Текущий план грузового автотранспортного предприятия

Показатели плана перевозок грузов автотранспортным предприятием. План по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Материально-техническое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.11.2014
Размер файла 70,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Федеральное агентство по образованию

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)

Кафедра экономики и управления предприятия

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Планирование на предприятии»

Тема: «Текущий план грузового автотранспортного предприятия»

Задание

Показатель

Марка Марка автомобиля автомобиля

ЗИЛ-131В

КАМАЗ-55102

Объём перевозок за сутки по заявкам, т. Qсут

3500

3300

Коэффициент выпуска автомобилей на линию.ав

0,82

0,86

Время нахождения автомобиля в наряде, ч. Тн

9,0

9,0

Средняя техническая скорость, км/ч. Vт

26,8

32,0

Длина маршрута, км. Lм

25

46

Коэффициент использования грузоподъемности.y

0,79

0,91

Техническое состояние автопарка

0,25 Асп - 0,4 L кр

0,75 Асп - 1,1 L кр

Перевозимый груз

Пакля и пенька прессованная

Песок

Классность груза

2

1

Стоимость масла автомобильного, руб. за 1 т.

18625

Стоимость масла дизельного, руб. за 1 т.

19450

Стоимость масла трансмиссионного, руб. за 1 т.

16650

Стоимость консистентных смазок, руб. за 1 т.

14275

Стоимость керосина осветительного, руб. за 1 т.

5410

Стоимость обтирочных материалов, руб. за кг

3-5

Стоимость прочих материалов, руб. на 1 автомобиль

3200

Цена автомобиля, руб.

150000

Цена комплекта шин, руб.

1900-2800

1900-2800

Стоимость комплекта спецодежды, руб.:

- для водителя

- для рабочего

520

710

520

710

Стоимость малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, руб. на 1 авт.

2100

Стоимость топлива для хоз. нужд, руб. на 1 авт.

1800

Прочие запасы, руб. на 1 авт.

1500

Маршрут

Маятниковый с обратным

негруженным пробегом

Условия эксплуатации автомобилей

г.Омск

Среднемесячная з/п РСС, руб.

12000

1. План перевозок грузов

Показатели плана перевозок грузов

Таблица 1.1

Вид груза

Класс груза

Марка автомобиля

Объем перевозок

Расстояние перевозки

Вид маршрута

Пакля и пенька прессованная

2

ЗИЛ-131В

3500

25

Маятниковый с обратным негруженным пробегом

Песок

1

КАМАЗ 55102

3300

46

Маятниковый с обратным негруженным пробегом

Вид и класс груза выбран в соответствии с заданным коэффициентом использования грузоподъемности.

