система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом;

сертификат соответствия, одобрение типа транспортного средства (далее - сертификат)- документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

эксперт по сертификации - лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации;

схема сертификации - форма сертификации, определяющая совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствие продукции установленным требованиям;

экспертная организация - организация, имеющая лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством;

эксперт - специалист, осуществляющий проведение экспертизы промышленной безопасности.

Обозначения и сокращения:

СП - сертификация продукции;

ОС- орган по сертификации;

ИЛ - испытательная лаборатория;

СС - сертификат соответствия;

ОТК - отдел технического контроля;

КТО - конструкторско-технологический отдел;

НД - нормативные документы;

БСН - бюро стандартизации и нормоконтроля;

ФБС - финансово-бухгалтерская служба;

НД - нормативная документация;

КД - конструкторская документация;

ТД - технологическая документация;

СЭЭ - санитарно-эпидемиологическая экспертиза;

СЭС - санитарно-эпидемиологическая служба;

СЭЗ - санитарно-эпидемиологическое заключение;

ЭПБ - экспертиза промышленной безопасности.

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Цели сертификации

- создание условий для деятельности ОАО на едином товарном рынке России, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве, международной торговле;

-содействие потребителям в компетентном выборе продукции и защите от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

-контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества потребителей продукции;

-подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем.

4.2 Организация работ

Необходимость проведения сертификации выпускаемой продукции определяется:

- «Перечнем продукции и услуг в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрены их обязательная сертификация»

- решением руководства провести добровольную СП.

Зам.директора по управлению качеством и сертификации определяет ОС. При наличии нескольких ОС с необходимой областью аккредитации, БСН вправе выбрать любой из них.

Инженер по сертификации продукции направляет заявку в ОС с соответствующей областью аккредитации по специальной форме. При отсутствии на момент подачи заявки ОС (например, при организации новой системы сертификации в ситуации, когда порядок сертификации уже установлен, а ОС еще не аккредитован) заявка направляется в Госстандарт России или в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющие работы по сертификации в пределах своей компетенции. Заявка подписывается руководителем ОАО, главным бухгалтером и заверяется печатью.

ОС рассматривает заявку и сообщает заявителю свое решение о проведении СП.

Одновременно с решением по заявке ОС направляет заявителю договор на проведение работ по сертификации, составной частью которого является калькуляция стоимость этих работ.

Рассмотрения решения ОС по заявке.

Директор по качеству и сертификации в течение двух дней прорабатывает решение с БСН и другими подразделениями ОАО задействованными в сертификации и определяет ИЛ для проведения сертификационных испытаний.

Инженер по сертификации продукции в течение пяти дней согласовывает и оформляет договор (один экземпляр остается на ОАО, а другой передаётся в ОС).

ОС выставляет счет на оплату работ по сертификации согласно подписанного договора.

Инженер по сертификации продукции в течение двух дней составляет письмо заявку на проведение сертификационных испытаний и направляет его в ИЛ.

Если выбранная ИЛ согласна провести сертификационные испытания с ней заключается договор на проведение работ по сертификационным испытаниям.

Инженер по сертификации продукции в течение двух дней оформляет договор.

ИЛ выставляет счет на оплату работ по сертификационным испытаниям на сумму, оговоренную в договоре. Ответственный исполнитель за заключение договора с ИЛ инженер по сертификации продукции.

ФБС оплачивает счет по договору с ОС за проведение работ по сертификации продукции. Ответственный за оплату по договору главный бухгалтер предприятия.

КТО готовит и представляет в БСН необходимую документацию (ТУ, КД, Технологический процесс и т.д.) заявленную инженером по сертификации в служебной записке на сертифицируемую продукцию в течение семи дней. Ответственность за подготовку документации несет начальник КТО.

ОС определяет программу работ по анализу состояния производства, назначает экспертов для его проведения, сообщая заявителю (БСН) о необходимости предоставления исходных документов и о сроках проведения проверок.

БСН (инженер по сертификации) до прибытия экспертов представляет в ОС документацию, устанавливающую требования к качеству продукции (стандарты, технические условия, технологический процесс).

Начальники подразделений участвующие в процессе СП предоставляет по требованию экспертов ОС необходимые документы.

При отрицательном акте анализа состояния производства СП, зам.директора по управлению качеством и сертификации в течение двух дней составляет мероприятия по устранению недостатков выявленных экспертом ОС с указанием конкретных исполнителей и сроками исполнения. Ответственность за устранение недостатков производства СП несут начальники подразделений указанные в мероприятиях по устранению недостатков. После устранения недостатков снова приглашается эксперт ОС для повторного проведения анализа состояния производства.

По результатам проверки эксперты оформляют и подписывают акт о результатах анализа состояния производства. С актом о результатах анализа состояния производства СП под роспись знакомится генеральный директор.

