Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП "Уфимского приборостроительного производственного объединения"

555234,8

Итого

555234,8

-

555234,8

5.2 Расчет потребности в различных видах энергии

Расчёт потребности в силовой электроэнергии производится по формуле:

(33)

где М - мощность единицы оборудования данного вида, кВт;

С - плановое число единиц оборудования данного вида, шт.

кВт.

руб.

Таблица 64 - Потребность в силовой энергии

Тип оборудования	Мощность оборудования 1 ед., кВт	СПР.			Общая потребность, кВт.	Цена за 1 кВт.	Общая потребность, руб.
1А616П	22	16	0,8	0,75	399674	1,79	715416,46
ФС654	10	2	0,6		17031		30485,49
НС12А	4	4	0,6		13625		24388,75
3У10В	3	3	0,7		8941		16004,39
2А125	7,5	5	0,7		37256		66688,24
3М182	4	7	0,7		27818		49794,22
1К62Д	7,5	10	0,7		74513		133378,27
8Б66	8,5	4	0,6		28953		51825,87
П7633	3,5	10	0,8		39740		71134,6
5С23П	4,2	10	0,7		41727		74691,33
5702В	2,5	23	0,8		65287		116863,73
5В830	2,5	6	0,7		0		0
3863М	2,5	4	0,6		8515		15241,85
Итого	-	104	КЗ.СР. - 0,8	0,75	763080	1,79	1365913,2

Количество электроэнергии для освещения помещений определяется по формуле:

(34)

кВт/ч.

руб.

Таблица 65 - Расчет потребности в освещении

Вид площади	Размер площади, м2.	Норматив освещения на 1 м2, кВт.	Время освещения, час.	Общая потребность, кВт/ч.	Цена за 1 кВт, руб.	Общая потребность, руб.
Основная	1416,035	0,002	1992	5641,48	3,4	19181,0437
Вспомогательная	357,1	0,01	1992	7113,43		24185,6688
Служебно-бытовая	359,28	0,015	996	5367,64		18249,98688
Итого	2132,415	-	4980	18122,55	3,4	61616,69938

Количество пара для отопления определяется по формуле:

(35)

где Р- расход пара на 1м³ здания при разности наружной и внутренней температур в 1⁰ С;

Н_ЗД. - объем здания, м³;

М - число дней отопительного сезона, дней.

Объем здания = 1416,035 * 5м + 357,1 * 5м + 359,28 * 3м = 9943,515 м³.

кг.

руб.

Количество сжатого воздуха для производственных целей определяется по формуле:

(36)

где 1,5 - коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха в трубопроводах и в местах неплотного соединения;

d - расход сжатого воздуха при непрерывной работе, м³/ч;

К_и - коэффициент использования воздухоприемника во времени.

м³

Таблица 66 - Расчет потребности в сжатом воздухе

Тип оборудования	СПР.	Расход сжатого воздуха, м3/ч	КЗ.	Ки		Цена за 1 м3	Общая потребность, руб.
Фрезерный станок	2	6	0,6	0,85	8686,116	1,4	12160,56
Резьбонарезной станок	10	10	0,7	0,85	16889,67		23645,53
Отрезной станок	4	8	0,6	0,85	11581,488		16214,08
Протяжный станок	10	10	0,8	0,85	19302,48		27023,47
Зуборезной станок	10	10	0,7	0,85	16889,67		23645,53
Зубозакругляющий станок	23	10	0,8	0,85	19302,48		27023,47
Итого	59	-	-	-	92651,904	1,4	129712,6656

Таблица 67 - Потребность воды на нужды цеха

Вид энергии	Норма расхода	Потребность воды в день	Общая потребность, м3	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Вода бытовая холодная	12 м3/год на 1 работающего	53 литра на 149 работающего	894	11,8	10549,2
Вода бытовая горячая	12 м3/год на 1 работающего	53 литра на 149 работающего	894	42,6	38084,4
Вода на производственные нужды	49 м3/193024,72 нормо-часов	-	94582,11	10,7	250801,8

6. Планирование издержек и результатов деятельности механического цеха

6.1 Составление сметы цеховых расходов

Результаты расчетов по предыдущим пунктам сводим в таблицу представленную ниже.

