Система управления качеством услуг и пути их совершенствования (на примере РУП "Белтелеком")

Принимая во внимание информацию, изложенную выше, РУП «Белтелеком» для повышения уровня качества предоставляемых услуг связи нельзя останавливаться только на системе менеджмента качества услуг связи, необходимо стремиться к комплексному управлению качеством, так как указанная система охватывает все процессы предприятия и вопросы послепродажное обслуживание.

3.3 Новые подходы к управлению качеством услуг, предоставляемых РУП «Белтелеком»

3.3.1 Методы статистического контроля и управления качеством услуг связи и телекоммуникаций

Для проведения исследования предлагается 6 статистических методов контроля качества услуг.

Гистограмма. Метод гистограмм является эффективным инструментов обработки данных и предназначен для текущего контроля качества в процессе производства, изучения возможностей технологических процессов, анализа работы отдельных исполнителей и агрегатов. Гистограмма - это графический метод представления данных, сгруппированных на частоте попадания в определенный интервал.

Расслаивание. Этот метод основан только на достоверных данных, применяется для получения корректной информации, выявления причинно-следственных связей.

Контрольные карты. Контрольные карты графически отражают динамику процесса, т.е. изменение показателей во времени. На карте отмечен диапазон неизбежного рассеивания, который лежит в пределах верхней и нижней границ. С помощью этого метода можно оперативно проследить начало дрейфа параметров по какому-либо показателю качества в ходе технологического процесса для того, чтобы проводить предупредительные меры и не допускать брака.

АВС-анализ. АВС-анализ - способ оптимального управления. Этот метод универсален и может применяться при решении проблем распределения усилий в любой отрасли промышленности и сферы деятельности. В АВС-анализе используется двойное накопление до 100% как на оси абсцисс, так и на оси ординат, получается кривая (ломаная) линия.

Диаграмма Ишикавы.

Диаграмма Парето.

С последними двумя методами контроля и управления качеством продукции познакомимся ниже.

3.3.2 Диаграмма Ишикавы, как метод управления качеством услуг

Каору Ишикава (Kaoru Ishikawa) (1915-1989) известен как исследователь вопросов статистического контроля качества, и его труды во многом повлияли на облик современной науки о качестве. В 1960-х годах им был изобретен метод структурного анализа причинно-следственных связей, и этот метод, впоследствии был назван в его честь - диаграмма Ишикавы.

Диаграмма Ишикавы (cause-effect diagram, fishbone diagram) - графический инструмент, позволяющий наглядно и систематизировано анализировать взаимосвязи следствий (effects) и причин (causes), которые порождают эти следствия или влияют на них. Еще эти диаграммы называют «диаграммами рыбного скелета» (fishbone diagram) за их внешнее сходство со скелетом рыб. Но какое бы имя не использовалось, необходимо помнить, что ценность этого метода состоит в способствовании категоризации и структуризации множества потенциальных причин, а так же, идентификации наиболее вероятной корневой причины изучаемого следствия.

Метод применим при выполнении анализа как одним специалистом, так и группой специалистов.

Основным преимуществом данного метода является его наглядность и универсальность. Наглядность достигается за счет того, что связь всех выявленных причин с исследуемым следствием отображается в простой графической форме. А об универсальности можно судить по неполному списку областей применения:

? анализ эффективности бизнес-процессов;

? принятие управленческих решений на базе структурированного анализа влияющих факторов;

? анализ факторов, влияющих на качество оказываемых услуг;

? анализ причин отказов технических систем и так далее.

К ограничениям можно отнести необходимость предварительного поиска возможных причин исследуемого следствия, а так же сложность (не точность) при определении степени влияния выявленных причин на вероятность возникновения следствия. Для эффективного использования диаграммы Ишикавы рекомендуется придерживаться следующих шагов:

а) Определение следствия, которое будет использовано. Например, определим объектом исследования улучшение качества услуг связи и телекоммуникаций и начнем рисовать диаграмму как на рисунке 3.4;

54

Рисунок 3.4 - Первый этап построения диаграммы Ишикавы

б) Добавление ответвлений, каждое из которых является категорией факторов, влияющих на объект исследования. Определение каждого из основных ответвлений наименованием одной из категорий групп влияния (рисунок 3.5);

54

Рисунок 3.5 - Второй этап построения диаграммы Ишикавы

в) Добавление в каждую из категорий факторов, влияющих на исследуемый объект (рисунок 3.6);



54

Рисунок 3.6 - Третий этап построения диаграммы Ишикавы

г) К каждому фактору необходимо добавить подфакторы, влияющие на него (рисунок 3.7). И так продолжается до тех пор, пока невозможно будет добавить что-то новое.

54

Рисунок 3.7 - Четвертый этап построения диаграммы Ишикавы

Общие рекомендации:

? используйте любые техники для генерирования новых факторов, например, мозговой штурм;

? если какой-то из факторов повторяется в нескольких местах диаграммы, то возможно стоит изменить состав категорий, добавить новые и перераспределить факторы;

? убедитесь, что среди факторов нет других следствий, симптомов причин или не относящихся к исследуемому следствию причин;

? проанализируйте результат после того, как все сочтут, собранную информацию по каждой из категорий достаточно детальной для дальнейшего исследования. При этом выделите те факторы, которые встречаются более чем в одной категории. Именно они и будут наиболее вероятными причинами;

? распределите факторы, которые были определены как наиболее вероятные претенденты на корневую причину, по порядку - от наиболее вероятных до наименее вероятных.

3.3.3 Диаграмма Парето, как метод управления качеством услуг

Построение этой диаграммы основано на так называемом принципе Парето, сформулированном итальянским математиком-экономистом Вильфредо Парето, который жил в XIX веке. Парето был озабочен распределением богатств в обществе и считал, что 20% населения владеют 80% всех богатств.

В переводе на современный язык систем качества этот принцип заключается в том, что часто примерно 80% всех возможных проявлений обусловлены примерно 20% всех возможных причин. Разумный подход в этом случае - начать работу по совершенствованию с атаки именно на эти 20% причин, которые обычно называют «жизненно важным меньшинством». Это совсем не означает, что можно игнорировать оставшиеся 80% причин: в надлежащий момент времени этими причинами, которые называют «этим важным большинством», также следует заняться.

