Управление энергохозяйством завода "Полимер"

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной курсовой работы - получение практических навыков по управлению энергохозяйством завода «Полимер».

Необходимо проанализировать потребности и возможности совершенствования системы электроснабжения (СЭС) завода «Полимер».

Проблема совершенствования СЭС актуальна, т.к. непрерывно растет нагрузка предприятия, показатели качества электроснабжения не отвечают требованиям, низкая надежность сетей, высокие потери, ужесточаются экологические нормы.

С другой стороны, появляются новые технологии и специалисты по ним, государство ведет политику помощи развитию производства.

Актуальность и нерешенность проблемы определяют следующую цель: разработать предложения по совершенствованию СЭС для повышения эффективности и качества работы предприятия.

В курсовой работе на практическом примере необходимо проанализировать внешние факторы и внутренние возможности осуществления изменений, сформулировать миссию машиностроительного завода и цели энергохозяйства по принципу SMART, запланировать изменения, используя график Ганта. Производится расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание, составляется смета и определяются основные показатели энергохозяйства.



ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И ВНУТРЕННИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ «ПОЛИМЕР»

1.1 Качественный анализ вариантов проектных решений

На предприятия «Полимер» планируется провести реконструкцию ГПП, с целью уменьшения потерь электроэнергии, а значит ее сбережения.

Рассмотрим два варианта: 1. Оставить электроснабжение без изменений. 2. Провести реконструкцию ГПП.

Для того чтобы обоснованно принять решение о целесообразности вносимых изменений на предприятии проведем сравнительный анализ двух вариантов методом SWOT. Для этого составляются две матрицы, в квадрантах которых приводятся сильные (S), слабые (W) стороны каждого варианта, его возможности (О) и угрозы (Т) существованию данного варианта на предприятии. Анализ SWOT вариантов электроснабжения.

Таблица 2

Электроснабжение предприятия «Полимер» без реконструкции ГПП

S:	W:
· Отсутствие необходимости поиска нового персонала для обслуживания нового оборудования установленного в ГПП; · Отсутствие капитальных затрат; · Отсутствие временного снижения производства, связанного с реконструкцией ГПП	· Большие потери электроэнергии из-за перетоков реактивной мощности; · В старой схеме электроснабжения проложены кабели заниженного сечения, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов; · Постоянное наращивание мощностей комбинатом, влекущее всё большие потери электроэнергии, кроме того старая схема ГПП не позволяет проводить дальнейшее увеличение производственных мощностей.
O:	T:
· У предприятия имеется возможность, ограничить дальнейший рост потребления энергии (за счет изменения графика работы), что позволяет сохранить текущую схему ГПП.	· Рост цен на электроэнергию; · Увеличение спроса на электроэнергию у потребителей; · Жестко ограничен дальнейший рост производства.

Таблица 3

Электроснабжение предприятия «Полимер» с проведенной реконструкцией ГПП

S:	W:
· Компенсация реактивной мощности непосредственно в месте её потребления; · Устранение перетоков реактивной мощности; · Простота эксплуатации и обслуживания устройств ГПП; · Снижение потерь электроэнергии; · Возможность дальнейшего увеличения потребления электроэнергии в связи с ростом масштабов производства; · Снижение расходов на эксплуатацию оборудования ГПП; · Снижение денежного ущерба связанного с количеством аварийных ситуаций в схеме электроснабжения предприятия.	· Необходимость поиска обслуживающего персонала для установки и эксплуатации новых устройств установленных на ГПП; · Необходимость разработки проекта нового электроснабжения комбината; · Высокая цена на покупку нового оборудования.
О:	T:
· Большое количество специалистов на рынке труда, способных обслуживать новое оборудование;	· Инфляция.

Вывод:

Главным ограничением первого варианта, является невозможность дальнейшего расширения производства, кроме того также являются существенными недостатками завышенные расходы на эксплуатацию и большие потери электроэнергии. Хотя первый вариант и не требует капитальных затрат, но представляется более рациональным провести реконструкции ГПП, так как количество плюсов получаемых в этом варианте, значительно превышает количество минусов, в том числе и в денежном эквиваленте.

Выбираем вариант с реконструкцией ГПП.



1.2 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки системы управления предприятием «Полимер»

Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта используем график поля сил, предполагающий существование двух групп сил - факторов противоположного типа, сохраняющих равновесие на предприятии. Мощность силы отражается её толщиной. Из анализа суммарной мощности этих сил мы делаем вывод о возможности реализации изменения.

