Инновационная стратегия для повышения эффективности деятельности организации

5.2 Основные возможные проблемы реализации инновационных изменений

Отсутствие четкой маркетинговой стратегии, низкая квалификация персонала и руководства, низкая организационная культура, нехватка денежных средств и быстрый темп развития конкурентов не позволяют дому отдыха эффективно функционировать и могут стать силами, сдерживающими начало инновационных изменений. Однако острая необходимость в изменениях, в повышении эффективности деятельности, риск потери значительной доли рынка из-за обострения конкуренции, растущая степень влияния потребителей на рынке подталкивает к изменениям, а рост доходов потребителей, потребность в услугах подобного рода, экономическая стабильность в регионе, известность и опыт работы на рынке позволяет эти изменения провести. Непосредственно в процессе инновационных изменений дом отдыха может столкнуться с рядом проблем, способных сдерживать темп изменений:

- различные оценки изменения у разработчика и заказчика проекта;

- неприятие работающим персоналом изменения, связанные с узкособственническими интересами, различной оценкой изменений, неправильностью понимания ситуации;

- возможное отсутствие необходимых квалифицированных кадров на рынке труда;

- нехватка времени (выход за планируемый временной интервал) в связи с задержкой поставки оборудования, отсутствием необходимого оборудования на складе;

- нехватка денежных средств, вызванная перерасходом из-за временных задержек, закупок более дорогого оборудования, непредвиденных экономических форсмажорных обстоятельств;

- появление у конкурентов аналогичных услуг.

Поддержка ОАО КнААПО позволит справиться с финансовыми трудностями, а информирование персонала о целях, характере изменений и связанных с ними перспектив для персонала, гарантированное стимулирование и мотивация позволит снизить уровень сопротивления со стороны персонала. Методом преодоления сопротивления изменениям могут выступать образование персонала и общение с ним. Это позволит убедить людей, что если они будут хорошими помощниками в осуществлении изменений, то результативными будут не только цели организации, но и их личные цели. Для реализации инновационных изменений в данном случае наиболее подходит нормативная стратегия, то есть выяснение общего отношения к изменениям и привлечению внешних консультантов. Регулярное внедрение новых видов услуг и повышение качества существующих услуг повлияет на выбор предложения потребителем и выведет дом отдыха на выгодную конкурентную позицию. Движущие и сдерживающие силы на момент начала изменений отражены на рисунке 5.1, а в процессе изменений на рисунке 5.2.

Рисунок 5.1 - Поле сил Курта - Левина до инновационных изменений



Рисунок 5.2 - Поле сил Курта - Левина в процессе изменений

5.3 Параметры и критерии для контроля и оценки результатов изменений

Основными параметрами для контроля и оценки изменений являются финансовые затраты и время. Финансовые расходы не должны выходить за рамки запланированной сметы по периодам. Каждый процесс инновационных изменений не должен превышать установленную для него в сетевом графике продолжительность, так как это напрямую влияет на результаты изменений.

Критерием оценки результатов изменений в сфере услуг является качество этих услуг. Качество услуги определяется требованиями ст.4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". По Закону продавец (поставщик услуги) обязан продать потребителю товар (оказать услугу), соответствующий обязательным требованиям стандартов, условиям договора, а также предоставить информацию о товарах (услугах).

Результаты инновационных изменений (услуги) должны соответствовать следующим государственным стандартам:

- ГОСТ 50644-94 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов";

- ГОСТ 50645-94 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц";

- ГОСТ 50646-94 "Услуги населению. Требования и определения";

- ГОСТ Р 50762-95 "Общественное питание. Классификация предприятий общественного питания";

- ГОСТ Р 50935-96 "Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу".

Требования в области безопасности потребления услуг регламентируют и ведомственные нормативные документы:

- Санитарно-гигиенические требования, устанавливаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН), утверждаемые Министерством здравоохранения РФ,

-Строительные нормы и правила (СНиП), утверждаемые Государственным комитетом Российской Федерации по строительству.

6. Прогнозирование и оценка финансовых показателей деятельности

В данном разделе будет рассчитан ожидаемый эффект от внедрения одного из предложенных комплексов услуг.

В рамках данной дипломной работы предлагается рассмотрение внедрения в деятельность дома отдыха "Шарголь" комплексной услуги проведения досуга пожилых людей. На этот сегмент рынка в настоящее время ориентированы оздоровительные организации в черте города. Однако загазованность и городская суета не могут в полной мере удовлетворить потребность в полноценном отдыхе. Да и населению в пожилом возрасте необходимы не только медицинские услуги, но и интересный, духовный, отдых, общение с природой и друг с другом.

