонтный слесарь	538560	861696	168892,416	3791,4624	11460,5568	184144,4352
Слесарь электрик	269280	430848	84446,208	1895,7312	5730,2784	92072,2176
грузчик	511632	818611,2	160447,7952	3601,88928	10887,52896	174937,2134
крановщик	484704	775526,4	152003,1744	3412,31616	10314,50112	165729,9917
водитель	242352	387763,2	76001,5872	1706,15808	5157,25056	82864,99584
Итого по вспомогательным рабочим:	2585088	4136140,8	810683,5968	18199,01952	55010,67264	883893,289
Всего:	4214952	6743923,2	1321808,947	29673,26208	89694,17856	1441176,388

Фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих определяем на основе принятой схемы управления, штатного расписания и должностных окладов (таблица 5.2).

Таблица 5.2- Фонд заработной платы руководителей, специалистов

	Чис-лен-ность,	Оклад в месяц,	Премии,	Районный коэффициент и северная	Годовой фонд заработной платы,
Должность	чел.	руб.	руб	надбавка, руб	руб
Руководители:
Начальник цеха	1	10 000,00	4 500,00	6 000,00	246 000,00
Итого:	1	10 000,00	4 500,00	6 000,00	246 000,00
Специалисты:
Старший мастер	1	9 000,00	4 050,00	5 400,00	221 400,00
Инженер по установке	1	7 200,00	3 240,00	4 320,00	177 120,00
Технолог	1	7 200,00	3 240,00	4 320,00	177 120,00
Мастер	2	6 500,00	2 925,00	3 900,00	237 900,00
Итого:	5	29 900,00	13 455,00	17 940,00	813 540,00
Всего	6	39 900,00	17 955,00	23 940,00	1 059 540,00
Вспомогательные рабочие
Уборщица	2	2 500,00	750,00	1 500,00	87 000,00

Результаты расчетов по численности и зарплате представляем в виде сводной таблицы 5.3.

Таблица 5.3 - Сводная форма по труду и зарплате

Категория	Количество, чел	Годовой фонд заработной платы, тыс.руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
основные	25	2 955 269	9 850,90
вспомогательные	59	5 017 542,85	7 086,93
Руководители	1	246 000,00	20 500,00
Специалисты	5	813 540,00	13 559,00
Всего:	92	9 032 351,8	8 181,48



Расчет численности персонала показал, что для работы цеха численность всего производственно промышленного персонала должна составлять 92 человек; в том числе 25 основных рабочих, 59 вспомогательных рабочих, 1 руководитель и 5 специалистов. Расчет фонда заработной платы показал, что годовой фонд заработной платы цеха составит 9 032 351,8 рублей.

Планирование себестоимости продукции

Составим «Смету РСЭО» и «Смету цеховых расходов» для аналога и проекта по формам таблицы 13 и таблицы 14. В «Примечании» будет указан источник, откуда принимается значение. Сравним результаты расчетов по аналогу и по проекту.

Таблица 13 - Смета расходов на ремонт и эксплуатацию оборудования (РСЭО)

Статьи расходов	Сумма по аналогу, тыс. руб.	Сумма по проекту, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4
Амортизация активной части основных средств	18403.15	18553,15	Таблица № 6
Содержание и ремонт активной части основных средств	47094,828	47094,828	Заработная плата вспомогательных рабочих, связанных с обслуживанием оборудования таблица № 10
	12244,655	12244,655	Единый социальный налог (26% от заработной платы)
	11163,680-120+529=11572,68	186061,34*0,06= 11163,680	Стоимость материалов и запчастей для ухода и ремонта (6% от стоимости активной части ОС) таблица № 6
Итого:	89315,313	89056,313



Таблица 14- Смета цеховых расходов

Статьи расходов	Сумма по проекту (аналогу), тыс. руб.	Примечание
1	2	3
Заработная плата вспомогательных рабочих	151,200	Таблица №11
Заработная плата руководителей, специалистов, служащих	7 456, 339	Таблица №12
Единый социальный налог	1977,960	26 % от заработной платы
Амортизация пассивной части ОС	2495,87	Таблица №6
Содержание пассивной части ОС	101514,15*0,02= 2030,283	2% от стоимости
Ремонт пассивной части ОС	101514,15*0,03=3045,423	3% от стоимости
Расходы на испытания, опыты, исследования, содержание заводских лабораторий	68 069, 1222*0,02= 1361,382	2% от фонда оплаты труда работающих Таблица №12
Охрана труда и техника безопасности	2424, 511	4% от фонда оплаты труда основных и вспомогательных рабочих Таблица №12осн.всп 3
Прочие расходы	663,727	6% от суммы выше учтенных расходов
Итого:	11725,845

