Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП "Уфимского приборостроительного производственного объединения"

Характеристика организации планирования механического цеха завода. Нормативная и информационная база. Планирование основных фондов, численности персонала и фондов заработной платы. Планирование издержек и результатов деятельности механического цеха.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 27.06.2012
Размер файла 196,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГУБОУ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики предпринимательства

Курсовая работа

по дисциплине

«Планирование на предприятии»

Тема

Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП «Уфимского приборостроительного производственного объединения»

Содержание

Введение

1. Характеристика организации планирования механического цеха

2. Нормативная и информационная база

3. Планирование основных фондов

3.1 Расчет производственной мощности и план производства продукции

3.2 Расчет количества оборудования и рабочих мест

3.3 Расчет стоимости транспортных средств

3.4 Расчет амортизации основных средств

4. Планирование численности персонала и фондов заработной платы

4.1 Расчет численности основных рабочих

4.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

4.3 Расчет численности специалистов

4.4 Расчёт фондов заработной платы работников

4.5 Расчет производственной площади

5. План материально - технического обеспечения

5.1 Затраты на основные и вспомогательные материалы

5.2 Расчет потребности в различных видах энергии

6. Планирование издержек и результатов деятельности механического цеха

6.1 Составление сметы цеховых расходов

6.2 Калькуляция себестоимости

6.3 Расчет технико-экономических показателей механического цеха

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Современное промышленное предприятие представляет собой сложный производственно-хозяйственный комплекс, в распоряжении которого находятся здания и сооружения, машины и оборудование, сырье материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и другие средства производства, а также людские ресурсы, необходимые для выполнения производственных процессов. В ходе производства необходимо организовать четкое взаимодействие коллективов отдельных подразделений предприятия, координировать их взаимодействие. Прежде всего, рационально должен быть организован производственный процесс изготовления продукции, выбраны оптимальные формы организации производства, обеспечивающие минимальное время производственного цикла, должна быть отработана производственная структура предприятия, выбрана рациональная система управления на основе широкого использования средств механизации и автоматизации управленческого труда.

Цель данной курсовой работы - рассмотрение вопросов, связанных с эффективной организацией планирования работы механического участка, разработкой оптимальных плановых показателей с учетом действующих ограничений ресурсов, влияния данной организации на производственный процесс предприятия на примере ФГУП «Уфимского Приборостроительного Производственного Объединения».

Объектом исследования данной курсовой работы является механический цех №1 ФГУП «УППО», предметом исследования - планирования работы данного цеха.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач:

- дать краткую характеристику организации планирования механического цеха;

- рассмотреть нормативную и информационную базу;

- составить план по основным фондам;

- составить план по труду и оплате труда;

- составить план материально - технического обеспечения производства;

- издержки и основные технико - экономические показатели цеха.

Перечисленные выше задачи составляют структуру курсовой работы, также в ней присутствует введение и заключение, в которых будут сделаны выводы по теме работы и заключения по рассмотренным задачам. В завершении имеется список использованной литературы, состоящий из десяти источников.

1. Характеристика организации планирования механического цеха

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уфимское Приборостроительное Производственное Объединение» создано путём образования уставного капитала учредителями от 25 декабря 2002 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Основной целью деятельности Общества является создание высокоэффективного производства, работающего на получение прибыли. Предметом деятельности предприятия является: производственно-хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение потребителей конкурентоспособной продукцией авиационного и космического назначения, нефтегазового направления, промышленно-бытовой техники высокого качества при соблюдении интересов коллектива ФГУП "УППО" не противоречивших законодательству Российской Федерации.

Для достижения основной цели предприятия необходимо разработать оптимальный план развития производства. Так как предприятие является крупным, то разработка планов производится централизовано с учетом организационной структуры, распределения обязанностей между коллективом различных служб, соподчинения управляющих, контроля и координации всех функций организации как единого целого. Плановые стратегии на ФГУП «УППО» разрабатываются на высшем уровне управления, где определяются цели, основные направления и главные хозяйственные задачи развития предприятия и проводится взаимоувязка всех плановых предложений и механизма их реализации. Затем эти цели, задачи и показатели во все более детализированной конкретной форме по мере продвижения на более низкие уровни структуры предприятия включаются в планы подразделений.

Для достижения основной цели предприятия необходимо эффективно организовать работу всех цехов предприятия, в данном случае - работу механического цеха №1.

Механический цех является самостоятельным структурным подразделением предприятия, подчиненным непосредственно главному инженеру предприятия. Механический цех возглавляется начальником цеха - главным инженером цеха. В своей работе начальник цеха руководствуется действующим законодательством, директивными, нормативными, инструктивными и, методическими документами, действующими на предприятии, указаниями генерального директора, технического директора и главного инженера предприятия. На должность начальника цеха назначаются лица с высшим специальным образованием, обладающие необходимыми знаниями и опытом в области проведения ремонтно-механических работ.

Основными задачами механического цеха являются:

1. централизованное изготовление деталей заданного образца;

2. разработка технологий эффективного выпуска продукции, программ для сокращения простоев производства;

3. выполнение внеплановых работ аварийного ремонтного характера, в случае выхода из строя технологического оборудования, с применением действующих на предприятии Положений о проведении и оплате таких работ.

Структура и штаты механического цеха определяются в соответствии с действующими на предприятии нормативами численности руководителей, специалистов и служащих с учетом объемов производства, результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также специфики, объема и характера, выполняемых цехом работ, и утверждаются генеральным директором предприятия.

Для выполнения своих задач персонал механического цеха:

1. производит выпуск продукции заданной номенклатурой;

2. координирует деятельность служб цеха, вносит предложения по модернизации оборудования, находящегося в эксплуатации, либо его специализации путем внесения конструктивных изменений по утверждённым проектам с целью приведения оборудования в соответствие с требованиями производства, повышения его эффективности и безопасности;

3. проводит работы по диагностике оборудования в целях выявления неисправных узлов и комплектующих, определяет виды ремонтных работ, категорию сложности ремонта и выдает заключения об их ремонтопригодности;

4. выполняет работы по устранению неполадок, возникающих в процессе эксплуатации оборудования;

5. проводит работы по инвентаризации и паспортизации оборудования цеха, подлежащего ремонту по графику ППР, определяет его техническое состояние, составляет инвентаризационные и дефектные ведомости;

6. Составляет заявки на основные и вспомогательные материалы, запасные части и узлы, инструменты, организует их получение на склад, хранение, учет и использование по назначению;

7. участвует в расследовании причин аварий и поломок оборудования, разрабатывает мероприятия по их предотвращению и устранению.

Механический цех выполняет заказы по выпуску серийных, быстроизнашивающихся запасных частей и других комплектующих для трубопроводной арматуры.

К 2011 году значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции:

- листы 4мм ст.3, кольца из профильной трубы 60x40x2, уголки 63х63х6, которые входят в комплектацию металлических емкостей до 100 м3;

- профильные трубы 60х40х2 ст.3;

прецизионные силовые шаровые опоры с удельным давлением до 700 кг/кв.см;

Механический цех производит:

- расточку и фрезеровку деталей для трубопроводной арматуры с точностью до 0,01 мм;

- расточка отверстий и координатную шлифовку с точностью 2...3 мкм;

- нарезку прямозубых, косозубых колес с модулем до 5 мм;

- нарезку титановых, алюминиевых и магниевых сплавов, а также нержавеющей стали;

- плазменную резку, пайку конструкций, работающих при криогенных температурах.