Предлагаемая путевка рассчитана на 2-х дневное пребывание отдыхающих. В программу этой путевки входят следующие услуги:

- лечебно-оздоровительные: ЛФК; расслабляющий массаж; циркулярный душ, душ Шарко; консультация терапевта; психологическая поддержка, фитобар; аэрофитотерапия; прогулки по оздоровительным тропам (терренкур, здоровья, экологическая);

- развлекательные: литературные и музыкальные вечера; тематические викторины; просмотр кинофильмов; танцы в стиле ретро; выставки картин и изделий дальневосточных мастеров; прогулки по территории.

Внедрение данной услуги должно позволить снизить зависимость деятельности дома отдыха "Шарголь" от неравномерной загрузки по дням недели и сезонам , что в свою очередь, снизит долю постоянных затрат в общей сумме затрат на производство услуг.

Для осуществления данного проекта необходимо провести ряд подготовительных работ. Перечень видов работ и сроки их выполнения отражены на диаграмме Ганта (рисунок 6.1).



Рисунок 6.1 - Прогнозируемый план необходимых подготовительных работ. Диаграмма Ганта.

Для осуществления проекта необходима закупка некоторого оборудования (таблица 6.1).

Таблица 6.1 Затраты на приобретение оборудования

Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Циркулярный душ	1	26600,00	26600,00
Душевая кафедра	1	15300,00	15300,00
Аппарат аромофоностимуляции	1	2450,00	2450,00
Стол для массажа	1	2460,00	2460,00
Аппарат для кислородного коктейля	1	2200,00	2200,00
Кислородный концентратор	1	38000,00	38000,00
Шведская стенка	1	9800,00	9800,00
Велотренажер	1	7500,00	7500,00
Обруч	5	150,00	750,00
Массажер	2	270,00	540,00
Диск	2	330,00	660,00
Мяч для упражнений	5	270,00	1350,00
Мяч фигурный	3	45,00	135,00
Мяч массажный	5	25,00	125,00
Палка гимнастическая	5	50,00	250,00
Гантели	3	200,00	600,00
Экспандер ручной	6	35,00	210,00
Эскпандер плечевой	3	200,00	600,00
Скамейка спортивная	2	4500,00	9000,00
Утяжелитель	2	260,00	520,00
Домашний кинотеатр	1	30000,00	30000,00
ИТОГО:			149050,00

На оборуд стоимостью более 10 тыс руб рассчитаем амортизационные отчисления линейным способом в равных долях помесячно:

Таблица 6.2 - Амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Стоимость, руб.	Срок эксплуатации, лет	Сумма амортизационных отчислений, руб.
Душевая кафедра	15000,00	10	125,00
Циркулярный душ	26600,00	10	221,67
Кислородный концентратор	38000,00	8	395,83
Домашний кинотеатр	30000,00	5	500,00
ИТОГО:	249800,00		1242,50

Расчет налога на имущество показан в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Расчет налога на имущество (в рублях)

Наименование оборудования	0	1м	2м	3м	4м	5м	6м
Душевая кафедра	15000	14875	14750	14625	14500	14375	14250
Циркулярный душ	26600	26378	26156	25934	25712	25490	25268
Кислородный концентратор	38000	37604	37208	36812	36416	36020	35624
Домашний кинотеатр	30000	29500	29000	28500	28000	27500	27000
ИТОГО:	109600	108357	107114	105871	104628	103385	102142
Налог на имущество				2343			2261
Наименование оборудования	7м	8м	9м	10м	11м	12м
Душевая кафедра	14125	14000	13875	13750	13625	13500
Циркулярный душ	25046	24824	24602	24380	24158	23936
Кислородный концентратор	35228	34832	34436	34040	33644	33248
Домашний кинотеатр	26500	26000	25500	25000	24500	24000
ИТОГО:	100899	99656	98413	97170	95927	94684
Налог на имущество			2179			2097

В данном проекте предусмотрено значительное увеличение фонда заработной платы Для оказание услуг , включенных в путевку для отдыха пожилых людей, необходим найм дополнительного персонала. Помимо этого, в целях снижения текучести кадров, заработная плата всех включенных сейчас в штат работников увеличена на 25%. Планируемые расходы на персонал приведены в таблице 6.4. Фонд заработной платы составил 365490,00 рублей в месяц.