Любую организацию можно рассматривать как модель, находящуюся в состоянии равновесия между движущими и сдерживающими силами реализации целей. Поле сил характеризует организационную надежность состояния предприятия, устойчивость и направленность развития.

Рассмотрим значение влияния движущих сил. Наиболее важным фактором является наличие необходимых денежных средств на покупку нового оборудования и на заказ разработки проекта; важным стимулом для сбережения электроэнергии - это постоянный рост цен на нее; так же положительное влияние оказывают научно-исследовательские работы в сфере энергосберегающих технологий.

Влияние сдерживающих сил. Значительные трудности при реализации намеченного проекта вызовет потребность в ограничении электроэнергии цехов, переводимых на новое оборудование, но эта проблема решаема с помощью подключения нагрузки к резервным источникам питания. Высокая стоимость оборудования - как было указано выше предприятие обладает необходимыми средствами.

Для нашего случая схему поля сил покажем на рисунке 1.

Вывод:

Из анализа поля сил, видим, что суммарная мощность движущих сил преобладает над суммарной мощностью сдерживающих сил для предприятия, следовательно, цель, поставленная предприятием, выполнима.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1 - Поле сил изменений системы энергетического хозяйства предприятия «Полимер»



ГЛАВА 2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ПОЛИМЕР»

2.1 Планирование потребности предприятия «Полимер» в электроэнергии

Годовой объем потребления электроэнергии на предприятия найдем как сумму следующих составляющих:

1) Электроэнергия для нужд основного производства:

, (2.1)

где P_С - средняя суммарная нагрузка предприятия за первую смену, кВт;

n= 3- количество смен;

F_Н = 2928 часов - номинальный фонд рабочего времени;

По формуле (2.1):

.

2) Электроэнергия для нужд освещения:

, (2.2)

где P_МО- максимум нагрузки осветительных установок, кВт;

T_О - число часов использования максимума нагрузки осветительных установок (при трехсменной работе T_О = 4100 ч/год);

По формуле (2.2):



.

3) Потери электроэнергии в схеме внутреннего электроснабжения за год:

ДW=527 тыс. .

Годовой объем потребления электроэнергии:

W_Г = W_П + W_О + ДW, (2.3)

По формуле (2.3):

.

2.2 Планирование целей предприятия «Полимер» и проекта

2.2.1 Планирование целей проекта в дереве целей

Дерево целей представляет собой структурную модель, которая показывает распределение целей по уровням управления и их взаимосвязи. Сверхзадача (миссия предприятия) делится на проектные цели его подразделений (в том числе, энергохозяйства) и подцели. Дерево целей представлено на рисунке 4.

Планирование осуществляется составлением балансов рабочего времени отдельно по группам рабочих с одинаковым режимом работы и в расчете на одного человека. Баланс приведен в таблице 5.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4 - Дерево целей проекта

2.3 Планирование подсистемы управления трудом и заработной платой по категориям персонала в системе электроснабжения предприятия «Полимер»

2.3.1 Использование рабочего времени персонала предприятия «Полимер»

Таблица 5

Баланс рабочего времени эксплуатационного и ремонтного персонала. План на 2013 год

Наименование показателей	Эксплуатационный	Ремонтный
	В днях	В часах	В днях	В часах
Календарный фонд времени, F	366	366*8=2928	366	366*6=2196
Нерабочие дни, Н			117	117*6=702
- праздничные, Нп	0	0	12	12*6=72
- выходные, Нв	0	0	105	630
Номинальный фонд рабочего времени, Fн= F-Н	366	366*8=2928	249	249*6=1494
Плановые целосменные невыходы:, А	43	43*8=344	38	38*6=228
- основной и дополнительный отпуска, А1	28	28*8=224	28	28*6=168
- по болезни, А2=0,035Fн	13	13*8=104	9	9*6=54
- в связи с выполнением государственных обязанностей, А3=0,005Fн	2	2*8=16	1	6
Плановые внутрисменные потери, П=0,005Fн	2	2*8=16	1	6
Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, Fэф= Fн-А-П	321	321*8=2568	210	210*6=1260
Средняя продолжительность рабочего дня, Р= Fэф / (Fн-А)	-	7,95	-	5,97
Коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени, Ки= Fэф / Fн	0,88	-	0,84	-

Баланс составлен для непрерывного режима работы по четырех бригадному графику эксплуатационного персонала и по пятидневной неделе в две смены ремонтного персонала.

2.3.2 Определение численности рабочих энергохозяйства предприятия «Полимер»

Для планирования численности рабочих необходимо определить суммарную ремонтосложность электрохозяйства R:

, (2.4)



где R_i- ремонтосложность i-го элемента схемы в условных единицах [1, табл. П.1];

m_i- число однотипных элементов i-го вида в схеме.