Таблица 15 - Калькуляция себестоимости продукции по аналогу

Статьи затрат	На тонну готовой продукции продукции	На годовой выпуск
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Сырье и материалы:
Глинозём, т/т	1,93	6 820	13162,6	68515	467272300
Фторид алюминия, т/т	0,025	24 974,60	624,365	887,5	22164957,5
Анодная масса, т/т	0,54	5 496	2967,84	19170	105358320
Криолит регенерационный, т/т	0,022	10 696	235,312	781	8353576
Криолит свежий, т/т	0,03	26 860	805,8	1065	28605900
Возвратные отходы:
Пена т/т	0,028	5 200	145,6	994	5168800
Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов:	2,515	69646,6	175161,199	89282,5	6218222565
Вспомогательные материалы:
Гасильный шест, шт./т	4	8	32	142000	1136000
Энергетические затраты:
Технологическая электроэнергия, кВтч/т	17 500	0,85	14875	621250000	528062500
Сжатый воздух	1,038	26	26,988	36849	958074
Зарплата основных рабочих с отчислениями			474,426		16842111.3
Цеховые расходы			330,305		11725845
РСЭО			2515,924		89315313
Итого цеховая себестоимость			210882,934		7486344151

Таблица 16 - Калькуляция себестоимости продукции по проекту

Статьи затрат	На тонну готовой продукции продукции	На годовой выпуск
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Сырье и материалы:
Глинозём, т/т	1,93	6 820	13162,6	68515	467272300
Фторид алюминия, т/т	0,025	24 974,60	624,365	887,5	22164957,5
Анодная масса, т/т	0,54	5 496	2967,84	19170	105358320
Криолит регенерационный, т/т	0,022	10 696	235,312	781	8353576
Криолит свежий, т/т	0,03	26 860	805,8	1065	28605900
Возвратные отходы:
Пена т/т	0,028	5 200	145,6	994	5168800
Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов:	2,515	69646,6	175161,199	89282,5	6218222565
Вспомогательные материалы:
Гасильный шест, шт./т	4	8	32	142000	1136000
Энергетические затраты:
Технологическая электроэнергия, кВтч/т	17 468,5	0,85	14848,225	620131750	527111987,5
Сжатый воздух	1,038	26	26,988	36849	958074
Зарплата основных рабочих с отчислениями			474,426		16842111.3
Цеховые расходы			330,305		11725845
РСЭО			2508,629		89056313
Итого цеховая себестоимость			210848,863		7485134638

Себестоимость единицы продукции по аналогу составляла 210882,934 руб., по проекту стала составлять 210848,863 руб. Изменение себестоимости произошло за счет внедрения АСР стабилизации тока серии электролизеров, которая в свою очередь привела к снижению расхода электроэнергии. В целом стоимость одной тонны продукции снизилась в среднем на 34 рубля.

Расчет основных технико-экономических показателей

Используя данные предыдущих расчетов, определим по формулам все показатели, приведенные в таблице 17, и заполним таблицу 17. Сделаем вывод.

Определим фондоемкость, руб./т

Фемк=(Ка +НОСа)/Ва, (18)

где Ка - капиталовложения в основные средства по цеху-аналогу, руб;

НОСа - нормируемые оборотные средства по цеху-аналогу,

(приняты в размере 10% от полной себестоимости годового выпуска по цеху-аналогу), руб;

Ва - выпуск продукции по аналогу, т.

Фемк=

Рассчитаем цену на продукцию цеха, руб./т

Цр=Са+Ен*Фемк, (19)

где Са- себестоимость продукции в цехе-аналоге, руб/т;

Ен - нормативный коэффициент эффективности, Ен=0,15;

Ф - фондоемкость единицы продукции, руб/т

Цр= 210882,93+0,15*=215254,94 руб./т

Определим валовую прибыль по аналогу и проекту, руб.

Пв=(Ц-С)*В, (20)



где С - себестоимость единицы продукции по аналогу или проекту, руб/т;

В - выпуск продукции по аналогу или проекту, т.

Пван=(215254,94 -210882,93)*35500=155206355 руб.

Пвпр =(215254,94 -210848,86)*35500=156415840 руб.