Таблица 6.4 - Затраты на персонал

Должность	Количество, чел.	Фонд зарплаты, руб.
Директор	1	15460,00
Маркетолог	1	13480,00
Администратор	1	9580,00
Завхоз	1	9070,00
Мастер по оборудованию	1	14620,00
Терапевт	1	10330,00
Психолог	1	10580,00
Медсестра	2	16630,00
Массажист	1	9070,00
Инструктор ЛФК	1	8320,00
Культмассовик	2	17640,00
Кладовщик	1	7810,00
Рабочий по стирке и ремонту одежды	1	6550,00
Уборщик санузлов	1,25	8510,00
Уборщик служебных помещений	1	6550,00
Подсобный рабочий	1	6550,00
Дворник	1	6550,00
Горничная	6	39310,00
Швейцар	4	26210,00
Сторож	5	32760,00
Плотник	0,5	4160,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, 4р	0,5	4160,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, 5р	1	8900,00
Водитель автопогрузчика	1	8820,00
Слесарь по а/в работ	1	8900,00
Машинист ДВС, 3р	1	7010,00
Машинист ДВС, 4р	5	39060,00
Машинист ДВС, 5р	1	8900,00
ИТОГО:		365490,00
ЕСН:		95027,40
ИТОГО к начислению:		270462,60

Стоимость проживания рассчитывается исходя из суммы общегодовых затрат на содержание и деятельность дома отдыха, (таблица 6.5), которые составили 26305,8 тыс. руб, соответственно в месяц они составят 2192,15 тыс.руб. Разделив эти затраты на количество койко- мест (124) и количество календарных дней в месяце (30), получаем стоимость 1 койки-места в день - 589 руб.

Таблица 6.5 - Смета годовых затрат

Наименование затрат	Сумма затрат, тыс.руб.
Амортизация
в том числе: здания	1380,8
оборудования	1051,3
Заработная плата	3245,6
в том числе ЕСН	1140,3
Транспортные расходы	674,1
Эксплуатация оборудования	36
Текущий капитальный ремонт оборудования	100,9
Содержание зданий и инвентаря	9659,8
Капитальный ремонт зданий и сооружений	1948,4
Охрана труда	61,2
Расходы на приобретение имущества стоимостью до 10000 руб.	204
Расходы на питание	1657,8
Прочие расходы	5145,6
Итого смета затрат	26305,8

Стоимость услуг (в сутки), входящих в путевку для пожилых людей приведена в таблице 6.6.

Стоимость одного дня предлагаемой путевки рассчитывается путем сложения себестоимости затрат по смете 1 койки-места (таблица 6.5) и стоимости комплекса услуг, входящих в программу этой путевки (таблица 6.6) и равна 744 руб. Следовательно, 2-х дневная путевка будет стоить 1488 руб.

Таблица 6.6 - Расчет стоимости оздоровительных услуг

Наименование услуг	Количество	Стоимость, руб.
Кислородный коктейль	1 порц.	12,00
Фито-чай	1 порц.	3,00
ЛФК	45 мин	20,00
Душ циркулярный или Шарко	10 мин	10,00
Аэрофитотерапия	20 мин	10,00
Массаж	1 сеанс	100,00
ИТОГО:		155,00

Так как данная путевка ориентирована на посещения в рабочие дни, то ее доля в году будет составлять 57% и, соответственно, на путевку придется общих затрат 14994,31 тыс. руб. в год и 1249,53 тыс. руб. в месяц.

Предполагается, что предложенное нововведение позволит загрузить дом отдыха в рабочие дни (понедельник - четверг) на 70% , из них 30% (20% от полной загрузки) будут заезды по путевкам для пожилых людей. 70-ти процентная загрузка должна покрывать 100% затрат, значит 30% (от 70-ти) рассматриваемых путевок должны покрыть 43% затрат. Это составит 6447,55 тыс. руб. в год и 537,3 тыс. руб. в месяц.

Ежемесячно предполагается 8 заездов по таким путевкам. Выручка составит 619,84 тыс. руб. При объеме загрузки в 20%, количество проданных путевок на неделю (с учетом 2-х заездов) составит в среднем 48 штук. Данное количество рассчитано по следующей формуле:

A = N * 2*0.3,(3)

где A - количество проданных путевок;

N - количество мест в доме отдыха.

Получив выше все данные для дальнейшего расчета, строим таблицу CASH-FLOW и определяем период возврата инвестиций этого проекта с учетом ставки дисконтирования, равной 0,3(таблица 6.7).

Таблица 6.7- CASH-FLOW с учетом ставки дисконтирования

Из таблицы 6.7 видно, что покрытие инвестиций в данном случае происходит уже на втором месяце реализации проекта. Более наглядно это представлено на финансовом профиле проекта (рисунок 6.2).



Рисунок 6.2 - Финансовый профиль проекта

Для расчета точки безубыточности рассчитаем переменные и постоянные затраты (таблицы 6.8, 6.9).

Таблица 6.8 - Переменные затраты (V)

Наименование	Сумма затрат, тыс. руб.
Транспортные расходы	165,22
Расходы на приобретение имущества стоимостью до 10000 руб.	50,0
Расходы на питание	406,33
Прочие расходы	1342,06
ИТОГО:	1963,61

Таблица 6.9 - Постоянные затраты (С)

Наименование затрат	Сумма затрат, тыс. руб.
Амортизация	595,91
Заработная плата	795,5
ЕСН	279,49
Эксплуатация оборудования	8,82
Текущий капитальный ремонт оборудования	24,73
Содержание зданий и сооружений	2367,62
Капитальный ремонт зданий и сооружений	477,55
Охрана труда	15,0
ИТОГО:	4564,62

Годовой доход (D) рассчитан путем суммирования выручки в год (таблица 6.7) и составил 7438,08 тыс. руб.