Определим подробно все величины для СД 10кВ мощностью 1000кВ. По формуле (2.4):

Все расчеты представлены в таблице 6. Также в таблице 6 определены следующие величины:

- количество текущих ремонтов за ремонтный цикл по i-му элементу схемы внешнего и внутреннего электроснабжения (между очередными средними или текущими ремонтами).

, (2.5)

где F_Сi, F_Тi - продолжительность межремонтного периода между средними и текущими ремонтами соответственно по i-му элементу схемы в месяцах; По формуле (2.5):

.

- количество средних ремонтов за ремонтный цикл

, (2.6)

где T_Цi - длительность ремонтного цикла в месяцах.

По формуле (2.6):

- годовое время на текущий и средний ремонт i-го однотипного электрооборудования и сетей по схеме внешнего и внутреннего электроснабжения в часах за год

, (2.7)

где 1,2 и 7,0 - нормы времени на текущий и средний ремонт соответственно, в часах на условную единицу ремонтосложности;

= 0,6 - коэффициент, зависящий от сменности работы электрооборудования.

По формуле (2.7):

Таблица 6

Ремонтосложность электрооборудования на предприятии «Полимер»

Наименование	mi	Ri, у.е.р.	R, у.е.р.	Fci, месяц	Fтi, месяц	Тцi, месяц	nтi	nci	Fri, ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Силовой трансформатор ТДНС - 16000/110	2	33	66	-	12	120	9	-	119
Выключатель элегазовый ВГБУ-110-У1	2	3	6	-	12	36	2	-	8
РДЗ-110/1000Н.УХЛ1	8	1	8	-	12	36	2	-	2,67
ОПН - 110 У1	6	1	6	-	12	36	2	-	8
Трансформаторы тока	6	1	6	-	12	36	-	-	-
КРУ-10 кВ:
ячейка ввода	2	11	22	-	12	36	2	-	29,3
ячейка отходящей линии	60	11	660	-	12	36	2	-	880
секционная ячейка	1	11	11	-	12	36	2	-	14,6
ячейка трансформатора СН	2	11	22	-	12	36	2	-	29,3
ячейка тр-ров напр. и ОПН-10	2	12,5	25	-	12	36	2	-	33,3
Трансформаторы ТМЗ-400/10	10	8	80	-	12	180	14	-	149
Трансформаторы ТМЗ-500/10	2	10	20	-	12	180	14	-	37,3
Трансформаторы ТМЗ-1000/10	28	12	336	-	12	180	14	-	627
КТП 2х400 кВА:
шкаф вводной 0,4 кВ	10	12	120	8	2	120	3	15	2172
КТП 2х500 кВА:
шкаф вводной 0,4 кВ	2	17,5	35	8	2	120	3	15	633
шкаф линейный	2	13,5	27	8	2	120	3	15	489
КТП 2х2500 кВА:
шкаф вводной 0,4 кВ	28	15	420	8	2	120	3	15	7602
шкаф секционный	14	17,5	245	8	2	120	3	15	4434
Электродвигатели синхронные 10000 В мощностью 1000 кВт	4	56	224	12	6	120	1	10	2658
Автоматы воздушные на ток 630 А	50	2,5	125	12	6	120	1	10	1483
Светильники с лампами накаливания в нормальном исполнении (на 10 шт.)	100	0,5	50	12	6	-	1	1	683
Светильники многоламповые с люминисцентными лампами (на 10 шт.)	100	1,5	150	12	4	-	2	1	2350
Светильники одноламповые с люминисцентными лампами (на 10 шт.)	500	1	500	12	4	-	2	1	7833
Панели распределительных щитов на 10 трехфазных групп	100	4	400	8	2	120	3	15	7240
Осветительные щитки на 6 групп	150	1,5	225	8	2	120	3	15	4072
Силовые и осветительные сети напряжением 380 В (на 100 пог. м)	60	3	180	9	3	144	2	16	2860
Кабельные линии на земле сечением более 95 мм2 (на 100 пог. м)	40	6	240	12	3	168	3	14	2902
Кабельные линии по стенам на высоте более 2,5 м сечением до 70 мм2 (на 100 пог. м)	20	10	200	12	3	168	3	14	2419
Шинопроводы напряжением 380 В	100	3	300	9	3	72	2	8	4866
Аккумуляторные батареи емкостью 500 А ч	20	14	280	12	1	36	11	3	5320
Электрическая часть мостового крана	16	20	320	9	3	54	2	6	5262
Статические конденсаторы мощностью:
75 квар	6	3	18	6	3	48	1	8	429
250 квар	3	5	15	6	3	48	1	8	357
1000 квар	2	11	22	6	3	48	1	8	524
1800 квар	1	11	11	6	3	48	1	8	262
Прочее оборудование	300	4	1200	12	6	120	1	10	14240
Итого:	1781		6941						90073

Планирование численности эксплуатационного персонала производится по нормам обслуживания электрохозяйства. Результаты расчетов сведены в таблицу 7.