2. План по эксплуатации подвижного состава

Показатели плана по эксплуатации подвижного состава

Таблица 2.1

Показатель

Марка автомобиля

ЗИЛ-131В

КАМАЗ-55102

1. Технико-эксплуатационные показатели

1.1. Грузоподъемность, т q

5,0

7,0

1.2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию бB

0,82

0,86

1.3. Коэффициент использования грузоподъемности г

0,79

0,91

1.4. Среднетехническая скорость, км/ч VT

26,8

32,0

1.5. Время в наряде, ч TH

9,0

9,0

1.6. Время погрузки-разгрузки, ч /1,пр.1/ tПР

Класс груза 2

Вид груза: пакля и пенька прессованная

ф=7,4

7,4*1,25*5*0,79/60=

=0,61

Класс груза 1

Вид груза: песок

ф =1,75

1,75*1*7*0,91/60=0,19

1.7. Время оборота, ч tоб

25/26,8+0,61=1,54

46/32,0+0,19=1,63

1.8. Суточное число ездок, ед. Zсут

9/1,54=6

9/1,63= 6

1.9. Возможный суточный объем перевозок, т Qвсут

7*0,79*6=33,2

7*0,91*6=38,2

1.10. Среднесуточный пробег автомобиля, км Lсс

25*6+(25*0,2) - (25/2)=142,5

46*6+(46*0,2) - (46/2) = 262,2

2. Производственная база

2.1. Списочное количество автомобилей, ед. Aсп

3500/(33,2*0,82)=129

3300/(38,2*0,86)= 100

2.2. Автомобиле - дни в хозяйстве АДх

129*365 = 47085

100*365 = 36500

2.3. Автомобиле - дни в работе АДр

129*365*0,82=38610

100*365*0,86=31390

2.4. Автомобиле - часы в работе АЧр

38610*9=347490

31390*9=282510

2.5. Средняя грузоподъемность автомобилей по парку, т qср

(5*129+7*100)/229=5,9

2.6. Общая грузоподъемность автомобилей, т qобщ

5*129+7*100=1345

2.7. Автомобиле-тонно-дни в хозяйстве

АТДх

47085*5=235425

36500*7=255500

2.8. Автомобиле-тонно-дни в работе АТДр

38610*5=193050

31390*7=219730

3. Производственная программа

3.1. Общее количество ездок, ед. Zобщ

6*38610=231660

6*31390=188340

3.2. Общий пробег автомобилей по парку, км Lобщ

142,5*38610=

=5501925

262,2*31390=8230458

3.3. Объем перевезенного груза, т Q

3500*365=1277500

3300*365=1204500

3.4. Грузооборот, ткм P

1277500*25/2=

=15968750

1204500*46/2=

=27703500

3.5. Выработка:

- объем груза на одну списочную тонну, т Q1спт

1277500/(129*5)=

=1981

1204500/(100*7)=

=1721

- грузооборот на одну списочную тонну, т. Р1спт

15968750/(129*5)=

=24758

27703500/(100*7)

=39576

3. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

Показатели плана по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Таблица 3.1

показатель

Марка автомобиля

ЗИЛ-131В

КАМАЗ-55102

1

2

3

1. Количество технических воздействий

1.1. Нормативный пробег (км) до:

- капитального ремонта /2/

Lкр = Lнкр *К1 *К2*К3

250000*0,8*1*0,8=160000

300000*0,8*0,85*0,8=163200

- ТО-2 Lто-2 = Lнто-2 *К1*К3

12000*0,8*0,8=7680

12000*0,8*0,8=7680

- ТО-1 Lто-1= Lнто-1 *К1*К3

3000*0,8*0,8=1920

3000*0,8*0,8=1920

1.2. Количество (ед):

-капитальных ремонтов Nкр

5501925/160000=34

8230458/163200=50

- ТО-2 Nто-2

5501925/7680-34=720

8230458/7680-50= 1079

- ТО-1 Nто-1

5501925/1920-34-720= 4719

8230458/1920-50-1079=10405

- ЕО Nео

0,7*38610=27027

0,7*31390=21973

2. Трудоемкость

2.1. Нормативная трудоемкость (чел.-ч/1000 км) /2/

К4 = 1,2 /2,т.2.11 /

- текущего ремонта tТР

6*1,2*1,1*1,2*1,2*1,2 =9,2

8,5*1,2*1,15*1,2*1,2*1,2=15

- ТО-2 tТО-2

10,3*1,1*1,2= 12

14,5*1,15*1,2= 19

- ТО-1 tТО-1

2,6*1,1*1,2= 3

3,4*1,15*1,2= 4,5

- ЕО tЕО

0,57*1,1*1,2= 0,7

0,5*1,15*1,2= 0,7

2.2. Трудоемкость технических воздействий, (чел.-ч):

- текущего ремонта Ттр

9,2*5501925/1000=50618

15*8230458/1000=123457

- ТО-2 Тто-2

12*720=8640

19*1079= 20501

- ТО-1 Тто-1

3*4719= 14157

4,5*10405= 46823

- ЕО Тео

0,7*27027=18919

0,7*21973= 15381

2.3. Суммарная трудоемкость (чел.-ч) Тобщ

50618+8640+14157+18919 =

= 92334

123457+20501+46823+15381=

=206162

Поправочные коэффициенты:

К1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации:

условия эксплуатации - большой город, дорожное покрытие - асфальтобетон, тип рельефа местности - равнинный, категория условий эксплуатации- III

К2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы

К3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий:

Климат - холодный

К4 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта и продолжительности в техническом обслуживании и ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации:

Техническое состояние автопарка

К4 = 1,2

К5 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава:

Технологически совместимые группы подвижного состава - 4

Количество автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на АТП- 129+100=229

Коэффициент = 1,2

4. План материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Таблица 4.1 Расход и стоимость эксплуатационных материалов

показатель

Марка автомобиля

ЗИЛ-131В

КамАЗ- 55102

1

2

3

1. Общий расход и стоимость топлива

1.1. Расход топлива на перевозки, л Pп

2750963 + 319375 = 3070338

2551442 +47085 =2598527

1.1.1. Расход топлива на пробег автомобиля /3/ PL

H100км = 50 л.