Принцип Парето определяет приоритеты проблем, за решение которых следует браться.

Множество примеров, подтверждающих справедливость Принципа 80/20, можно найти в области бизнеса. 20% ассортимента продукции дают обычно 80% от общего объема продаж в денежном выражении, то же самое можно сказать о 20% покупателей и клиентов. Кроме того, 20% ассортимента продукции или 20% покупателей обычно приносят компании 80% прибыли.

Есть примеры и в общественной сфере. 20% преступников совершают 80% преступлений; 20% водителей виновны в 80% дорожно-транспортных происшествий; 20% вступивших в брак ответственны за 80% разводов (те, которые постоянно, то вступают в брак, то разводятся, чем сильно искажают статистику, что в свою очередь дает пессимистично-однобокую картину нестабильности заключаемых браков). Наконец, 20% детей используют 80% возможностей, предоставляемых системой образования в данной стране.

И даже дома: на 20% ваших ковров приходится 80% воздействий, ведущих к их износу. 80% всего времени вы носите 20% имеющейся у вас одежды. 80% всех ложных тревог при срабатывании противоугонной сигнализации вызывается 20% возможных причин.

Двигатель внутреннего сгорания также великолепно подтверждает справедливость Принципа 80/20: 80% энергии, выделившейся при сгорании топлива, теряется, а колесам передается лишь 20% всей энергии. Эти 20% топлива производят 100% всего движения.

Так же этот принцип справедлив и для сектора ИТ. 20% пользователей обычно инициируют 80% всех инцидентов и 20% инцидентов, как правило, занимают 80% времени у департамента ИТ.

Диаграмма Парето сама по себе представляет графическую интерпретацию в виде скошенного распределения, так называемого правила «80/20». Это причины, рассортированные по степени важности, по частоте возникновения, по затратам, по уровню показателей и т.д. При упорядочивании причин на диаграмме Парето самые важные из них относят к левому краю схемы, так, чтобы это «жизненно важное меньшинство» было легко идентифицировать.

Для повышения информативности диаграммы Парето обычно на нее наносят и кривую накопленных частот. Пример построения диаграммы представлен на рисунке 3.8.

При работе с диаграммой Парето выполняют следующие действия:

- определение главной проблемы события и ее различные потенциальные причины;

- определение количественного показателя, который будет использоваться при сравнении возможных причин;

- определение периода времени, в течение которого будут собраны данные и сбор их;

- расположение причины слева направо вдоль горизонтальной оси диаграммы Парето по убыванию степени их относительной важности. Рисование столбиков схемы. Их высота соответствует степени относительной важности соответствующей причины;

- отмечание полученных абсолютных значений показателей на левой вертикальной оси, а относительных значений показателей в процентах на правой вертикальной оси. Рисование кривой накопления важности вдоль верхнего края столбиков.

Допустим РУП «Белтелеком», желая проанализировать причины потерь контрактов, построила диаграмму Парето, используя собранные данные. По вертикальной оси диаграммы отложено число потерянных контрактов, по горизонтальной оси перечислены наиболее значимые причины (рисунок 3.8).



Рисунок 3.8 - Диаграмма Парето для РУП «Белтелеком»

Изучение диаграммы Парето подтвердило, что недостаточная гибкость, ведущая к снижению быстроты и своевременности выполнения заказа, была основной причиной потери контрактов. Низкая гибкость была также основной причиной отказов в заключении контракта.

Изучение диаграммы Парето может дать ответ на вопросы типа:

Что представляют собой две-три основные причины?

Какова доля затрат, приходящихся на самые жизненно важные причины?

Эта информация может быть использована для действий, направленных на усилия по совершенствованию процесса в сторону достижения его наивысших результатов.

Важнейшие следствия принципа Парето:

- значимых факторов немного, а факторов тривиальных множество - лишь единичные действия приводят к важным результатам;

- большая часть усилий не дает желаемых результатов;

- то, что мы видим, не всегда соответствует действительности - всегда имеются скрытые факторы;

- то, что мы рассчитываем получить в результате, как правило, отличается от того, что мы получаем, - всегда действуют скрытые силы;

- обычно слишком сложно и утомительно разбираться в том, что происходит, а часто это и не нужно: необходимо лишь знать - работает ли идея или нет, и изменять ее так, чтобы она заработала, а затем поддерживать ситуацию до тех пор, пока идея не перестанет работать;

- большинство удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил; большинство неприятностей связано с действием небольшого числа высокодеструктивных сил;

- большая часть действий, групповых или индивидуальных, являет собой пустую трату времени. Они не дают ничего реального для достижения желаемого результата [18].

3.4 Повышение качества услуг связи и эффективности РУП «Белтелеком» за счет применения технологии спектрального уплотнения DWDM

3.4.1 О технологии DWDM

Традиционные технологии телекоммуникаций позволяют по одному оптическому волокну передать только один сигнал. Суть же технологии спектрального, или оптического уплотнения заключается в возможности организации множества раздельных сигналов SDH по одному волокну, а, следовательно, многократном увеличении пропускной способности линии связи.

Основы этой технологии были заложены в 1958 г., еще до появления самой волоконной оптики. Однако прошло около 20 лет, прежде чем были созданы первые компоненты мультиплексных систем. Первоначально они создавались для лабораторных исследований, и лишь в 1980 году технология спектрального уплотнения (Wavelength Division Multiplexing, WDM) была предложена для телекоммуникаций. А еще через пять лет в исследовательском центре компании AT&T была реализована технология плотного спектрального уплотнения (Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM).

Как это происходит? Подобно тому, как видимый человеческим глазом свет состоит из различных цветов, на которые можно его разложить, а затем опять собрать, так и передаваемый по технологии DWDM световой поток, состоит из различных длин волн (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 - Световой поток, проходящий через оптическое волокно

То есть по одному волокну можно передавать более сотни стандартных каналов. Так, аппаратура, используемая при построении DWDM-сети Компании ТрансТелеКом, в максимальной конфигурации позволяет задействовать до 160 длин волн.

Принципиальная схема DWDM достаточно проста. Для того чтобы организовать в одном волокне несколько оптических каналов сигналы SDH «окрашивают», то есть меняют оптическую длину волны для каждого такого сигнала. «Окрашенные» сигналы смешиваются при помощи мультиплексора и передаются в оптическую линию. В конечном пункте происходит обратная операция - «окрашенные» сигналы SDH выделяются из группового сигнала и передаются потребителю (рисунок 3.10).