Отбор, идентификация образцов и их испытание:

- испытание проводятся на образцах, конструкциях, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику);

- количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации, и хранение устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическим документам по сертификации данной продукции и методиками испытаний;

- ОТК представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливается в порядке СП. Отбор образцов для испытаний осуществляется ИЛ или ОС, по ее поручению образцы могут быть отобраны другой компетентной организации или ОТК предприятия заявителя с письменного разрешения ИЛ с оформлением акта отбора образцов течении двух дней . Ответственность за подготовку образцов возлагается на начальника ОТК;

- для доставки образцов в ИЛ инженер по сертификации продукции пишет служебную записку на имя технического директора о выделении транспортного средства для доставки образцов в ИЛ. Ответственность за доставку несет инженер по сертификации продукции;

- по результаты испытаний СП ИЛ представляет на ЗАО протоколы испытаний. Инженер по сертификации ведет учет протоколов испытаний;

- протоколы испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата;

- протоколы испытаний хранятся в БСН;

- при отрицательном результате испытаний в ИЛ, зам.директора по управлению качеством и сертификации в течение двух дней составляет мероприятия по устранению недостатков выявленных ИЛ с указанием конкретных исполнителей и сроками исполнения. Ответственность за устранение недостатков выявленных ИЛ при испытании сертифицируемой продукции несут начальники подразделений указанные в мероприятиях по устранению недостатков.

После устранения недостатков производится:

- отбор образцов ОТК;

- направление БСН образцов в ИЛ;

- доставка новых образцов для испытаний;

- ИЛ после проведения работ по договору подписывает с заявителем акт выполненных работ в двух экземплярах и предоставляет счет-фактуру.

Подготовка и подача документов заявленных в решении в ОС.

БСН (инженер по сертификации продукции) представляет в ОС документы указанные в решении по заявке ОС.

Ответственность за подачу документов заявленных в решении ОС несет зам.директора по управлению качеством и сертификацией.

Получение СС:

- ОС после проведения работ по договору выдаёт заказчику сертификат соответствия на СП, подписывает с заявителем акт выполненных работ в двух экземплярах, предоставляет счет-фактуру;

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию его производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, начальник КТО заранее извещает БСН, а БСН непосредственно орган выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции;

Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в ГОСТ Р 50460-2001 . Это маркирование осуществляет предприятие на основании отметки в сертификате, выданного ОС, на маркирование знаком соответствия, правила применения знака

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЭЭ

Необходимость проведения СЭЭ выпускаемой продукции определяется:

- приказом Министерства Здравоохранения РФ от 15.08.2001г. №325 о санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции;

- решением руководства ОАО.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Необходимость проведения ЭПБ и получения разрешений на применение выпускаемой продукции определяется:

- ПБ 03-246, РД 12-608,РД 03-485,РД 03-67,РД 12-88,РД 10-235, ПБ 03-517;

- Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ.

7 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Входы: опытные образцы продукции.

Выходы: сертифицированные образцы продукции.

При подготовке СМК организации к сертификации необходимо:

- открыть внутренний проект в организации по подготовке СМК к сертификации;

- сформировать рабочую группу и назначить ответственного (менеджера проекта) - координатора работ и сопровождающего команды аудита;

- провести внутренний аудит и оценить соответствие процессов СМК и документации требованиям стандарта ИСО 9001:2000; выбрать орган по сертификации; заключить договор;

- совместно с органом по сертификации спланировать процесс сертификации в организации;

- довести до сведения персонала политику организации в области качества;

- оповестить о сертификации и подготовить к ней весь персонал организации.

В процедуре сертификации участвуют три стороны:

- изготовитель или продавец продукции,

- покупатель или потребитель продукции,

- независимый орган.

В результате проведения лабораторных исследований и испытаний, составляется протокол испытаний о соответствии или не соответствии объекта исследования необходимым требованиям стандарта или технических условий. В случае соответствия объекта сертификации на основании протокола выдается сертификат соответствия исследуемого объекта требуемым параметрам качества, а также лицензия, дающая право на применение заявителем знака соответствия.

Все работы по проведению сертификации осуществляются системой сертификации, возглавляемой Госстандартом РФ на основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг».

Особая роль в работе по сертификации отводится деятельности по разработке систем качества предприятий и систем охраны окружающей среды в соответствии с международными стандартами серии ИСО 9000 и ИСО 14 000.

Система обязательной сертификации, созданная и управляемая Госстандартом России, включает в себя:

- системы сертификации однородных видов продукции;

- системы сертификации однородных видов услуг.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия);

- обязательной сертификации.

8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Управление записями и нормативной документацией осуществляется в соответствии со следующими стандартами:

- Стандарт организации. «Управление записями» СТО. АЛТН 03-2010.