50*5501925/100= 2750963

H100км = 31л.

31*8230458/100 =2551442

1.1.2. Расход топлива на транспортную работу, л Pp

H100Ткм = 2,0 л.

2*15968750/100= 319375

-

1.1.3. Расход топлива на ездки, л Pz

-

0,25 * 188340 =47085

1.2. Расход топлива на работу в зимних условиях, л Pдоп

0,12*3070338*5/12= 153517

0,12*2598527*5/12=129926

1.3. Расход топлива на внутригаражные нужды, л

Pвн.гар.

0,005*(3070338 +153517)=16119

0,005*(2598527+129926) = 13642

1.4. Общий расход топлива, л Pобщ

3070338+153517 +16119 =3239974

2598527+129926+13642 =2742095

1.5. Затраты на топливо, руб. Зт = Робщ + Цт

3239974 * 19,50 = 63179493

2742095 * 18,0 = 49357710

2. Расход и стоимость смазочных, обтирочных и прочих материалов

2.1. Моторные масла

2.1.1. Расход моторных масел, л/3/ Рмм = Нмм*Робщ/100

Нмм = 2,2 л.

2,2*3239974/100= 71279

Нмм = 2,9 л.

2,9*2742095/100=79521

2.1.2. Затраты на моторные масла, руб.

Змм=(Рмм *с*Цмм)/1000

71279*0,91*18625/1000 = =1208090

79521*0,91*19450/1000 = =1407482

2.2. Трансмиссионные масла

2.2.1. Расход трансмиссионных масел, л

Ртр.м.= Нтр.м.*Робщ/100

Нтр.м = 0,25л

0,25*3239974/100=8100

Нтр.м = 0,4л

0,4*2742095/100=10968

2.2.2. Затраты на трансмиссионные масла, руб. Зтр.м.=(Ртр.м.*с*Цтр.м.)

8100*0,91*16650/1000 =

=122727

10968*0,91*16650/1000 =

=166182

2.3. Пластичные смазки

2.3.1. Расход пластичных смазок,кг.

Рп.с.=Нп.с.*Робщ./100

Нп.с.= 0,2 кг.

0,2*3239974/100=6480

Нп.с.= 0,35 кг.

0,35*2742095/100=9597

2.3.2. Затраты на пластичные смазки, руб.

Зп.с.= Рп.с.*Ц/1000

6480*14275/1000= 92502

9597*14275/1000=136997

2.4. Керосин

2.4.1. Расход керосина, кг.

Ркер.= 0,005*Робщ.*с

скер.=0,84 г/см3

0,005*3239974*0,84=13608

0,005*2742095*0,84 = 11517

2.4.2. Затраты на керосин, руб. Зкер= Ркер*Ц

13608*5410/1000= 73619

11517*5410/1000=62307

2.5. Обтирочные материалы

2.5.1. Расход обтирочных материалов, т

Робт.м.=Нобт.м.*Асп.

Нобт.м.=28

28*129 = 3612

Нобт.м.= 33

33*100=3300

2.5.2. Затраты на обтирочные материалы, руб. Зобт.м.= Робт.м.* Ц

3612*4 = 14448

3300 * 4=13200

2.6. Затраты на прочие материалы, руб.

Зпр.= Нпр.*Асп.

3200*129= 412800

3200*100= 320000

2.7 Итого затрат по разделу 2:

2.1.2+2.2.2.+ 2.3.2.+ 2.4.2.+ 2.5.2.+ 2.6.

1924186

2106168

Ремонтный фонд /1,пр.2/

3.1. Нормы на запасные части и материалы, руб.

381,56

583,49

3.2. Затраты на запасные части и материалы, руб.Ззч,м.

381,56*5501925/1000= =2099315

583,49*8230458/1000=4802390

3.3. Затраты на капитальный ремонт Зкр

0,2*150000*5501925/

/(100*1000)=1650577,5

0,2*150000*8230458/

/(100*1000)= 2469137,4

4. Общий расход и стоимость шин

4.1. Количество шин, ед./1/ Nш

5501925*6/(110000*0,9)= 334

8230458*10/(100000*0,9)=915

4.2. Затраты на шины, руб. Зш

334*1900 = 634600

915*1900 = 1738500

4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. Зврш.