Рисунок 3.10 - Строение мультиплексора ввода-вывода

Естественно, что для того чтобы передавать по одному волокну множество волновых потоков, технология DWDM обеспечена оборудованием особой точности (рисунок 3.11). Так, погрешность длины волны, которую обеспечивает стандартный лазер, применяемый в телекоммуникациях, примерно в сто раз больше, чем требуется в системе DWDM.

По мере прохождения по оптическому волокну сигнал постепенно затухает. Для того чтобы его усилить, используются оптические усилители. Это позволяет передавать данные на расстояния до 4000 км без перевода оптического сигнала в электрический (для сравнения, в SDH это расстояние не превышает 200 км).

Рисунок 3.11 - Структура DWDM оборудования

Преимущества DWDM очевидны. Эта технология позволяет получить наиболее масштабный и рентабельный способ расширения полосы пропускания волоконно-оптических каналов в сотни раз. Пропускную способность оптических линий на основе систем DWDM можно наращивать, постепенно добавляя по мере развития сети в уже существующее оборудование новые оптические каналы.

Для реализации DWDM-проекта необходим полный комплект оборудования DWDM, в который входят следующие узлы:

- оптический терминальный мультиплексор (Optical Terminal Multiplexer - OTM);

- регенератор (Regenerator - REG);

- оптический усилитель (Optical Line Amplifier - OLA);

- оптический мультиплексор ввода-вывода (Optical Add Drop Multiplexer - OADM).

Помимо полного комплекта оборудования необходимо магистраль проложенной волоконно-оптической линии связи и обслуживающий персонал [19].

3.4.2 Принципы построения систем спектрального уплотнения WDM/DWDM

В системе WDM/DWDM сигналы разных длин волн, генерируемые одним или несколькими оптическими передатчиками, объединяются мультиплексором в многочастотный составной оптический сигнал, который распространяется далее по одномодовому ОВ. При большой протяженности ВОЛС в ней устанавливается один или несколько оптических усилителей (ОУ). Демультиплексор выделяет из составного оптического сигнала исходные частотные каналы и направляет их на соответствующие фотоприемники.

На промежуточных узлах в линии или сети связи некоторые оптические каналы могут быть добавлены или выделены из составного оптического сигнала посредством оптических мультиплексоров ввода / вывода (ОМВВ/OADM - Optical Add/Drop Multiplexer) или систем кросс-коммутации (ОСКК/OCCS - Optical Cross-Conect System) оптических каналов.

В системах WDM/DWDM применяют вполне определенные диапазоны длин волн оптического излучения в пределах стандартизованных Международным союзом электросвязи (МСЭ-Т) диапазонов для различных видов стандартных одномодовых волокон.

Технологии DWDM присущи две важные особенности: использование только одного окна прозрачности волокна в пределах области длин волн 1530-1565 нм (C-диапазон), соответствующей максимальному усилению волоконных ОУ, легированных ионами эрбия, а также малый интервал по длине волны между мультиплексируемыми оптическими каналами, обычно равный 3,2 / 1,6 / 0,8 или 0,4 нм.

Именно эти особенности систем DWDM с учетом применения специально разработанных одномодовых ОВ, ОУ, устройств компенсации дисперсии и современных ЦСП СЦИ/SDH обеспечивают максимально высокую полосу пропускания и предельную дальность передачи для систем спектрального уплотнения оптических каналов в высокоскоростных сетях связи.

Пропускную способность оптических линий на основе систем WDM/DWDM можно наращивать постепенно, добавляя по мере развития сети новые оптические каналы. Применение волоконных ОУ позволяет создавать полностью оптические сети, в которых обработка сигнала электронными компонентами происходит только в начальной и конечной точках сети. Каждый канал электросвязи, образуемый ЦСП СЦИ/SDH соответствующего уровня иерархии (STM-16/64/256), обрабатывается в системе WDM/DWDM как отдельный канал на отдельной длине волны, благодаря чему большая часть существующего сетевого оборудования сетей СЦИ/SDH может непосредственно включаться в состав систем WDM/DWDM. Это позволяет снизить начальные затраты для установки систем WDM/DWDM в существующую сеть сетей СЦИ/SDH [20].

3.4.3 Достоинства и недостатки системы DWDM

Практическое использование оборудования DWDM постоянно расширяется в связи с быстрым развитием сетей связи всех уровней. Прежде всего, оно применяется не для создания новых волоконно-оптических сетей, а для модернизации и расширения существующих сетей в целях существенного повышения их пропускной способности и доступности.

Одно из основных достоинств технологии DWDM - быстрая окупаемость вложенных операторами в ее внедрение средств и получение прибыли. Более того, операторам нет необходимости прокладывать новые линии, что также связано с дополнительными расходами и проблемами.

Оборудование, необходимое для реализации DWDM, включает в себя оконечные оптические волновые передатчики, усилители, фильтры, аппаратуру управления сетью, а также комплексы гребенчатых планарных волноводов, которые демультиплексируют сигнал на приемном конце линии передачи. Конфигурация линии может иметь вид «точка-точка» либо кольцевой опорной структуры. Безусловно, затраты для закупки всего вышеуказанного комплекса оборудования, в конечном итоге, оказываются гораздо меньше тех, которые необходимы для развертывания новой сети. Однако использование технологии DWDM в городских условиях сопряжено с рядом специфических проблем, сравнимых по своей важности с теми, которые возникают на линиях дальней связи. К примеру, динамический характер городской связи требует того, чтобы сеть могла быстро и гибко реагировать на изменение спроса на услуги связи или на изменение трафика, в частности, из-за ввода или вывода части нагрузки на узлах сети. Поэтому оператор, предполагающий внедрять DWDM, должен иметь высокоэффективные системы управления и обслуживания сети, которые обеспечат ей необходимую гибкость и масштабируемость.

