Размещено на http://www.allbest.ru/

3

Курсовая работа

Взаимосвязь процессов на предприятии ОАО "Ставровский завод автотракторного оборудования"

Содержание

Глава 1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1 Характеристика ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования»

1.2 Анализ выпускаемой продукции

1.3 Структурная схема подразделений ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования»

1.4 Схема взаимодействия процессов

1.5 Выделение типовых процессов, действующих на предприятии ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования»

Глава 2. КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

2.1 Общие положения

2.2 Ответственность

2.3 Порядок осуществления деятельности

2.4 Сокращения

Глава 3. КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1 Композиция и декомпозиция

3.2 Порядок проведения контроля готовой продукции

3.3 Показатели процесса

Глава 4. СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

4.1 Сокращения

4.2 Ответственность

4.3 Описание деятельности

4.4 Оценка качества оси стеклоочистителя с использованием контрольных карт Шухарта

Глава 5. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОЦЕССА

5.1 Сокращения

5.2 Описание деятельности

5.3 Порядок осуществления деятельности

Заключение

Список литературы

контроль качество продукция технологический процесс

Введение

В настоящее время на рынке сложилась обстановка жесткой конкурентной борьбы за потребителя. Чтобы успешно функционировать в таких условиях, организации необходимо иметь гибкую систему управления. Требования к системе менеджмента изложены в ГОСТ Р ИСО 9001. Он направлен на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности системы управления. Суть данного метода состоит в том, что деятельность организации рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов. Процессный подход позволяет рационально использовать ресурсы предприятия, а так же обеспечивать непрерывность управления на стыке процессов в рамках системы.

Процесс - это деятельность по преобразованию входных материальных и информационных потоков в выходные материальные и информационные потоки с использованием ресурсов и управляющих воздействий.

Любой процесс всегда подвержен некоторым внешним влияющим воздействиям или возмущениям и взаимодействует с внешней окружающей средой. Для обеспечения целей процесса его необходимо контролировать и им необходимо управлять.

Глава 1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1 Характеристика ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования»

В 1946 году на основании Постановления Совета Министров СССР и приказа Министра автомобильной промышленности было принято решение о создании завода по производству тавотных шприцев и воздушных насосов в селе Ставрово Владимирской области на базе бывшей ткацко-красильной фабрики. С этого момента начинается история ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования».

В 1956 году начинается производство термостатов для предприятий отечественного автомобилестроения.

К 1980 году продукция, выпускаемая заводом, поставлялась на все крупнейшие отечественные автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, АЗЛК, ЗИЛ, ЗМЗ, МАЗ и др. и экспортировалась в более чем в 40 стран мира.

В 2003 году предприятие официально вошло в состав Концерна «ПРАМО». В него вошли заводы отечественного автопромышленного комплекса - группа предприятий «Элтра» г.Ржев, Московский завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-1) и Лихославльский радиаторный завод.

На заводе запущена уникальная немецкая линия непрерывного технологического цикла по производству термостатов «BEHR THERMOT TRONIK».  В 2004 году одно из ключевых направлений деятельности Концерна «ПРАМО», производство термостатов выделено в самостоятельную бизнес-единицу ООО «СТАТО»

На заводе создан полный производственный цикл создания изделий: проектирование, изготовление и отгрузка готовой продукции.

Цеха завода оснащены современным технологическим оборудованием и включают в себя следующие виды производств:

-сборочное;

-механообрабатывающее;

-прессовое;

-защитно-гальванические лакокрасочные покрытия.

В цехе гальванических покрытий применяются технологии порошкового напыления деталей рычагов и щеток стеклоочистителей. Данная технология обеспечивает высокую коррозионную стойкость наносимых покрытий.

В настоящее время проводится реорганизация предприятия, оптимизация производственных площадей, что способствует развитию новых производств и совместных предприятий.

1.2 Анализ выпускаемой продукции

Сегодня на ОАО “Ставровский завод АТО” освоено три основных типа продукции. Помимо профильной продукции (до 80% от общего объема производства) предприятие выпускает медицинское и реабилитационное оборудование.

В автотракторное направление входят:

· термостаты для всех типов автомобилей;

· стеклоочистители и стеклоомыватели для легковых и грузовых автомобилей;



· рычаги и щетки стеклоочистителей,

· насосы ручные и ножные различных модификаций, шприцы автомобильные и блоки контрольных ламп.

Предприятие является разработчиком своей продукции и соответствующей технологической оснастки.

Высокую оценку качества изделий СтАТО дают, к примеру, данные входного контроля термостатов, поставляемых на АвтоВАЗ, где проверяется все - термоэлемент, металл, качество покрытия, покраска и т.д. Так, при тестировании в 1-ом квартале 2003 года ставровских термостатов специалистами АвтоВАЗа, уровень дефектности изделий составил всего 0,007% относительно объемов поставок.

Сегодня на счету инженерно-конструкторской группы завода немало новинок и изобретений. Отдельного внимания заслуживает совместная с АвтоВАЗом разработка термостата с коническим байпасным патрубком новой конструкции 21073А-1306010 для автомобилей ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, 21213, 21214 (см. подробную информацию) с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Из других новинок стоит отметить оригинальный фароочиститель, предназначенный для очистки рассеивателей фар от атмосферных осадков, пыли и грязи для автомобилей ВАЗ “десятого” семейства. Стоимость этого изделия в 10-15 раз ниже аналогичной импортной продукции, а испытания фароочистителя показали большую эффективность очистки по сравнению с продукцией западных фирм.