0,78*1900* 10* 5501925

/100000= 313609,72

0,78*1900*10*8230458

/100000= 1188478,1

Производственные запасы

автотранспортное предприятие перевозка груз

Таблица 4.2 Стоимость производственных запасов

Наименование производственных запасов

Стоимость материалов, руб.

Норма запаса, дни

Стоимость производственных запасов, руб.

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Топливо:

- бензин А-76

63179493

5

865473

- дизельное топливо

49357710

10

1352266

2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы

1924186

2106168

30

158152,27

173109,69

3. Автомобильные шины

634600

1738500

35

60852,05

166705,47

4. Запасные части и материалы

2099315

4802390

50

287577,39

657861,6

5. Фонд оборотных агрегатов

-

-

-

287577.39

*70%=

=201304,17

657861,6

*70%=

=460503,12

6. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь

2100*129= 270900

2100*100= 210000

150

111328,77

86301,37

7. Топливо для хозяйственных нужд

1800*129= 232200

1800*100= 180000

60

38169,86

29589,04

8. Спецодежда

184*520+50*710=131180

150*520+

113*710=

=158230

180

64691,51

78031,23

9. Прочие

1500*129= 193500

1500*100= 150000

100

53013,70

41095,89

Итого

68665374

58702998

1840562.72

3045463.41

5. План по труду и кадрам

Таблица 5.1 Показатели плана по труду и кадрам

показатель

Марка автомобиля

ЗИЛ-131В

КамАЗ-55102

1

2

3

1. Численность работников

1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч ФРВ=[Дк-(Дв.п.+Дотп.+Дб+Дго+Дн.с.)*tсм-t*Дпв,пп

[365-(116+28+(365*2,5%)+(365*0,7%)+2)]*8-1*5=1651

1.2. Численность водителей/1/ (чел.), в том числе:Nв

1,05*347490/1651*1,2 = 184

1,05*282510/1651*1,2 = 150

- 1-го класса N1кл.=Nв*0,15

184*0,15=28

150*0,15=23

- 2-го класса N2кл=Nв*0,25

184*0,25=46

150*0,25=38

1.3. Ремонтные рабочие, чел. Nрем=Тобщ/(ФРВ*Ю)

92334/(1651*1,1)= 50

206162/(1651*1,1)=113

1.4. Вспомогательные рабочие, чел.Nвсп.=Тобщ*0,25/ФРВ

92334*0,25/1651=14

206162*0,25/1651=31

1.5. Руководители, специалисты и служащие (см. приложение № 1)

17

13

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Водители:

(ЗПт+ЗПткм)*Кп

- по тарифу

ЗПтар

(76650+7984375)*1,15= =9270178,75

(15659+7479945)*1,15= =8619944,60

ЗПт

1277500*0,06= 76650

1204500*0,013= 15659

ЗПткм

15968750*0,50= 7984375

27703500*0,27= 7479945

Ст /1/

25,2*0,61/(60*5*0,79)=0,06

26,2*0,19/(60*7*0,91)=0,013

Сткм

25,2*(60+2,5)/(60*5*0,79*

26,8 *0,5)= 0,50

26,2*(60+2,5)/(60*7*0,91*

32,0*0,5)=0,27

- доплаты, надбавки

ЗП1д,н

0,25*25,2*1651*28= =291236,4

0,25*26,2*1651*23=248723,2

ЗП2д,н

0,1*25,2*1651*46= =191383,92

0,1*26,2*1651*38=164373,56

ЗПбрд,н

0,15*25,2*1651*6= 37444,68

0,15*26,2*1651*5= 32442,15

Nбр

184/30=6

150/30=5

- премии П=0.4*(ЗПтар+ЗПд,н)

0,4*(9270178,75+291236,4+

191383,92+37444,68)= =3916097,5

0,4*(8619944,6+248723,2+

164373,56+32442,15)= =3626193,4

- основная ЗПосн=ЗПтар+ЗПдн+П

9270178,75+291236,4+

191383,92+37444,68+

3916097,5=13706341,25

8619944,6+248723,2+

164373,56+32442,15+

3626193,4=12691676,91

- дополнительная

ЗПдоп

13,8*13706341,25/100= =1891475,1

13,8*12691676,91/100= =1751451,41

Н

1,1+[28*100/(365-116-28)]=13,8%

- фонд заработной платы

ФЗПв=ЗПосн+ЗПдоп

13706341,25 +1891475,1 =15597816,35

12691676,91+1751451,41 =14443128,32

- среднемесячная заработная плата

ЗПсред.мес.=ФЗПв/(12*Nв)

