Технико-экономические расчёты к проекту цеха по переработке германиевого концентрата на диоксид германия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ К ПРОЕКТУ

ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГЕРМАНИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА НА ДИОКСИД ГЕРМАНИЯ



Содержание

Задание по курсовому проекту

Введение

1. Организация производства

1.1 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта

1.2 Расчет фонда времени работы оборудования в году

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

2.2 Расчет сметной стоимости оборудования

3. Расчет численности работающих

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

3.2 Расчет численности основных производственных рабочих

3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих

3.4 Расчет численности ИТР, служащих и МОП

4. Расчет производительности труда

5. Расчет фонда заработной платы

5.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

5.2 Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

5.3 Сводные показатели по труду и заработной плате

6. Расчет проектной себестоимости

7. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства

Выводы

Список использованной литературы



Задание по курсовому проекту

Тема: Технико-экономические расчёты к проекту цеха по переработки германиевого концентрата на диоксид германия

Режим работы - непрерывный

Условия труда - очень вредные

Продолжительность рабочей недели - 36 часов.

Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования в ремонте, в часах

Наименование оборудования	Нормы пробегов оборудования между ремонтами, час	Нормы простоев оборудования в ремонте, час
	Текущими Т m	Капитальными Т к (Тр.ц.)	Текущем P m	Капитальном P к
Реактор	720	17280	10	320
Ректификационная колонна	720	17280	8	360
Печь муфельная	1440	25920	12	300
Фильтр-пресс	360	8640	4	180

Объем зданий в мі:

Производственные (железобетонные) - 1330 мі

2100 руб. за 1 мі.

Перечень основного технологического оборудования

Наименование оборудования	Количество	Ориентировочная цена за единицу, тыс. руб.
Реактор ( с эмалированным покрытием) Д = 1000 мм, Н = 1225 мм	6	159,5
Ректификационная колонна Д = 1000 мм, Н = 3500 мм	2	420,5
Фильтр-пресс S = 2 мі	2	178
Печь муфельная	1	179

Перечень операций, их периодичность и продолжительность для аппаратчика реактора выщелачивания за смену

Наименование трудовых операции	Периодичность	Среднее время на 1 операцию в минуту
1. Контроль расхода исходных реагентов	Каждые 6 часов	2
2. Контроль температуры	Каждые 30 минут	2
3. Контроль давления	Каждые 30 минут	2
4. Отбор проб	Каждые 2 часа	8
5. Запись показаний в журнал	Каждые 2 часа	2

Численность основных производственных рабочих

Основные рабочие	Тарифный разряд по ЕТС	Ляв в смену
1. Ст. аппаратчик	11	1
2. Аппаратчик реактора выщелачивания	9	Рассчитать
3. Аппаратчик фильтрации	10	1
4. Аппаратчик ректификационной колонны	10	1
5. Аппаратчик по обслуживанию печи	9	1

Численность вспомогательных рабочих

Вспомогательные рабочие	Тарифный разряд по ЕТС	Ляв в смену
1. Дежурный слесарь-электрик	7	1
2. Транспортировщик	7	1

Численность ИТР, служащих и МОП определяется в соответствии с рациональной схемой управления цехом.

Расчет годового расхода электроэнергии

Оборудование	Мощность в кВт	Количество
Электродвигатель к реактору	1,5	6
Муфельная печь	5,2	1



1 кВт = 1000 руб.

Для расчета себестоимости:

Проектируемый годовой выпуск - 5000 кг диоксида германия

Калькуляционная единица - 1 кг

	Единица измерения	Годовой расход	Цена за единицу, руб.
Сырье и материалы:
Германиевый концентрат	кг	78158	85,4
Соляная кислота	кг	112520	26,9
Двуокись марганца	кг	3241	230
Гидроокись аммония	кг	31820	480
Топливо и энергия:
Электроэнергия	кВт·ч.	По расчету
Вода оборотная	мі	3476	5,4



Введение

Прогресс, достигнутый в последнее время в области автоматики, радиоэлектроники и преобразования различных видов энергии, во многом обусловлен применением германия в полупроводниковой технике. Он используется в полупроводниковых элементах - диодах и триодах. Германиевые выпрямители по сравнению с селеновыми имеют большой коэффициент полезного действия при меньших размерах. Применяются германиевые фотоэлементы, датчики Холла и многие другие полупроводниковые устройства.

Из элементарного германия изготавливают линзы для приборов инфракрасной оптики (германий прозрачен для ИК-лучей), дозиметры ядерных частиц, анализаторы в рентгеновской спектроскопии.

Двуокись германия используется для приготовления специальных стекол с высоким показателем преломления. Некоторые стекла, содержащие германий, прозрачны в инфракрасной области. Наряду с кислородными стеклами большой интерес представляют халькогенидные германиевые стекла, содержащие серу, селен, теллур и мышьяк. Они прозрачны для ИК-лучей, прочны и обладают высоким коэффициентом преломления.

