Развитие интеллекта и личностный рост молодежи. Духовное, физическое развитие молодежи, привлечение к ЗОЖ.

Городской бюджет: 2014г-60,0; 2015г-62,0; 2016г-64,0

Организация работы спортивно-оздоровительных секций, объединений, групп, клубов по интересам (проведение соревнований, спортивных игр, показательных выступлений и другое)

Городской бюджет: 2014г-43,0; 2015г-44,0; 2016г-45,0

Текущий ремонт зданий: ГПВСК «Корсар» промывка отопительной системы, СТК «Заречный» ремонт кочегарки

Городской бюджет: 2014г-14,0; 2015г-40,0; 2016г-40,0

Капитальный ремонт зданий: частичная замена электроснабжения и вентиляции ГПВСК «Корсар» и электроснабжения СТК «Заречный»

Городской бюджет (при условии доп.финансирования) 2014г-499,0

Благоустройство территории прилегающей к зданию МКУ «Молодежный центр», ул.Коммунистическая, 64

Городской бюджет (при условии доп.финансирования) 2014г-750,0

Деятельность МКУ «Централизованная библиотечная система»

Осуществление социально-культурных, информационных функций и содействия образованию. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и занятий художественным творчеством.

Городской бюджет: 2014г-11628,6; 2015г-15002,0; 2016г-15002,0

Городской бюджет: 2014г-752,1; 2015г-752,1; 2016г-752,1. Федеральный бюджет: 2014г-246,0; 2015г-246,0; 2016г-246,0. Городской бюджет: 2014г-12,9; 2015г-12,9; 2016г-12,9

Директор МКУК «ЦБС» Кускова Е.Г.

Участие в долгосрочной целевой программе «Культура НСО на 2012-2016гг.»:

- приобретение оборудования для нужд учреждения - 43,0 тыс.руб.;

-комплектование библиотечных фондов - 709,1 тыс.руб.

Пополнение и обновление книжных фондов библиотек, привлечение новых пользователей, количества посещений и книговыдач

Участие в федеральной целевой программе «Культура НСО на 2012-2016гг.»:

-комплектование библиотечных фондов и приобретение литературно-художественных журналов или их подписки

Комплектование книжного фонда библиотек:

-обновление книжного фонда;

-подписка на периодику

Обеспечение текущего комплектования фондов библиотек города документами в различных форматах (книгами, периодикой, аудио - визуальными, электронными документами, CD-ROM и т.д.)

Городской бюджет: 2014г-270,0; 2015г-300,0; 2016г-400,0

Укрепление материально-технической базы центральной библиотеки и городских библиотек (библиотечная мебель, выставочное оборудование и т.д.)

Создание достойных условий труда, обслуживания читателей

Городской бюджет: 2014г-10,0; 2015г-100,0; 2016г-100,0

Создание условий для организации досуга (мероприятия для сотрудников и читателей библиотеки)

Повышение качества предоставляемых услуг, рост читательской активности населения (600 мероприятий в год)

Городской бюджет: 2014г-96,0; 2015г-100,0; 2016г-250,0

Проведение текущего и капитального ремонта библиотек:

-капитальный ремонт системы освещения и системы вентиляции в здании ЦБ-2014г;

-капитальный ремонт фасада здания ЦБ;

-капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации ЦБ

Увеличение искусственной освещенности библиотек, улучшение воздухообмена и поддержание микроклимата в помещениях. Исключение аварийных ситуаций систем водоснабжения из-за физического износа.

Городской бюджет (при условии доп.финансирования) 2014г-2800,0; 2015г-2000,0; 2016г-1600,0

Повышение квалификации работников учреждения (семинары, конференции)

Развитие кадрового потенциала

Городской бюджет: 2014г-45,0; 2015г-60,0; 2016г-80,0

Деятельность МКУ «Музейный комплекс»

Сохранение культурно-исторических и естественнонаучных ценностей, накопление и распространения информации посредством музейных предметов

Городской бюджет: 2014г-5741,2; 2015г-6458,0; 2016г-6458,0

Районный бюджет (при условии финансирования областного бюджета): 2014г-446,6; 2015г-800,0; 2016г-1100,0

Директор МКУ «Музейный комплекс» Павлова Н.И.

Участие в долгосрочной целевой программе «Культура НСО на 2012-2016гг.» на приобретение оборудования для муниципальных нужд учреждений межбюджетные трансферты

Участие в долгосрочной целевой программе «Культура НСО на 2012-2016гг.» на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры:

- ремонт крыши Краеведческого музея - 2014 год;

- благоустройство территории Папшева, 5 - 2015 год.

-благоустройство территории краеведческого музея, ул. Коммунистическая, 29 - 2016 год.

Областной бюджет (при условии финансирования средств областного бюджета) 2014г. - 800,0; 2015г. - 500,0; 2016г. - 250,0

Приобретение музейных экспонатов и картин местных художников

Пополнение фондов музея.

Городской бюджет: 2014г-100,0; 2015г-100,0; 2016г-100,0

Капитальный ремонт помещений:

2014г.