- Стандарт организации «Управление нормативными документами» СТО АЛТН 04-2010

Разработчик:

Заместитель директора К.Н. Карпов

Главный бухгалтер

________ Е.Н. Кикина

10 октября 2010

Приложение А

(обязательное)

Пример оформления заявки на проведение сертификации продукции

наименование органа сертификации

адрес

ЗАЯВКА №_____

на проведение сертификации продукции в системе сертификации

ГОСТ Р ________

ОАО «Алтын»

Наименование организации-изготовителя ,продавца или индивидуального предпринимателя(далее -заявителя)номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя.

Код по ОКПО 00218584 Код по ОКОНХ 14182;13141 ИНН 5803000110

Юридический адрес:440046 г. Пенза, Пензенской обл., у л Мира 58

Банковские реквизиты: р\c 40702810503000000298 в КДО ОАО ПГ «Тарханы» г. Пенза , к\c 30101810500000000721, БИК 045655124

Телефон __________Факс____________ Телекс ____________________

в лице

фамилия ,имя ,отчество руководителя

просит провести сертификацию_______________________________________

обязательную (добровольную)

продукции____________________________________________________________________________________________________

наименование продукции, код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД СНГ

серийный выпуск или партия определенного размера или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначения документации изготовителя (стандарт. ТУ. КД. образец-эталон)

на соответствие требованиям _________________________________________

наименование и обозначение нормативных документов

____________________________________________________________________ по схеме №__________________________________

номер схемы сертификации

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Дополнительные сведения: ___________________________________________

Перечень представленных заявителем документов , другие сведения.

Руководитель организации

подпись И.О. Фамилия

Главный бухгалтер

подпись И.О. Фамилия

М.П. Дата

Приложение Б

(обязательное)

Форма акта отбора образцов

АКТ

Отбора образцов (проб) от ___.____.201 г.

Наименование и адрес заявителя:

ОАО «Алтын»

440046, Пензенская область, г.Пенза, ул.Мира 58

Наименование Продукции	Ед. измерения	Размер партии, от которой производился отбор	Результат наружного осмотра партии (состояние упаковки, маркировки)	Дата выра ботки	Количество образцов (масса, упаковочных единиц)
					Для Индетификации	Для ис пыта ний	Для контр. образцов
	Шт.		Соответствует ГОСТ	Партия №_ «_»__201_г.
	Шт.		Соответствует ГОСТ	Партия №_ «_»__201_г.

Образцы (пробы) отобраны в соответствии с: ГОСТ _____________п. ____ Правила приемки к технологическому регламенту.

Цель отбора - проведение ______________ испытаний в соответствии с ГОСТ ____________

Место и дата отбора проб.

На участке готовой продукции ОАО «Алтын» 440046 Пензенской обл., г.Пенза ул. Мира, 58

Дополнительно:

Условия хранения продукции соответствуют ГОСТ ______________

При испытании установлено: продукция соответствует заявленному виду

Подписи

От заявителя _____________ _______________

подпись И.О. Фамилия

От лаборатории или

Органа по сертификации _____________ _______________

подпись И.О. Фамилия

Зам.директора по производству Н.Б. Воробушкин

Инженер по сертификации А.Н. Уточкин

Нормаконтроль Л.В. Дельфин

Согласовано:

Начальник юридического отдела И.Д. Галушкин

Главный бухгалтер А.И. Дуров

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер раздела, пункту, листа	Содержание изменения	Обоснование изменения	Дата введения изменения
1	2	3	4	5

Приложение Г

(обязательное)

Должностная инструкция

Закрытое акционерное общество «Алтын» УТВЕРЖДАЮ

ОАО «Алтын» генеральный директор

_______ Д.А. Сидоров

10.10.2010

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

08.10.2010 №15

г. Пенза

начальника отдела сбыта и маркетинга

1 Общие положения

1.1 Начальник отдела сбыта и маркетинга является руководителем отдела сбыта и маркетинга.

1.2 На должность начальника отдела сбыта и маркетинга принимается специалист с высшим экономическим образованием и стажем работы на руководящих должностях в соответствующей профилю ОАО «Алтын» не менее трех лет.

1.3 Начальник отдела сбыта и маркетинга подчиняется непосредственно заместителю директора по финансам.

1.4 В своей работе начальник отдела сбыта и маркетинга руководствуется:

? Организационно -распорядительными документами своей предметной области вышестоящих организаций и руководства предприятия;

? указаниями руководства;

? документами системы обеспечения качества, действующими на предприятии;

? уставом предприятия;

? правилами внутреннего трудового распорядка;

? инструкциями по режиму сохранения служебной и коммерческой тайны;

? правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;

? положением об отделе сбыта и маркетинга;

? настоящей инструкцией.