Рассчитываем точку безубыточности (P) по формуле:

P = D*C/ (D-V), (4)

где D - годовой доход;

C - постоянные издержки;

V - переменные издержки.

Точка безубыточности составила 6201,88 тыс. руб. Это тот рубеж выручки, при котором реализация данной путевки не принесет убытки, но еще и не даст прибыль. Рассчитаем этот рубеж в количестве путевок:

6201880/ 52 недели/2заезда/14880 = 40.

Получили, что можно минимально продать 40 путевок в неделю или 160 путевок в месяц, чтобы не быть в убытке.

Рассчитаем запас финансовой прочности (F) по формулам:

F = (D - P)/D*100%, (5)

F = D - P (6)

Запас финансовой прочности составил 16,62% или 1236,2 тыс. руб. (или 831 путевки) в год.

Графически точка безубыточности (P) и запас финансовой прочности (F) изображены на рисунке 6.3.



Рисунок 6.3 - Запас финансовой прочности

Запас финансовой прочности указывает на то, что возможно снижение объема продаж на 16,62% (или 831 путевку) в год, то есть, уменьшив годовую выручку на 1236,2 тыс. руб., дом отдыха не будет нести убытки.

Рассчитаем рентабельность от продаж этих путевок и прибыльность по формулам:

Р = (П / В) * 100%,(7)

Пр = (ПВ / З) * 100%(8)

где Р - рентабельность продукции (продаж);

Пр - прибыльность (рентабельность от основной деятельности);

П - прибыль, оставшаяся в распоряжении организации;

В - выручка от реализации.;

ПВ - прибыль от реализации; З - затраты на производство.

При подсчете получили рентабельность равную 12 %. и прибыльность 15 %. Это значит, что д/о "Шарголь" будет иметь с продажи каждой путевки прибыль 178 руб. (1488*0,12), а на каждый рубль вложенных затрат получит 15 копеек прибыли.

Заключение

управление инновационный стратегический услуга

В результате проделанной работы в деятельности дома отдыха "Шарголь" было выявлено ряд проблем. Во-первых, в доме отдыха отсутствует маркетинговая служба. Маркетинг - это значимая составляющая организации, которая путем исследования рынка и эффективного продвижения товара, способна удержать конкурентоспособность. Вследствие этого недостатка в д/о "Шарголь" загруженность отдыхающими постоянно падает, т.к. предоставляемые услуги уже не отвечают требованиям современного потребителя, нет уникальных услуг, которыми можно было заинтересовать людей, нет информации для потребителей.

Непрерывное внедрение новшеств - единственный способ поддержания высоких темпов развития организации и уровня доходности. В условиях современной конкуренции весьма не просто поддерживать высокую прибыльность услуг текущего ассортимента. Только постоянно модернизируя, расширяя ассортимент, организация имеет возможность в течение длительного времени добиваться высоких показателей прибыли, отстаивать лидерские позиции на рынке. Поэтому данный проект предлагает внедрить в деятельность дома отдыха комплексные услуги для разных сегментов рынка. Тем более, что проведенный анализ инновационного состояния организации показал, что оно вполне благоприятное для реализации инноваций.

Другой проблемой дома отдыха "Шарголь" является низкий профессионализм сотрудников, большая текучесть кадров, а временный и не грамотный работник не может выполнять требуемую работу должным образом. Здесь необходимо пересмотреть кадровую службу и уделить больше внимания на стимулирование персонала, на персональный подход в управлении.

Определены возможные стратегии, разработан план выполнения основных направлений развития и раскрыты основные вопросы, связанные с реализацией инновационных изменений: ресурсное обеспечение, возможные проблемы и критерии для оценки и контроля. Даны рекомендации по продвижению нового вида услуг и совершенствованию организационной структуры управления.

Для эффективности деятельности д/о "Шарголь" предлагается новый вид продукции - комплексные услуги для пожилых людей, молодежи, семейного отдыха и услуги по продвижению деловых мероприятий. В рамках данной дипломной работы более подробно рассматривается комплексная услуга для пожилых людей в летний период и дается финансовая оценка реализации этой услуги.

Стоимость путевки для пожилых людей на два дня составила 1488 руб. Возможно снижение стоимости путевки за счет компенсационных выплат из Фонда Социального Страхования (ФСС), направленных на частичную оплату предоставляемых оздоровительных услуг населению. Для этого необходимо заключить договора с ФСС, чем в настоящее время руководство УСКБО и занимается.