Организационная структура механического цеха №1 ФГУП «УППО»

Размещено на http://www.allbest.ru/

планирование механический цех издержка

2. Нормативная и информационная база

Таблица 1 - Наименование и входимость деталей

Характеристика

Крышка

Вал

Гайка

Марка материала

сталь 35 ГОСТ 8733-87

сталь 35 ГОСТ 14955-77

сталь 35 ГОСТ 2591-71

Черный вес, кг

0,119

0,072

0,2

Чистый вес детали, кг

0,069

0,075

0,078

Масса отходов, кг

0,05

0,04

0,1

Стоимость материала, руб./кг

8,5

7,8

8,65

Стоимость отходов, руб./кг

5,56

4,44

6,4

Коэффициент использования материалов

0,58

0,45

0,5

Коэффициент входимости деталей в изделие

1

2

4

Таблица 2 - Маршрутная карта обработки детали крышка

Номер операции

Наименование операции

Оборудование

Норма времени в минутах

Разряд

05

Токарная

1А616П

0,2

4

10

Токарная

1А616П

0,2

4

15

Фрезерная

ФС654

0,2

4

20

Слесарная

НС12А

0,42

3

25

Токарная

1А616П

0,2

3

30

Токарная

1А616П

0,2

3

Итого

-

1,42

-

Таблица 3 - Маршрутная карта обработки детали вал

Номер операции

Наименование операции

Оборудование

Норма времени в минутах

Разряд

05

Токарная

1А616П

0,2

4

10

Обдирочно-шлифовальная

3У10В

0,16

2

15

Вертикально-сверлильная

2А125

0,3

3

20

Бесцентрово-шлифовальная

3М182

0,4

4

25

Резьбонарезная

1К62Д

0,6

4

Итого

-

1,66

-

Таблица 4 - Маршрутная карта обработки детали гайка

Номер операции

Наименование операции

Оборудование

Норма времени в минутах

Разряд

05

Отрезная

8В66

0,1

2

10

Токарная

1А616П

0,2

3

15

Протяжная

П7633

0,33

2

20

Зуборезная

5С23П

0,3

4

25

Зубозакругляющая

5702В

0,7

5

30

Шлифовальная

5В830

0,16

3

35

Доводочная

3863М

0,1

5

Итого

-

1,89

-

Таблица 5 - Нормативные коэффициенты

Показатель

Значение

Коэффициент загрузки

0,8

Коэффициент выполнения норм

1,25

Коэффициент сменности

1

Взносы

34 %

Коэффициент использования площади склада

0,45

Материалы, расходуемые на текущий ремонт оборудования и транспортных средств

5 %

Материалы, расходуемые на текущий ремонт зданий

1 %

Остаток незавершенного производства на конец месяца становится начальным остатком в следующем месяце, если нормы остаются неизменными.

Таблица 6 - Остатки НЗП на 1 ноября 2011 года

Наименование материала

Остаток
незавершенного производства
на 1 октября, шт.

Текущие
нормы
на 1 октября, шт.

Текущие нормы
на 1 ноября, шт.

Остаток
незавершенного производства
на 1 ноября, шт.

Крышка

56496

28248

28248

56496

Вал

112991

56495

56495

112991

Гайка

225981

112990

112990

225981

Таблица 7 - Расчет нормативной трудоемкости на программу

Наименование операции

Трудоемкость на единицу изделия, мин.

Крышка

Вал

Гайка

Токарная

0,8

0,2

0,2

Фрезерная

0,2

?

?

Слесарная

0,42

?

?

Обдирочно- шлифовальная

?

0,16

?

Вертикально- сверлильная

?

0,3

?

Бесцентрово- шлифовальная

?

0,4

?

Резьбонарезная

?

0,6

?

Отрезная

?

?

0,1

Протяжная

?

?

0,33

Зуборезная

?

?

0,3

Зубозакругляющая

?

?

0,7

Шлифовальная

?

?

0,16

Доводочная

?

?

0,1

Итого

1,42

1,66

1,89

Таблица 8 - Норматив по транспортным средствам

Наименование

деталей

Масса 1 детали, г.

Грузоподъемность тележки, кг.

Цена за одну тележку, руб.

Крышка

0,119

200

-

Вал

0,072

200

-

Гайка

0,2

200

-

Итого

0,391

-

5286

Таблица 9 - Норматив по стеллажам склада

Деталь

Масса детали, кг.

Норма складского запаса, шт.

Грузоподъемность с учетом Кзапол., кг.

Крышка

0,119

115000

468

Вал

0,072

230700

468

Гайка

0,2

62800

468

Итого

0,391

-

-

Габариты стеллажа: высота 2,5 м, глубина 0,6 м, ширина 1 м.

Таблица 10 - Стоимости площадей

Вид площади

Общий метраж, м2

Удельный вес в общей площади цеха, %

Стоимость 1 м2, руб.

Основная

1416,035

64

7000

Вспомогательная

357,1

17

8900

Служебно-бытовая

359,28

19

10000

Итого

2132,415

100

-

Начисление амортизации на данном предприятии ведется линейным способом, годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Таблица 11 - Нормы амортизационных отчислений по оборудованию

Наименование операции

Первоначальная стоимость оборудования, руб.

Тип оборудования

Срок службы, лет

Норма амортизации, %

1.Токарная

1221300

1А616П

от 5 до 10 лет

14,2

2.Фрезерная

373750

ФС654

от 15 до 20 лет

6,7

3.Слесарная

43470

НС12А

до 5 лет

20

4.Обдирочно-шлифовальная

634110

3У10В

от 10 до 15 лет

10

5.Вертикально-сверлильная

153180

2А125

до 5 лет

20

6.Бесцентрово-шлифовальная

1733625

3М182

от 15 до 20 лет

6,7

7.Резьбонарезная

1017750

1К62Д

от 5 до 10 лет

14,2

8.Отрезная

334650

8Б66

от 5 до 10 лет

14,2

9.Протяжная

2824687

П7633

от 10 до 15 лет

10

10.Зуборезная

3241275

5С23П

от 15 до 20 лет

6,7

11.Зубозакругляющая

3762950

5702В

от 10 до 15 лет

10

12.Шлифовальная

1207845

5В830

от 10 до 15 лет

10

13.Доводочная

334788

3863М

от 10 до 15 лет

10

Итого

16883380

?

-

-

Объекты основных средств, стоимость которых менее 40 тысяч рублей списываются сразу в размере 100%.

Таблица 12 - Нормы амортизационных отчислений зданий, транспортным средствам и инвентарю

Наименование основных средств

Стоимость, руб.

Норма амортизации

Здания

свыше 40 т.р.

2 %

Транспортные средства

менее 40 т.р.

списание в полном объеме

Производственный инвентарь

менее 40 т.р.

списание в полном объеме

Таблица 13 - Норматив затрат на вспомогательные материалы для оборудования

Наименование материала

Норма расхода, кг на 1 ед.

Цена 1 кг материала, руб.

Масло машинное

65

110

Бензин

6

76

Солидол

80

10

Керосин

16

15

Эмульсия

40

45

65

45

20

45

СОЖ

80

56

Полироль

350 мл.

72

Ветошь

40

45

Итого

?

?

Таблица 14 - Норматив затраты на средства индивидуальной защиты

Наименование материала

Единицы измерения

Норма расхода на 1 раб. в год

Цена за единицу, руб.

Очки защитные

шт.

1

110

Каски

пара

1

210

Перчатки

пара

12

200

Респиратор

шт.

1

45

Спецодежда

шт.

1

1500

Фартук с нагрудником

шт.

1

100

Сапоги резиновые

пара

1

390

Крем силиконовый

кг

0,6

15

Мыло хозяйственное

шт.

10

10

Полотенце

шт.

10

35

Итого

?

?

?

Таблица 15 - Норматив затраты на хозяйственный инвентарь

Наименование инвентаря

Единицы измерения

Норма расхода на 1 раб. в год

Цена за единицу, руб.

Ведро

шт.

2

77

Швабра

шт.

2

49,65

Перчатки

шт.

6

30

Моющие средства

кг.

0,2

56

Итого

?

?

?

Таблица 16 - Норматив затраты на канцелярские товары

Наименование

товара

Ед. измерения

Норма расхода на 1 работающего на год

Цена за единицу, руб.

Бумага писчая

упаковка

1

130

Папки

шт.

5

20

Карандаши

шт.

6

12

Ручки

шт.

12

10

Клей

шт.

1

18

Итого

?

?

?

Таблица 17 - Норматив потребности и стоимость мерительных инструментов

Вид мерительного инструмента

а

b

d

Стоимость единицы, руб.