В системе DWDM должны быть также предусмотрены меры, снижающие до допустимого уровня переходные помехи с одного волнового канала на другой, особенно в тех случаях, когда по ним передается закрытая информация. Другая проблема, требующая решения на конкретной сети, связана с тем фактом, что сообщение или некоторая «порция» данных, переданных пользователем в системе DWDM, должна претерпевать смену длины волны по несколько раз в день, и этот процесс должен эффективно управляться. Оператору необходимо также учитывать способности DWDM к «самовозбуждению» и предусмотреть для таких случаев альтернативный путь пропуска трафика. Другими словами, операторы, инвестирующие средства в системы DWDM, предназначенные для городских и региональных сетей, должны предусмотреть на своих сетях такие организационно-технические решения, которые бы учитывали специфические особенности этой достаточно тонкой в инженерном отношении технологии оптической передачи сигналов.

Модульная конструкция DWDM-оборудования позволяет достаточно просто проводить модернизацию и умощнение сети. Заменив часть плат мультиплексора, можно задействовать дополнительные длины волн, не заменяя всего оборудования и не используя новых оптических волокон.

Преимущества систем спектрального уплотнения - возможность передачи большого потока разнообразных данных на дальние расстояния. К их недостаткам можно отнести то, что организовать на промежуточном узле выделение низкоскоростного потока трудно и нерационально. Под низким потоком в данном случае подразумевается поток ниже уровня STM-16 (STM-1, Е1 и т.д.). В то же время ныне существующая система SDH позволяют достаточно просто выделять низкоскоростные каналы на промежуточных узлах.

Объединив системы DWDM и SDH, создается комбинированная сеть, когда DWDM используется для передачи больших потоков информации, а SDH для передачи низкоскоростных потоков информации. Построение такой комбинированной сети обеспечивает:

- эффективное использование емкости DWDM и SDH-сети за счет оптимального распределения между различными системами низкоскоростных и высокоскоростных потоков данных;

- высокая надежность благодаря кольцевому резервированию как на SDH-, так и на DWDM-уровне;

- уменьшение затрат на организацию каналов связи и повышение их эффективности т.е. увеличение экономических показателей работы сети, качества и перечня предоставляемых услуг;

- увеличение скоростей сегмента Интернет соединений и увеличению возможной скорости передачи для конечных пользователей выделенных каналов.

Из всех вышеперечисленных преимуществ данной технологии перед другими можно сделать вывод о целесообразности применения данного оборудования, на примере РУП «Белтелеком» [21].

3.5 Технико-экономические обоснование внедрения технологии DWDM в РУП «Белтелеком»

3.5.1 Характеристика проекта

Как видно из анализа выручки от реализации услуг РУП «Белтелеком», проведенного во второй главе данного дипломного проекта, основную долю выручки от реализации услуг составляет предоставление в пользование каналов провайдерам связи. Также, учитывая выгодное географическое положение Беларуси можно предоставлять каналы в аренду для транзита провайдерам-нерезидентам. Следует учесть и быстро развивающуюся популярность Интернет, корпоративных и домашних сетей, с чего следует увеличение провайдеров, предоставляющих данные услуги. Оборудование DWDM позволяет увеличить количество каналов, проходящих через уже проложенное волокно, что значительно повысит доходы филиала от аренды данных каналов.

Данное оборудование планируется внедрить на участке Брест-Гомель (протяженность - 438 км) по уже существующим волоконно-оптическим линиям, что в первую очередь позволяет сэкономить около 215 млн. р. на прокладке волоконно-оптической линии. При этом для усиления сигнала можно использовать уже существующие регенерационные пункты.

Для реализации данного проекта необходим полный комплект оборудования DWDM, в который входят следующие узлы:

- оптический терминальный мультиплексор (Optical Terminal Multiplexer - OTM);

- регенератор (Regenerator - REG);

- оптический усилитель (Optical Line Amplifier - OLA);

- оптический мультиплексор ввода-вывода (Optical Add Drop Multiplexer - OADM).

Технико-экономическое обоснование внедрения DWDM технологии включает расчет следующих показателей:

- общего объема инвестиций (общей суммы капитальных вложений);

- экономической эффективности проекта (срока окупаемости и коэффициента экономической эффективности) [21].

3.5.2 Расчет общей суммы капитальных вложений

В капитальные затраты, необходимые для реализации данного проекта входят:

- стоимость оборудования DWDM;

- монтаж оборудования DWDM;

- стоимость 3 персональных компьютеров;

- стоимость лицензий (на установку и приобретение).

Стоимость одного комплекта оборудования DWDM составит 12 891 млн. р. Так как оборудование необходимо поставить в Бресте и в Гомеле, то нам понадобиться два комплекта на сумму 25 782 млн. р.

Общая сумма затрат необходимых для монтажа одного комплекта оборудования составит 10 млн. р.

Общая стоимость лицензий на установку и приобретение оборудования составит 1 246 млн. р.

Время, которое необходимо для реализации данного мероприятия, т.е. от момента заказа до полного подключения оборудования, составит то 7 до 10 дней.

Для установки оборудования необходимо 2 монтера, а на последующее обслуживание 2 инженера на случай неисправности, непосредственного ремонта или замены оборудования.

Общая сумма капитальных вложений на установку оборудования приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Стоимость капитальных затрат на установку оборудования

Наименование	Стоимость, млн. р.	Количество, шт.	Всего, млн. р.
Персональный компьютер Pentium IV	1,3	3	3,9
Принтер HP LaserJet 1100	0,1	1	0,1
Стоимость DWDM оборудования	12 891	2	25 782
Монтаж и установка DWDM оборудования	10	2	20
ИТОГО	25 806

Общая сумма капитальных затрат для реализации проекта составит 25 806 млн. р.

Данную сумму возьмем в ОАО «АСБ «Беларусбанк» под 17% годовых.

3.5.3 Расчет текущих затрат

К текущим затратам данного проекта относятся:

- материальные затраты;

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных средств и нематериальных активов;

- прочие затраты (отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев, командировочные расходы, информационные, аудиторские и иные услуги в том числе (обслуживание программ и информационные услуги, услуги банка), отчисления в инновационный фонд).

Рассмотрим и рассчитаем каждый вид затрат по отдельности.