1.3 Структурная схема подразделений ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования»

1.4 Схема взаимодействия процессов

1.5 Выделение типовых процессов, действующих на предприятии ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования»

№	Название процесса	Цель процесса	Владелец процесса
			СтАТО	ТЕРМОСтАТО
1	Стратегическое управление	Разработка, утверждение и реализация целей на краткосрочный и долгосрочный период по основным направлениям предприятия	Генеральный директор	Генеральный директор
2	Управление персоналом	Обеспечить предприятие квалификационным и мотивированным персоналом	Начальник ОКиТО	Начальник СУП
3	Управление жалобами и рекламациями возвращенной от потребителя продукции	Своевременное реагирование на информацию потребителя и исключение повторного возникновения несоответствия	Начальник ОУКП	Начальник СК
4	Изучение рынка и анализ контракта	Изучение рынка сбыта и увеличение объема продаж. Заключение договоров.	Начальник ОП	Технический директор
5	Проектирование и разработка продукции	Разработка продукции и обеспечение технической готовности производства к выпуску изделий требуемого качества	Технический директор	Начальник ТО
6	Закупки	Своевременное обеспечение производство материалами в соответствии с требованиями НД при оптимальных затратах на закупку, доставку, и хранение.	Начальник КУ	Начальник КО
7	Производство продукции	Выпуск продукции в соответствии с требованиями НД в номенклатурном объеме, не превышая запланированных затрат	Директор по производству	Начальник сборочного цеха
8	Управление готовой продукции	Выполнение условий хранения и доставки продукции в соответствии с договором поставки	Начальник ОСЛ	Начальник КО
9	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Обеспечение безотказной работы оборудования при оптимальных затратах	Главный инженер	Начальник РЭС
10	Метрологическое обеспечение	Обеспечение метрологической пригодности КИПО, используемого для подтверждения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям.	Главный метролог	Начальник СК
11	Инфраструктура	Бесперебойное обеспечение производственных процессов всеми видами энергоресурсов, технологическим оборудованием, зданиями, сооружениями	Главный инженер	Начальник РЭС
12	Управление финансовыми ресурсами	Своевременное обеспечение финансовыми ресурсами, необходимыми для достижения целей, направленных на функционирование и улучшение организации	Директор по экономике и финансам	Инженер по финансовым работам
13	Управление изменениями и техническими требованиями	Организация своевременного внесения изменений в техническую документацию для обеспечения соответствия требованиям потребителя	Технический директор	Технический директор

Глава 2. КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

2.1 Общие положения

Критерием контроля выпускаемой продукции является соответствие изделий требованиям КД и ТД.

2.2 Ответственность

Ответственность за организацию контроля качества продукции несет начальник службы качества.

Ответственность за реализацию деятельности по данной процедуре несут руководители подразделений.

Ответственность за организацию медицинского осмотра зрения контролеров несет начальник БОТ и ПБ.

2.3 Порядок осуществления деятельности

Контроль «первой детали»

Контроль «первой детали» производится в прессовом цехе, в цехе по переработке пластмасс, в сборочных цехах в следующих случаях:

- в начале смены;

- при установке вновь или после ремонта штампа или пресс-формы;

- при смене партии материала;

- при смене рабочего;

- при запуске сборочной линии.

«Первая деталь» предъявляется контролеру на контроль рабочим. В сборочном цехе «первой деталью» является сборочная единица. Контролер осуществляет контроль изготовленной «первой детали» в соответствии с требованиями ТД. Результаты приемки регистрирует записью «годная» в графе «Контроль первой детали» журнала «Регистрации результатов контроля (испытаний)» (приложение А) и в сопроводительной документации в соответствии с ПСК 7530 (Идентификация и прослеживаемость продукции).

При отрицательных результатах:

- контролер изолирует «первую деталь» в соответствии с ПСК 8300 (Управление несоответствующей продукцией);

- наладчик производит наладку оборудования до получения годной детали. Если он

не может устранить несоответствие самостоятельно, он ставит в известность производственного мастера для принятия решения.

«Первая деталь» хранится на рабочем месте и предъявляется с изготовленной партией на контроль.

При смене оснастки производится контроль «последней детали», которая хранится с оснасткой до очередного запуска в производство.

Летучий контроль производства

Летучий контроль проводится представителями ОТК не реже одного раза в

неделю, а также дополнительно в связи с производственной необходимостью. Производственной необходимостью может являться:

- превышение потерь от брака контролируемой детали;

- сообщение потребителя о забраковании продукции.

При его проведении контролируется:

- соблюдение требований КД, ТД, ПСК, РИ;

- состояние зон брака;

- идентификация материала и продукции;

условия и сроки хранения продукции на складах и производственных участках;

- соблюдение метода FIFO и т.п.

Задание по «летучему контролю» оформляется ОТК (БТК) по форме (приложение Б). В случае обнаружения условий, которые могут привести к ухудшению качества продукции, начальник БТК цеха выписывает «Предупреждение о несоответствии» (приложение В) в 2 экземплярах. Один экземпляр направляется начальнику подразделения, копия начальнику ОТК. На основании «Предупреждения о несоответствии» начальник ОТК имеет право прекратить приемку продукции, уведомив начальника службы качества. Руководитель подразделения имеет право остановить производство на любом этапе, а также отгрузку с немедленным уведомлением директора по производству.

Межоперационный контроль

Межоперационный контроль проводится ОТК на основании требований технологических процессов не реже одного раза в неделю. Результаты оформляются согласно приложения Б. Действия с несоответствующей продукцией, выявленной в результате контроля, производятся в соответствии с ПСК 8300.Сопроводительная документация оформляется в соответствии с ПСК 7530.

Контроль операции исполнителем

Рабочий в процессе работы должен соблюдать требования РИ и ТД. При соблюдении выполняемой операции требованиям ТД, рабочий оформляет сопроводительную этикетку и (или) маршрутный лист в соответствии с ПСК 7530. При выявлении несоответствующей продукции рабочий обязан сообщить производственному мастеру и идентифицировать ее в соответствии с ПСК 7530.