Микрометр

302

30

5

800

Штангенциркуль

336

33

4

696

Линейка

385

23

5

25

Радиусный шаблон

431

23

5

135

Щупы

124

145

4

150

Твердомер

290

32

5

420

Профилометр

331

28

5

380

Итого

?

?

?

?

Где величина допустимого износа, норматив стойкости измерителя, коэффициент ремонта.

Таблица 18 - Норматив потребности и стоимость режущих инструментов

Вид режущего инструмента

Марка оборудования

Норма расхода шт. на 1 станок

Стоимость единицы, руб.

Сверло

1А616П

ФС654

НС12А

50

48,5

Проходной резец

3У10В

2А125

38

75

Концевая фреза

3М182

1К62Д

28

46

Ножницы кабельные

8Б66

42

150

Вставные ножи

П7633

35

128

Плашки

5С23П

32

32

Зенковки

5702В

50

28

Шлифовальный круг

5В830

45

95

Круг зачистной

3863М

20

49,9

Итого

-

-

-

Где L - длина режущей части инструмента, l- длина переточки инструмента, время между двумя переточками.

Таблица 19 - Норматив расхода силовой энергии

Тип оборудования

Мощность оборудования 1 ед., кВт

Стоимость, 1 кВт., руб.

1А616П

22

0,75

1,79

ФС654

10

НС12А

4

3У10В

3

2А125

7,5

3М182

4

1К62Д

7,5

8Б66

8,5

П7633

3,5

5С23П

4,2

5702В

2,5

5В830

2,5

3863М

2,5

Итого

-

0,75

1,79

Таблица 20 - Норматив расхода электроэнергии на освещение в цехе

Вид площади

Размер площади, м2.

Норматив освещения на 1 м2, кВт.

Время освещения, час.

Стоимость 1 кВт энергии, руб.

Основная

1416,035

0,002

249 * 8 = 1992

3,4

Вспомогательная

357,1

0,01

249 * 8 = 1992

Служебно-бытовая

359,28

0,015

249 * 4 = 996

Итого

2132,415

-

4980

3,4

Таблица 21 - Норматив расхода пара для производственных целей

Показатель

Значение

Расход пара на 1м3 здания при разности наружной и внутренней температур в 10 С

0,5 ккал/ч

Длительность отопительного периода 7 месяцев (7*30 дней)

210 дней

Стоимость отопления 1 м2 площади

27,6 руб./м2

Таблица 22 - Норматив расхода сжатого воздуха

Тип оборудования

Расход сжатого воздуха, м3

Цена за 1м3

Фрезерный станок

6

1,4

Резьбонарезной станок

10

1,4

Отрезной станок

8

1,4

Протяжный станок

10

1,4

Зуборезной станок

10

1,4

Зубозакругляющий станок

10

1,4

Таблица 23 - Норматив расхода воды на нужды цеха

Вид энергии

Норма расхода

Потребность воды в день

Цена, руб.

Вода бытовая холодная

12 м3/год на 1 работающего

53 литра на 1 работающего

11,8

Вода бытовая горячая

12 м3/год на 1 работающего

53 литра на 1 работающего

42,6

Вода на производственные нужды

49 м3/ 1 нормо-час

-

10,7

Таблица 24- Баланс рабочего времени

Элементы рабочего времени

Единицы измерения

Абсолютное значение

в % от номин.ф.раб.вр.

1.Календарное время

Дней

365

2.Выходные дни

Дней

104

3.Праздничные дни

Дней

12

4.Номинальный фонд раб. времени

Дней

249

5.Номинальная продолжительность одного раб. дня

Час

8

6.Внутрисменные потери, в т.ч.

Час

1,5

а) регламентированные перерывы

Час

1

а)сокращённая смена на вредных производствах

-

-

б)сокращённый рабочий день подросткам

-

-

в)перерывы кормящим матерям

-

-

г) неисправность оборудования

Час

0,5

7.Целодневные невыходы, в т.ч.

Дней

25

10,04

а)очередные отпуска

Дней

14

5,62

б)отпуска по учёбе

Дней

4

1,61

в)отпуска в связи с родами

-

-

-

г)болезни

Дней

3

1,20

д) неявки, разрешенные законом

Дней

1

0,40

е)с разрешения администрации

Дней

1

0,40

ж) прогулы

Дней

1

0,40

8.Явочное время- (4-7)

Дней

224

9.Действительный фонд рабочего времени 8*(5-6)

Час

1456

10. Фонд рабочего времени вспомогательных рабочих (5-6)*(4-7г-7в)

Час

1599

Таблица 25 - Часовые тарифные ставки основных рабочих и положение о премировании

Профессии

Разряд

ЧТС, руб./час.

Токарь

4

41,68

Токарь

3

35,64

Фрезеровщик

4

42,3

Слесарь

3

33,2

Шлифовальщик

2

31,5

Сверловщик

3

34

Шлифовальщик

4

45,3

Резьбонарезчик

4

44,5

Отрезчик

2

32,1

Протяжчик

2

32,45

Зуборезчик

4

43,25

Зуборезчик

5

47,96

Шлифовальщик

3

34,7

Полировщик

5

46,9

Итого

 -

-

Премия основным рабочим начисляется в размере 30% тарифа, в случае выполнения установленного плана выпуска продукции.

Таблица 26 - Норма обслуживания и часовые тарифные ставки вспомогательных рабочих

Профессия

Разряд

ЧТС, руб/час.

Оклад руб./мес.

Норма обслуживания

Кладовщик

-

-

7000

1 человек на 1 склад

Контролер

5

45,08

-

1 человек на 104 основных производственных рабочих

Слесарь-ремонтник

3

33,36

-

1 человек на 300 ед. ремонтной сложности

Станочник РМУ

3

34,5

-

1 человек на 104 станка

Станочник РЕМПРИ

3

34

-

1 человек на 104 станка

Станочник-наладчик

3

35,1

-

1 человек на 104 станка

Распределитель работ

2

30,16

-

1 человек на 104 основных производственных рабочих

Слесарь-инструментальщик

4

38,84

-

1 человек на 104 основных производственных рабочих

Транспортировщик

4

36,4

 

1 человек на 1 тележку

Уборщик производственных помещений

-

-

5400

1 человек на 1 смену на 1000м2 производственной площади

Уборщик служебно-бытовой площади

-

-

5000

1 человек на 1 смену на 250м2 бытовой площади

Электромонтер

4

37,15

-

1 человек на на 250 ед. ремонтной сложности

Итого

-

-

-

-

Таблица 27 - Положение о премировании

Профессия

Показатели премирования

Премия, %

Кладовщик

своевременное обслуживание рабочих, отсутствия расхождения данных о продукции склада по документам и факту

15

Контролер

сокращение доли бракованной продукции

15

Слесарь-ремонтник

выполнение установленной нормы обслуживания

20

Станочник РМУ

выполнение установленной нормы обслуживания

20

Станочник РЕМПРИ

выполнение установленной нормы обслуживания

20

Станочник-наладчик

выполнение установленной нормы обслуживания

20

Распределитель работ

формирование оптимального плана заданий для работников

15

Слесарь-инструментальщик

выполнение установленной нормы обслуживания

20

Транспортировщик

выполнение установленного количества перевозок

20

Уборщик производственных помещений

чистая уборка заданной производственной площади

15

Уборщик служебно-бытовой площади

чистая уборка заданной служебно-бытовой площади

15

Электромонтер

выполнение установленной нормы обслуживания

20

Таблица 28 - Оклад специалистов и положение о премировании

Должность

Численность, чел.

Оклад руб./мес.