Таблица 7

Планирование численности эксплуатационного персонала предприятия «Полимер»

Наименование показателей, коэффициентов и норм	Величина	Единица измерения
1. Норма обслуживания электрохозяйства в условных единицах ремонтосложности	900	У.е.р./чел.
2. Суммарная ремонтосложность общезаводской части электрохозяйства	6941	У.е.р.
3. Число смен работы электрооборудования	3
4. Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену	6941/900 = 8	чел.
5. Явочный состав эксплуатационного персонала	8*3=24	чел.
6. Списочный состав эксплуатационного персонала	24/0,88 = 27,3	чел.

Итак, явочная численность эксплуатационного персонала Ч_Я^Э = 24 чел. списочная численность эксплуатационного персонала Ч_С^Э = 27 чел.

Явочный состав ремонтного персонала Ч_Я^Р:

, (2.8)

где F- суммарное время на ремонт всех элементов схемы электроснабжения в часах за год (таблица 6);

K_Н = 1,15 - планируемый коэффициент перевыполнения норм по длительности ремонта;

F_Н - номинальный фонд рабочего времени в часах на одного человека за год,

По формуле (2.8):

человек,

принимаем человека.

Списочный состав ремонтного персонала ЧС^Р:

, (2.9)

где КИ - коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени

По формуле (2.9)

человек.

принимаем человека.

Списочный состав ремонтного персонала увеличивается на количество занятых в выходные и праздничные дни. В эти дни имеет место «провал» графика нагрузки, и поэтому проводится часть ремонтных работ. Принимаем, что в первую смену работает 60%, а во вторую 40% от списочного состава ремонтного персонала, занятого по режиму пятидневной рабочей недели. Тогда в первую смену выходит: человека, принимаем 38 человек, во вторую смену: человека, принимаем 26 человек,

Общий списочный состав ремонтного персонала:



Ч_С^Р = 63 + 38 + 22 = 123 человека.

Общий списочный состав рабочих электрохозяйства:

Ч_Р = Ч_С^Э + Ч_С^Р, (2.10)

По формуле (2.10)

Ч_Р = 38+ 123 = 161 человек.

2.3.3 Определение численности управляющего персонала предприятия «Полимер»

Планирование численности линейного и функционального персонала управления энергохозяйства осуществляется на основе его организационной структуры управления.

Примем следующие обозначения:

hЛ - число уровней линейного руководства;

НМ, НУ, НЦ - нормы управляемости у линейных руководителей энергохозяйства для мастеров, начальников участков, начальников цехов соответственно ( НМ =12; НУ = 4, НЦ = 2);

Ч_Р - общий списочный состав рабочих электрохозяйства, чел.;

М - количество единиц электрооборудования и сетей по схеме электроснабжения (таблица 2.3);

Н_В - норма управляемости руководителя высшего уровня (Н_В = 2 для главного инженера в части энергохозяйства);

С- сменность работы в электрохозяйстве.

Численность мастеров :

, (2.11)

По формуле (2.11):

человека.

Принимаем человек.

Численность начальников участков Ч_У^О:

, (2.12)

По формуле (2.12):

человека.

Принимаем человека.

Численность начальников цехов Ч_Ц^О:

, (2.13)

По формуле (2.13):

человека.

Численность персонала отдела главного энергетика Ч_ОГЭ:

; (2.14)

По формуле (2.14):

человека,

принимаем человека.

Численность промышленно-производственного персонала Ч_ППП:

, (2.15)

По формуле (2.15):

чел.

Число уровней линейного руководства h_Л:

, (2.16)

По формуле (2.15):

Принимаем человека.

При таком числе уровней линейного руководства нормы управляемости для начальников участков и цехов принимаются минимальными.



2.3.4 Составление штатного расписания персонала предприятия «Полимер»

Составление штатного расписания осуществляется с учётом численности управленческого персонала. Расчёты приведены в таблице 8.