Окончательный контроль продукции

Предъявление продукции на контроль производится партиями в течение смены, но не позднее 30 минут до окончания смены. Предъявление производится на контрольных постах ОТК и площадках для окончательной приемки продукции в соответствии с утвержденной планировкой цеха. Контуры площадки размечаются линиями белого или желтого цвета и табличной «Готовая продукция».

Продукция на контроль предъявляется с сопроводительной документацией оформленной в соответствии с ПСК 7530. В сборочных цехах с конвейерной системой допускается окончательный контроль производить в течение смены поштучно согласно требованиям РИ и ТД.

При приемке продукции контролеру запрещается пользоваться мерительным инструментом рабочего.

Организацию рабочих мест контролеров ОТК, оснащение его необходимыми средствами измерений, испытательным оборудованием и документацией осуществляет начальник цеха - изготовителя предъявляемой на контроль продукции.

Контролерам ОТК запрещается принимать продукцию:

- при отсутствии чистоты и порядка на рабочем месте производственного рабочего;

- изготовленную с использованием неисправных и не аттестованных измерительных средств;

- без предъявления «первой детали» (в цехах в соответствии с п. 4.3.1.1).

Результаты приемки продукции регистрируются в журнале (приложение А) и в сопроводительной документации в соответствии с ПСК 7530.Качество продукции в сборочных цехах подтверждается клеймом ОТК в местах, предусмотренных ТД на изделия. Контролерам ОТК в цехах, осуществляющих упаковку, запрещается предварительное клеймение упаковочных листов (паспортов). При выявлении НП дальнейшие действия производятся в соответствии с ПСК 8300.

Продукция, не принятая ОТК при первом предъявлении, рассортировывается (или утилизируется) силами цеха изготовителя и предъявляется повторно в течение трех суток. Повторное предъявление осуществляется производственным мастером с предоставлением акта об анализе и устранении дефектов (приложение Г). Предъявление продукции по «Карте разрешения» является повторным, при этом акт не оформляется. Номер акта или «Карты разрешения» контролер ОТК заносит в графу

«Контролер» журнала (приложение А) с отметкой «повторно».

Процент сдачи с 1 -го предъявления подсчитывается еженедельно начальниками БТК в одном из двух вариантов (по количеству предъявленных партий или изделий) по формуле:

, где

К- количество забракованных партий (изделий); S - количество первично предъявленных партий (изделий). Инженер по качеству ОАКП еженедельно (ежемесячно) анализирует «Сдачу продукции с 1-го предъявления» цехами на основании справки, предоставленной начальниками БТК.

2.4 Сокращения

КИ - квалификационные испытания

ПСИ - приемо-сдаточные испытания

ПИ - периодические испытания

ТИ - типовые испытания

ОГТ - отдел главного технолога

ОГК - отдел главного конструктора

ОГМетр - отдел главного метролога

ПЭО - планово экономический отдел

КУ - коммерческое управление

ПЗ - представительство заказчика

ЛКИ - лаборатория контрольных испытаний

Глава 3. КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1 Композиция и декомпозиция процесса

Рис.1 Композиция процесса контроля готовой продукции

Рис.2 Декомпозиция процесса контроля готовой продукции

3.2 Порядок проведения контроля готовой продукции

Ответственность

Ответственность за организацию деятельности по данной процедуре несет директор по качеству.

Ответственность за своевременное представление изделий на испытания несут руководители структурных подразделений предприятия.

Ответственность за достоверность результатов, правильность и своевременность оформления документов по результатам испытаний несет начальник ЛКИ.

Описание деятельности

1.Общие положения

Продукция, начиная с этапа проектирования и до реализации, подлежит контролю с целью проверки соответствия ее заданным требованиям.

Для контроля качества (соответствия ее заданным требованиям) продукции установлены следующие категории испытаний:

- испытания образцов продукции

- приемочные испытания

- квалификационные испытания

- приемо - сдаточные испытания

- периодические испытания

- типовые испытания

- сертификационные испытания

Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть поверены, а испытательное оборудование аттестовано. При отсутствии испытательного оборудования по отдельным видам испытаний испытания могут проводиться на оборудовании других организаций, аккредитованных на проведение требуемых видов испытаний, по договору. Результаты испытаний считаются положительными, а продукция выдержавшей испытания, если она испытана в объеме и последовательности, которые установлены для данной категории испытаний в ТД на продукцию, а результаты подтверждают соответствие испытуемых единиц продукции заданным требованиям.

Результаты испытаний считаются отрицательными, а продукция не выдержавшей испытания, если по результатам испытаний будет установлено несоответствие продукции хотя бы одному требованию, установленному в технической документации на продукцию для проведения категории испытаний.

В случае выявления несоответствия при проверке габаритных и присоединительных размеров допускается продолжать испытания по остальным пунктам программы по решению технического директора с уведомлением об этом цеха-изготовителя и необходимых служб.

Результаты испытаний продукции должны быть документально оформлены с соблюдением регистрации режимов испытаний в журнале (Приложение Д).Продукция, прошедшая испытания, (кроме приемо-сдаточных) подлежит списанию и утилизации.

Испытания опытных образцов продукции и приемочные испытания

Испытания образцов продукции и приемочные испытания являются этапами проектирования и разработки изделия и проводятся в соответствии с «Планом разработки и освоения новых изделий» с целью контроля соответствия разрабатываемого изделия установленным требованиям.

В процессе разработки нового изделия выбор и проверка новых технических решений, обеспечивающих достижение заданных потребительских свойств, должны осуществляться при испытаниях образцов продукции в условиях, как правило, имитирующих реальные условия эксплуатации. Испытания образцов продукции проводятся ОГК по методике испытаний, разработанной ведущим конструктором и утвержденной главным конструктором. Результаты испытаний подтверждаются протоколом в произвольной форме.