Таблица 68 - Смета расходов РСЭО на содержание оборудования

Название статей	Материалы, руб.	Амортизация, руб.	Топливо и энергия, руб.	Полная ЗП, руб.	Взносы, руб.	Услуги других цехов	Прочее, руб.	Общая сумма, руб.
1 Амортизация обор., трансп. ср-в, инвентаря		1692452,95						1692452,95
2 РСЭО обор. и транс. ср-в	4360529		1746427,666	154904,724	52667,6062			6314528,996
3 Текущ. ремонт обор. и транс. ср-в	16078,303			687097,336	233613,094			936788,7327
4 Возмещение износа инструм. и приспособлений	502067			196795,121	66910,3411			765772,4619
5 Внутрицеховые перемещ.				803209,68	273091,291			1076300,971
Итого	4878674,3	1692452,95	1746427,666	1842006,86	626282,333	0	0	10785844,11

1. Амортизация оборудования, транспортных средств и инвентаря:

Материалы: 1639592,95 + 52860 = 1692452,95 руб. (таблица 38).

2. РСЭО оборудования и транспортных средств:

Вспомогательные материалы для оборудования: 4360529 руб. (таблица 57);

Энергия, используемая в цехе: 1365913,2 + 129712,6656 + 250801,8 = 1746427,666 руб. (таблица 64, 66, 67);

ФЗПполн. наладчика станков: 154904,724 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП наладчика станков: 52667,6062 руб. (таблица 46).

3. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств:

Стоимость оборудования и транспортных средств с учетом коэффициента материалов расходуемых на текущий ремонт оборудования, рассчитанный от стоимости основного оборудования: (16883380 + 52860) * 0,95% = 16078,303 руб. (таблица 38);

ФЗПполн. слесаря - ремонтника, станочника РМУ, станочника РЕМПРИ, электромонтера: 220838,53 + 152256,78 + 150050,16 + 163951,866 = 687097,336 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП: 75085,1001 + 51767,3052 + 51017,0544 + 55743,6344 = 233613,094 руб. (таблица 46).

4. Возмещение износа инструментов и приспособлений:

Материалы (режущие и мерительные инструменты): 261939 + 240128 = 502067 руб. (таблица 61, 62).

ФЗПполн. слесаря - инструментальщика и кладовщика: 85705,1208 + 111090 = 196795,121 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП: 29139,7411 + 37770,6 = 66910,3411 руб. (таблица 46).

5. Внутрицеховые перемещения:

ФЗПполн. транспортировщика: 803209,68 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП: 273091,291 руб. (таблица 46).

Таблица 69 - Смета цеховых расходов

Название статей	Материалы, руб.	Амортизация, руб.	Топливо, руб.	Полная ЗП, руб.	Взносы, руб.	Услуги др.цех., руб.	Прочее, руб.	Общая сумма, руб.
1 Содержание аппарата управления				1015680	282200,34			1297880,34
2 Содержание пр. цехового персонала	16378			1761489,67	598906,488			2376774,158
3 Амортизация зданий, сооружений		333664,7						333664,7
4 РСЭО зданий			5472184,299	165048	56116,32			5693348,619
5 Тек. ремонт зданий	166832,35							166832,35
6 Расходы на охрану труда	762621							762621
7 Износ хоз. инвентаря	36789,8							36789,8
Итого	982621,15	333664,7	5472184,299	2942217,67	937223,148	0	0	10667910,97
Итого РСЭО + ЦР	5861295,45	2026117,65	7218611,965	4500151,53	1626636,34	0	0	21232812,94

1. 1. Содержание аппарата управления:

ФЗПполн. всех начальников цеха: 253920 + 198375 + 190440 + 187266 + 185679 = 1015680 руб. (таблица 47);

Взносы с ЗП: 86332,8 + 67447,5 + 64749,6 + 63670,44 + 63130,86 = 282200,34 руб. (таблица 47).