Таблица 8

Штатное расписание персонала предприятия «Полимер»

Наименование должностей	Кол-во штатных единиц	Месячный оклад, руб.
ОГЭ
1. Главный энергетик	1	50000
2. Начальник отдела электроснабжения	1	34000
3. Старший инженер	1	32000
4. Инженер (экономист)	1	25000
Итого	4	141000
Электросиловые цеха №1, 2
1. Начальник цеха	2	25000
2. Начальник участка	4	21000
3. Мастер участка	14	17000
Итого	20	63000

2.3.5 Построение функциональной матрицы распределения ответственности в отделе главного энергетика предприятия «Полимер»

Матрица образуется при взаимно перпендикулярном размещении схем организационной структуры предприятия и структуры работ. На предприятии необходимо четкое разделение ответственности, составление правил и должностных инструкций.

Составим функциональную матрицу распределения ответственности (таблица 9).

планирование энергохозяйство труд смета



Таблица 9

Функциональная матрица распределения ответственности на предприятии «Полимер»

Работы, функции, операции	Должности менеджеров, отделы, специалисты, исполнители, операционисты
	Главный энергетик	ОГЭ	Начальник отдела	Инженер	Мастер	Техник
1	2	3	4	5	6	7
Общие функции-роли
Межлич-ностные	Харизматический лидер, поддерживающий связь персонала с вышестоящим руководством	__	__	__	__	__
Информаци-онные	Распространитель внешней информации персоналу и координатор обмена информацией с внешней средой	__	__	__	__	__
Управлен-ческие	Устранитель проблем, распределитель ресурсов, ведущий переговоры	__	__	__	__	__
Функции управления
Планиро-вание	Разработка планов, определяющих будущее состояние энергохозяйства ЧМК	Составление графиков вывода основного оборудования в ремонт	Планирова-ние работы отдела согласно основных целей предпр. и распоряж. руководства	__	__	__
Организация	Организация работы энергохозяйства ЧМК	Организация проектных, ремонтных и иных работ	Организация работы отдельных бригад	__	__	__
Руководство людьми	Управление персоналом через управление начальниками цехов, передача им части своих полномочий	Руководство персоналом посредством начальников участков	Руководство персоналом посредством мастеров, распределение работ и оказание им помощи	__	__	__
Коорди-нация	Координация работы цехов, служб	Координация работ подразделений энергохозяйства	Координация работы отдела в зависимости от ситуации	__	__	__
Контроль	Контроль работы подчиненного персонала, потребления энергоресурсов и качества работы	Контроль выполнения работ согласно графиков и планов	Личный контроль наиболее важных работ (введение в эксплуатацию нового оборудования	__	__	__
Специальные функции
Учет энерго-потребления	__	__	__	__	Контроль проведения проверок систем энергопот-ребления	Проверка исправности систем энергопот-ребления
Ремонт	__	__	__	__	Контроль за проведением ремонтных работ	Проведение ремонтных работ
Распреде-ление энерго-ресурсов	__	__	__	__	Распредел. энергоресурсов между потребит.	Выполн. указаний мастера
Операции и процедуры	__	__	Составление отчетов по выполненным работам	Составление отчетов по расходов. ресурсов	Проведение пусков и остановок оборудов.	Ведение рабочих журналов, выполн. работ согл. Должностн. инструкции



Должностная инструкция

Название должности: мастер участка электрических сетей.

Подчинённость: начальнику участка электрических сетей.

Основные обязанности:

1) осуществлять контроль состояния оборудования;

2) контролировать процесс выполнения ремонтных работ;

3) производить оперативные переключения;

4) обеспечивать безаварийную работу оборудования;

5) обеспечивать знание работниками правил ПТЭ и ПТБ и их выполнение;

6) следить за дисциплиной и сообщать начальнику участка о необходимости административных наказаний.

7) обеспечивать формирование и расстановку рабочих и бригад

Ответственность:

1) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

2) за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;

3) за возникновение аварийных ситуаций в результате неправильной эксплуатации;

4) за несоблюдение рабочими правил ПТЭ и ПТБ;

5) за несчастные случаи на производстве.

Требования к исполнителю:

1) Физическое здоровье: должен иметь допуск к работе с электроустановками до 1000 В и выше;

2) Умственные способности: способность быстро принимать решения в критических ситуациях и ориентироваться в непредвиденных ситуациях;

3) Образование: высшее техническое;

4) Квалификация: инженер-электрик;

5) Опыт, умения, навыки: опыт работы по специальности не менее 2-х лет, знание применяемого оборудования и технологии, знание правил ПТЭ и ПТБ, навыки работы с персоналом, III группа по электробезопасности;

6) Личностные качества: способность управлять коллективом, инициативность, ответственность за принятие решений, заинтересованность в выполняемой работе, стремление к саморазвитию и обучению.