15597816,35/(12*184)= 7064,23

14443128,32/(12*150)=

8023,96

2.2. Ремонтные рабочие:

- по тарифу/1/ ЗПтар.=С4рч*Тобщ+Кп

23,8*92334*1,15=2527181,6

23,8*206162*1,15= =5642653,94

- доплаты, надбавки ЗПд,н=ЗПтар*0,02

2527181,6*0,02= 50543,6

5642653,94*0,02= 112853,1

- премии П=0.4*(ЗПтар+ЗПд.н)

0,4* (2527181,6+50543,6)

= 1031090,1

0,4* (5642653,94+112853,1) = 2302202,44

- основная ЗПосн=ЗПтар+ЗПд,н+П

2527181,6+50543,6+

+1031090,1=3608815,3

5642653,94+112853,1+ 2302202,44 = 8057709,48

- дополнительная

1,1+Дотп*100/(Дк-Двп-Дотп)

ЗПдоп=Н*ЗПосн

13,8*3608815,3/100= =498016,51

13,8*8057709,48/100= =1111963,91

Н

1,1+[28*100/(365-116-28)]=13,8%

- фонд заработной платы

ФЗПрем=ЗПосн+ЗПдоп

3608815,3+498016,51= =4106831,81

8057709,48+1111963,91= =9169673,39

- среднемесячная заработная плата ЗПсред.мес.=ФЗПрем/(12*Nрем)

4106831,81/(12*50)=6844,72

9169673,39/(12*113)=6762,30

2.3. Вспомогательные рабочие:

- по тарифу ЗПтар=С2рч*Тобщ*0,25*Кп

19,3*92334*0,25*1,15=

=512338,28

19,3*206162*0,25*1,15=

=1143941,40

- премии П=0,4*ЗПтар

0,4*512338,28= 204935,31

0,4*1143941,40=457576,56

- основная ЗПосн=ЗПтар+П

512338,28+204935,31= =717273,59

1143941,40+457576,56= =1601517,96

- дополнительная

ЗПдоп

13,8*717273,59/100= =98983,76

13,8*1601517,96/100= =221009,48

Н

1,1+[28*100/(365-116-28)]=13,8%

- фонд заработной платы

ФЗПвсп=ЗПосн+ЗПдоп

717273,59+98983,76= =816257,35

1601517,96+221009,48= =1822527,44

- среднемесячная заработная плата ЗПсред.мес.=ФЗПвсп/(12*Nвсп)

816257,35/(12*14)= 4858,67

1822527,44/(12*31)= =4899,279

2.4. Руководители, специалисты и служащие

- фонд заработной платы

ФЗПрсс=ЗПсред.мес.*12*Nрсс*Кп

12000*12*17*1,15=

=2815200

12000*12*13*1,15=

=2152800

2.5. Фонд оплаты труда

15597816,35+4106831,81 +816257,35+2815200 =23336105,51

14443128,32+9169673,39+

1822527,44+2152800=

27588129,15

6. Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия

Таблица 6.1 Стоимость и амортизационные отчисления по основным производственным фондам

Наименование фондов и отчислений

Струк-тура,

%

Стоимость, млн. руб.

Норма аморти-зации, %

Сумма аморти-зационных отчислений, тыс.руб

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Здания

24

7,74

6,0

1,2

92,88

72,00

2. Сооружения и передаточные устройства

7

2,26

1,75

8,3

187,58

145,25

3. Силовые и рабочие машины и оборудование

6

1,935

1,5

6,7

129,645

100,5

4. Инвентарь и инструмент

2

0,645

0,5

12,5

80,625

62,5

5. Прочие фонды

1

0,3225

0,25

2,5

8,063

6,25

6. Подвижной состав /4/

60

0,15*129=

=19,35

0,15*100

=15,00

0,37

3.053,57

4.567,90

Итого

100

19,35/60*100

=32,25

15,00/60*100

=25,00

3552,36

4954,40

Расчет нормы амортизации для ПС:

0,4*160000=64000<200000 км, следовательно норма амортизации для 25% автомобилей ЗИЛ-131В=0,37;

1,1*160000=176000<200000 км, следовательно норма амортизации для 75% автомобилей ЗИЛ-131В=0,37

ЗИЛ-131В

0,4*163200=65280<200000 км, следовательно норма амортизации для 25% автомобилей КамАЗ 55102=0,37;