Финансовый анализ внедрения предлагаемых услуг (на примере отдыха для пожилых людей) показал, что этот проект привлекательный, так как низкозатратный в подготовительном периоде и быстроокупаемый при реализации.

Финансовый анализ показал, что внедрение комплексной услуги для пожилых людей позволит повысить рентабельность д/о "Шарголь". Даже при 20-ти процентной загрузке дома отдыха по предлагаемым путевкам и при годовом объеме продаж 2080 путевок эти услуги окупят себя. Рентабельность продаж составит 12% и это при условии, что в цену путевки рентабельность не была включена. Следовательно, если в стоимость путевки включить желаемую рентабельность, то этот процент увеличится.

Список использованных источников

1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 224 с.

2. Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 134 с. - (Серия "Вопрос-ответ").

3. Бочаров В.В Инвестиции. - СПБ.: Питер, 2004. - 288 с.: ил. - (Серия "Учебники для вузов").

4. Город Комсомольск-на-Амуре в 2004 году. Статистический ежегодник: Стат.сб./Комсомольский-на-Амуре межрайонный отдел статистики - г.Комсомольск-на-Амуре, 2005г. - 75 с.

5. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2003. - 832 с.: ил. - (Серия "Теория и практика менеджмента").

6. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб: Издательство "Питер", 1999. - 560 с. - (Серия "Теория и практика менеджмента").

7. Дойль П Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е изджание/Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2003. - 544 с.: ил. - (Серия "Маркетинг для профессионалов").

8. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследования систем управления: Учебное-практическое пособие. - Москва: ИКЦ "МарТ", Ростов-н/Д: Издательский центр "МарТ", 2003 - 256 с. (Серия "Новые технологии")

9. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. - 4-е изд., испр - Н.Новгород: НИМБ, 2003. - 720 с.

10. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Д.э.п., проф. Л.Н. Оголевой. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 238 с. - (Серия "Высшее образование").

11. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: Учебник - М.: Финансы и статистика 2003. - 672 с.

12. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов/пер. с нем. под ред. В.В. Ковалева и З.А. Сабова - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 400 с.: ил. - (Серия "Базовый курс").

13.Линн Ван Дер Ваген. Гостиничный бизнес. Серия "Учебное пособие", Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 416 с.

14.Мазур И.И. Управление проектами: Учеб.пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/И.И. Мазур и др., - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2005. - 664 с. - (Современное бизнес-образование).

15.Менеджмент туризма.Туризм как вид деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 288 с.: ил.

16.Орлова Е.Р. Бизнес-план: Основные проблемы и ошибки , возникающие при его написании. - З-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2005. - 152 с.: табл. - (Оптимизация бизнес-процессов).

17.Соболева Е.А. Статистика туризма: Статистическое наблюдение: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 160 с.: ил.

18 Тренев Н.Н. Стратегическое управление : Учебное пособие для вузов. - М.: "Издательство ПРИОР", 2000. - 288 с.

19.Управление инвестициями : В 2-х т./ В.В. Шеремет и др. - М.: Высшая школа, 1998. - 928 с.

20.Федорова Н.Н. Организационная структура управления предприятием: Учеб.пособие. - М.: ТК Велби, 2003. - 256 с.

21.www.club.ru

22.www.funland.ru

23.www.lekass.ru

24.www.golkom.ru

25.www.sportcomplex.ru

26.www.holdomi.ru

27.www.support@medprom.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1 - Взаимоотношения УСКБО с другими подразделениями КнААПО