2.4 Выбор и построение организационной структуры предприятия «Полимер»

На рисунке 5 показана линейно-функциональная структура энергохозяйства предприятия.

В данной структуре число уровней линейного управления h_Л = 4. Сплошными линиями показаны взаимосвязи линейного управления, а штриховыми - функционального.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 5 - Организационная структура энергохозяйства предприятия «Полимер»

2.5 Планирование фондов заработной платы на предприятии «Полимер»

2.5.1 Планирование фондов заработной платы рабочих предприятия «Полимер»

Цель расчета данного пункта - определение средней заработной платы и годовых её фондов по категориям рабочих. В энергетике применяются три формы оплаты труда (повременная простая, повременная - премиальная, сдельная).

Сдельная форма оплаты труда в энергетике характерна для работников монтажных организаций, а также для ремонтного персонала, так как можно легко оценить и проконтролировать объем выполненной работы.

Но для эксплуатационных работников объем производства напрямую не зависит от них, поэтому принимается повременная форма оплаты труда.

Для нашего случая применим простую повременную форму оплаты труда, с установкой тарифных ставок:

- С_т^э = 50 руб./час - для эксплуатационного персонала;

- С_т^р =60 руб./час - для ремонтного персонала.

Фонд оплаты по тарифу:

(2.17)

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию топлива и т.п.):

(2.18)

гдеn₁ = 0 - для ремонтного персонала;

n₁ = 25% - для эксплуатационного персонала.

Оплата праздничных дней:

(2.19)

гдеn₂ = 1,5% - для ремонтного персонала, при условии, что занято 50% рабочих

n₂ = 0,9% - для эксплуатационного персонала (для 30% персонала).

Доплаты за работу в ночное время эксплуатационного персонала в размере 6,75% от оплаты по тарифу.

Часовой фонд:

(2.20)

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, рассчитанной в часовом фонде:

(2.21)

Дневной фонд:

(2.22)

Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Необходимо пересчитать процент невыходов на работу в связи с отпусками и выполнением государственных и общественных обязанностей по отношению к фактическому числу рабочих дней. С учетом этого, процент доплат за отпуска:



(2.23)

Процент доплат за выполнение государственных и общественных обязанностей

(2.24)

Годовой фонд:

(2.25)

Средняя заработная плата:

(2.26)

Таблица 10

Планирование заработной платы рабочих электрохозяйства «Полимер»

Показатели	Обозначение	Заработная плата, тыс. руб.
		эксплуатационники	ремонтники
Фонд оплаты по тарифу за год:	Фт	502928240,001=3514	601494530,001=4751
Доплаты до часового фонда:
премиальные	Дпрем	0,253514=875,5	0
оплата праздничных дней	Опр	0,0093514=31,6	0,0154751=71,3
за работу в ночное время	Дноч	0,06753514=237,2	0,06754751=320,7
Итого доплат до часового фонда	875,5+31,6+237,2=1144	71,3+320,7=392
Итого часовой фонд	Фч	3514+1144=4658	4751+392=5143
Доплаты до дневного фонда:
за работу в праздничные дни	Дпр	0,0093514=32	0,0154751=71
Итого дневной фонд	Фдн	4658+32=4690	5143+71=5214
Доплаты до годового фонда:
Оплата отпусков	Дотп	0,0894690=441,4	0,0915214=474,5
за выполнение государственных и общественных обязанностей	Добяз	0,00644690=30	0,00335214=17,2
Итого доплат до годового фонда	441,4+30=471,4	474,5+17,2=491,7
Итого годовой фонд	Фгод	4690+471,4=5161,4	5214+491,7=5705,7
Средняя заработная плата в год	Зср	5161,4/27=191	5705,7/63=90,6

2.5.2 Планирование фонда заработной платы персонала управления предприятия «Полимер»

Планирование осуществляется с учетом расчетов численности управленческого персонала и штатного расписания. Результаты расчетов сведены в таблицу 11.

Таблица 11

Планирование заработной платы персонала управления комбината предприятия «Полимер»

Наименование должностей	Кол-во штатных единиц	Месячный оклад, руб.	Зар. Плата за год, тыс. руб
ОГЭ
1. Главный энергетик	1	50000	600
2. Начальник отдела электроснабжения	1	34000	408
3. Старший инженер	1	32000	384
4. Инженер (экономист)	1	25000	300
Итого	4	141000	1692
Электросиловые цеха №1, 2
1. Начальник цеха	2	25000	600
2. Начальник участка	4	21000	1008
3. Мастер участка	14	17000	2856
Итого	20	63000	4464

Годовой фонд зарплаты персонала управления:

тыс. руб.