2. Содержание прочего цехового персонала:

Материалы (канц. товары): 16378 руб. (таблица 60).

ФЗПполн. остальных специалистов цеха + ЗП распределителя работ и контролера: 190440 + 182505 + 107778 + 142830 + 121440 + 106260 + 106260 + 106260 + 144210 + 136620 + 98670 + 127557,347 + 190659,323 = 1761489,67 руб. (таблица 46, 47);

Взносы с ЗП: 64749,6 + 62051,7 + 36644,52 + 48562,2 + 41289,6 + 36128,4 + 36128,4 + 36128,4 + 49031,4 + 46450,8 + 33547,8 + 64824,17 + 43369,4979 = 598906,488 руб. (таблица 46, 47).

3. Амортизация зданий, сооружений:

Сумма амортизационных отчислений по зданию: 333664,7 руб. (таблица 55).

4. РСЭО зданий:

Вся энергия оставшаяся энергия: 61616,69938 + 5361934 + 10549,2 + 38084,4 = 5472184,299 руб. (таблица 65, 67);

ФЗПполн. уборщиков производственной и служебной площади: 85698 + 79350 = 165048 руб. (таблица 46):

Взносы с ЗП: 29137,32 + 26979 = 56116,32 руб. (таблица 46).

5. Текущий ремонт зданий:

Общая стоимость площадей цеха с учетом затраты на текущий ремонт в размере 1% от общей стоимости площадей: 16683235 * 1% = 166832,35 руб. (таблица 53).

6. Расходы на охрану труда:

Затраты на вспомогательные материалы и хозяйственные средства для основных рабочих: 762621 руб. (таблица 58).

7. Износ хозяйственного инвентаря: 36789,8 руб. (таблица 59).

Процент РСЭО (ЦР) рассчитывается по формуле:

(37)

где ?РСЭО(ЦР) - общая сумма РСЭО и цеховых расходов;

ФЗП_{ОСН.РАБ.} - фонд заработной платы основных рабочих.

6.2 Калькуляция себестоимости

Группировка по калькуляционным статьям используется при калькулировании себестоимости отдельных видов продукции, изготавливаемой на предприятии, а также для определения себестоимости единицы продукции.

Для определения основной заработной платы необходимо определить расценки каждой детали.

(38)

где ЧТС_{ОСН.РАБ.} - часовая тарифная ставка, руб.

руб.

(39)

где Т_НОРМ. - часовая тарифная ставка, руб.

руб.

(40)

где ОЗП - основная заработная плата на деталь, руб.

руб.

(41)

где ДЗП - дополнительная заработная плата на деталь, руб.

руб.

руб.

Таблица 70 - Расчет расценок на одну деталь

Показатели	Крышка	Вал	Гайка
Трудоемкость нормативная, мин.	1,42	1,66	1,89
КВН средний	1,25	1,25	1,25
ЧТС средняя	40,769	40,769	40,769
Расценка, руб.	0,771	0,902	1,027
ОЗП, руб.	1,065	1,245	1,417
ДЗП, руб.	0,034	0,040	0,045
Взносы, руб.	0,373	0,437	0,497

(42)

(43)

где ОЗП (ДЗП) - основная заработная плата (ДЗП) на программу, руб.;

Q_ВАЛ. - валовая продукция, шт.

руб.

руб.

Таблица 71 - Плановая калькуляция, руб.