Приемочные испытания проводятся, как правило, у заказчика разработки. Их целью является решение вопроса о целесообразности постановки разработанной продукции на производство.

Приемочные испытания проводятся по программе испытаний, разработанной ОГК, согласованной с заказчиком разработки.

Передачу образцов на приемочные испытания проводит ОГК.

Квалификационные испытания

Квалификационные испытания изделий из установочной серии (первой промышленной партии) являются заключительным этапом выполнения «Плана графика подготовки производства» и проводятся с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции, отвечающей требованиям КД, проверки разработанного технологического процесса, обеспечивающего стабильность характеристик продукции, изготавливаемой в заданном объеме.

В плане-графике подготовки производства ОГТ учитывает потребность изготовления для ЛКИ испытательного оборудования, средств измерения и контроля.

В соответствии со сроками, установленными план-графиком подготовки производства, ОГК разрабатывает программу КИ и передает ее в ЛКИ.

В программе квалификационных испытаний указывают:

- количество единиц продукции, подвергаемых испытаниям;

- виды испытаний, позволяющие достигнуть цели КИ.

Начальник ЛКИ организует подготовительные работы: изучение персоналом технической документации (конструкция, технические требования, методика испытаний), подготовка документов для получения изделий на испытания. Продукция для КИ отпускается цехом-изготовителем по требованию ЛКИ.

Все изделия, полученные на испытания представителем ЛКИ, регистрируются в журнале учета поступлений продукции на испытания с присвоением регистрационного номера каждому испытываемому образцу.

Испытания продукции проводит ЛКИ в соответствии с программой КИ по методикам, изложенным в ТУ и ГОСТах на данную продукцию, и в сроки, установленные распоряжением по заводу.

С согласия потребителя допускается поставка продукции в период освоения ее производства, если изготовитель может подтвердить соответствие данной продукции обязательным требованиям.

При положительных результатах КИ освоение производства считается законченным, а изготовленная продукция может поставляться заказчику (потребителю) по утвержденной документации.

Проведение КИ оформляется протоколом, который подписывается лицами, принимавшими участие в проведении испытаний и утверждается техническим директором.

На основании положительных результатов КИ ОГТ совместно с ОГК оформляет «Акт об окончании подготовки производства нового изделия».

Приемо-сдаточные испытания

Приемо-сдаточные испытания проводятся с целью контроля соответствия продукции требованиям стандартов, ТУ, установленным для данной категории испытаний, а также контрольному образцу (если он предусмотрен в ТД) для определения возможности приемки продукции.

Организация ПСИ проводится ОТК в соответствии с ПСК 8242. ПСИ проводятся в объеме и последовательности, которые установлены в ТУ на продукцию для данной категории испытаний.

Результаты испытаний оформляются в соответствии с ПСК 8242. В случае выявления несоответствия контролируемой продукции установленным требованиям дальнейшие действия предпринимают в соответствии с ПСК 8300.

Периодические испытания

Периодические испытания проводятся для периодического подтверждения качества продукции и стабильности технологического процесса в установленный период с целью определения возможности продолжения изготовления продукции по действующей конструкторской и технологической документации и продолжения ее приемки.

На основания перечня типовых изделий и плана производства ежегодно к 20 декабря т.г. составляется график проведения ПИ продукции предприятия на планируемый год. График утверждается техническим директором и начальником ПЗ.

Перечень типовых представителей изделий составляется ОГК ежегодно, согласовывается с ПЗ, утверждается техническим директором и передается в ЛКИ до 20 ноября. При составлении перечня учитывается возможность периодической смены типовых представителей в группах. Изделия, принимаемые ПЗ, испытываются при участии и под контролем ПЗ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307.

На основании графика ПИ начальник ЛКИ организует подготовительные работы:

- изучение работниками ЛКИ испытуемой продукции и технической документации (КД, технические требования, методика испытаний);

- анализ возможности проведения испытаний на имеющемся оборудовании и обеспеченности документацией;

- оформление заявок на вспомогательные материалы, недостающее оборудование и ТД.

ПЭО ежемесячно планирует изготовление продукции для ПИ в соответствии с графиком.

КУ обеспечивает необходимыми материалами и комплектующими изделиями цеха-изготовители для производства продукции для ПИ.

ЛКИ оформляет заявку на изготовление необходимого оборудования, оснастки или инструмента, передает ее в ОГТ для регистрации и контроля.

Изделия для ПИ предоставляются до 25 числа месяца, предшествующего испытаниям. Количество образцов для ПИ, условия и методы проведения испытаний определяется ГОСТами и ТУ на данные виды продукции. Порядок работы на испытательном оборудовании регламентируется ТД на оборудование и рабочими инструкциями (в случае необходимости).

По результатам испытаний делаются выводы о соответствии продукции установленным требованиям.

Продукция для ПИ предоставляет ОСЛ по требованию-накладной форме М-11. Отбор продукции для испытаний производится представителем ОТК и ЛКИ. Прошедшее ПСИ изделия, контролируемые ПЗ, отбираются представителями ОТК, ЛКИ и ПЗ. Отбор изделий оформляется актом.

Испытания продукции проводятся на соответствие требованиям, заложенным в ТУ и ГОСТах, и по срокам утвержденного графика проведения ПИ.

В случае выявления несоответствия испытываемой продукции требованиям ТД, ЛКИ заказывает изготовление удвоенного числа изделий, организует их отбор и проводит повторные испытания по тем пунктам, по которым испытываемые изделия не выдержали испытаний или которые могли повлиять на возникновение дефекта.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и оформляются в соответствии с настоящей процедурой.