Начальник цеха

1

16000

Заместитель начальника цеха по производству

1

12000

Зам. нач.цеха по технической части

1

11500

Инженер - технолог

1

7100

Начальник БТК

1

12500

Старший контролер - мастер

1

9000

Контролер - мастер

1

8000

Начальник хозяйственного отдела

1

12000

Мастер участка №1

1

7000

Мастер участка №2

1

7000

Мастер участка №3

1

7000

Начальник экономического отдела

1

11800

Инженер по организации и нормированию труда

1

9500

Экономист

1

9000

Начальник ПДБ

1

11700

Диспетчер

1

6500

Итого

16

-

Таблица 29 - Положение о премировании

Должность

Показатели премирования

Премия, %

Начальник цеха

по росту объемов производства и рентабельности

15

Заместитель начальника цеха по производству

рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой, повышение эффективности производства

15

Зам. нач.цеха по технической части

сокращение простоев вызванных ремонтом оборудования

15

Инженер - технолог

повышение эффективности мероприятий ремонта

10

Начальник БТК

уменьшение количества бракованной продукции

15

Старший контролер - мастер

повышение эффективности контроля продукции, нахождение брака

15

Контролер - мастер

сокращение доли бракованной продукции

10

Начальник хозяйственного отдела

снижение остатков готовой продукции на складах

15

Мастер участка №1

рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой

10

Мастер участка №2

рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой

10

Мастер участка №3

рост объемов производства в натуральном выражении в соответствии с заданной номенклатурой

10

Начальник экономического отдела

снижение затрат на производство и реализацию продукции

15

Инженер по организации и нормированию труда

повышение эффективности решений по организации труда рабочих

10

Экономист

снижение затрат на производство

10

Начальник ПДБ

организация эффективной и бесперебойной работы цеха

15

Диспетчер

повышение эффективности организация движения транспортных средств, информации, работы оборудования

10

3. Планирование основных фондов

3.1 Расчет производственной мощности и план производства продукции

Для определения типа производства необходимо определить уровень специализации рабочих мест, исчисляемый с помощью коэффициента закрепления операции, который рассчитывается по следующей формуле:

(1)

где n - количество предметов, обрабатываемых данной группой рабочих, шт.;

m - количество операций приходящихся на предмет, шт.;

PM - количество рабочих мест.

КЗ.О. = 1 рабочие места относятся к массовому производству.

Таблица 30 - Характеристика типа производства

Фактор

Массовое производство

Номенклатура

Несколько изделий

Повторяемость выпуска

Постоянно повторяется

Применяемое оборудование

Специальное

Расположение оборудования

Цепное

Разработка технологического процесса

Подетально - пооперационная

Применяемый инструмент

Специальный

Закрепление деталей и операций за станками

На каждом станке выполняется одна и та же операция над одной деталью

Квалификация рабочих

В основном невысокая, но имеются рабочие высокой квалификации

Взаимозаменяемость

Полная

Себестоимость единицы продукции

Низкая

Количество рабочих мест для определения производственной мощности - 102 ед.

Рассчитаем валовую продукцию по следующей формуле:

(2)

где Фд - действительный фонд времени работы оборудования, час;

с - число единиц оборудования, ед.;

?tшт - штучное время изготовления всех деталей, мин;

КЗ. - коэффициент загрузки оборудования;

КВН. - коэффициент выполнения норм.

Действительный фонд времени работы оборудования рассчитывается:

(3)

где К - количество дней в году;

В - выходные дни;

П - праздники;

ДС. - длительность смены, часы;

КС. - количество смен;

КП. - потери на ремонт, %.

= 1892,4 часов

шт.

Принимаем производственную программу по выпуску деталей равной 941584 шт. Тогда план по выпуску составит:

крышка - 941584 шт.;

вал - 941584 * 2 = 1883168 шт.;

гайка - 941584 * 4 = 3766336 шт.

Рассчитаем производственную мощность цеха по следующей формуле:

(4)

н.-ч.

н.-ч.

н.-ч.

(5)

Таблица 31 - План по выпуску продукции

Наименование продукции

Единицы

измерения

Крышка

Вал

Гайка

План выпуска

продукции на 2011г.

Товарная продукции

шт

885088

1770177

3540355

885088

н-ч

20947,082

48974,897

111521,183

181443,1622

Изменение остатков НЗП

шт

56496

112991

225981

56496

н-ч

1337,072

3126,084

7118,4015

11581,55783

Валовая продукция

шт

941584

1883168

3766336

941584

н-ч

22284,154

52100,981

118639,584

193024,72

3.2 Расчет количества оборудования и рабочих мест

Для определения количества оборудования в механическом участке воспользуемся формулой:

(6)

где СРАС. - расчетное количество оборудования, шт.;

ТПЛ. - трудоемкость плановая, нормо-час;

Плановая трудоемкость определяется по формуле:

(7)

где ?ТПЛ. - суммарная трудоемкость, нормо-час;

Коэффициент загрузки оборудования определяется по формуле:

(8)

где СПР. - принятое количество оборудования, шт.

(9)

где КЗ.ср. - средний коэффициент загрузки.

Нормативный коэффициент загрузки оборудования 0,8.

Таблица 32 - Расчет нормативной трудоемкости на программу

Наименование операции 

Трудоемкость на единицу изделия, мин.

Трудоемкость нормативная на программу, н-ч.

Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.

Крышка

Вал

Гайка

Крышка

Вал

Гайка

Токарная

0,8

0,2

0,2

12554,45

6277,22

12554,45

31386,13

Фрезерная

0,2

?

?

3138,61

 

 

3138,61

Слесарная

0,42

?

?

6591,08

 

 

6591,08

Обдирочно - шлифовальная

?

0,16

?

 

5021,78

 

5021,78

Вертикально - сверлильная

?

0,3

?

 

9415,84

 

9415,84

Бесцентрово - шлифовальная

?

0,4

?

 

12554,45

 

12554,45

Резьбонарезная

?

0,6

?

 

18831,68

 

18831,68

Отрезная

?

?

0,1

 

 

6277,22

6277,22

Протяжная

?

?

0,33

 

 

20714,84

20714,84

Зуборезная

?

?

0,3

 

 

18831,68

18831,68

Зубозакругляющая

?

?

0,7

 

 

43940,58

43940,58

Шлифовальная

?

?

0,16

 

 

10043,56

10043,56

Доводочная

?

?

0,1

 

 

6277,22

6277,22

Итого

1,42

1,66

1,89

22284,15

52100,98

118639,58

193024,72

н.-ч.

шт.

шт.

Таблица 33 - Расчет потребного количества единиц оборудования

Наименование операции

Марка оборудования

Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.

КВН.

Трудоемкость плановая на программу, н-ч.

Плановый фонд времени работы ед. оборудования, час.

Количество единиц оборудования, шт.

КЗ.

СРАС.

СПР. расчет.

СПР.

Токарная

1А616П

31386,13

1,25

25108,90

1892,4

13,26

16,58

16

0,8

Фрезерная

ФС654

3138,613

1,25

2510,89

1892,4

1,32

1,65

2

0,6

Слесарная

НС12А

6591,08

1,25

5272,87

1892,4

2,78

3,48

4

0,6

Обдирочно-шлифовальная

3У10В

5021,78

1,25

4017,42

1892,4

2,12

2,65

3

0,7

Вертикально - сверлильная

2А125

9415,84

1,25

7532,67

1892,4

3,98

4,97

5

0,7

Бесцентрово-шлифовальная

3М182

12554,45

1,25

10043,56

1892,4

5,30

6,63

7

0,7

Резьбонарезная

1К62Д

18831,68

1,25

15065,34

1892,4

7,96

9,95

10

0,7

Отрезная

8Б66

6277,22

1,25

5021,78

1892,4

2,65

3,31

4

0,6

Протяжная

П7633

20714,84

1,25

16571,87

1892,4

8,75

10,94

10

0,8

Зуборезная

5С23П

18831,68

1,25

15065,34

1892,4

7,96

9,95

10

0,7

Зубозакругляющая

5702В

43940,58

1,25

35152,46

1892,4

18,57

23,21

23

0,8

Шлифовальная

5В830

10043,56

1,25

8034,85

1892,4

4,24

5,30

6

0,7

Доводочная

3863М

6277,22

1,25

5021,78

1892,4

2,65

3,31

4

0,6

Итого

-

193024,72

1,25

154419,77

-

81,59

102

104

0,7

Таблица 34 - Баланс наличия и отсутствия оборудования

Марка оборудования

СПР.

СФАКТ.