Как было сказано выше к материальным затратам относятся затраты на электроэнергию. Основными потребителями электроэнергии будут персональные компьютеры и само оборудование. Потребляемая мощность персонального компьютера составляет 300 Ватт в час, а оборудование 100 Ватт в час. Будем исходить из того, что все 3 компьютера и оборудование DWDM будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Для расчета затрат на электроэнергию нам понадобиться стоимость электроэнергии за 1 кВатт/ч, которая для юридических лиц составляет 173,00 рублей. Расчет затрат на электроэнергию будем производить по формуле 3.1.

, (3.1)

где - затраты не электроэнергию, р.;

Т - тариф за 1 кВт/ч, р.;

t - фактическое время работы оборудования, ч;

n - количество оборудования.

Рассчитаем стоимость электроэнергии, которую будет потреблять оборудование в год, и полученные результаты сведем в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 - Расход потребляемой электроэнергии в год

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Расход электроэнергии в час, кВт	Расход электроэнергии в сутки, кВт	Стоимость электроэнергии в сутки, р.	Кол-во рабочих дней в году, день	Стоимость электроэнергии в год, руб.
Комплект оборудования	2	0,2	4,8	830,40	365	303 096
Компьютер Pentium IV	3	0,9	21,6	3 736,80	365	1 363 932
ИТОГО	1 667 028

Из таблицы 3.2 видно, что расходы на электроэнергию в год составят 1 667 028 р.

Расходы на оплату труда рассчитаем как сумму заработных плат всех сотрудников. В свою очередь заработную плату каждого сотрудника возьмем среднюю по РУП «Белтелеком».

Средняя заработная плата инженеров для обслуживания оборудования составит 1 400 000 р. в месяц. Фонд заработной платы за год будет составлять 16,8 млн. р., из данного фонда предприятие должно выплатить следующие налоги:

- 35% в фонд социальной защиты населения;

- 4% - единый платеж в республиканский бюджет чрезвычайного налога для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и обязательных отчислений в государственный фонд содействия занятости.

Полученные результаты занесем в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 - Расчет налогов выплачиваемых из фонда заработной платы за год

Фонд заработной платы, р.	Единый платеж, р.	Отчисления в фонд социальной защиты населения, р.	Всего налогов за год, р.	Итого фонд заработной платы без налогов, р.
16 800 000	672 000	5 880 000	6 552 000	10 248 000

Все отчисления и налоги из фонда заработной платы за год составят 6 552 000 р.

Для возмещения физического и морального износа основных производственных фондов их стоимость постепенно включается в себестоимость реализованных услуг. Этот процесс получил название - амортизация.

Отчисления, предназначенные для возмещения стоимости изношенных частей основных средств, называются амортизационными отчислениями. Амортизационные отчисления после реализации продукции или оказания услуг должны накапливаться в амортизационном фонде и использоваться для приобретения новых основных средств.

Амортизационные отчисления активной части основных производственных фондов начисляются в течение нормативного срока их службы или срока их полезного использования. Если по окончании этого срока оборудование находиться в эксплуатации, то амортизационные отчисления по нему не производятся.

Нормативный срок службы - это срок службы, который определяется по каждому объекту основных средств и устанавливается во «Временном Республиканском классификаторе амортизации основных средств и нормативных сроках их службы» от 21 ноября 2001 года.

Срок полезного использования - это ожидаемый или расчетный период эксплуатации основных средств в процессе деятельности предприятия.

Существуют несколько способов начисления амортизации. В данном дипломном проекте будет использоваться линейный способ начисления амортизации.

Линейный способ заключается в равномерном (по годам) начислении амортизации в течение всего срока полезного использования основных фондов или нормативного срока их службы.

Норма амортизации в первом и каждом последующем годах эксплуатации объекта совпадают. Годовые амортизационные отчисления при данном способе определяются по формуле 3.2.

, (3.2)

где А - сумма амортизационных отчислений, р.;

- норма амортизации, %;

- первоначальная стоимость амортизируемых средств, р.

Норма амортизации - это доля стоимости объекта, подлежащая включению в себестоимость с установленной периодичностью на протяжении срока полезного использования основных производственных фондов или нормативного срока службы. Рассчитывается норма амортизации по формуле 3.3.

, (3.3)

где - нормативный срок службы основных фондов, год.

В нашем случае нормативный срок службы оборудования составляет 15 лет, из этого следует, что годовая норма амортизации составит 6,67% от первоначальной стоимости оборудования, которая равна 25 782 млн. р. Следовательно, ежегодные амортизационные отчисления будут составлять 1 720 млн. р.

Для наглядности поместим все виды затрат в таблицу 3.4 и просуммируем их, что бы получить общую сумму текущих затрат.

Таблица 3.4 - Общая сумма текущих затрат

Название затрат	Сумма затрат за год, р.
Материальные затраты: - ремонт - расходы на канцтовары и хозяйственные нужды - эксплуатационные расходы (энергия, отопление и др.)	1 500 000 500 000 7 182 327
Расходы на оплату труда	16 800 000
Отчисления в фонд социальной защиты населения	5 880 000
Единый платеж	672 000
Амортизация основных фондов и нематериальных активов	1 720 000 000
, Прочие: - отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев (1% от ФОТ) - командировочные расходы (10% от ФОТ)	168 000 1 680 000
-информационные, аудиторские и иные услуги в том числе (обслуживание программ и информационные услуги, услуги банка) отчисления в инновационный фонд 19%	3 570 000 334 010 942
ИТОГО	2 091 963 269

Из таблицы 3.4 видно, что текущие затраты РУП «Белтелеком» при реализации проекта по внедрению технологии DWDM составят 2 092 млн. р. в год.

3.5.4 Расчет прибыли от реализации и срока окупаемости проекта

На участке Брест-Гомель до внедрения технологии DWDM использовался синхронный транспортный модуль уровня STM-16, который включал 16·64=1024 потоков со скоростью 2Мбит/с. На сегодняшний день аренда одного 2Мбит потока составляет 10 750 000.р. в месяц. После внедрения технологии DWDM повысится уровень синхронного транспортного модуля до STM-64, через который будут проходить 4096 потоков со скоростью 2Мбит/с. На начальном этапе планируется сдавать в аренду 800 потоков по 10 750 000 р., следовательно, годовая выручка, приносимая всеми ТУСМ от сдачи в аренду данных потоков составит 103 200 млн. р. Так как в данном дипломном проекте рассматривается участок Брест-Гомель, где расположены ТУСМ-2 и ТУСМ-7, то годовая выручка от сдачи в аренду на данном участке волоконно-оптических линий составит 34 000 млн. р.