Для принятия решения по изделиям, которые не выдержали ПИ, начальник ЛКИ информирует директора по качеству. Директор по качеству в трехдневный срок инициирует сбор комиссии под председательством технического директора в составе начальника СК, начальника ОТК, начальника цеха-изготовителя, главного конструктора и главного технолога и начальника ПЗ (при необходимости) или их заместителей.

Комиссия анализирует результаты ПИ для выявления причин появления и характера дефекта, составляет перечень несоответствий, обнаруженных при ПИ, и мероприятий по устранению по устранению несоответствий и (или) причин их появления.

Повторные ПИ проводят в полном объеме на доработанных или вновь изготовленных изделиях после выполнения мероприятий по устранению несоответствий. При этом вместе с изделием предоставляют материалы (акты, протоколы) испытаний и др., подтверждающие устранение несоответствий и принятие мер по их предупреждению.

В зависимости от характера выявленных несоответствий в технически обоснованных случаях допускается повторные испытания проводить по пунктам программы:

- где были обнаружены несоответствия изделий установленным требованиям;

- способствующие возникновению несоответствий;

- где испытания не проводились.

Отказ в работе изделий при ПИ рассматриваются как внешняя рекламация. Виновник дефекта определяется комиссией.

Результаты испытаний (по каждому виду испытаний) заносят в рабочий журнал испытателя. Все данные, полученные при испытаниях, а также записи о проведении конкретного вида испытания, в случае, если данное испытание проводилось без снятия нормируемых параметров, заверяются подписью инженера по испытаниям.

По окончании испытаний составляется протокол ПИ в соответствии с приложением Е, Ж, который подписывается участниками испытаний и утверждается директором по качеству и начальником ПЗ ( при необходимости). Протоколы ПИ регистрируются в «Журнале регистрации периодических испытаний».

В приложении к протоколу приводятся таблицы с основными точностными характеристиками испытываемого изделия, полученными при проведении испытаний. По видам испытаний, результаты которых не вошли в приложение к протоколу, в графе «примечание» дается ссылка на рабочий журнал испытателя, в котором такие данные имеются.

На основании протокола ПИ оформляется Акт (Приложение И), который утверждается директором по качеству и начальником ПЗ (при необходимости).

Типовые испытания

Типовые испытания проводят для оценки эффективности и целесообразности внесения предлагаемых изменений в конструкцию выпускаемой продукции и (или) технологию ее изготовления, которые могут повлиять на технические характеристики продукции, либо на эксплуатацию продукции, в том числе на важнейшие потребительские свойства продукции.

При внесении изменений в продукцию необходимость проведения ТИ определяет ОГК. По продукции, контролируемой представительством заказчика, необходимость проведения ТИ определяют технический директор и ПЗ совместным «Решением» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307-2002. Учет совместно принятых «Решений» и «Заданий» ведется в ОГК. «Задание» и «Решение» оформляется в 2-х и в 3-х экземплярах соответственно. Экземпляры «Задания» хранятся в ЛКИ и ОГК, а экземпляры «Решения «хранятся также у ЛКИ, ОГК и дополнительно у ПЗ.

Заказ или задание на изготовление продукции для ТИ оформляет ОГК на основании решения на проведение испытаний.

После изготовления, продукция для проведения ТИ отпускается цехом изготовителем на основании служебной записки ОГК с последующим списанием изготовленных изделий на внутрицеховые расходы.

Все изделия, полученные на испытания, учитываются ЛКИ на основании «Решения» или «Здания».

Испытание продукции проводит ЛКИ по программе, разработанной ОГК и согласованной с представителем ПЗ (при необходимости).

В программе указывают:

- количество единиц продукции, подвергаемых испытаниям и проверкам;

- все виды испытаний, соответствующих периодическим испытаниям, указанным в ТУ, а также другие испытания и проверки, позволяющие достигнуть цели квалификационных испытаний;

- место проведения испытаний.

Результаты ТИ оформляются протоколом и актом, которые подписываются лицами, принимавшими участие в проведении испытаний, и утверждаются директором по качеству и начальником ПЗ (при необходимости). Протокол и Акт типовых испытаний регистрируются в «Журнале регистрации ТИ».

Сертификационные испытания.

Сертификационным испытаниям подвергается продукция, подлежащая обязательной или добровольной сертификации. Сертификационные испытания проводятся в испытательных центрах и лабораториях, аккредитованных на проведение испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах.

Работу по подготовке документации на сертификационные испытания организует БУСК и СП .

На основании положительных результатов сертификационных испытаний, а также проведенной проверки условий производства, орган по сертификации выдает заводу «Сертификат соответствия».

Сокращения

СТП - стандарт предприятия

ТД - техническая документация

КД - конструкторская документация

НП - несоответствующая продукция

ОТК - отдел технического контроля

БТК - бюро технического контроля

ОГТ - отдел главного технолога

ПСК - процедура системы менеджмента качества

ОАКП - отдел анализа качества продукции

БУСК и СП - бюро управления системой качества и сертификации продукции

ПЗ - представительство заказчика (военное представительство)

ЛКИ - лаборатория контрольных испытаний

ОСЛ - отдел складской логистики

КИ - контрольные инструкции

РИ - рабочие инструкции

FIFO - метод оценки запасов

БОТи ПБ - бюро охраны труда и промышленной безопасности

3.3 Показатели процесса

	Наименование критериев	Единица измерений	Периодичность измерений
Функционирование процесса	1. Отсутствие замечаний к условиям проведения контроля	Количество, Базовое значение - 0	Ежемесячно
	2. Выполнение плана контроля	%, Базовое значение - 100%
Результативность процесса	3. Поступление денежных средств от реализации качественной продукции	%, Базовое значение - 100%	Ежемесячно
Эффективность процесса	4. Потери от НП по причине «нарушение условий контроля»	Руб., Базовое значение - показатель целей предприятия	Ежемесячно
	5. Увеличение объема контроля по сравнению с предыдущим кварталом	%, Базовое значение - показатель целей подразделения	Ежеквартально

Глава 4. СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

4.1 Сокращения

ПСК - процедура системы качества

РИ - рабочая инструкция

SPC - статистическое управление процессом

ОТК - отдел технического контроля

ОГТ - отдел главного технолога

БТК - бюро технического контроля

СУТП- статистическое управление технологическими процессами

4.2 Ответственность

Ответственность за организацию деятельности по данной процедуре несет технический директор.