- ремонт подвала Коммунистическая,29

- установка решеток на окна Папшева, 5

- реконструкция внутри здания Папшева, 5

- замена дверей Коммунистическая, 29

2015г.

- установка решеток на окна Папшева, 5

- текущий ремонт внутри зданий Коммунистическая, 29,

Ленина, 2

- реконструкция тамбура, замена крыльца, реконструкция отмосток вокруг здания дома-музея В.В. Куйбышева - текущий ремонт здания дома-музея В.В. Куйбышева

2016г.

- ремонт здания Коммунистическая,29 (крыша и текущий ремонт)

- ремонт подвала Папшева, 7

- замена входных дверей Коммунистическая, 29

Обеспечение сохранности музейных ценностей

При условии финансирования средств НПЦ по сохранению историко-культурного наследия 2014г-1105,0; 2015г-590,0; 2016г-1430,0

Деятельность МБУК «Культурно-досуговый комплекс»:

Сохранение и развитие народной, традиционной культуры, поддержка любительского, художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.

Городской бюджет: 2014г-18357,0; 2015г-20357,0; 2016г-20357,0

Директор МБУК «КДК» Григорьевская С.Г.

Организация и проведение праздников государственного значения

Организация и проведение игровых программ для детей

Организация и проведение театрализованных программ (народные гуляния, национальные праздники, обряды)

Организация и проведение клубных формирований

Организация и проведение концертно-зрелищных представлений

Ремонт крыши над сценой ДК им.В.В.Куйбышева

Городской бюджет (при условии дополнительного финансирования) 2014г - 794,7

Ремонт системы холодного водоснабжений с насосом повысителем

Городской бюджет (при условии дополнительного финансирования) 2014г-1473,1

Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс города Куйбышева»

Обеспечение развития физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья и организации активного отдыха населения, организация здорового образа жизни людей, развитие материально - технической базы физической культуры, оказание населению платных услуг в этой сфере.

Городской бюджет: 2014г-24396,9; 2015г-25241,4; 2016г-25241,4

Городской бюджет: 2014г-474,1; 2015г-480,0; 2016г-480,0

Директор МКУС «СОК г. Куйбышева» Федорова Г.В.

Проведение спортивных мероприятий (приобретение призов, кубков, питание)

Оптимизация сети объектов социальной инфраструктуры, повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, соответствующими современным требованиям

Укрепление материально-технической базы.

Капитальный ремонт (при условии финансирования средств областного бюджета)

Приобретение современных спортивных тренажеров, инвентаря и оборудования

Городской бюджет 2014г-330,0; 2015г-500,0; 2016г-500,0

Деятельность органов местного самоуправления

Совершенствование нормативно-правовых актов муниципального образования

Разработка и принятие нормативно-правовых актов муниципального образования, соответствующих требованиям законодательства РФ

-

Совет депутатов города Куйбышева Администрация города

Выполнение плана мероприятий по повышению налогового потенциала МО, обеспечению роста налоговых доходов и рационализации расходов. Организация работы по оздоровлению финансового состояния предприятий и по обеспечению уплаты налогов в полном объеме начисленных текущих платежей и погашению задолженности. Осуществление систематического контроля за исполнением доходной части бюджета города. Организация индивидуальной работы с крупнейшими предприятиями-должниками по погашению недоимки. Контроль за исполнением налогоплательщиками, получившими право на проведение реструктуризации задолженности по платежам в бюджет, требований, установленных законодательством РФ. Проведение мероприятий по выявлению нарушений налогового законодательства в части налогообложения доходов физических лиц.

2014 год Доходы бюджета - 531,2 млн.руб., в том числе: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 52,5 млн.руб., субсидии - 203,6 млн.руб., субвенции - 660,1 тыс.руб., -налоговые и неналоговые доходы - 115,7 млн. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общих доходах - 21,8%. Расходы бюджета всего - 531,2 млн. руб.

-

УФ и НП УПЭиИО ИФНС №11 по НСО

Содержание муниципального имущества. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (оценка объектов муниципальной собственности, межевание и паспортизация объектов недвижимости

Увеличение неналоговых доходов бюджета города, создание условий для жилищного строительства.

Оформление прав на объекты муниципальной собственности. Регистрация сделок.

Городской бюджет: 2014г-1500,0; 2015г-2000,0; 2016г-1500,0

УПЭиИО

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Областной бюджет: 2014г-660,1; 2015г-660,1; 2016г-660,1

Администрация города КДН

Выполнение мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области на 2013-2015 годы»

Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Городской бюджет

2014г-536,3

2015г-536,3

Администрация города

КДН

Содействие в развитии садоводческих обществ

Сохранение садоводческих обществ

Городской бюджет: 2012г-50,0; 2014г-50,0; 2015г-50,0

Администрация города

Приложение C

Таблица 3. Основные целевые плановые показатели социально-экономического развития города Куйбышева на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов Составлена автором.