Субъект взаимоотношений	Подразделение получает	Сроки	Подразделение предоставляет	Сроки
ПЭО	исходные данные для планирования бюджета;	Ежемесячно	ежемесячную документацию по исполнению бюджета	Ежемесячно
	необходимую документацию на открытие заказов	По плану	исходящую документацию для открытия заказов	По плану
УБУиО	необходимую документацию для составления отчетов	Ежемесячно	отчеты и документы по финансово-бухгалтерской деятельности, акты ревизий, инвентаризаций	Ежемесячно
	нормативную документацию для бухгалтерской отчетности	По получению
Правовое управление	заключения письменные и устные по правовым вопросам	В установленные сроки	проекты приказов, и договоров для проверки и визирования	По требованию
ФО	копии платежных документов, нормативные акты, касающиеся финансовой деятельности		служебные записки, договоры
Управление делами	внешнюю и внутреннюю информацию	Регулярно	Документацию для отправки адресатам	Регулярно
УМТК	материалы, спецодежду	По плану	заявки на материалы и спецодежду	По плану
ДСР	заявки на проектно-сметную документацию по объектам УСКБО	По плану	проекты, сметы на выполнение работ для УСКБО	В установленные сроки
ИНО	инструмент	По плану	заявки на инструмент	По плану
ОК	нормативную кадровую документацию	Регулярно	заявки на комплектование кадров	Регулярно
Цеха и отделы	Заявки на выполнение ремонтных работ; заявки на участие в спортивных мероприятиях; протоколы о выделении путевок	По плану работ	акты Ф-2 на выполнение работ; планы проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий; разнарядки на выделение путевок	В установленные сроки
УК	планы и мероприятия, разработанные УК, касающиеся УСКБО; инструкции; стандарты; НД, касающуюся УСКБО	По плану работ	справки по функционированию системы качества УСКБО; отчеты по мероприятиям; анкеты самооценки по функциям, элементам системы качества и видам деятельности перечни инструкций, заявки на НД	В установленные сроки
ОГМ	оборудование и технологическую документацию на него, в соответствии с планом технического перевооружения	В установленные сроки	заявки на приобретение оборудования в соответствии с планом технического перевооружения	В установленные сроки
ООТиЗ	утвержденные генеральным директором штатное расписание на каждый плановый период, извещения об изменении штатного расписания; утвержденный фонд заработной платы на каждый плановый период, разрешения на выплату премий	В установленные сроки	проекты штатных расписаний, предложения об внесении изменений в штатное расписание, план-отчет работы управления	В установленные сроки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 1 - Перечень услуг предоставляемых д/о "Шарголь" и его основными конкурентами

Наименование услуги	Дом отдыха "Шарголь"	Загородный лагерь имени .К.Заслонова	Турбаза "Амут Сноу Лэйк"	Горнолыжный комплекс "Холдоми"	Горнолыжный комплекс "Большевик"
Проживание в благоустроенной гостинице	+	+	+	+	-
Проживание в неблагоустроенных домиках	+	+	+	-	+
Пункт общественного питания (столовая, кафе)	+	+	+	+	-
Бассейн	-	+	-	-	-
Сауна, баня	+	+	+	-	-
Тренажерный зал	+	+	-	-	-
Теннис настольный	+	+	-	-	-
Бильярд	+	+	+	-	+
Игровые автоматы	+	-	-	-	-
Солярий	+	-	-	-	-
Кинозал	+	-	-	-	-
Танцзал (каминный зал)	+	+	-	+	+
Прокат спортивного инвентаря:	+	+	+	+	+
- велосипед	+	-	-	-	-
- коньки роликовые	+	-	-	-	-
- бадминтон	+	-	-	-	-
- мяч футбольный	+	-	-	-	-
- мяч волейбольный	+	-	-	-	-
Прокат предметов культурно-бытового назначения	+	+	+	-	-
Подъемник	-	-	-	+	+
Автостоянка	-	+	+	+	-
Заказ автобуса	+	+	+	+	-
Услуги междугородней связи	-	-	+	-	-
Футбольное поле	+	+	-	-	-
Оборудованная детская площадка	+	+	-	-	-
Оборудованные места для приготовления шашлыков	+	-	-	-	-
Уголь древесный	+	-	+	-	-
Картинг	-	-	-	-	+
Пейнтбол	-	-	-	-	+
Тир	-	-	-	+	-
Организатор культурного досуга (соревнований)	+	-	-	+	-
Итого позиций в перечне услуг	24	15	11	9	7

Таблица 2 - Цены на услуги д/о "Шарголь" и его основных конкурентов

Наименование услуги	Дом отдыха "Шарголь"	Загородный лагерь имени .К.Заслонова	Турбаза "Амут Сноу Лэйк"	Горнолыжный комплекс "Холдоми"	Горнолыжный комплекс "Большевик"
Проживание в благоустроенной гостинице (одни сутки) в рабочие дни (для КнААПО/пенсионеры, студенты, мать и детя /другие)	320/370/620	500	350	2-х местные 525 4-х местные 350
Проживание в благоустроенной гостинице (одни сутки) в выходные дни (для КнААПО/другие)	320/620	700	550	2-х местные 750 4-х местные 500
Проживание в номерах люкс в рабочие дни (одни сутки)	1550	1000		1400
Проживание в номерах люкс в выходные дни (одни сутки)		1400		2000
Проживание в коттеджах категории люкс (одни сутки) в рабочие дни (на 1 чел./на 3-го,4-го и т.д.)	2270/720		500
Проживание в коттеджах категории люкс (одни сутки) в выходные дни			1000
Проживание в неблагоустроенных домиках (одни сутки) в рабочие дни		200	300		150/250
Проживание в неблагоустроенных домиках (одни сутки) в выходные дни		280	500		150/250
Питание:
- комплексный обед			120
- 2-х разовое питание		120
- 3-х разовое питание	170 (входит в стоимость путевки)		250
Каминный зал (1 чел)					450
Аренда зала столовой/веранды (1 час)	568/435
Бассейн (разовое посещение) (1 чел/1 час):
- бассейн без сауны		30
- бассейн с сауной		100
Сауна, баня(1 час)		входит в стоимость бассейна	750	1000(5 чел. свыше 5 - по 250 с чел.)
Тренажерный зал		50
Компьютерные игры (1 час)	40
Бильярд (1 час)	120	входит в стоимость бассейна	150		входит в стоимость каминного зала
Теннис настольный ( для детей/взрослых) (1 час)	30/50	50
Компьютерные игры (1 час)	40
Солярий (1 мин)	6
Велосипед (1 час)	80
Роликовые коньки (1 час)	50
Бадминтон (1 час)	30
Мяч футбольный (1 час)	40
Мяч волейбольный (1 час)	40
Подъемник				700	100
Прокат предметов культурно-бытового назначения (1 час):
- шахматы, шашки, нарды, лото	20		20
- гитара			100
- электроутюг	20		10
- обогреватель (час/сутки)			50/200
Автостоянка (открытая/закрытая)	100/120	50	100	100/200
Проезд на транспорте (автобус)	50	22	180
Услуги междугородней связи			40
Пейнтбол					150
Картинг (2 круга)					50