1,1*163200=179520<200000 км, следовательно норма амортизации для 75% автомобилей КамАЗ 55102=0,37

КамАЗ 55102

Асп== 0,37*150000*5501925/100000=3.053.568,38 руб. ЗИЛ-131В

Асп==0,37*150000*8230458/100000=4.567.904,19 руб. КамАЗ 55102

6.2. Нормируемые оборотные средства

С нос =1840562,72/96*100 = 1917252,83 руб. - ЗИЛ-131В

С нос =3045463,41/96*100= 3172357,72 руб. - КамАЗ 55102

7. Смета накладных расходов

Показатели сметы накладных расходов

Sконтр ЗИЛ-131В = 0,15*[(23336105,51- 2815200) + 63179493 +1924186+ 2099315 +1650577,5 + 313609,72 +3053568,38] =13911248,27 руб.

Sконтр КамАЗ55102 = 0,15*[(27588129,15 - 2152800) +49357710+ 2106168+ 4802390 +2469137,4+1188478,1+4567904,19]= 13489067,53 руб.

Таблица 7.1

Наименование статей расходов

процент, %

Сумма по видам накладных расходов

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Административно-хозяйственные расходы

1.1. Командировочные

0,15

20866,87

20233,60

1.2. Почтово-телеграфные и телефонные

0,45

62600,62

60700,80

1.3. Конторско-канцелярские и типографские

0,3

41733,74

40467,20

1.4. Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений

1,5

208668,72

202336,01

2. Общепроизводственные расходы

2.1. Содержание производственных помещений и сооружений

12

1669349,79

1618688,10

2.2. Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава

Табл.6.1.

498790

386500

2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования

1%

19350

15000

2.4. Топливо, электроэнергия, вода для технических целей

6

834674,90

809344,05

2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей

1,05

146068,11

141635,21

2.6. Расходы по охране труда и техники безопасности

3

417337,45

404672,03

2.7. Расходы, связанные с арендой основных фондов

0,5

69556,24

67445,34

2.8. Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания

6

834674,90

809344,05

2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации

1,5

208668,72

202336,01

2.10. Расходы по повышению квалификации кадров

1,5

208668,72

202336,01

2.11. Расходы по изобретательству, тех. усовершенствованию и рационализации

1,5

208668,72

202336,01

2.12. Противопожарные мероприятия

0,3

41733,74

40467,20

2.13. Прочие производственные расходы

0,3

41733,74

40467,20

Итого по смете

5533144,98

5264308,82

8. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности

План по себестоимости

Таблица 8.1 Себестоимость автомобильных перевозок

Статьи себестоимости

Сумма затрат, руб.

Структура себестоимости, %

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Фонд оплаты труда

23336105,51

27588129,15

22,2

27,7

2. Единый социальный налог (26%)

6067387,43

7172913,58

5,8

7,2

3. Топливо

63179493

49357710

60,1

49,5

4. Смазочные, обтирочные и прочие материалы

1924186

2106168

1,8

2,0

5. Ремонтный фонд

1650577,5

2469137,4

1,6

2,5

6. Затраты на восстановление, износ и ремонт шин

313609,72

1188478,1

0,3

1,2

7. Амортизация подвижного состава

3053568,38

4567904,19

2,9

4,6

8. Накладные расходы

5533144,98

5264308,82

5,3

5,3

Итого

105058072,52

99714749,24

100

100

План по доходам.

Плановый доход

Д пл =S*1,3,

S-себестоимость автомобильных перевозок

Дпл ЗИЛ-131В = 105058072,52*1,3= 136575494,25 руб.

Дпл КамАЗ 55102 = 99714749,24*1,3= 129629174,01 руб.

Доход по прейскуранту/6/

Дпрейск ЗИЛ-131В = 1277500*4,96=6336400 руб.

Дпрейск КамАЗ 55102= 1204500*5,66*1,15=6817470 руб.

Куд ЗИЛ-131В=136575494,25 /6336400=21,55

Куд КамАЗ 55102=129629174,01 /6817470=19,01

Планирование прибыли

Таблица 8.3 Налоги и отчисления

Налоги и отчисления

Ставка, %

Налогооблагаемая база

Сумма, руб.

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Транспортный налог

ЗИЛ-131В

16 руб.

129*150 л.с.

16*129*150=309600

КамАЗ 55102

26 руб.

100*210 л.с.