Недостаток

Излишек

1А616П

16

14

2

-

ФС654

2

2

-

-

НС12А

4

4

-

-

3У10В

3

3

-

-

2А125

5

5

-

-

3М182

7

7

-

-

1К62Д

10

10

-

-

8Б66

4

4

-

-

П7633

10

10

-

-

5С23П

10

10

-

-

5702В

23

23

-

-

5В830

6

6

-

-

3863М

4

4

-

-

Итого

104

102

2

-

Таблица 35 - Возрастные характеристики оборудования по группам

Возрастные группы оборудования

Количество, единиц

Удельный вес i-й группы оборудования в общей численности, %

Всего оборудования, в т.ч. со сроком службы

104

100

до 5 лет

9

9

от 5 до 10 лет

30

29

от 10 до 15 лет

46

44

от 15 до 20 лет

19

18

свыше 20 лет

-

-

3.3 Расчет стоимости транспортных средств

Для расчета потребности в производственном инвентаре и транспортных средствах необходимо знать массу одной детали, массу всего выпуска продукции, грузоподъемность вагонетки и количество перевозок осуществляемых на данном участке.

Грузоперевозка осуществляется 2 раза в смену, т.е. 249 дней * 2 = 498 перевозок в год.

Необходимое количество транспортных средств можно вычислить по следующей формуле:

(10)

где ?М - общая масса всего выпуска, г.;

Гр. - грузоподъемность, кг.;

КолПЕР.- количество перевозок на участке.

Доставка осуществляется тележкой из механического цеха на склад, каждую смену.

шт.

Таблица 36 - Расчет потребности в транспортных средствах

Наименование деталей

Валовая продукция, шт.

Масса 1 детали, г.

Масса всего выпуска, г.

Грузоподъемность тележки, кг.

Количество перевозок на участке в год

Количество тележек, шт.

Цена за одну тележку, руб.

Крышка

941584

0,119

112048,4

200

498

-

-

Вал

1883168

0,072

135588,1

200

498

-

-

Гайка

3766336

0,2

753267,2

200

498

-

-

Итого

-

0,391

1000903,7

-

-

10

5286

3.4 Расчет амортизации основных средств

Для определения эксплуатационных затрат, включаемых в себестоимость детали, рассчитывается амортизация. Амортизационные отчисления рассчитываются, исходя из первоначальной стоимости оборудования и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования объекта.

(11)

где НА. - норма амортизации.

руб.

Таблица 37 - Расчет амортизации основных средств

Наименование операции

Тип оборудования

Первоначальная стоимость оборудования, руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизационных отчислений, руб.

1.Токарная

1А616П

1221300

14,2

173424,6

2.Фрезерная

ФС654

373750

6,7

25041,25

3.Слесарная

НС12А

43470

20

8694

4.Обдирочно-шлифовальная

3У10В

634110

10

63411

5.Вертикально-сверлильная

2А125

153180

20

30636

6.Бесцентрово-шлифовальная

3М182

1733625

6,7

116152,875

7.Резьбонарезная

1К62Д

1017750

14,2

144520,5

8.Отрезная

8Б66

334650

14,2

47520,3

9.Протяжная

П7633

2824687

10

282468,7

10.Зуборезная

5С23П

3241275

6,7

217165,425

11.Зубозакругляющая

5702В

3762950

10

376295

12.Шлифовальная

5В830

1207845

10

120784,5

13.Доводочная

3863М

334788

10

33478,8

Итого

?

16883380

-

1639592,95

Таблица 38 - Расчет амортизации основных средств

Наименование

основных средств

Стоимость,

руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизационных отчислений, руб.

Оборудование

16883380

расчет в предыдущей таблице

1639592,95

Транспортные средства

52860

100

52860

Итого

16936240

-

1692452,95

4. Планирование численности персонала и фондов заработной платы

4.1 Расчет численности основных рабочих

Численность основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:

(12)

Таблица 39 - Расчет нормативной трудоемкости на программу

Наименование операции

Разряд

Трудоемкость на единицу изделия, мин.

Трудоемкость нормативная на программу, н-ч.

Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.

Крышка

Вал

Гайка

Крышка

Вал

Гайка

Токарь

4

0,4

0,2

?

6277,22

6277,22

 

12554,45

Токарь

3

0,4

?

0,2

6277,22

 

12554,45

18831,68

Фрезеровщик

4

0,2

?

?

3138,61

 

 

3138,61

Слесарь

3

0,42

?

?

6591,08

 

 

6591,088

Шлифовальщик

2

?

0,16

?

 

5021,78

 

5021,78

Сверловщик

3

?

0,3

?

 

9415,84

 

9415,84

Шлифовальщик

4

?

0,4

?

 

12554,45

 

12554,45

Резьбонарезчик

4

?

0,6

?

 

18831,68

 

18831,68

Отрезчик

2

?

?

0,1

 

 

6277,22

6277,22

Протяжчик

2

?

?

0,33

 

 

20714,84

20714,84

Зуборезчик

4

?

?

0,3

 

 

18831,68

18831,68

Зуборезчик

5

?

?

0,7

 

 

43940,58

43940,58

Шлифовальщик

3

?

?

0,16

 

 

10043,56

10043,56

Полировщик

5

?

?

0,1

 

 

6277,22

6277,22

Итого

 

1,42

1,66

1,89

22284,15

52100,98

118639,58

193024,72

н.-ч.

чел.

Таблица 40 - Расчет плановой численности основных рабочих

Профессия

Разряд

Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.

КВН.

Плановая трудоемкость, н-ч.

Фонд раб. времени, час.

Числ. расчетная, чел.

Числ. принятая, чел.

Кз

Токарь

4

12554,45

1,25

10043,563

1456

7,89

8

0,8

Токарь

3

18831,68

1,25

15065,344

1456

7,34

8

0,8

Фрезеровщик

4

3138,61

1,25

2510,8907

1456

1,72

2

0,5

Слесарь

3

6591,08

1,25

5272,8704

1456

3,62

4

0,7

Шлифовальщик

2

5021,78

1,25

4017,4251

1456

2,75

3

0,6

Сверловщик

3

9415,84

1,25

7532,672

1456

4,17

5

0,8

Шлифовальщик

4

12554,45

1,25

10043,563

1456

6,89

7

0,8

Резьбонарезчик

4

18831,68

1,25

15065,344

1456

9,34

10

0,8

Отрезчик

2

6277,22

1,25

5021,7813

1456

3,44

4

0,7

Протяжчик

2

20714,84

1,25

16571,878

1456

9,38

10

0,8

Зуборезчик

4

18831,68

1,25

15065,344

1456

9,34

10

0,8

Зуборезчик

5

43940,58

1,25

35152,469

1456

22,14

23

0,8

Шлифовальщик

3

10043,56

1,25

8034,8501

1456

5,51

6

0,8

Полировщик

5

6277,22

1,25

5021,7813

1456

3,44

4

0,7

Итого

 -

193024,72

-

154419,78

-

90,05

104

0,8

4.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных рабочих выбирается по нормам времени, нормативам численности или нормам обслуживания по каждой профессии, рассчитывается по формуле:

(13)

где НОБСЛ. - норма обслуживания, шт.

Таблица 41 - Ремонтная сложность станков

Тип оборудования

Категория ремонтной сложности

Количество оборудования

Суммарная ремонтная сложность

механическая

электрическая

механическая

электрическая

1А616П

7,5

4

16

120

64

ФС654

7,6

3,5

2

15,2

7

НС12А

-

-

4

 

 

3У10В

10,5

5,5

3

31,5

16,5

2А125

4

2,5

5

20

12,5

3М182

9,8

4,3

7

68,6

30,1

1К62Д

10,3

5,4

10

103

54

8Б66

8

3,6

4

32

14,4

П7633

6,5

3,1

10

65

31

5С23П

6,9

3

10

69

30

5702В

9,9

4,2

23

227,7

96,6

5В830

7,8

3,3

6

46,8

19,8

3863М

6,4

2,9

4

25,6

11,6

Итого

?

-

104

824,4

387,5

чел.

чел.

чел.

Таблица 42 - Расчет плановой численности вспомогательных рабочих

Профессия

Разряд

Норма обслуживания

Числ. расчетная, чел.

Числ. принятая, чел.