Вычислим чистую прибыль по аналогу и проекту, руб.

Пч=Пв*(1 - 0,24) (21)

Пчан=155206355*(1-0,24)= 117956829,8 руб.

Пчпр=156415840*(1-0,24)= 118876038,4 руб.

Определим рентабельность производства по аналогу и проекту, %

Рп=100*Пв/(К+НОС), (22)

где К - капиталовложения в основные средства по аналогу или проекту, руб;

НОС - нормируемые оборотные средства по аналогу или проекту (приняты в размере 10% от полной себестоимости годового выпуска по цеху - аналогу или проекту), руб.

Рпан=100*155206355/(286075490+748634415,1)=14,99%

Рппр=100*156415840/(287575490+748513463,8)=15,10%

Рассчитаем затраты, приходящиеся на один рубль товарной продукции по аналогу и проекту, руб./руб.

ЗТП = Сед / Ц, (23)

где Сед -себестоимость единицы продукции, руб.

ЗТПан = 210882,93/215254,94 = 0,9797 руб./руб.

ЗТПпр = 210848,86/215254,94 = 0,9795 руб./руб.

Определим фондоотдачу, руб./руб.

Фо=В?Ц / К (24)

Фоан=(35500*215254,94)/ 286075490=26,71 руб./руб.

Фопр=(35500*215254,94) /287575490 = 26,57 руб./руб.

Вычислим производительность труда на одного работающего в цехе, т/чел.

Пппп=В/ Чппп, (25)

где Чппп - численность промышленно-производственного персонала цеха, чел.

Пппп=35500/517=68,67 т/чел.

Численность промышленно-производственного персонала цеха по аналогу и проекту одинакова, так же как и выпуск.

Результаты расчетов представим в таблицу 17

Таблица 17 - Основные технико-экономические показатели внедрения АСР стабилизации тока электролизеров

Показатели	Ед.изм.	Проект	Аналог	Отклонение
1	2	3	4	5
1. Годовой выпуск продукции в натуральном выражении	т	35500	35500	-
2. Капиталовложения в основные средства	руб.	287575490	286075490	1500000
3. Фондоотдача	руб./руб	26,57	26,71	-0,14
4. Численность ППП	чел.	517	517	-
5. Производительность труда ППП	т/чел	68,67	68,67	-
6. Себестоимость годового выпуска	руб.	7485134638	7486344151	-1209513
7. Затраты на один рубль товарной продукции	руб./руб.	0,9795	0,9797	-0,0002
8. Прибыль валовая	руб.	156415840	155206355	1209485
9. Прибыль чистая	руб.	118876038,4	117956829,8	919208,6
10. Рентабельность производства	%	15,10	14,99	0,11
11. Срок окупаемости	Год	1,24
12. ЧДД	руб.	2813974,6
13. ИДД		2,9

Анализируя изменение основных технико-экономических показателей работы цеха после внедрения проекта, можно сделать следующие выводы. Годовой выпуск 35500 т. По проекту потребуются дополнительные капитальные вложения в размере 1500 000 руб. Численность промышленно-производственного персонала составит 517 человека. Производительность труда 68,67 т/чел . Себестоимость годового выпуска уменьшится на 1209513 руб. за счет уменьшения расхода материалов и за счет внедрения АСР. Затраты на 1 руб. товарной продукции уменьшатся на 0,0002руб./руб. Валовая прибыль по проекту увеличится на 1209485 руб. за счет уменьшения себестоимости готовой продукции. Рентабельность увеличится на 0,11%. Следовательно, можно сделать вывод, что внедрение АСР экономически выгодно для предприятия.



6. Расчет себестоимости продукции

Калькуляцию себестоимости составляем на те виды продукции, по которым разрабатывается подробный технологический процесс, представляемый в нормативно-технологических картах.

Результаты расчетов представим в форме таблиц.

Составим смету расходов на содержание и ремонт основных средств (таблица 6.1).