26*100*210=546000

2. Налог на имущество

32250000

25000000

ЗИЛ-131В

2,2

283800

КамАЗ 55102

2,2

220000

Прибыль для налогообложения:

- по автомобилям ЗИЛ-131В 136575494,25 -105058072,52-593400=30924020 руб.

- по автомобилям КамАЗ 55102 129629174,01-99714749,24-766000=29148430 руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия: П атп = П н/о- Н п

- по автомобилям ЗИЛ-131В = 30924020-(30924020*20%)=24739216 руб.

- по автомобилям КамАЗ 55102 = 29148430-(29148430*20%)=23318744 руб.

Распределение прибыли

Вид фонда

Расчетное значение

ЗИЛ-131В

24739216 руб.

КамАЗ 55102

23318744 руб.

Фонд накопления 30%

7421765

6995623

Фонд потребления 25%

6184804

5829686

Фонд развития производства, науки т техники 30%

7421765

6995623

Фонд социального развития коллектива 5%

1236961

1165937

Фонд материального поощрения 10%

2473922

2331874

План по рентабельности

Рентабельность затрат:

R = П / S * 100

- по автомобилям ЗИЛ-131В = 24739216/105058072,52*100=23,5

- по автомобилям КамАЗ 55102 = 23318744/99714749,24*100=23,4

Рентабельность фондов: R = П / (Сопф + Снос)

- по автомобилям ЗИЛ-131В = 24739216/(32250000+1917252,83)*100=72,4

- по автомобилям КамАЗ 55102 = 23318744 /(25000000+3172357,72)*100=82,8

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы, используя установленные нормы и нормативы, были рассчитаны основные показатели производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия.

Для выполнения плана перевозок предприятия необходимо 129 автомобилей ЗИЛ-131В и 100 автомобилей КамАЗ-55102.

Была рассчитана стоимость основных производственных фондов предприятия и амортизационные отчисления по ним, необходимая численность работающих, определена себестоимость перевозок.

В структуре себестоимости основное место занимают затраты на топливо, а также затраты на оплату труда работников.

Рентабельность автомобильных перевозок для автомобилей ЗИЛ-131В составила 23,5%, рентабельность фондов - 72,4%. Для автомобилей КамАЗ 55102 рентабельность перевозок - 23,4%, рентабельность фондов - 82,8%.

Список использованных источников

1.Текущий план грузового автотранспортного предприятия: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Планирование на предприятии» для студентов специальностей 240100, 060800. - Омск: Изд-во СибАДИ, 2000. - 17 с.

2.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1988.- 78 с.

3.Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. - Омск, 1994. - 60 с.

4.О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений: сборник нормативных документов с комментариями.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 206 с.

5.Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных объединений и предприятий, М.: Экономика, 1990. - 34 с.

6.Прейскурант 13-01-01. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом.

Приложение 1

«Штатное расписание грузового автотранспортного предприятия»

Наименование функции

Наименование факторов влияния

Числовое значение факторов

Нормативная численность по функциям, с учетом К= 0,85

1

Общее руководство/5/

Кол-во автомобилей в приведенных единицах

344

2,4*0,85=2,04

Среднесписочная численность работающих

542

2

Технико-экономическое планирование/5/

Кол-во автомобилей в приведенных единицах

344

2,6*0,85=2,21

Среднесписочная численность работающих

542

3

Организация труда и заработной платы

Среднесписочная численность работающих

542

2,9*0,85=2,47

4

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность/5/

Среднесписочная численность работающих

542

4,8*0,85=4,08

5

Материально-техническое снабжение/5/

Кол-во автомобилей в приведенных единицах

344

1,7*0,85=1,44

Режим работы автомобилей

8 часов

6

Комплектование и подготовка кадров/5/

Среднесписочная численность работающих

542

1,6*0,85=1,36

7

Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание/5/

Кол-во автомобилей в приведенных единицах

344

1,6*0,85=1,36

8

Эксплуатационная служба/5/

Кол-во автомобилей в приведенных единицах

344

4,1*0,85=3,49

Коэффициент выпуска автомобилей на линию

0,84

Режим работы автомобилей

8 часов

9

Техническая служба/5/

Кол-во автомобилей в приведенных единицах

344

12,4*0,85=10,54

Нормативная численность рабочих по ремонту автомобилей

50+113=

163

ИТОГО

29,99

Количество автомобилей в приведенных единицах всего: 129*1,5+100*1,5 =344

Численность руководителей, специалистов и служащих по нормативам в целом по автотранспортному предприятию (после округления) - 30 человек.