Ответственность за выполнение требований процедуры несут руководители подразделений, участвующих в работах по данной процедуре.

4.3 Описание деятельности

Общие положения

Целью статистического управления является анализ точности и стабильности технологических процессов для обеспечения требуемого качества изготавливаемой продукции и предупреждения несоответствий.

Задачами СУТПс помощью контрольных карт является:

- мониторинг технологического процесса для выявления и идентификации особых причин, вызывающих появление несоответствий и исключения их влияния;

- поддержание статистически управляемого состояния;

- улучшения процесса.

Организация и проведение статистического управления технологических процессов

СУТП проводится по утвержденным ключевым характеристикам.

Определение ключевых характеристик, ТП и операций, управление которых будет осуществляться с применением статистических методов, осуществляют ежеквартально рабочие группы в составе:

- представитель ОГТ;

- представитель ОГК;

- представитель ОТК.

Состав рабочих групп утверждается приказом по заводу 1 раз в год.

Перечень ТП и операций согласно утвержденных ключевых характеристик, направляется в цеха и ОТК для проведения СУТП.

Перед началом сбора статистических данных необходимо:

- провести проверку оборудования и оснастки на технологическую точность;

- проверку геометрических размеров инструмента на соответствие ТД;

- калибровку СИ.

Примечание: Для проведения СУТП применяется измерительный инструмент с ценой деления не более 0,1 от поля допуска.

Согласно перечня выбранных ТП и операций, ответственный за статистические методы в цехе готовит контрольный листок, на котором заполняет:

- время и периодичность взятия выборок;

- процесс (контролируемая операция);

- деталь (наименование и шифр);

- параметр (предельные значения, единица измерения);

- персонал (Ф.И.О. рабочего, выполняющего операцию);

- оборудование (инв. № и название оборудования).

Подготовленный контрольный листок выдается контролеру БТК.

Контролер БТК делает 25 выборок по 5 штук, делает замеры контролируемых параметров и записывает результаты в соответствующие графы контрольного листка (Приложение Е).

Следует обратить особое внимание: обязательно в процессе заполнения контрольного листка контролер БТК производит запись на оборотной стороне любых событий по изменениям персонала, материалов, оборудования, технологии или системы измерений с указанием даты и времени.

По окончании всех замеров контролер БТК передает контрольный листок ответственному лицу за статистические методы цеха для расчета индексов воспроизводимости технологических процессов и построения Х и R-карт.

Ответственный за статистические методы делает выводы и фиксирует их в нижней части оборотной стороны контрольной карты.

Анализ полученных результатов

Технолог цеха совместно со специалистами ОГТ, РМС, ОТК, ОГМетр и другими специалистами по необходимости исследует возможные причины неточности и нестабильности технологических процессов, разрабатывает мероприятия по устранению причин и записывает их в отчете о результатах статистического анализа (Приложение Ж).

После выполнения корректирующих мероприятий проводится повторный набор данных для подтверждения точности и стабильности технологических процессов.

Ведение КК возобновляется и ведется постоянно для подтверждения точности и стабильности ТП.

Статистическое регулирование ТП.

Статистическое регулирование заключается в корректировке хода процесса по текущим значениям, чтобы предотвратить его выход из под контроля.

Статистическое регулирование ТП ведется на рабочих местах в процессе изготовления деталей.

Технолог цеха согласно перечня готовит контрольную карту(КК)для каждой выбранной операции ТП с нанесением контрольных границ.

В процессе изготовления деталей рабочий заносит в КК результаты контроля, с периодичностью согласно ТП.

В случае «вылета» результатов контроля за контрольные границы, рабочий сообщает наладчику или мастеру для принятия решения (подналадка станка).

По окончанию изготовления детали рабочий передает КК ответственному за стат.методы в цехе для расчета индексов воспроизводимости технологических процессов и построения Х и R-карт.

Хранение контрольных карт

Хранение контрольных листков, контрольных карт, отчетов о стабильности технологического процесса производится у ответственного за статистические методы цеха в течении 1 года.

4.4 Оценка качества оси стеклоочистителя с использованием контрольных карт Шухарта

Карта Шухарта требует данных, получаемых выборочно из процесса через примерно равные интервалы. Интервалы могут быть заданы либо по времени, либо по количеству продукции. Обычно каждая подгруппа состоит из однотипных единиц продукции с одними и теми же контролируемыми показателями и все подгруппы имеют равные объемы. Для каждой подгруппы определяют одну или несколько характеристик, таких как среднее арифметическое подгруппы и размах подгруппы R или выборочное стандартное отклонение . Карта Шухарта - это график значений определенных характеристик подгрупп в зависимости от их номеров. Она имеет центральную линию (СL), соответствующую эталонному значению характеристики. При оценке того, находится ли процесс в статистически управляемом состоянии, эталонным обычно служит среднее арифметическое рассматриваемых данных. При управлении процессом эталонным служит долговременное значение характеристики. Установленное в технических условиях, или ее номинальное значение, основанное на предыдущей информации о процессе, или намеченное целевое значение характеристики продукции.

Карта Шухарта имеет две статистические определяемые контрольные границы относительно центральной линии. Которые называются верхней контрольной границей (ВГР) и нижней контрольной границей (НГР).