Теперь рассчитаем прибыль, которая останется у предприятия и из которой РУП «Белтелеком» сможет покрывать капитальные затраты.

Рассчитаем платежи из выручки.

Налог на добавленную стоимость рассчитаем по формуле 3.4:

, (3.4)

где НДС - сумма налога на добавленную стоимость, млн. р.;

- выручка от реализации проекта, млн. р.;

- установленный законодательством процент налога на добавленную стоимость, %, =18%.

Рассчитаем общий налог (ОН), который составляет 3% от выручки за минусом НДС.

, (3.5)

где ОН - сумма общего налога, млн. р.;

- процент общего налога, %, =3%.

Теперь рассчитаем прибыль от реализации по формуле 3.6:

, (3.6)

где - прибыль от реализации проекта, млн. р.;

- текущие затраты на реализацию и оказание услуг, млн. р.

Далее необходимо рассчитать налог на недвижимость, который составляет 1% от остаточной стоимости оборудования 25 782 млн. р., следовательно, налог на недвижимость равен 258 млн. р. Налогооблагаемая прибыль будет рассчитываться следующим образом:

, (3.7)

где - налогооблагаемая прибыль, млн. р.;

- налог на недвижимость, млн. р.

Рассчитаем налог на прибыль, который будет составлять 24% от налогооблагаемой прибыли.

, (3.8)

где НП - налог на прибыль, млн. р.;

- ставка налога на прибыль, %, =24%.

Рассчитаем целевой сбор и сбор на развитие инфраструктуры города, который составит 1% по формуле 3.9:

, (3.9)

где ЦС - целевой сбор и сбор на развитие инфраструктуры города, млн. р.

Чистую прибыль рассчитаем по формуле 3.10:

, (3.10)

где - чистая прибыль, млн. р.;

Как видно, предприятие получит за год чистую прибыль в размере 19 508 млн. р.

При оценке инвестиционного проекта инвестору приходится сопоставлять сегодняшние затраты и будущие доходы. Однако деньги, полученные через год неравноценны деньгам, полученным сегодня. Для сопоставления разновременных поступлений и платежей при инвестиционных расчетах используют метод дисконтирования.

Термин «дисконтирование» происходит от англ. discount (обесценивание). Речь идет о том, что при принятии решения об инвестиционном проекте доходы, которые планируются к получению в отдаленной перспективе, на сегодняшний день «стоят» значительно меньше, чем, если бы они были получены сегодня.

Дисконтирование - метод приведения будущих поступлений и платежей к текущей стоимости (на момент принятия решения).

Теперь продисконтируем чистую прибыль чтобы привести доходы, которые предприятие будет получать через год, к настоящему периоду.

Так как ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком Республики Беларусь, составляет 14%, то учитывая возможные риски, норма дисконта составит 16%.

Продисконтируем полученную чистую прибыль по формуле 3.11:

, (3.11)

где - чистая прибыль, приведенная к настоящему времени, млн. р.;

- чистая прибыль будущих периодов, млн. р.;

д - ставка рефинансирования, %, д=14%;

t - период дисконтирования, год.

Планируется, что РУП «Белтелеком» возьмет кредит в
ОАО «АСБ «Беларусбанк», сумма которого рассчитывается по формуле 3.12:

, (3.12)

где С - величина кредита, млн. р.;

- сумма капитальных затрат, млн. р.;

t - количество лет, на который предоставляется кредит, год.

Для наглядности поместим все полученные показатели в таблицу 3.5.

Таблица 3.5 - Основные показатели проекта за первый год

Показатель	Сумма, млн. р.
Выручка	34 400
Затраты	2 092
НДС	5247
Общий налог	875
Прибыль общая	26 186
Прибыль чистая	19 508
Прибыль дисконтированная	16 817
Сумма кредита	13 671

Полученную прибыль используем для выплаты кредита. Задолженность к концу года перед банком будет составлять 13 671 млн. р., после выплаты которого у предприятия останется прибыль в размере 3 146 млн. р.

Во второй год планируется сдавать в аренду 800 потоков по 10 750 000 р., следовательно, годовая выручка, приносимая всеми ТУСМ от сдачи в аренду данных потоков составит 103 200 млн. р. Так как в данном дипломном проекте рассматривается участок Брест-Гомель, где расположены ТУСМ-2 и ТУСМ-7, то годовая выручка от сдачи в аренду на данном участке волоконно-оптических линий составит 34 400 млн. р.

Теперь рассчитаем прибыль, которая останется у предприятия и из которой РУП «Белтелеком» сможет покрывать капитальные затраты.

Рассчитаем платежи из выручки.

Налог на добавленную стоимость рассчитаем по формуле 3.13:

, (3.13)

где НДС - сумма налога на добавленную стоимость, млн. р.;

- выручка от реализации проекта, млн. р.;

- установленный законодательством процент налога на добавленную стоимость, %, =18%.

Рассчитаем общий налог (ОН), который составляет 3% от выручки за минусом НДС.

, (3.14)

где ОН - сумма общего налога, млн. р.;

- процент общего налога, %, =3%.

Теперь рассчитаем прибыль от реализации по формуле 3.15:

, (3.15)

где - прибыль от реализации проекта, млн. р.;

- текущие затраты на реализацию и оказание услуг, млн. р.

Далее необходимо рассчитать налог на недвижимость, который составляет 1% от остаточной стоимости оборудования 24 086 млн. р., следовательно, налог на недвижимость равен 241 млн. р. Налогооблагаемая прибыль будет рассчитываться следующим образом:

, (3.16)

где - налогооблагаемая прибыль, млн. р.;

- налог на недвижимость, млн. р.

Рассчитаем налог на прибыль, который будет составлять 24% от налогооблагаемой прибыли.

, (3.17)

где НП - налог на прибыль, млн. р.;

- ставка налога на прибыль, %, =24%.

Рассчитаем целевой сбор и сбор на развитие инфраструктуры города, который составит 1% по формуле 3.18:

, (3.18)

где ЦС - целевой сбор и сбор на развитие инфраструктуры города, млн. р.