Таблица 6.1 - Смета расходов на содержание и ремонт основных средств

Статьи расходов	Сумма, руб.	Примечание
Содержание и ремонт Активной части основных средств	661 758.2	Стоимость материалов и запчастей для ухода и ремонта(7% от стоимости активной части основных средств)
Содержание пассивной части основных средств	128 697.3	2% от стоимости, по данным табл. 3.3
Ремонт пассивной части основных средств	128 697.3	2% от стоимости, по данным табл. 3.3.
Итого:	919 152,8

Таблица 6.2 - Cмета цеховых расходов

Статьи затрат	Сумма, руб.	Примечание
Внутризаводское перемещение грузов	3 177.71	2% от стоимости подъемно транспортного оборудования
Расходы на испытания, опыты, исследования, содержание заводских лабораторий	180647.04	2% от фонда оплаты труда работающих, по данным табл. 5.3
Охрана труда и техника безопасности	350639.9	5% от фонда оплаты труда основных и вспомогательных рабочих, по данным табл. 5.3
Прочие расходы	31022.1	6% от суммы вышеучтенных расходов
Итого:	548056.9

Составим калькуляцию себестоимости готовой продукции в таблице 6.3

Таблица 6.3 - Калькуляция себестоимости тонны алюминия

Статьи затрат	На единицу продукции	На годовой выпуск
	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты : Алюминий сырец	0.01028	8984.57	92	689.4	6169796
2. Расходы по переделу: 2.1. Вспомогательные материалы: Кремний Магний 2.2 Технологические материалы: Вода 2.4 Энергия на технологические цели 2.5 Расходы на оплату труда производственного персонала 2.6 Единый социальный налог 2.7 Общепроизводственные расходы: 2.7.1 Амортизация основных средств 2.7.2 Расходы на ремонт и содержание основных средств 2.7.3 Прочие рас- ходы	0,77 0,028 3.34	18,8 12,4 0.35 - - -	14.48 0.3472 1.169 121.6 43. 5.2 14.3 8.2	51638.5 1877.8 223990.4 - - - -	971072.2 23284.3 78396.6 8 154 238.7 2902908.9 347 065,55 957450.8 548056.9
Итого расходы по переделу, руб.			300,5		20152270

Расчеты показали, что полная себестоимость продукции составляет 20152270, руб., а затраты на единицу продукции -300,5, руб.



7. Расчет технико-экономических показателей

Рассчитаем основные показатели, характеризующие проект, и сопоставим их с соответствующими показателями цеха-аналога.

7.1 Рассчитаем расчетную цену Цр по формуле (7.1):

Цр=Са+ЕнФ, (7.1)

где Са - себестоимость продукции в цехе-аналоге, руб;

Ен - нормативный коэффициент эффективности, доли единицы. Ен=0,15;

Ф - фондоемкость единицы продукции, руб.

Фондоемкость вычислим по формуле (7.2):

Ф= , (7.2)

где Кан- капитальные вложения по аналогу, руб.;

НОС - 15% от полной себестоимости по аналогу;

В - выпуск по аналогу.

Капитальные вложения по аналогу вычислим по формуле (7.3)

Кан=Кпр-КАСР, (7.3)

где Кпр - капитальные вложения по проекту, руб.;

КАСР - стоимость АСР

Кан=16 550 574,79-317771=16232803.8, руб.

Себестоимость продукции в цехе-аналоге вычислим по формуле:



Са=Спр+УГЭ/Впр,

где Спр - Себестоимость продукции по проекту, руб.;

УГЭ - условно годовая экономия, руб.;

Впр - выпуск продукции по проекту, тонн;

Са=300.5+25981.2/67063=300.9, руб.;

НОСа=0.15•300.9•65580,2=2959962.3, руб.;

Фон==292.7, руб.

Цр=300.9+0.15•292.7=344.8 руб.

7.2 Рассчитаем прибыль валовую Пв по формуле (7.4):

Пв=(Цр-С)В, (7.4)

где Цр - расчетная цена продукции, руб;

С - себестоимость единицы продукции, руб.

В - выпуск продукции;

По аналогу: Пв=(344.8-300.9)65580.2=2878970.8, руб;

По проекту: Пв=(344.8-300.5)67063=2970890.9, руб.

7.3 Находят чистую прибыль по проекту Пч

Чистая прибыль - это прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов

По аналогу: Пч=2878970.8 (1-0.24)=2188017.8, руб.

По проекту: Пч=2970890.9 (1-0.24)=2257877.1, руб.



7.4 Рассчитываем рентабельность производства

Рп% по аналогу и по проекту:

Рп=П/(К+НОС) 100, % (7.5)

где К-капиталовложения в основные средства по аналогу и по проекту, руб;

НОС-нормируемые оборотные средства по аналогу или по проекту, руб.

НОСпр=0.15•300.5•67063=3022864.7, руб.