Контрольные границы на карте Шухарта находятся на расстоянии 3у от центральной линии, где у - генеральное стандартное отклонение используемой статистки. Изменчивость внутри подгрупп является мерой случайных вариаций.

Для получения оценки у вычисляют выборочное стандартное отклонение или умножают выборочный размах на соответствующий коэффициент. Эта мера не включает межгрупповых вариаций, а оценивает только изменчивость внутри подгрупп.

Границы ±3у указывают, что около 99,7% значений характеристики подгрупп попадают в эти пределы при условии, что процесс находится в статистически управляемом состоянии. Другими словами, есть риск, равный 0,3% (в среднем три на тысячу случаев), что нанесенная точка окажется вне контрольных границ, когда процесс стабилен.

Карты Шухарта подразделяются на контрольные карты для количественных данных и контрольные карты для альтернативных данных. В данном курсовом проекте рассматриваются контрольные карты для количественных данных, а именно Х-R - карта.

Количественные данные представляют собой наблюдения, полученные с помощью измерения к записи значений некоторой характеристики для каждой единицы, рассматриваемой в подгруппе, например, длина в метрах, шум в децибелы и т.п. Карты для количественных данных, и особенно простейшие из них (- u R - карты), - это классические контрольные карты, применяемые для управления процессами.

Контрольные карты для количественных данных имеют следующие преимущества:

1) большинство процессов и их продукция на выходе имеют характеристики, которые могут быть измерены, так что применимость таких карт потенциально широка;

2) измеренное значение содержит больше информации, чем простое утверждение «да» - «нет»;

3) характеристики процесса могут быть проанализированы без относительно установленных требований. Карты запускаются вместе с процессом и дают независимую картину того, на что процесс способен. После этого характеристики процесса можно сравнивать или нет с установленными требованиями;

4) хотя получение количественных данных дороже, чем альтернативных, объемы подгрупп для количественных данных всегда гораздо меньше и при этом намного эффективнее. Это позволяет снизить общую стоимость контроля и уменьшить временной разрыв между производством продукции и корректирующим воздействием.

Типы контрольных карт для количественных характеристик:

- карты среднего () и размахов (R) или выборочных стандартных отклонений (S);

- карта индивидуальных значений (X) и скользящих размеров (R);

- карта медиан (Ме) и размахов (R).

Контроль диаметра оси стеклоочистителя при помощи X-R-карты (по количественному признаку)

Выбираем X-R-карту, поскольку данные сгруппированы и объем выборки мал (n=5).

Исходные данные:

Номер выборки		Номер замера		Выборочное среднее
	1	2	3	4	5
1	9,9	9,9	9,9	10	9,8	9,9
2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
3	9,9	10	9,9	9,9	9,9	9,92
4	10	9,9	9,9	9,9	9,9	9,92
5	9,9	10	9,9	9,9	9,9	9,92
6	9,9	10	9,9	9,9	9,9	9,92
7	9,9	10	9,7	9,9	9,9	9,88
8	9,9	9,9	9,9	10	9,9	9,92
9	9,9	9,9	10	9,9	9,9	9,92
10	9,8	9,9	9,9	9,9	10	9,9
11	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
12	9,9	9,9	10	9,9	9,9	9,92
13	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
14	9,9	9,9	10	9,9	9,9	9,92
15	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,88
16	9,9	9,9	9,9	9,9	10	9,92
17	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
18	9,9	9,9	10	9,9	9,9	9,92
19	9,9	9,9	9,9	9,9	10	9,92
20	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
21	9,9	9,9	10	9,9	9,9	9,92
22	9,9	9,9	9,9	9,9	10	9,92
23	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
24	9,9	9,9	9,9	9,9	10	9,92
25	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
					9,9096

Расчет среднего арифметического, общего среднего арифметического и расчет контрольных границ для карты среднего арифметического

Capability Index Within-sample sigma=R-bar/d2	данные; Set 0 (Default Set) (54.5205.321 .-02) -3,000 *Sigma= 9,84769 3,000 *Sigma= 9,97151
	Value
Lower Specification Limit	9,80000
Nominal Specification	9,90960
Upper Specification Limit	10,00000
CP (potential capability)	1,61523
CR (capability ratio)	0,61911
CPK (demonstrated excellence)	1,46017
CPL (lower capability index)	1,77029
CPU (upper capability index)	1,46017
К (non-centering correction)	0,09600

Рис.3 Контрольные и карта R карты

Вывод: из представленных контрольных карт видно, что процесс производства оси стеклоочистителей стабилен и не требует применения корректирующих мероприятий

Глава 5. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОЦЕССА

5.1 Сокращения

БСК - бюро системы качества

СМК - система менеджмента качества

ПСК - процедура системы качества

5.2 Описание деятельности

Общие требования

Внутренние аудиты качества проводятся с целью установления соответствия СМК требованиям ИСО 9001-2000. Внутренние аудиты применяется ко всей СМК или к таким ее составляющим, как продукция и процессы (при необходимости).

Руководство предприятия выделяет ресурсы для проведения аудитов, объявляет о своей заинтересованности в их проведении, поддерживает аудиты как механизм функционирования системы менеджмента качества.

Для обеспечения максимальной результативности проведения аудитов руководитель проверяемого подразделения обязан:

-информировать сотрудников подразделения о сроках, задачах и объемах аудитов;

-назначить уполномоченное лицо из сотрудников подразделения для участия в аудитах и освободить его от прочих обязанностей на время проведения аудитов;

-предоставить в распоряжение команды аудиторов все необходимые средства (оборудование, документацию), а также оказывать помощь при проведении аудита;

-определить причины выявленных несоответствий;

-разработать корректирующие действия для устранения причин несоответствий;

-информировать сотрудников подразделения о результатах аудита.