Таблица 3 - Определение наиболее значимых факторов дальней внешней среды

Факторы	Знак влияния (+; -)	Качественная оценка	Оценка в баллах	Вес	Важность фактора	Критический синтез
1.Политические факторы
1.1.Политический режим	+	очень слабое	1	0,08	0,08	Использовать как благоприятный фактор для дальнейшей деятельности д/о.
1.2.Политика государства в области государственного вооружения авиационной техникой	-	сильное	9	0,08	0,72	Данная политика государства отрицательно влияет на благосостояние работников КНААПО - на сегодня основных потребителей услуг д/о "Шарголь". Необходимо искать способы сохранения данных потребителей услуг (н-р, путем дифференциации услуг и цен на них), а также вести поиск и борьбу за новых потребителей услуг используя, в качестве орудия, широкий ассортимента предлагаемых услуг, высокое их качество, надежность и доступность
1.3. Политика государства области экспорта авиационной техники	-	сильное	9	0,08	0,72
1.4.Правовые аспекты, система налогообложения	+	существенное	5	0,08	0,4	Использовать как благоприятный фактор для деятельности д/о.
1.5.Государственное регулирование конкуренции в отрасли	+	очень слабое	1	0,08	0,08
2.Экономические факторы
2.1.Экономическая ситуация в стране в целом (улучшение)	+	слабое	2	0,16	0,32	Использовать как благоприятный фактор для расширения деятельности д/о.
2.2.Экономическая ситуация в регионе (улучшение)	+	слабое	3	0,16	0,48	Данный факт - сигнал для расширения рынка, завоевания новых ниш, новых потребителей оказываемых услуг
2.3.Экономическая ситуация (ухудшение) на КНААПО являющегося главным инвестором д/о "Шарголь"	-	сильное	9	0,16	1,44	Поиск путей сохранения традиционных потребителей услуг д/о, путем дифференциации услуг и цен на них, а также поиск и борьба за новых потребителей услуг путем привлечения рекламы, а также за счет широкого ассортимента услуг, высокого их качества, надежности и доступности
2.4.Инфляция	-	существенное	5	0,16	0,8	Поиск путей снижения полных издержек. В случае невозможности снижения издержек, стоимость предоставляемых услуг должна расти пропорционально росту инфляции
2.5.Рост тарифов на энергоносители, коммунальные услуги, горючие	-	значительное	7	0,16	1,12	Строгий учет издержек связанный с ростом тарифов и поиск путей их снижения без качества оказываемых услуг. Строительство гаража или автостоянки для личного транспорта отдыхающих
3.Социальные факторы
3.1.Демографический
3.1.1.Возрастная структура	+	слабое	3	0,15	0,45	Разработать и пополнить перечень предлагаемых услуг для более полного удовлетворения потребностей каждой категории граждан с учетом изменений в базовых ценностях и стиля хизни
3.1.2.Социальная структура	+	существенное	4	0,15	0,6
3.2.Изменение в стиле жизни	+	существенное	4	0,15	0,6
3.3.Изменение в базовых ценностях	+	существенное	5	0,15	0,75
3.4.Изменение уровня жизни в регионе (подъем)	+	слабое	3	0,15	0,45	Завоевание новых потребителей оказываемых услуг, предоставление более дорогих видов услуг
3.5. Изменение в уровне жизни работников КНААПО (спад)	-	сильное	9	0,15	1,35	Поиск новых потенциальных потребителей услуг, дифференциация стоимости оказываемых услуг
3.6.Изменение отношения к работе, здоровью и отдыху	+	существенное	5	0,15	0,75	Предоставление дополнительных оздоровительных услуг, направленных на поддержание и укрепления здоровья
4.Экологические факторы
4.1.Зависимость от экологических факторов	-	Значительное	7	0,08	0,56	Поиск новых видов предоставляемых развлечений (услуг), обеспечение и проведение которых не наносит ущерб природе (или минимальный)
4.2.Давление общественных природоохранных организаций		очень слабое	1	0,08	0,08
4.3.Зависимость от форс-мажорных обстоятельств (природных катаклизмов)		Значительное	7	0,08	0,56	Анализ и проработка возможных форс-мажорных обстоятельств и поиск путей снижения зависимости от них. Проработка вариантов преодоления последствий форс-мажорных ситуаций и разработка мероприятий, позволяющих населению с наименьшим риском для своего здоровья пережить эти последствия.
4.4.Зависимость от сезонности (времени года)	-	существенное	5	0,08	0,4	Поиск путей снижения зависимости от погодных условий за счет проведения развлекательно-оздоровительных мероприятий и.
						предоставления широкого спектра услуг в закрытых помещениях.
5.Технологические факторы
5.1.Появление новых технологий оказания услуг в сфере досуга и отдыха	-	существенное	5	0,07	0,35	Изучение возможности использования новых технологий и их реализации в случае возможности использования
5.2.Тенденции в технологическом обеспечении инфраструктуры	+	существенное	5	0,07	0,35	Более полное использование имеющихся возможностей
6.Рыночная ситуация
6.1.Достаточно высокая емкость рынка	+	сильное	9	0,23	2,07	Поиск новых способов использования возможностей рынка, использование новых технологий, разработка и предложения принципиально новых видов услуг, повышение качества предоставляемых услуги и как следствие - завоевание новых клиентов
6.2.Перспективы развития	+	значительное	7	0,23	1,61
6.3.Выгодное географическое положение	+	существенное	5	0,23	1,15
6.4.Благоприятная коньюктура рынка	+	значительное	7	0,23	1,61
6.5.Способность удовлетворять требованиям потребителей	+	значительное	7	0,23	1,61
6.6.Необходимость совершенствования и расширения предлагаемых услуг	+	существенное	5	0,23	1,15
6.7.Воздействие инноваций на потребности клиентов	+	существенное	5	0,23	1,15
6.8.Трудовые ресурсы	+	существенное	5	0,23	1,15	Изучить соотношение предложения и спроса на рынке
7.Конкурентная ситуация
7.1.Уровень конкуренции	-	сильное	9	0,23	2,07	Изучить слабые и сильные стороны конкурентов, ценовую политику конкурентов. Разработка мероприятий по поднятию собственного имиджа организации и обеспечения ей весомого конкурентного преимущества
7.2.Ценовая политика конкурентов	-	значительное	7	0,23	1,61
7.3.Имидж конкурентов	-	существенное	5	0,23	1,15