1.5 Начальник отдела сбыта и маркетинга должен знать:

? нормативные, правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы своей предметной области;

? структуру предприятия;

? экономику производства;

? ассортимент поставляемой продукции;

? законы функционирования рынка;

? деловой этикет, правила личного и делового общения, служебную субординацию;

? основы организации труда;

? основы законодательства о труде;

? правила внутреннего трудового распорядка;

? правила и нормы охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, информационной безопасности.

Заместительство: на время отсутствия Начальника службы маркетинга (болезнь, отпуск, командировка, пр.) его права и обязанности переходят к лицу, назначенному приказом руководителя организации.

2 Функции

Планирование и оперативное руководство деятельностью сотрудников службы маркетинга, контроль за выполнением в полном объеме должностных обязанностей и личных планов.

Разработка технологии работы, определение должностных обязанностей сотрудников службы, прав и полномочий, ответственности и распределение полномочий менеджеров по маркетингу.

Контроль соблюдения производственной и трудовой дисциплины персоналом службы маркетинга.

Руководство работой по рассмотрению и внедрению предложений персонала службы маркетинга и практическое внедрение их результатов.

Разработка принципов и методов работы организации на рынке, включая разработку документе в системе стратегического управления (видения, философии, миссии).

Координация работ по разработке маркетинговой стратегии.

Подготовка плана оперативных мероприятий по достижению стратегических задач организации.

Координация работ по разработке сбытовой политики и политики продвижения и сопровождение деятельности по их реализации.

Разработка годового и квартальных планов продаж.

Координация работ по разработке сценариев реагирования на изменения внешней среды.

Разработка ресурсного плана осуществления маркетинговой стратегии организации.

Планирование целевых показателей деятельности менеджеров службы маркетинга и оценка деятельности подчиненных сотрудников.

Расчет переменной части заработной платы подчиненным сотрудникам.

Методическое руководство разработкой элементов комплекса маркетинга.

Контроль эффективности реализации маркетинговой стратегии.

Контроль планирования и эффективности реализации маркетинговых

акций в соответствии с политикой продвижения.

Контроль реализации плана маркетинга.

Контроль полноты, достоверности и востребованности базы данных о потенциальных покупателях целевых сегментов.

Соблюдение сроков, полноты и качества предоставляемой службой отчетных форм руководству организации.

3 Обязанности

3.1 Начальник отдела сбыта и маркетинга обязан:

? качественно выполнять функции возложенные на него;

? осуществлять руководство работой отдела, включая материально-техническое снабжение, маркетинг и сбыт продукции;

? постоянно следить за изменяющейся ситуацией на рынке и вносить предложения руководству по поведению предприятия на рынке;

? выполнять работу с высоким качеством и в установленные сроки;

? своевременно отчитываться о результатах своей работы;

? обеспечивать соблюдение требований нормативных документов, в т.ч. документов системы качества;

? соблюдать правила делового общения, нормы служебного этикета, служебную субординацию;

? выполнять требования, изложенные в инструкциях и правилах по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии;

? соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;

? бережно относиться к имуществу;

? выполнять требования по обеспечению информационной безопасности, сохранению служебной и коммерческой тайны;

? сохранять конфиденциальность служебной информации.

4 Права

4.1 Начальник отдела сбыта и маркетинга имеет право:

? визировать и подписывать в своей компетенции документацию, разрабатываемую в отделе;

? требовать от сотрудников отдела строгого соблюдения трудовой и производственной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;

? докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции;

? вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности отдела;

? обращаться по всем должностным лицам по вопросам своей компетенции;

? требовать от руководства предприятия создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей и сохранности всех документов, образующихся в деятельности предприятия;

? принимать решения в пределах своей компетенции.

5 Ответственность

5.1 Начальник отдела сбыта и маркетинга несет дисциплинарную ответственность за:

? качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей инструкцией функций и обязанностей;

? правильность и полноту использования прав, предоставленных ему настоящей инструкцией, а также использование их в личных целях;

? нарушение служебной субординации;

? нарушение требований по обеспечению информационной безопасности (сохранения служебной и коммерческой тайны);

? нарушение правил трудового распорядка, инструкций по делопроизводству, инструкций и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

? нарушения конфиденциальности служебной информации.

6 Взаимодействия

6.1 Для решения вопросов, возникающих при выполнении должностных обязанностей, начальник отдела сбыта и маркетинга связывается с соответствующим структурным подразделением предприятия.

6.2 Для обмена опытом и для других целей по заданию руководства начальник отдела сбыта и маркетинга может направляться в служебные командировки в сторонние организации.

Заместитель директора по коммерческой деятельности

__________________ И.И. Зайцев

« »_____________2010года

Начальник юридического отдела

__________________И.Д. Иванов

« »_____________2010года

С инструкцией работник ознакомлен:

Начальник отдела сбыта и маркетинга Л.О. Филькин

Размещено на Allbest.ru