Показатели развития района, округа	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
		отчет	в % к предыдущему году	оценка	в % к предыдущему году	план	в % к предыдущему году	план	в % к предыдущему году	план	в % к предыдущему году
Численность постоянного населения (на конец года)	чел.	44843	99,1	44606	99,5	44560	99,9	44532	99,9	44508	99,9
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.населения)		11,2	102,8	11,4	101,8	11,6	101,8	11,7	100,9	11,8	100,9
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел.населения		14,2	112,7	14,0	98,6	13,8	98,6	13,8	100,0	13,8	100,0
Число прибывших	чел.	993	128,6	1050	105,7	1050	100,0	1050	100,0	1050	100,0
Число выбывших	чел.	1028	97,0	980	95,3	980	100,0	980	100,0	980	100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.	в дейст.ц.	млн. руб.	3535,7	119,8	3790,3	107,2	4104,9	108,3	4511,3	109,9	4912,8	108,9
	в сопос. ц предыд. года	в % к пред году	Х	112,7	Х	104,1	Х	103,4	Х	103,4	Х	103,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	в дейст.ц.	млн. руб.	590,5	85,9	620,6	105,1	668,4	107,7	728,5	109,0	805,0	110,5
	в сопос.ц предыд. года	в % к пред. году	Х	80,3	Х	99,2	Х	101,8	Х	102,6	Х	103,8
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», включая хозспособ	в дейст.ц.	млн. руб.	384,4	93,6	400,5	104,2	427,0	106,6	456,8	107,0	493,4	108,0
	в сопос.ц предыд. года	в % к пред. году	Х	87,5	Х	97,9	Х	101,5	Х	102,2	Х	101,3
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов	кв.м общ. площ	6258	70,5	6800	108,7	7500	110,3	7500	100,0	6500	86,7
Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов	кв.м общ. площ	4360,1	79,8	5400	123,9	6000	111,1	6000	100,0	5500	91,7
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя	кв.м	19,9	101,5	20,1	101,0	20,2	100,5	20,4	101,0	20,4	100,0
Перевезено грузов автомобильным транспортом	тыс. тонн	601,5	104,0	637,6	106,0	673,3	105,6	715	106,2	772,2	108,0
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования	тыс. чел.	8630	100,8	8700	100,8	8778	100,9	8857	100,9	8937	100,9
Оборот розничной торговли	в дейст.ц.	млн. руб.	3857,0	111,5	4273,5	110,8	4696,6	109,9	5166,3	110,0	5683,0	110,0
	в сопос.ц предыд. года	в % к пред. году	Х	107,2	Х	104,3	Х	104,9	Х	105,0	Х	105,0
Оборот общественного питания	в дейст.ц.	млн. руб.	428,5	107,3	462,4	107,9	501,2	108,4	544,8	108,7	593,8	109,0
	в сопос.ц предыд. года	в % к пред. году	Х	101,0	Х	103,0	Х	103,0	Х	103,8	Х	104,1
Объем платных услуг населению	в дейст.ц.	млн. руб.	878,2	111,1	980,9	111,7	1092,7	111,4	1220,6	111,7	1364,7	111,8
	в сопос.ц предыд. года	в % к пред. году	Х	104,3	Х	104,0	Х	104,2	Х	104,5	Х	105,0
в том числе объем бытовых услуг	в дейст.ц.	млн. руб.	97,3	110,2	107,7	110,7	119,2	110,4	132,0	110,7	146,2	110,8
	в сопос.ц предыд. года	в % к пред. году	Х	103,5	Х	103,1	Х	103,3	Х	103,5	Х	104,0
Численность занятых в экономике	чел.	21219	99,9	21240	100,1	21260	100,1	21280	100,1	21300	100,1
Численность занятых на малых предприятиях	чел.	2376	124,6	2400	101	2420	100,8	2440	100,8	2460	100,8
Численность индивидуальных предпринимателей	чел.	1352	80,6	1270	94,0	1290	101,6	1330	103,1	1370	103,0
Удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общем объеме выпуска продукции, работ и услуг	%	36,5	-3,5	37,7	+1,2	38,5	+0,8	40,0	+1,5	41,5	+1,5
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	193,2	486,6	201,5	104,3	212,8	105,6	225,5	106,0	240,5	106,7
Общий фонд оплаты труда (для расчета среднемесячной заработной платы) млн.руб.	млн. руб.	2768,8	107,0	2870,5	103,7	3082,9	107,4	3303,4	107,2	3541,2	107,2
Среднесписочная численность работников, чел. (для расчета среднемесячной заработной платы)	чел.	19260	100,0	18500	96,1	18500	100,0	18500	100,0	18500	100,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная (по всем предприятиям)	руб.	11980	107,0	12930	107,9	13887	107,4	14880	107,2	15950	107,2
Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1 человека	руб.	3630,4	189,5	2994,3	82,5	2621,6	87,6	2702,9	103,1	2789,4	103,2
Доходы от аренды муниципального имущества и земли находящегося в собственности муниципального образования	тыс. руб.	13942,8	89,4	17400	124,8	17400	100,0	17400	100,0	17400	100,0

Размещено на Allbest.ru