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 1 - Количественная оценка значимости влияния угроз и возможностей внешней среды, сильных и слабых сторон организации

ai	Сильные стороны	Слабые стороны
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Угрозы	1	4	3	4	4	1	1	5	2	5	3	3	5	2
	2	3	1	4	4	5	3	3	1	4	5	4	5	2
	3	4	5	5	4	2	4	5	2	5	5	3	4	2
	4	4	1	1	4	1	3	2	3	2	5	4	4	2
Возможности	5	4	5	5	5	3	3	3	1	3	5	4	2	1
	6	4	1	5	4	3	3	1	3	5	1	2	1	1
	7	5	4	5	4	4	4	5	3	5	4	1	3	3
	8	4	4	4	3	5	4	2	4	5	4	2	4	2
	9	4	5	4	4	2	2	1	5	4	3	2	1	4
	10	3	3	1	3	1	4	1	4	4	3	1	1	1
	11	5	5	5	4	5	2	4	5	5	3	5	4	2
	12	1	4	5	4	3	3	5	4	4	4	3	4	2
	13	4	4	4	3	5	3	4	4	4	5	1	2	2

Таблица 2 - Возможные стратегические решения в рамках SWOT-матрицы

bi	Сильные стороны	Слабые стороны
Угрозы	1	1	8	1	11	14	14	3;17	6	6;5;17	9	16;17	1;2;3;6;9;11;14	16; 17
	2	2		2	12	14;15
	3	3	1-4;8	1;3	13	14				6;5;14;17
	4	4	3	9
Возможности	5	5	8	10	11;12;13	14	15	3;16;17	6	5;6;14	15	17	6;14;15	16
	6		6;15					3;5;16
	7
	8
	9	5;6						3;5
	10	6	6;8			6;14		3;6
	11	5	6			14		3;5
	12		6			6;14		3;6
	13	7				7;14

Размещено на Allbest.ru