Кладовщик

-

1 человек на 1 склад

1

1

Контролер

5

1 человек на 52 основных производственных рабочих

2

2

Слесарь-ремонтник

3

1 человек на 300 ед. ремонтной сложности

2,74

3

Станочник РМУ

3

1 человек на 52 станка

2

2

Станочник РЕМПРИ

3

1 человек на 52 станка

2

2

Станочник-наладчик

3

1 человек на 52 станка

2

2

Распределитель работ

2

1 человек на 52 основных производственных рабочих

2

2

Слесарь-инструментальщик

4

1 человек на 104 основных производственных рабочих

1

1

Транспортировщик

4

1 человек на 1 тележку

10

10

Уборщик служебно - бытовой площади

1 человек на 1 смену на 1000м2 производственной площади

0,82

1

Уборщик производственных помещений

-

1 человек на 1 смену на 250м2 бытовой площади

0,14

1

Электромонтер

4

1 человек на на 250 ед. ремонтной сложности

1,55

2

Итого

-

28,28

29

4.3 Расчет численности специалистов

Таблица 43 - Расчет плановой численности специалистов

Должность

Численность, чел.

Начальник цеха

1

Заместитель начальника цеха по производству

1

Зам. нач.цеха по технической части

1

Инженер - технолог

1

Начальник БТК

1

Старший контролер - мастер

1

Контролер - мастер

1

Начальник хозяйственного отдела

1

Мастер участка №1

1

Мастер участка №2

1

Мастер участка №3

1

Начальник экономического отдела

1

Инженер по организации и нормированию труда

1

Экономист

1

Начальник ПДБ

1

Диспетчер

1

Итого

16

Таблица 44- Удельный вес рабочих механического цеха

Группы рабочих

Количество, чел.

Удельный вес i-й группы рабочих в общей численности, %

Всего рабочих, в т.ч.:

149

100

основные производственные рабочие

104

70

вспомогательные рабочие

29

19

специалисты

16

11

4.4 Расчёт фондов заработной платы работников

Фонд заработной платы - это общая сумма денежных средств, предназначенных для оплаты труда всех работающих.

Для определения полного фонда заработной платы работников основного производства воспользуемся следующими формулами:

(14)

где ФЗПТАР.- тарифная ставка, руб.;

ЧТС - часовая тарифная ставка, руб/час.

руб.

(15)

где ФЗПОСН.- основная заработная плата, руб.;

КУР. - уральский коэффициент, 15%;

КПР. - премия, %.

руб.

(16)

где ФЗПДОП.- дополнительная заработная плата, руб.

%

руб.

(17)

руб.

Таблица 45 - Расчет ФЗП основных рабочих

Профессии

Разряд

Суммарная трудоемкость на программу, н-ч.

КВН.

Плановая трудоемкость, н-ч.

ЧТС, руб/час.

ФЗПтар., руб.

ФЗПосн., руб.

ФЗПдоп., руб.

ФЗПпол., руб.

Взносы, руб.

Токарь

4

12554,45

1,25

10043,56267

41,68

418615,6919

625830,4595

20214,3238

646044,783

219655,226

Токарь

3

18831,68

1,25

15065,344

35,64

536928,8602

802708,6459

25927,4893

828636,135

281736,286

Фрезеровщик

4

3138,61

1,25

2510,890667

42,3

106210,6752

158784,9594

5128,75419

163913,714

55730,6626

Слесарь

3

6591,08

1,25

5272,8704

33,2

175059,2973

261713,6494

8453,35088

270167

91856,7801

Шлифовальщик

2

5021,78

1,25

4017,425067

31,5

126548,8896

189190,59

6110,85606

195301,446

66402,4916

Сверловщик

3

9415,84

1,25

7532,672

34

256110,848

382885,7178

12367,2087

395252,926

134385,995

Шлифовальщик

4

12554,45

1,25

10043,56267

45,3

454973,3888

680185,2163

21969,9825

702155,199

238732,768

Резьбонарезчик

4

18831,68

1,25

15065,344

44,5

670407,808

1002259,673

32372,9874

1034632,66

351775,105

Отрезчик

2

6277,22

1,25

5021,781333

32,1

161199,1808

240992,7753

7784,06664

248776,842

84584,1263

Протяжчик

2

20714,84

1,25

16571,8784

32,45

537757,4541

803947,3938

25967,5008

829914,895

282171,064

Зуборезчик

4

18831,68

1,25

15065,344

43,25

651576,128

974106,3114

31463,6339

1005569,95

341893,781

Зуборезчик

5

43940,58

1,25

35152,46933

47,96

1685912,429

2520439,082

81410,1823

2601849,26

884628,75

Шлифовальщик

3

10043,56

1,25

8034,850133

34,7

278809,2996

416819,9029

13463,2829

430283,186

146296,283

Полировщик

5

6277,22

1,25

5021,781333

46,9

235521,5445

352104,7091

11372,9821

363477,691

123582,415

Итого

 -

193024,72

-

154419,776

-

6295631,495

9411969,085

304006,601

9715975,69

3303431,73

Для определения полного фонда заработной платы вспомогательных работников воспользуемся следующими формулами:

(18)

руб.

(19)

руб.

(20)

где ?Оi - оклад I работника, руб.

руб.

Таблица 46 - Расчет ФЗП вспомогательных рабочих

Профессия

Разряд

ФД.

Cпр., чел.

ЧТС, руб/час.

Оклад руб./есс.

ФЗПтар., руб.

Премии, %

ФЗПосн., руб.

ФЗПпол., руб.

Взносы, руб.

Кладовщик

-

1599

1

-

7000

84000

15

111090

111090

37770,6

Контролер

5

1599

2

45,08

-

144165,84

15

190659,323

190659,323

64824,17

Слесарь-ремонтник

3

1599

3

33,36

-

160027,92

20

220838,53

220838,53

75085,1001

Станочник РМУ

3

1599

2

34,5

-

110331

20

152256,78

152256,78

51767,3052

Станочник РЕМПРИ

3

1599

2

34

-

108732

20

150050,16

150050,16

51017,0544

Станочник-наладчик

3

1599

2

35,1

-

112249,8

20

154904,724

154904,724

52667,6062

Распределитель работ

2

1599

2

30,16

-

96451,68

15

127557,347

127557,347

43369,4979

Слесарь-инструментальщик

4

1599

1

38,84

-

62105,16

20

85705,1208

85705,1208

29139,7411

Транспортировщик

4

1599

10

36,4

 

582036

20

803209,68

803209,68

273091,291

Уборщик производственных помещений

-

1599

1

-

5400

64800

15

85698

85698

29137,32

Уборщик служебно-бытовой площади

-

1599

1

-

5000

60000

15

79350

79350

26979

Электромонтер

4

1599

2

37,15

-

118805,7

20

163951,866

163951,866

55743,6344

Итого

-

-

29

-

-

1703705,1

-

2325271,53

2325271,53

790592,32

Для определения полного фонда заработной специалистов воспользуемся следующими формулами:

(21)

руб.

(22)

руб.

Таблица 47 - Расчет ФЗП специалистов

Должность

Численность, человек

Оклад руб./мес.

ФЗПосн., руб.

Премии, %

ФЗПпол., руб.

Взносы, %

Начальник цеха

1

16000

220800

15

253920

86332,8

Заместитель начальника цеха по производству

1

12000

165600

15

190440

64749,6

Зам. нач.цеха по технической части

1

11500

158700

15

182505

62051,7

Инженер - технолог

1

7100

97980

10

107778

36644,52

Начальник БТК

1

12500

172500

15

198375

67447,5

Старший контролер - мастер

1

9000

124200

15

142830

48562,2

Контролер - мастер

1

8000

110400

10

121440

41289,6

Начальник хозяйственного отдела

1

12000

165600

15

190440

64749,6

Мастер участка №1

1

7000

96600

10

106260

36128,4

Мастер участка №2

1

7000

96600

10

106260

36128,4

Мастер участка №3

1

7000

96600

10

106260

36128,4

Начальник экономического отдела

1

11800

162840

15

187266

63670,44

Инженер по организации и нормированию труда

1

9500

131100

10

144210

49031,4

Экономист

1

9000

124200

10

136620

46450,8

Начальник ПДБ

1

11700

161460

15

185679

63130,86

Диспетчер

1

6500

89700

10

98670

33547,8

Итого

16

-

2174880

-

2458953

836044,02

(23)

руб.