2.6 Планирование производительности труда на предприятии «Полимер»

Определим ряд показателей производительности труда, применимых для электрохозяйства предприятия.

Производительность труда по электроремонтному производству:

, (2.27)

где R- объем работ в условных единицах ремонтосложности;

Ч_С^Р- списочный состав ремонтного персонала, чел.,

По формуле (2.27):

у.е.р./чел.

Показатель трудоемкости

, (2.28)

где F- суммарное время на ремонт, ч/год,

По формуле (2.28):

ч/у.е.р.

Производительность труда по участку электрических сетей в форме штатного коэффициента:

, (2.29)

где ЧС^Э- списочный состав эксплуатационного персонала, чел.;

L- суммарная протяженность обслуживаемых сетей электроснабжения, м,

По формуле (2.29):

чел/м.

Производительность труда по электрохозяйству в целом:

штатный коэффициент

, (2.30)

где Ч_ППП - численность промышленно-производственного персонала, чел.;

Р_НОМ - установленная мощность электроустановок в схеме электроснабжения, кВт,

По формуле (2.30):

чел/кВт.

коэффициент обслуживания:

, (2.31)

кВт/чел.

Производительность труда на предприятии за определенный период изменяется под воздействием многих причин. По существу все факторы, влияющие на изменение объема производства и численности работников, оказывают влияние и на изменение производительности труда.

В практике планирования и учета на большинстве действующих российских предприятиях все факторы изменения производительности труда классифицируются по следующим основным группам:

- Изменение технического уровня производства;

- Совершенствование управления, организация производства и труда;

- Изменение объема и структуры производства;

- Прочие факторы.

2.7 Планирование смет текущих затрат на предприятии «Полимер»

2.7.1 Калькуляция текущих затрат на электроснабжение предприятия «Полимер»

Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание представлена в таблице 12.

Таблица 12

Калькуляция текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание предприятия «Полимер»

Показатели и статьи затрат	Величина	Единица измерения
1. Электроэнергия для технологических целей (Wг)	175200000	кВт ч/год
2. Заявленный максимум нагрузки (Рм)	20000	кВт
3. Основная ставка тарифа (б)	5455,2	руб./кВт год
4. Дополнительная ставка тарифа (в)	1,382	руб./кВт ч
5. Плата за электроэнергию по тарифу (П)	351230,4	тыс. руб./год
6. Фактическое и заданное значения потребления реактивной мощности	0,28/0,31
7. Процент надбавки к плате за повышенное потребление реактивной мощности	-	%
8.Плата за электроэнергию с учетом надбавки	351230,4	тыс. руб./год
9. Основная и дополнительная заработная плата эксплуатационного персонала	5161,4	тыс. руб./год
10. Отчисления на социальные нужды (39%)	2013	тыс. руб./год
11. Расходы на содержание и эксплуатацию электрооборудования, в том числе:
а) содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта (1% от КЭ)	401.8	тыс. руб./год
б) амортизация оборудования (8% от КЭ)	3214.4	тыс. руб./год
в) основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды (39%)	7931	тыс. руб./год
12. Цеховые расходы, в том числе:
а) заработная плата персонала управления электросилового цеха и служащих	6156	тыс. руб./год
б) содержание и текущий ремонт цеховых сооружений (0,25% от КЭ)	100.45	тыс. руб./год
13. Итого цеховых затрат	6256.45	тыс. руб./год
14. Общезаводские расходы в части зарплаты персонала ОГЭ	1692	тыс. руб./год
15. Прочие производственные расходы (1% от суммы зарплаты всего персонала)	157.8	тыс. руб./год
16. Итого производственных затрат (Зп)	378058,25	тыс. руб./год
17. Полезно используемая электроэнергия (Wп+Wо)	150496800	кВт ч/год
18. Полные затраты по функции электроснабжения на единицу потребляемой электроэнергии (С)	2,5	руб./кВт ч

2.7.2 Составление сметы текущих затрат на электроснабжение предприятия «Полимер»

Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен. Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования. Смета представлена в таблице 13.



