Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план «Создание и организация работы Конно-туристической базы»

1. Общее описание проекта

Проект носит название: «Создание и организация работы КТБ». Целью проекта является создание конной туристической базы на юго-востоке Подмосковья и разработка плана по дальнейшему ее развитию. Задачи данной КТБ: организация часовых и многодневных конных походов, обучение первоначальным базовым навыкам верховой езды, организация и проведение праздников с использованием конной тематики. В основном проект ориентирован на начинающих, людей, еще незнакомых с этим видом проведения досуга. Для реализации проекта необходимо найти сотрудников соответствующей квалификации, произвести закупку и подготовку лошадей для работы с туристами, приобрести необходимые для ухода и эксплуатации, животных предметы и корма, провести рекламные акции и иные мероприятия, нацеленные на привлечение клиентуры.

Данный вид деятельности призван обеспечить развитие конного туризма в Подмосковье, приобщить к конному спорту молодежь и познакомить лиц более старшего возраста с новым для них хобби. Проект социально значим для Подмосковья, особенно для юго-восточной части региона, так как аналогичных конных баз на этой территории не существует.

Сейчас проект находится в стадии разработки бизнес-плана. В случае его успешной реализации жители юго-восточного Подмосковья будут обеспечены возможностью активно проводить свой досуг, заниматься интересным и полезным конным туризмом, не уезжая далеко от дома. Также будут обеспечены дополнительные рабочие места для сотрудников сферы конного туризма и спорта.

Количество вновь создаваемых рабочих мест - 6

o 2 конюха

o 3 тренера-берейтора

o бухгалтер

2. Общее описание предприятия

Практическая деятельность организации на данный момент не начата, так как бизнес-план находится в разработке.

Штатное расписание

Аренда

В аренде будет находится 26 га земли, в том числе конный клуб на 30 голов, 3 больших песчаных левады. Вид аренды - краткосрочный (заключается на год).

3. Описание продукции и услуг

4. Маркетинг-план

Потенциальными клиентами являются люди, любящие лошадей, мечтавшие в детстве заниматься верховой ездой, но не сумевшие это сделать по разным причинам, а также дети и люди, занимавшиеся верховой ездой в детстве, а затем прекратившие. Соответственно, в эти категории входят люди от 10 до 60 лет, проживающие на юго-востоке Подмосковья (Жуковский, Раменское, Бронницы, Котельники, Люберцы, Лыткарино, юго-восток Москвы и т.д.)

Преимущества: слабая конкуренция (большинство конных клубов ориентированы не на новичков, а на продвинутых, опытных потребителей, что существенно сужает круг потенциальной клиентуры), удобное расположение (легко добираться на своем или общественном транспорте), красивая природа вокруг, кафе, расположенное прямо напротив КТБ.

Недостатки: невозможность заключения долгосрочной аренды, большое количество непредсказуемых факторов, влияющих на предоставление услуг (погода, заболеваемость среди лошадей и как следствие затраты на ветеринара и невозможность работать заболевшей лошади).

Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый): прогнозируемый уровень спроса довольно высок, поскольку этот бизнес в стране только-только начинается. Рынок находится в зачаточном состоянии. Клубов высокого уровня пока очень мало, желающих войти в этот бизнес немного. Конкуренция отсутствует.

Предполагается использовать самый эффективный и недорогой способ рекламы - реклама в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Facebook).

Возможные риски при реализации проекта:

Достаточно крупные вложения при отсутствии полной уверенности в окупаемости проекта. Полная окупаемость наступает через только несколько лет. Территория клуба находится в аренде, а не в собственности, что вызывает дополнительные риски. Также высоки риски травм у сотрудников и лошадей.

5. Производственный план

Закупка сена, овса, опилок производится коллективно, совместно с другими конюшнями Раменского района, вследствие чего затраты на перевозку существенно снижаются. Сено и овес поставляется из Рязанской области, опилки из производств Московской области. Возможна оплата только доставки (без оплаты стоимости опилок).

Планируемая численность сотрудников на период реализации проекта - 6.

6. Календарный план

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.

6. Финансовый план

Организационно-правовая форма нашего предприятия - индивидуальный предприниматель (ИП). Налоги будем оплачивать по упрощенной системе налогообложения (УСН), облагаются налогом доходы. Ставка при этом составляет 6%.

Основным документом, определяющим, порядок расчета и уплаты страховых взносов фонды социального, медицинского и пенсионного страхования, а также порядок предоставления отчетности является Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования". 2010-2014 годы являются переходными и для отдельных категорий налогоплательщиков в это период применяются пониженные тарифы страховых взносов.

Наша КТБ по ОКВЭД имеет код 92.62. Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2 (I категория).

Объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов составляет 2 584 166 руб.

Финансовых обязательств перед банками, физическими лицами, задолженности по оплате аренды нет.

Направление средств планируется выполнить по календарному и производственному плану.

Весь объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов составляют собственные средства.

Результаты и эффективность проекта

Результатом успешной реализации проекта должна стать налаженная система оказания обществу услуг КТБ, стабильный финансовый доход, положительная общественная репутация, активный спрос. Конечной целью, наряду с доходом, является создание общедоступного места проведения досуга для всей семьи.

Прогнозируемая средняя рентабельность в год составляет 48,31 %.

Прогнозируемая величина чистой прибыли в год: 6 046 555 рублей.

Срок окупаемости: 8 месяцев.

Социально-экономические показатели реализации Проекта:

1. Бюджетная эффективность проекта.

Деятельность фирмы по плану должна приносить в бюджет ежегодно в среднем от

503 879,6 рублей.

2. Рабочие места:

Количество создаваемых рабочих мест - 6, из них:

- для молодежи - 3;

- для безработных - 2.

финансовый маркетинговый туристический

План продаж

Доходы-расходы

Движение денежных средств

Размещено на Allbest.ru