Ран=2878970.8/(16232803.8+2959962.3)•100=15%;

Рпр=2970890.9 /(16 550 574,79+3022864.7)•100=15.2%;

7.5 Находим затраты на один рубль товарной продукции ЗТП

руб/руб для аналога и проекта по формуле:

ЗТП=Сгод/(В·Цр), (7.6)

где Сгод -себестоимость годового выпуска или оказанных за

ЗТП(ан)=19733082.2/(65580.2. 344.8)=0.87 руб./руб.;

ЗТП(пр)= 20152431.5/(67063.344.8)=0.87 руб./руб..

7.6 Определяем фондоотдачу

Фо, руб/руб по аналогу и проекту:

Фо=В Цр/К, (7.7)



Фо(ан)= 65580.2. 344.8/16232803.8=1.4, руб./руб.;

Фо(пр)= 67063.344.8 /16 550 574,79=1.4, руб./руб.

7.7 Находим производительность труда Птр, тонн/чел

Птр=Вгод /Чппп , (7.8)

где Чппп-численность промышленно-производственного персонала по аналогу и по проекту.

Птр(ан)= 65580.2/92=712.8, шт./чел;

Птр(пр)= 67063/92=728.9, шт./чел.

Для сравнения показателей проекта и цеха-аналога сведем основные показатели в таблицу 7.1.

Таблица 7.1-Технико-экономические показатели

Показатели	Ед.изм.	Проект	Аналог	Отклонение (+,-)
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении	шт.	67063	65580.2	+1482.8
Капиталовложе- ния в основные средства	тыс.руб	16 550 574,79	16232803.8	+317771
Фондоотдача	руб/руб	1.4	1.4	0
Численность промышленно-производственного персонала (ППП)	чел.	92	92	0
Производительность труда ППП	т/ чел	728.9	712.8	+16.1
Себестоимость годового вы-пуска	руб.	20152431.5	19733082.2	+419349.3
Прибыль валовая	руб.	2970890.9	2878970.8	+91920.1
Прибыль чистая	руб.	2257877.1	2188017.8	+69859.3
Затраты на один рубль товарной продукции	руб/руб	0.87	0.87	0
Рентабельность производства	%	15	15	0
Экономическая эффективность	руб/руб	0.89		+0.89
Чистый дисконтированный доход	руб.	932 582,97		+932 582,97
Срок окупаемости дисконтированный	лет	1.12		1.12
индекс дисконтированных доходов инвестиций		3.93		3.93



Заключение

В данной курсовой работе были рассчитаны основные технико-экономические показатели внедрения АСР температуры раздаточной печи, в которую поступает расплавленный металл. Стоимость капитальных затрат составит 16 550 574,79 рублей, из них активная часть составит 9 847 592,00 рублей, а пассивная -6702982,79 руб. Амортизационные отчисления составят 347 065,55 рублей.

В данной курсовой работе была рассмотрена организация труда на предприятии и рассчитана численность персонала при внедрении АСР. Численность персонала составит 92 человек: из них 25 человек - основных рабочих, 44- вспомогательных рабочих, 1- руководитель, и 5 - специалистов.

Расчет фонда заработной платы показал, что годовой фонд заработной платы цеха составляет 8154238.67 рублей.

Расчет себестоимости продукции, произведенный в данной курсовой работе показал, что полная себестоимость продукции на весь объем выпуска составляет 20152270 рублей. Стоимость одной единицы продукции - 300.5 рублей.

Для того, чтобы сделать вывод о целесообразности внедрения АСР, в данной работе были рассчитаны основные технико-экономические показатели. Мы их сравнили с показателями цеха - аналога. Годовой выпуск продукции возрос на 1482.8 шт.. Производительность труда также возросла на 16.1 шт./чел.

Рентабельность продукции не изменилась.

Валовая прибыль увеличилась на 91920.1 рубль.

Чистая прибыль увеличилась на 69859.3 рублей.

Фондоотдача не изменилась.

Затраты на один рубль товарной продукции не изменились.

Экономическая эффективность составила 0.89 руб./руб.

Чистый дисконтированный доход равен 932 582,97 руб.

Индекс дисконтированных доходов инвестиций - 3.93 руб.

Срок окупаемости составил 1.12 год.

Из всего вышесказанного следует, что предлагаемая в курсовой работе АСР окупится. Следовательно внедрение АСР целесообразно.



Литература

1. Организация и планирование производства. Методические указания к дипломному и курсовому проектированию для студентов специальности «автоматизация производственных процессов».

Размещено на Allbest.ru