Статьи затрат	Сумма на 1 деталь, руб.	Сумма на программу, руб.	Итого, руб.
	Крышка	Вал	Гайка	Крышка	Вал	Гайка
1 Стоимость материалов	0,8645	0,57168	1,4555	813999,368	1076569,48	5481902,05	7372470,898
2 Основная зарплата ОПР	1,065	1,245	1,417	1003001,58	2345045,96	5339923,92	9411969,085
3 Дополнит. зарплата ОПР	0,034	0,040	0,045	32396,9511	75744,9844	172479,543	304006,6015
4 Взносы	0,373	0,437	0,497	352035,502	823068,92	1874217,18	3303431,734
5 РСЭО	1,220	1,427	1,624	1149410,78	2687354,78	6119398,24	10785844,11
6 ЦР	1,207	1,411	0,051	1136843,04	2657971,06	5195495,373	10667910,97
Итого цеховая себестоимость	4,766	5,132	5,093	4487687,23	9665755,19	19183416,3	41845633,4

Так же составим смету затрат на производство, включая все расходы участка на производство продукции.

Таблица 72 - Смета затрат на производство

Элементы затрат	Основное производство, руб.	Косвенные расходы, руб.	Сумма, руб.
1 Материалы	7372470,9	5861295,453	13233766,35
2 Топливо, энергия	-	7218611,965	7218611,965
3 Основная ЗП	9411969,09	4500151,531	13912120,62
4 Дополнительная ЗП	304006,601	-	304006,6015
5 Взносы	3303431,73	1626636,34	4930068,074
6 Амортизация	-	2026117,65	2026117,65
7 Услуги др. цехов	-	-	-
Итого	20391878,3	21232812,94	41845633,4

6.3 Расчет технико-экономических показателей механического цеха

Таблица 73 - Основные технико-экономические показатели работы цеха

Показатель	Единица измерения	Отчет, 2010	План, 2011	Темп роста
Абсолютные показатели
Годовая товарная продукция	н.-ч.	181400,12	181443,1622	100,02
Годовая валовая продукция	н.-ч.	153312,56	193024,72	125,90
Общая стоимость ОПФ, в т.ч.:	руб.	33450904	34174709,8	102,16
зданий	руб.	16483235	16683235	101,21
оборудования	руб.	15273450	16883380	110,54
транспортных средств и инструментов	руб.	601094,8	608094,8	101,16
Общая площадь, в т.ч.:	м3	2109,015	2132,415	101,10
производственная	м3	1392,635	1416,035	101,68
Численность ППП, в т.ч.	чел.	147	149	101,36
основных	чел.	102	104	101,96
вспомогательных рабочих	чел.	28	29	102,85
РСС	чел.	16	16	100,00
Фонд оплаты труда, в т.ч.	руб.	14301715,22	14500200,22	101,38
основных	руб.	9611548,64	9715975,687	101,08
вспомогательных	руб.	2265213,531	2325271,531	102,65
РСС	руб.	2443256	2458953	100,64
Средняя заработная плата, в т.ч.	руб.	7958,93782	8109,731665	101,89
основных	руб.	7647,67521	7785,236929	101,79
вспомогательных	руб.	6514,0917	6681,814743	102,57
РСС	руб.	12700,3425	12807,04688	100,84
Относительные показатели
Выработка 1 ОПР по ВП	н.-ч.	1160,06	1456,00	125,51
Выработка 1 работающего по ВП	н.-ч.	1042,94	1295,46	125,21
Себестоимость 1 н.-ч. ВП	руб.	173,899972	216,7889864	124,85
Себестоимость всей ВП	руб.	33255139,4	41845633,4	125,83
Фондоотдача активной части фондов	руб.	1,23	1,22	98,80
Фондоёмкость активной части фондов	руб.	0,80	0,81	101,21
Фондовооружённость на 1 работающего	руб./чел.	227557,1701	229360,4685	100,79
Съем продукции с единицы оборудования	руб./ед.	282007,751	280843,1772	99,58
Съём продукции с 1 м2 производственной площади	руб./м2	29767,41171	29551,27055	101,27
Съём продукции с 1 м2 общей площади	руб./м2	19656,16148	19623,588	101,83

Выработка 1 ОПР по ВП = 193024,72 / 104 = 1456,00 н.-ч.

Выработка 1 работающего по ВП = 193024,72 / 149 = 1295,46 н.-ч.