руб.

Таблица 48 - Сводная ведомость

Категория

работающих

ФЗПтар., руб.

ФЗПосн, руб.

ФЗПдоп., руб.

ФЗПпол., руб.

Взносы, руб.

Ср.мес.ЗП на 1 чел, руб.

Основные

6295631,495

9411969,085

304006,601

9715975,69

3303431,734

7785,236929

Вспомогательные

1703705,1

2325271,531

0

2325271,53

790592,3204

6681,814743

Специалисты

1891200

2174880

0

2458953

836044,02

12807,04688

Итого

9890536,595

13912120,62

304006,601

14500200,2

4930068,074

8109,731665

4.5 Расчет производственной площади

Производственная площадь занята производственным оборудованием, включая места для рабочих, площадь для хранения заготовок, приспособлений, инструмента, для межоперационных транспортных средств, а также площадь проездов и проходов. Производственная площадь участков определяется на основе технологической планировки рабочих мест. Ориентировочное определение площади производят по укрупнённым показателям в зависимости от размеров станков, их расположению, расстоянию между станками и т.д. Производственная площадь участков, полученная на основе технологической планировки, уточняется по нормативам удельной площади на единицу установленного оборудования. Удельная площадь устанавливается с учетом проходов и площади, занимаемой инвентарем.

На основании расчёта площади составляется планировка участка. При составлении планировки необходимо учитывать нормы на расстояние между станками и расстояние от колонн и стен до станков. Планировку оборудования на участке производят на основе данных о последовательности выполнения операций и установленного числа станков каждой модели и с учётом транспортных средств.

Производственная площадь рассчитывается по следующей формуле:

(24)

где SУД. - удельная площадь, м2;

КДОП. - коэффициент дополнительных площадей.

В цехе имеется недостаток станков по 1А616П. Следовательно, площадь поэтому недостатку была меньше на 23,4 м2 (2,6 * 2 * 4,5)

По приведенной формуле выполняются расчеты. Полученные данные заносим в таблицу.

Таблица 49 - Расчет размера производственной площади

Наименование операции

Тип оборудования

Габаритные размеры, м2

Площадь единицы, м2

СПР.

Коэффициент дополнительных площади

Произв.

площадь

участка, м2

1.Токарная

1А616П

2,13Ч1,22

2,6

16

4,5

187,2

2.Фрезерная

ФС654

1,60Ч0,63

1,01

2

4,5

9,09

3.Слесарная

НС12А

0,71Ч0,36

0,25

4

5

5

4.Обдирочно-шлифовальная

3У10В

1,36Ч1,71

2,32

3

4,5

31,32

5.Вертикально-сверлильная

2А125

0,90Ч0,82

0,73

5

5

18,25

6.Бесцентрово-шлифовальная

3М182

2,23Ч1,45

3,23

7

4,5

101,745

7.Резьбонарезная

1К62Д

2,85Ч1,25

3,56

10

4,5

160,2

8.Отрезная

8Б66

0,75Ч0,50

0,37

4

5

7,4

9.Протяжная

П7633

3,95Ч2,10

8,29

10

4,5

373,05

10.Зуборезная

5С23П

2,04Ч1,25

2,55

10

4,5

114,75

11.Зубозакругляющая

5702В

1,92Ч1,50

2,88

23

4,5

298,08

12.Шлифоваль-ная

5В830

1,95Ч2,00

3,9

6

4,5

105,3

13.Доводочная

3863М

1,55Ч0,10

0,15

4

5

4,65

Итого

-

-

31,845

104

-

1416,035

Вспомогательной площадью цеха считается площадь мастерских цеховых механиков и электриков, мастерских для заточки и ремонта инструмента и приспособлений, инструментально-раздаточных, складов заготовок, кладовых вспомогательных материалов и других вспомогательных помещений цеха.

На складе располагаются стеллажи, каждый из которых состоит из 6 полок, на каждой может быть помещен груз равный 65 кг. Весь стеллаж вмещает 390 кг.

Рассчитаем площадь, занимаемую одним стеллажом по следующей формуле:

(25)

где VО - габариты стеллажа, м2;

nСТЕЛ. - расчетное количество стеллажей.

(26)

где М - масса складского запаса, кг.;

р - грузоподъемность стеллажа, кг.;

Кзапол. - коэффициент заполнения объема стеллажа.

шт. (27)

Таблица 50 - Расчет количества стеллажей

Деталь

Масса детали, кг.

Норма складского запаса, шт.

Масса запаса, кг.

Грузоподъемность с учетом Кзапол., кг.

Кол-во необходимых стеллажей, шт.

Крышка

0,119

115000

13685

468

30

Вал

0,072

230700

16610,4

468

36

Гайка

0,2

62800

12560

468

27

Итого

0,391

-

-

-

93

Габариты стеллажа: высота 2,5 м, глубина 0,6 м, ширина 1 м. Общий объем составляет 2,25 м3.

м2

Рассчитаем площадь склада:

(28)

где Sпол -- полезная площадь склада, непосредственно занятая хранимыми материалами, м2;

Кисп. -- коэффициент использования площади склада, учитывающий вспомогательную площадь для проездов, проходов, приема и выдачи материалов, весов, шкафов, стола кладовщика.

м2

Таблица 51 - Размер вспомогательной площади

Помещения

Площадь помещения, м2

1. Склад

310

4. Кабинет мастеров

10

5. Мастерская слесарей и станочников

16,5

6. Мастерская электромонтеров

8

7. Кабинет контролеров

12,6

Итого

357,1

К служебно-бытовой площади относят кабинеты руководящего состава, а также помещения для технологического, конструкторского, счетно-конторского персонала.

Таблица 52 - Размер служебно-бытовой площади

Помещения

Площадь помещения, м2

1. Кабинет начальника цеха

8

2. Кабинет зам. нач.цеха по производству и зам. нач.цеха по технической части

10

3. Кабинет инженера - технолога

6

3. Кабинет начальника БТК

6,4

4. Начальник экономического отдела, экономист и инженер по организации и планированию труда

12

5. Кабинет

10,5

7. Кабинет начальника ПДБ

9,08

8. Кабинет распределителя работ и диспетчера

8,30

10. Помещение АХО

11

11. Гардеробная

70,2

12. Уборная

68,1

13. Душевая

20,5

14. Столовая

119,2

Итого

359,28

Таблица 53 - Расчет полной стоимости площадей

Вид площади

Размер, м2

Стоимость 1 м2, руб.

Общая стоимость, руб.

Основная

1416,035

7000

9912245

Вспомогательная

357,1

8900

3178190

Служебно-бытовая

359,28

10000

3592800

Итого

2132,415

-

16683235

Таблица 54 - Удельный вес площадей

Вид площади

Размер, м2

Удельный вес i-й площади в общем объеме, %

Общая площадь, в т.ч.:

2132,415

100

Основная

1416,035

67

Вспомогательная

357,1

16

Служебно-бытовая

359,28

17

Таблица 55 - Расчет амортизации здания

Наименование

основных средств

Стоимость,

руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизационных отчислений, руб.

Здания

16683235

2

333664,7

Итого

16683235

 

333664,7

5. План материально - технического обеспечения

5.1 Затраты на основные и вспомогательные материалы

К основным материалам относятся те материалы, которые входят в состав изделия и являются его основой. Стоимость основных материалов относится к прямым затратам на производство и отражается в соответствующих статьях плановой калькуляции.

Стоимость основных материалов можно вычислить по формуле:

(29)

где М1 - масса заготовки, кг.;

С1 - стоимость 1 кг материала, кг/руб;

О - стоимость отходов, руб.

Для определения стоимости отходов воспользуемся следующей формулой:

(30)

где М2 - масса готовой детали, кг.;

С2 - стоимость 1 кг отходов основного материала, кг/руб.