Распределение численности АУП по маркам автомобилей:

для автомобилей ЗИЛ-131В: 30 / 344 *129*1,5 = 17 человек;

для автомобилей КамАЗ 55102: 30 / 344 * 100*1,5 = 13 человек.

Приложение 2

Краткая техническая характеристика автомобилей

ЗИЛ-131В

Грузоподъемность, кг. 5000

Собственная масса, кг., в т.ч.: 7700

На переднюю ось 3520

На заднюю ось 4180

Максимальная скорость автомобиля, км/ч. 80

Расход топлива на 100 км 50

Максимальная мощность, л. с. 150

Объем двигателя 6 л

Степень сжатия 6,5

Сцепление однодисковое, сухое

Число мест 3

Минимальный дорожный просвет 330 мм

Полуприцеп ОдАЗ-885

Грузоподъемность,кг 7500

Собственная масса,кг 2850

Полная масса,кг 10350

Габариты,мм 6385*2455*2030

Погрузочная высота,мм 1400

Колея колес,мм 1790

Число колес 4+1

Шины 260-508

КамАЗ-55102

Грузоподъёмность, кг. 7000

Собственная масса, кг., в т.ч.: 8480

На переднюю ось 3500

На заднюю ось 4980

Полная масса, кг., в т.ч.: 15630

На переднюю ось 4500

На заднюю ось 11130

Объём кузова, м куб. 7,9

с надставными бортами, м куб. 15,8

Угол подъёма кузова, град. 50

Время подъёма кузова, с. 18

Максимальная скорость, км/ч. 80

Расход топлива на 100 км 31

Максимальная мощность, л. с. 210

Радиус поворота, м:

По оси следа внешнего переднего колеса 8,5

Наружный габаритный 9,3

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • План по эксплуатации подвижного состава, по их техническому обслуживанию и ремонту. Материально-техническое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности. Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия. Смета накладных расходов.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 28.04.2014

  • Составление плана перевозок грузов автомобильным транспортом и эксплуатации подвижного состава. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Расчет прибыли, рентабельности и срока окупаемости капитальных вложений.

    курсовая работа [128,1 K], добавлен 18.05.2015

  • Производственные показатели по эксплуатации подвижного состава. Производственный план и показатели по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Определение потребности в материально-технических ресурсах. Расчет себестоимости перевозок.

    курсовая работа [310,8 K], добавлен 16.12.2013

  • Разработка планов эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава, материально-технического снабжения, плана по труду и заработной плате. Расчет необходимых инвестиций, себестоимости автомобильных перевозок, налогов и доходов предприятия.

    курсовая работа [975,5 K], добавлен 18.06.2014

  • План по реализации автотранспортных услуг. Сравнение провозной способности предприятия и договорных объемов по видам перевозок. План по эксплуатации подвижного состава. Определение потребной численности персонала и фонда оплаты труда предприятия.

    курсовая работа [215,3 K], добавлен 23.03.2013

  • Характеристика деятельности автотранспортного предприятия. Планирование объема перевозок, эксплуатационных показателей. Техническое обслуживание автомобилей. Планирование расходов предприятия, калькуляция себестоимости перевозок. План доходов, прибыли.

    курсовая работа [211,7 K], добавлен 07.08.2013

  • Производственная программа по эксплуатации подвижного состава. Расчет годового количества и трудоемкости технического обслуживания и ремонта подвижного состава. План материально-технического обеспечения. Планирование себестоимости перевозок и прибыли.

    курсовая работа [211,8 K], добавлен 08.04.2011

  • Договорные обязательства - основа разработки плана автотранспортного предприятия в рыночных условиях. Основные производственные показатели по эксплуатации подвижного состава. Расчет потребности в трудовых ресурсах. Формирование и распределение прибыли.

    курсовая работа [66,7 K], добавлен 26.12.2012

  • Задачи анализа производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного производства. Сущность этапов анализа: подготовительного, диагностического, аналитического. Особенности производительности труда, себестоимости перевозок, плана перевозок.

    курсовая работа [447,0 K], добавлен 14.03.2012

  • Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава. Потребность в автомобильном топливе и смазочных материалах. Среднесписочная численность водителей. Смета накладных расходов. Калькуляция себестоимости автомобильных перевозок.

    курсовая работа [147,1 K], добавлен 05.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.