Себестоимость 1 н.-ч. ВП = 41845633,4 / 193024,72 = 216,7889864 руб.

Фондоотдача активной части фондов = 41845633,4 / 34174709,8 = 1,22 руб.

Фондоёмкость активной части фондов = 1 / 1,22 = 0,81 руб.

Фондовооружённость на 1 работающего = 34174709,8 / 149 = 229360,4685 руб./чел.

Съем продукции с единицы оборудования = 41845633,4 / 104 = 280843,1772 руб./ед.

Съём продукции с 1 м² производственной площади = 41845633,4 / 1416,035 = 29551,27055 руб./м².

Съём продукции с 1 м² общей площади = 41845633,4 / 2132,415 = 19623,588 руб./м².

Заключение

В курсовой работе были рассмотрены следующие вопросы:

- дана краткая характеристика организации планирования механического цеха;

- рассмотрена нормативная и информационная базы;

- составлен план по основным фондам;

- составлен план по труду и оплате труда;

- составлен план материально - технического обеспечения производства;

- издержки и основные технико - экономические показатели цеха.

В соответствии с плановой трудоемкостью на программу и коэффициентом загрузки оборудования был произведен расчет принятого оборудования в цехе, равный 104 станкам.

Для общего выпуска деталей необходимо 10 тележек общей стоимостью 52860 рублей, мерительные инструменты стоимостью 261939 рублей, режущие инструменты - 240128 рублей.

Производственная площадь занятая производственным оборудованием, включая места для рабочих, площадь для хранения заготовок, приспособлений, инструмента, для межоперационных транспортных средств, а также площадь проездов и проходов составила 1416,035 м², вспомогательная - 357,1 м², служебно-бытовая - 359,28 м². Общая стоимость площадей цеха составляет 16683235 рублей.

Промышленно - производственный персонал составляет 149 человека, из них 104 - основные рабочие, 29 - вспомогательные рабочие и 16 - специалисты.

Затраты на вспомогательные материалы для оборудования составляют 4360529 рублей, спецодежда и средства индивидуальной защиты - 762621 рублей, хозяйственный инвентарь - 36789,8 рублей, канцелярские товары - 16378 рублей. Затраты на энергию - 7218611,965 рублей.

При расчете технико-экономических показателей механического цеха были получены следующие данные:

Выработка 1 ОПР по ВП	1456,00	н.-ч.
Выработка 1 работающего по ВП	1295,46	н.-ч.
Себестоимость 1 н.-ч. ВП	216,7889864	руб.
Себестоимость всей ВП	41845633,4	руб.
Фондоотдача активной части фондов	1,22	руб.
Фондоёмкость активной части фондов	0,81	руб.
Фондовооружённость на 1 работающего	229360,4685	руб./чел.
Съем продукции с единицы оборудования	280843,1772	руб./ед.
Съём продукции с 1 м2 производственной площади	29551,27055	руб./м2
Съём продукции с 1 м2 общей площади	19623,588	руб./м2

Список использованной литературы

1. Н.И. Новицкий. Организация, планирование и управление производством: практикум. - М.: Кнорус, 2011. - 320с.

2. Г.Г. Серебренников. Организация производства: Учебное пособие. - М.; Эксмо, 2007. - 320с.

3. О.Г. Туровец. Организация производства и управления предприятием: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2008. - 527с.

4. Н.И. Новицкий. Организация производства на предприятиях: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 392с.

5. В.Г. Золоторогов. Организация и планирование производства: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2008. - 578с.

6. А.П. Колачева. Организация работы предприятия: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2007. - 431с.

7. И.В. Сергеев. Экономика предприятия: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 304с.

8. А.Н. Климов. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе. - М.: машиностроение, 1999. - 115с.

9. Н.И. Новицкий. Организация и планирование производства: практикум. - М.: Инфра, 2008. - 256с.

10. Н.И. Новицкий. Сетевое планирование и управление производством. - М.: Феникс, 2007. - 180с.

Размещено на Allbest.ru