Чистую прибыль рассчитаем по формуле 3.19:

, (3.19)

где - чистая прибыль, млн. р.;

Как видно предприятие получит за год чистую прибыль в размере 19 521 млн. р. (таблица 3.6).

Таблица 3.6 - Основные показатели проекта за второй год

Показатель	Сумма, млн. р.
Выручка	34 400
Затраты	2 092
НДС	5247
Общий налог	875
Прибыль общая	26 186
Прибыль чистая	19 521
Прибыль дисконтированная	14 507
Сумма кредита	13 671

Полученную прибыль используем для выплаты кредита. Задолженность к концу года перед банком будет составлять 13 671 млн. р., после выплаты которого у предприятия останется прибыль в размере 836 млн. р.

В третий год планируется сдавать в аренду 900 потоков по 10 750 000 р. следовательно, годовая выручка составит 116 100 млн. р. приносимая всеми ТУСМ от сдачи в аренду данных потоков. Так как в данном дипломном проекте рассматривается участок Брест-Гомель, где расположены ТУСМ-2 и ТУСМ-7, то годовая выручка от сдачи в аренду на данном участке волоконно-оптических линий составит 38 700 млн. р.

Рассчитаем прибыль, которая останется у предприятия и из которой РУП «Белтелеком» сможет покрывать капитальные затраты.

Рассчитаем платежи из выручки.

Налог на добавленную стоимость рассчитаем по формуле 3.20:

, (3.20)

где НДС - сумма налога на добавленную стоимость, млн. р.;

- выручка от реализации проекта, млн. р.;

- установленный законодательством процент налога на добавленную стоимость, %, =18%.

Рассчитаем общий налог (ОН), который составляет 3% от выручки за минусом НДС.

, (3.21)

где ОН - сумма общего налога, млн. р.;

- процент общего налога, %, =3%.

Теперь рассчитаем прибыль от реализации по формуле 3.22.

, (3.22)

где - прибыль от реализации проекта, млн. р.;

- текущие затраты на реализацию и оказание услуг, млн. р.

Далее необходимо рассчитать налог на недвижимость, который составляет 1% от остаточной стоимости оборудования 22 344 млн. р., следовательно, налог на недвижимость равен 223 млн. р. Налогооблагаемая прибыль будет рассчитываться следующим образом:

, (3.23)

где - налогооблагаемая прибыль, млн. р.;

- налог на недвижимость, млн. р.

Рассчитаем налог на прибыль, который будет составлять 24% от налогооблагаемой прибыли.

, (3.24)

где НП - налог на прибыль, млн. р.;

- ставка налога на прибыль, %, =24%.

Рассчитаем целевой сбор и сбор на развитие инфраструктуры города, который составит 1% по формуле 3.25:

, (3.25)

где ЦС - целевой сбор и сбор на развитие инфраструктуры города, млн. р.

Чистую прибыль рассчитаем по формуле 3.26:

, (3.26)

где - чистая прибыль, млн. р.;

Как видно предприятие получит за год чистую прибыль в размере 22 194 млн. р. (таблица 3.7).

Таблица 3.7 - Основные показатели проекта за третий год

Показатель	Сумма, млн. р.
Выручка	38 700
Затраты	2 091
НДС	5903
Общий налог	984
Прибыль общая	29 721
Прибыль чистая	22 194
Прибыль дисконтированная	14 219
Сумма кредита	13 671

Из полученной прибыли предприятие полностью погашает свою задолженность перед банком и получит прибыль 548 млн. р., остающуюся в распоряжении предприятия.

Для наглядности приведем в таблице 3.8 расчет срока окупаемости проекта.

Таблица 3.8 - Расчет срока окупаемости проекта

Показатель	Величина показателя по годам
	Ед.изм	2008	2009	2010	2011
Капитальные вложения	млн. руб.	25 806	-	-	-
Выплаты по кредиту	млн. р.	-	13 671	13 671	13 671
Затраты приведенные	млн. р.	25 806	4 567	4 114	3 706
Коэффициент дисконтирования	-	1	0,86206897	0,74316290	0,64065767
Чистая прибыль	млн. р.	-	19 508	19 521	22 194
Прибыль приведенная	млн. р.		16 817	14 507	14 219
ЧДП	млн. р.	-25 806	-14 021	-3 861	4 897

Изобразим срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 - Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования

Сведем основные показатели, рассчитанные в данном разделе, в таблицу 3.9 и на ее основании построим диаграмму, представленную на рисунке 3.13.

Таблица 3.9 - Основные экономические показатели проекта по внедрению технологии DWDM

Показатель	Единицы измерения	Годовое значение показателя	Динамика по годам, %
		2009	2010	2011
					2010/2009	2011/2010
Выручка	млн. р.	34 400	34 400	38 700	100,00	112,50
Затраты	млн. р.	27 898	26 178	24 458	93,83	93,43
Прибыль	млн. р.	6 502	8 222	14 242	126,45	173,22
Рентабельность	%	23,31	31,41	58,23	134,75	185,39

Из таблицы 3.9 видно, что рост доходов значительно опережает рост затрат, а рентабельность за три года составит 112,95%, что является отличным показателем.

На рисунке 3.13 приведены основные показатели проекта по внедрению технологии DWDM.

Рисунок 3.13 - Основные показатели проекта по внедрению технологии DWDM

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что внедрение технологии спектрального уплотнения DWDM является очень рентабельным проектом. Данный проект не только окупится за три года, но и позволит получать хорошую прибыль. Таким образом, DWDM-технология - это эффективное и экономичное средство, которое даст провайдерам услуг возможность максимально использовать уже имеющуюся у них инфраструктуру и обеспечить возможность полного удовлетворения роста потребностей в скорости передачи информации. А также DWDM-технология - это путь повышения качества услуг связи и телекоммуникации, предоставляемых РУП «Белтелеком».

3.6 Применение ЭММ и ЭВМ в прогнозировании основных технико-экономических показателей

Для целей прогнозирования величин основных ТЭП могут использоваться различные методы: Прогнозирование по уравнению Регрессии, прогнозирование по тренду.

С учётом небольшого объёма исходных данных по анализируемому периоду (за три года) более приемлемы для нашего случая является прогнозирование по тренду.