Таблица 13

Смета текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание предприятия «Полимер»

Элементы затрат	Сумма, тыс.руб./год	Процент к итогу
1. Вспомогательные материалы (1,25% от КЭ)	502,25	0,13
2. Электроэнергия от энергосистемы	351230,4	91,11
3. Амортизация основных фондов (10% от КЭ)	4018	1,04
4. Заработная плата основная и дополнительная всех категорий промышленно-производственного персонала, включая ОГЭ	18715	4,85
5. Отчисления на социальные нужды (39%)	7298,9	1,89
6. Прочие расходы (20% от зарплаты)	3743	0,97
Итого:	385507,55	100

Итог суммы по таблице 13 отличается от полных затрат по таблице12 на 1,97%, что допустимо.

2.8 Планирование мероприятий по реализации проекта. График Ганта

Цель предприятия подразумевает цели для отдельных его служб, представленных в дереве целей (см. рисунок 4). Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам проектных работ. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжительность работ. На графике отрезками прямых изображается весь цикл работ.

В данной курсовой работе мы рассматриваем реконструкцию ГПП.

График Ганта приведен в таблице 14.

Таблица 14

План-график Ганта по реализации целей на 2012 год

Этап работы

Исполнитель

Продолжительность этапа, недели, 2013г

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

1-2

3-4

1-2

3-4

1-2

3-4

1-2

3-4

1-2

3-4

1-2

3-4

1.1.1 Рассчитать необходимую мощность трансформаторов к 1.02.13 г.

Инженер

1.1.2 Принять к внедрению наиболее экономичную схему электроснабжения к 1.02.2013 г.

Главный энергетик

1.1.3 Выбрать необходимые кабели, коммутационную и силовую аппаратуру для новой схемы электроснабжения к 1.03.2013г.

Главный инженер

1.3.1 Заменить существующую релейную защиту и автоматику на другую с улучшенными показателями к 1.04.2013г

Эксплуатационный персонал

1.3.3 Установить новую силовую аппаратуру и проложить кабели к 15.04.2013 г.

Эксплуатационный персонал

1.2.1 Изучить специфику эксплуатации компенсирующих устройств к 1.04.2013г.

Мастер

1.2.2 Изучить особенности операционных переключений для новой схемы электроснабжения к 1.04.2013 г.

Начальник цеха

1.3.2 Установить и провести испытания компенсирующих устройств к 1.05.2013г.

Мастер

1.2.3 Провести вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомить с должностными инструкциями к 15.05.2013 г.

Начальник участка

1.3.4 Проложить кабели к 1.06.2013 г.

Эксплуата-ционный персонал

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы была определена система целей энергетического хозяйства предприятия «Полимер». Было проведено планирование использования рабочего времени, численности рабочих, численности персонала управления, фонда заработной платы, производительности труда. Была составлена калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание. Показатели, определенные в работе, сведены в таблицу 15 с указанием их наименования, единицы измерения и величины.

Таблица 15

Основные показатели энергохозяйства предприятия «Полимер»

Наименование показателей	Величина	Единица измерения
1. Годовое потребление ЭЭ за вычетом потерь	150496,8	МВт.ч/год
2. Полная сметная стоимость общезаводской части энергохозяйства	40180	тыс. руб.
3. Общая численность персонала:	174	Чел
- эксплуатационных рабочих	27	чел
- ремонтных рабочих	123	чел
- линейных руководителей	24	чел
4. Производительность труда:
- по электроремонтному производству	53,5	у.е.р./чел.
- по электрохозяйству в целом	7,4	чел./МВт
- коэффициент обслуживания	0,135	МВт/чел.
5. Общий годовой фонд заработной платы:	17023,1	тыс.руб.
- эксплуатационников;	5161,4	тыс.руб.
- ремонтников;	5705,7	тыс.руб.
- линейных руководителей электросиловых цехов №1 и №2;	4464	тыс.руб.
- ОГЭ.	1692	тыс.руб.
6. Средняя зарплата
- эксплуатационного рабочего	191	тыс.руб.
- ремонтного рабочего	90,6	тыс.руб.
7. Фондовооруженность	230,92	тыс.руб./чел

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алабугин А.А., Алабугина Р.А. Производственный менеджмент в энергетике предприятия. - Челябинск: ЮУрГУ, 1998

2. Экономика, организация и планирование теплосилового хозяйства промышленного предприятия: Учебник для техникумов / А.Н. Златопольский, С.Л. Прузнер, Е.И. Калинина и др. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1995. - 320 с.

3. Синягин Н.Н. Система предупредительно-планового ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. - 3-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1984. - 420 с.

4. Алабугин А.А. Финансовый менеджмент, основы теории и практики: Учебное пособие для системы очного и компьютерно - дистанционного обучения. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1997. - 177 с.

Размещено на allbest.ru