Ответственность

Ответственность за планирование проведения аудитов несет начальник БСК.

Ответственность за соблюдение процедуры проведения аудитов несет аудитор (ведущий аудитор) проверяемого подразделения.

Ответственность за подготовку к аудиту (со стороны проверяемого подразделения), определение причин несоответствий, разработку корректирующих мероприятий и их выполнение несет руководитель аудитируемого подразделения.

Ответственность за проведение аудита высшего руководства несет представитель руководства.

5.3 Порядок осуществления деятельности

Планирование аудита

Внутренние аудиты проводятся в плановом порядке. При планировании аудитов учитывается важность (значимость) процессов и подразделений, подлежащих аудиту, а также результаты предыдущих аудитов.

Плановые аудиты проводятся в соответствии с графиком проведения внутренних аудитов. При необходимости, проводятся внеплановые аудиты, решение о проведение которых принимает руководство предприятия.

График проведения плановых аудитов составляется ежеквартально и утверждается представителем руководства по СМК.

При необходимости график аудитов может корректироваться на основании приказа генерального директора.

Формирование команды аудиторов, требования к аудиторам

Для проведения аудиторских проверок привлекаются сотрудники предприятия, прошедшие обучение и имеющие соответствующие сертификаты.

В зависимости от объема работы в проверяемом подразделении, может быть привлечена группа аудиторов из двух человек. Из группы назначается ведущий аудитор, который несет ответственность за:

- проведение проверки;

- согласование корректирующих действий и сроков их проведения;

- передачу данных о проверке в БСК.

Аудиторы назначаются приказом по заводу, при этом учитывается, чтобы аудиторы не несли прямой ответственности за работу проверяемых подразделений.

Каждый аудитор несет ответственность за:

- беспристрастность проверки;

- объективность собранных данных;

- поддержание в порядке и сохранности документов, относящихся к проверке и своевременную передачу их в БСК.

Требования к аудиторам:

- знание требований МС ИСО 9001-2000;

- понимание деятельности проверяемого подразделения;

- способность делать выводы и письменно излагать их;

- способность анализировать;

- способность к четкому обмену информацией.

Подготовка к аудиту

Перед проведением аудиторской проверки аудитор составляет план проведения аудита, где представляет перечень контрольных вопросов, используемых для оценки пунктов ИСО 9001, проверяемых в подразделении.

Проведение аудита, подведение итогов

Перед началом аудита проводится предварительное (вводное) совещание с руководством проверяемого подразделения.

Целью предварительного совещания является:

- изложение области проверки и целей аудита;

- установление времени и дат промежуточных и заключительных совещаний;

- уточнение всех неясных деталей аудита.

Аудиты проводятся методом опроса, анализа документов и наблюдением за деятельностью.

Перед началом проведения аудита, аудитор знакомится с результатами предыдущего аудита, с целью проверки выполнения корректирующих мероприятий.

После окончания проверки, проводится заключительное совещание вместе с руководством и должностными лицами проверяемого подразделения, участвующими в аудите.

На заключительное совещание представляются наблюдения, сделанные в ходе обследования, приводятся рекомендации по улучшению деятельности подразделения. Результаты наблюдений представляют с учетом их значимости.

По результатам аудита оформляются отчеты о значительных несоответствиях, отчет о незначительных несоответствиях и отчет по аудиту.

Примечание: Отчеты о значительных и незначительных несоответствиях составляются при наличии несоответствий.

Срок оформления отчетов не более 2 дней со дня проведения аудита. В случае несогласия руководителя подразделения с результатами аудита в течение суток составляется к отчету особое мнение. Разногласие между аудитором и проверяемым подразделением рассматривается у представителя руководства по СМК.

Идентификация отчетов по аудитам состоит из:

- обозначения подразделения;

- текущего номера аудита в данном подразделении;

- года проведения (две последние цифры).

Идентификация отчетов по аудитам процессов состоит из:

- обозначения процесса;

- текущего номера аудита;

- года проведения.

Идентификация отчетов по значительным несоответствиям состоят из:

-обозначения подразделения;

-текущего номера аудита в данном подразделении

-порядкового номера несоответствия по данному аудиту;

-года проведения.

Идентификация отчетов по несоответствиям процессов состоят из:

-обозначения процессов;

-текущего номера аудита;

-порядкового номера несоответствия по данному аудиту;

-года проведения.

Отчеты по аудитам и несоответствиям составляются в 2-х экземплярах.

Разработка корректирующих мероприятий

Все экземпляры отчетов направляются в проверяемое подразделение.

Разработка корректирующих мероприятий осуществляется проверяемым подразделением при наличии значительных несоответствий. Если при выполнении мероприятий необходимо задействовать другие службы, руководитель подразделения согласовывает мероприятие с руководителем соответствующей службы с указанием срока исполнения мероприятия.

Заполненные отчеты с разработанными корректирующими мероприятиями представляют на согласование аудитору, срок сдачи отчетов не позднее недели со дня их получения.

Копии отчетов по аудиту и отчетов о несоответствиях передаются в БСК.

Выполнение корректирующих мероприятий

После выполнения корректирующих мероприятий проверяемое подразделение извещает аудитора о выполнении.

Аудитор проверяет факт выполнения мероприятия и делает соответствующую отметку в отчете о несоответствиях.

Анализ результативности корректирующих мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями ПСК 8520.

Заключение

В соответствии с техническим заданием курсовой работы, были выделены типовые процессы, рассмотрели взаимосвязь процессов на предприятии ОАО «Ставровский завод автотракторного оборудования». Любые виды работ, осуществляемые этим предприятием, рассматриваются как процессы, включающие совокупность методов, материалов, оборудования и труда персонала. Основной задачей моей курсовой работы было рассмотрение функционирования одного процесса, а именно процесса контроля готовой продукции