руб.

руб.

Таблица 56 - Затраты на основные материалы

Наименование деталей

Материал

Масса детали, кг.

Масса заготовки, кг.

Стоимость материалов, кг./руб.

Стоимость отходов, кг./руб.

Стоимость материалов на 1 деталь, руб.

Валовая продукция, шт.

Стоимость материалов на программу, руб.

Крышка

Сталь

0,119

0,069

8,5

5,56

0,8645

941584

813999,368

Вал

Сталь

0,072

0,075

7,8

4,44

0,57168

1883168

1076569,48

Гайка

Сталь

0,2

0,078

8,65

6,4

1,4555

3766336

5481902,05

Итого

-

0,391

0,222

24,95

16,4

2,89168

-

7372470,9

Для определения затрат на вспомогательные материалы необходимо знать норму расходы данным материалов, их стоимость и численность основных рабочих или количество единиц оборудования в зависимости от назначения вспомогательных материалов.

кг.

руб.

Таблица 57 - Затраты на вспомогательные материалы для оборудования

Наименование материала

Норма

расхода, кг на 1 ед.

Количество оборудования, шт.

Общая потребность в материалах, кг.

Цена 1 кг материала, руб.

Общая потребность, руб.

Масло машинное

65

104

6760

110

743600

Бензин

6

104

624

76

47424

Солидол

80

104

8320

10

83200

Керосин

16

104

1664

15

24960

Эмульсия

40

21

840

45

37800

65

37

2405

45

108225

20

46

920

45

41400

СОЖ

80

104

8320

56

465920

Полироль

350 мл.

104

36400

72

2620800

Ветошь

40

104

4160

45

187200

Итого

?

 

70413

?

4360529

руб.

Таблица 58 - Затраты на средства индивидуальной защиты

Наименование материала

Единицы измерения

Норма расхода на 1 раб. в год

Количество всех рабочих, чел.

Цена за единицу, руб.

Потребность, руб.

Очки защитные

шт.

1

146

110

16060

Каски

пара

1

146

210

30660

Перчатки

пара

12

146

200

350400

Респиратор

шт.

1

146

45

6570

Спецодежда

шт.

1

146

1500

219000

Фартук с нагрудником

шт.

1

146

100

14600

Сапоги резиновые

пара

1

146

390

56940

Крем силиконовый

кг

0,6

149

15

1341

Мыло хозяйственное

шт.

10

149

10

14900

Полотенце

шт.

10

149

35

52150

Итого

?

?

?

?

762621

руб.

Таблица 59 - Затраты на хозяйственный инвентарь

Наименование инвентаря

Единицы измерения

Норма расхода на 1 раб. в год

Количество всех рабочих, чел.

Цена за единицу, руб.

Потребность, руб.

Ведро

шт.

2

106

77

16324

Швабра

шт.

2

2

49,65

198,6

Перчатки

шт.

6

106

30

19080

Моющие средства

кг.

0,2

106

56

1187,2

Итого

?

?

?

?

36789,8

руб.

Таблица 60 - Затраты на канцелярские товары

Наименование

товара

Ед. измерения

Норма расхода на 1 работающего на год

Количество работающих, чел.

Цена за единицу, руб.

Потребность, руб.

Бумага писчая

упаковка

1

45

130

5850

Папки

шт.

5

16

20

1600

Карандаши

шт.

6

45

12

3240

Ручки

шт.

12

45

10

5400

Клей

шт.

1

16

18

288

Итого

?

?

?

?

16378

В цехе имеется следующий мерительный, режущий инструмент и приспособления. Потребность в мерительном инструменте:

(31)

где плановый объем выпускаемой продукции, шт.;

количество промеров на одну деталь;

выборочность контроля;

коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя;

норма износа инструмента.

(32)

где величина допустимого износа,

норматив стойкости измерителя,

коэффициент ремонта.

Таблица 61 - Расчет потребности в мерительном инструменте

Вид мерительного инструмента

Ст-ть единицы, руб.

Сум. ст-ть, руб.

Микрометр

800

81600

Штангенциркуль

696

72384

Линейка

25

2600

Радиусный шаблон

135

12555

Щупы

150

9600

Твердомер

420

43680

Профилометр

380

39520

Итого

?

?

?

261939

Таблица 62 - Расчет потребности в режущем инструменте

Вид режущего инструмента

Марка оборудования

Количество потребителей, шт.

Норма расхода шт. на 1 станок

Общая потребность, шт.

Стоимость единицы, руб.

Суммарная стоимость, руб.

Сверло

1А616П

ФС654

НС12А

22

50

1100

48,5

53350

Проходной резец

3У10В

2А125

8

38

304

75

22800

Концевая фреза

3М182

1К62Д

17

28

476

46

21896

Ножницы кабельные

8Б66

4

42

168

150

25200

Вставные ножи

П7633

10

35

350

128

44800

Плашки

5С23П

10

32

320

32

10240

Зенковки

5702В

23

50

1150

28

32200

Шлифовальный круг

5В830

6

45

270

95

25650

Круг зачистной

3863М

4

20

80

49,9

3992

Итого

-

104

-

4218

-

240128

Таблица 63 - Расчет амортизации производственного инвентаря

Наименование

основных средств

Стоимость,

руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизационных отчислений, руб.

Производственный инвентарь

555234,8

100


Подобные документы

  • Планирование основных производственых фондов. Расчет потребности в оборудовании и площадях для основного и вспомогательного производства. Расчет амортизационных отчислений. Планирование обеспечения трудовыми ресурсами. Расчет фонда заработной платы.

    курсовая работа [130,7 K], добавлен 13.01.2014

  • Электрооборудование цеха щитовых дверей механического завода. Сметно-финансовый расчёт стоимости электрооборудования. Расчёт численности дежурных и ремонтных электриков цеха. Расчёт годового фонда заработной платы дежурных и ремонтных электриков.

    курсовая работа [104,9 K], добавлен 10.11.2014

  • Определение количества установленных станков и числа работников участка механического цеха. Расчет стоимости материалов, фондов заработной платы, накладных расходов, полной себестоимость продукции, её оптовой цена и годового экономического эффекта.

    курсовая работа [256,8 K], добавлен 19.04.2012

  • Краткая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия. Организация работы механического цеха. Определение численности работников и расчет их заработной платы. Капитальные затраты на внедрение цеха, полная себестоимость и показатели.

    курсовая работа [172,5 K], добавлен 17.09.2014

  • Планирование программы выпуска продукции цеха. Расчет потребного количества оборудования и площадей. Определение численности работающих и фондов заработной платы. Планирование себестоимости и расчет эффективности использования производственных ресурсов.

    курсовая работа [136,4 K], добавлен 28.12.2012

  • Обоснование типа, процесса производства и производственной структуры цеха. Определение затрат, стоимости основных фондов и оборотных средств, численности работников, потребности в оборудовании, площадях, транспорте; эффективности капитальных вложений.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.11.2011

  • Принцип организации, основное и вспомогательное производство. Организация и оперативное управление технологическим процессом по выпуску основной продукции предприятия. Проект организации механического цеха. Организация однопредметной поточной линии.

    курсовая работа [195,7 K], добавлен 07.03.2011

  • Характеристика предприятия ОАО "АвтоВАЗ". Нормативная и информационная база планирования. План производства продукции. Баланс наличия и потребности площадей, оборудования. Планирование численности персонала и фондов оплаты труда, себестоимости продукции.

    курсовая работа [433,3 K], добавлен 05.12.2013

  • Выплаты и вознаграждения как элементы стимулирования труда в организации. Контрактная система оплаты труда. Характеристика ОАО "Балашихинского литейно-механического завода". Расчет заработной платы в ОАО "БЛМЗ" на примере цеха Порошковой металлургии.

    курсовая работа [512,9 K], добавлен 10.01.2014

  • Расчет технико-экономических показателей мех. цеха. Определение стоимости производственного здания цеха. Выбор ПТС цеха. Затраты на инструмент и технологическую оснастку. Расчет количества работников. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.

    курсовая работа [101,6 K], добавлен 06.05.2002

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.