Мы высчитываем по формуле:

, (3.27)

где Уn+1 - Прогнозная оценка на год;

n - Номер последнего года базового периода;

Уб - Базовый уровень показателя (за последний год анализируемого периода);

- Среднегодовой темп роста (как индекс).

, (3.28)

где: n-1 - разность между номером последнего (n-го) года и номером 1-го года;

В нашем случае n=1 соответствует 2006 году, n=2 соответствует 2007 году, n=3 соответствует 2008 году. n-1=3-1=2;

Уn - Последний год анализируемого периода (у нас 2008 г.);

У1 - Первый год анализируемого периода (у нас 2006 г.).

Теперь подставляем свои данные:

Всего (без НДС):

(3.29)

В том числе от населения:

(3.30)

Таблица 3.10 Доходы услуг связи в фактических ценах за три года (2006-2008 г.) и прогноз на 2009 год.

Наименование показателя	Величина доходов за 2006 год, млн. р.	Величина доходов за 2007 год, млн. р.	Величина доходов за 2008 год, млн. р.	Величина доходов за 2009 год, млн. р. (прогноз)
	Всего (без НДС)	В том числе от населения	Всего (без НДС)	В том числе от населения	Всего (без НДС)	В том числе от населения	Всего (без НДС)	В том числе от населения
Доходы от услуг связи общего пользования	945799	539278	1054240	581148	1174948	629270	1310067	679612
В том числе: доходы за вычетом налогов и платежей из выручки	904184	516628	1008907	557321	1125600	604099	1251113	651068

В таблице 3.10 приведена структура доходов по всему РУП «Белтелеком» за 2006, 2007, 2008 и 2009 годы. Как видно с каждым последующим годом доходы растут.

Объем доходов от услуг электросвязи за 2008 год составил около 1174 млрд. р. и к уровню 2007 года вырос в 1,11 раза, а к уровню 2006 года - в 1,24 раза. По прогнозу объём доходов 2009 года по сравнению с доходом 2008 года вырастет на 11,5%.



Рисунок 3.14 - Динамика изменения доходов услуг связи в фактических ценах за три года (2006-2008 год) и прогноз на 2009 год

Рисунок 3.15 - Доходы по видам услуг связи в процентах за три года (2006-2008 год) и прогноз на 2009 год

В объеме доходов от услуг связи наибольший удельный вес составляют доходы от междугородной, международной и городской телефонной связи.

Таблица 3.11 - Основные технико-экономические показатели РУП «Белтелеком» за 2006-2008 гг. и прогноз на 2009 год

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009 (прогноз)
Выручка, млн. р.	1125624	1238411	1384706	1535817,7
Прибыль, млн. р.	240626	272752	307086	346911,5
Прибыль от реализации, млн. р.	164814	186817	210333	237609,6
Фондовооружённость, млн. р./чел.	139,72	178,28	215,19	267,06
Среднегодовая численность, чел.	25419	24136	23147	22088,3
Среднемесячная заработная плата, р.	722700	845800	967100	1118737

За 2008 год выручка от реализации продукции, работ, услуг по РУП составила около 1385 млрд. р. или 111,8% к уровню 2007 года и 123% к уровню 2006 года.

Опережение темпов роста выручки над ростом затрат позволило получить прибыль от реализации услуг в сумме 210,3 млрд. р., что составляет 112,6% к уровню 2007 года. Рентабельность реализованных услуг составила 20%.

Таблица 3.12 - Процент увеличения доходов предыдущих годов к следующим

Наименование показателя	Прирост доходов, к предыдущему году, %
	2005/2004	2006/2005	2007/2006
Выручка, млн. р.	110,0%	111,8%	110,9%
Прибыль, млн. р.	113,3%	112,6%	113,0%
Прибыль от реализации, млн. р.	113,3%	112,6%	113%



Рисунок 3.16 - Динамика прибыли за 2006-2009 год

Рисунок 3.17 - Динамика выручки за 2006-2009 год

Рисунок 3.18 - Динамика среднемесячной заработной платы за 2006-2009 год

Глядя на диаграммы, мы можем отметить планируемый рост прибыли, который мы прогнозируем в 2009 году на 12,97% больше по сравнению с 2008 годом, выручку 2009 года больше на 10,9%, прибыль от реализации 2009 года на 13% и среднемесячную зарплату 2009 года на 15,7%.

Индекс роста прибыли 2006-2008 гг. составил 1,13 среднегодовой темп роста.

Индекс роста выручки 2006-2008 гг. составил 1,109 среднегодовой темп роста.

Индекс роста средней заработной платы 2006-2008 гг. составил 1,157 среднегодовой темп роста.

3.7 Модуль аналогово-цифрового преобразователя

В данном дипломном проекте разработан сборочный чертеж модуля АЦП (аналогово-цифрового преобразователя). Модуль АЦП является составной частью устройства сопряжения ЭВМ с установкой инфракрасного (ИК) нагрева.

Областью применения устройства является использование его в управлении работы установки ИК нагрева.

Устройство сопряжения предназначено для адаптации сигналов, поступающих с ЭВМ на установку ИК нагрева, и управления режимами работы. Установка ИК нагрева применяется при изготовлении микросхем.

Модуль АЦП предназначен для преобразования входных аналоговых сигналов в цифровые. С помощью цифровых сигналов модуль АЦП управляет работой всех остальных модулей устройства сопряжения.

Модуль АЦП является печатным узлом устройства сопряжения.

Печатный узел - сложная многоэлементная сборная единица РЭА, которая объединяет множество элементов электрической схемы функционального узла.

Сборочный чертеж печатной платы должен обладать полной информацией по сборке радиоэлементов на плате, формовке выводов элементов перед установкой их на плату, вариантам установки тех или иных элементов согласно действующим нормативным документам, покрытию платы лаком или компаундом после монтажа (если это необходимо), применяемым припоям и паяльным пастам и т.п. Также в технических требованиях на поле чертежа конструктор вправе отметить любые дополнительные требования, которые он считает нужными.

Печатная плата (ПП) - это основа печатного монтажа электронной аппаратуры, при котором микросхемы (МС), полупроводниковые приборы, электрорадиоэлементы (ЭРЭ) и элементы коммутации устанавливаются на изоляционное основание с системой токопроводящих полосок металла (проводников), которыми они электрически соединяются между собой в соответствии с электрической принципиальной схемой.