Перспективным может стать применение германиевых соединений в качестве катализаторов органического синтеза, в частности в производстве синтетических волокон.

Составы, содержащие германийорганические полимеры, предложены в качестве гидравлических жидкостей, теплоносителей, смазок. Ведется поиск германийорганических соединений с терапевтическими свойствами.

Целью данного курсового проекта является наиболее эффективным образом спроектировать цех по переработке германиевого концентрата на диоксид германия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. вопрос с организацией производства (режим работы, оборудование);

2. рассчитать сметную стоимость проекта;

3. найти численность работающих;

4. рассчитать производительность труда;

5. рассчитать фонд заработной платы работающих;

6. определить проектную себестоимость продукции;

7. определить значение технико-экономических показателей и экономическую эффективность проектируемого цеха;

8. сделать выводы об экономической целесообразности строительства цеха по переработке германиевого концентрата на диоксид германия.



1. Организация производства

В данном разделе рассматривается организация производственного процесса на проектируемом объекте, описывается режим работы этого объекта и рассчитывается эффективный фонд времени работы ведущего оборудования в году.

1.1 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта

В задании принят непрерывный режим работы проектируемого объекта с рабочей неделей 36 часов. Условия труда рабочих очень вредные. Режим работы предусматривает количество рабочих дней в году, число рабочих смен в сутки, их длительность и продолжительность рабочей недели.

Непрерывный режим работы проектируемого объекта предусматривает круглосуточную работу оборудования без перерывов между сменами и без остановок оборудования в выходные и праздничные дни. Такой режим работы характерен для аппаратурных процессов, которые не могут быть прерваны в любое время без ущерба для производства продукции. Он применяется и в тех случаях, когда по условиям эксплуатации технически и экономически нецелесообразно останавливать оборудование.

Следует предусмотреть повышение сменности и использование непрерывного режима работы, что должно способствовать улучшению использования оборудования во времени.

1.2 Расчет фонда времени работы оборудования в году

Годовой фонд времени работы рассчитывается только для основного технологического оборудования, определяющего производственную мощность проектируемого объекта. Этот расчет проводится путем составления баланса времени работы оборудования в году (Таблица 1), в котором последовательно определяем номинальный (режимный) и эффективный фонды времени работы оборудования.

Календарный фонд времени Т_к принимаем равным 365 дней или 8760 часов.

Номинальный фонд времени работы оборудования Т_н определяем путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования, предусматриваемых принятым в проекте режимом работы.

В производствах с непрерывным режимом работы, работающих без остановок на выходные и праздничные дни, номинальный фонд времени работы оборудования равен календарному.

В нашем же случае, предусматриваются остановки на капитальный ремонт коммуникаций (5 дней или 120 часов), дни этих остановок исключаются из календарного фонда времени.

_,

где часов

часов

Подставляем значения:

Т_н = 8760 - 120 = 8640 часов

Эффективный фонд времени работы оборудования в году Т_эф определяем путем исключения из номинального фонда времени в часах длительности простоя оборудования во всех видах планово-предупредительного ремонта и по технологическим причинам, который рассчитывается по нормам межремонтных пробегов и простоев оборудования по каждому виду ремонта.



Таблица 1

Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования в ремонте, в часах

Наименование оборудования	Нормы пробегов оборудования между ремонтами, час	Нормы простоев оборудования в ремонте, час
	Текущими, Т m	Капитальными, Т к (Тр.ц.)	Текущем, P m	Капитальном, P к
Реактор	720	17280	10	320
Ректификационная колонна	720	17280	8	360
Печь муфельная	1440	25920	12	300
Фильтр-пресс	360	8640	4	180

Таблица 2

Баланс времени работы оборудования в году

Элементы времени	Производство с непрерывным режимом работы
1	2
1. Календарный фонд времени Тк:
в днях	365
в часах	8760
2. Нерабочие дни по режиму - всего	5
в том числе:
праздничные	-
выходные	-
остановки на ремонт коммуникаций	5
3. Количество дней работы в году по режиму (Др)	360
То же - в часах (Чр)	8640
4. Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни)	-
5. Номинальный (режимный) фонд Тн, час	8640
на капитальный ремонт	180
на текущий ремонт	115
по технологическим причинам	120
Итого	415
7. Эффективный фонд времени работы Тэф, час	8225
8. Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ	0,94



На основании принятых норм определяем количество всех видов ремонтов за ремонтный цикл (Т_рц = Т_к) и время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год.

1. Для реактора:

Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяем следующим образом:

а) общее количество ремонтов ():

ремонтов

Из общего количества ремонтов за ремонтный цикл один ремонт является капитальным, тогда:

б) количество текущих ремонтов (п_т):

ремонтов

Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год:

а) в капитальном ремонте (П_к):

,

где Т_к.у. = 8640 ч - условный календарный годовой фонд времени;

Т_р.ц. =17280 ч - количество всех видов ремонтов за ремонтный цикл

P _к=320 ч - нормы простоев оборудования в капитальном ремонте



ч

б) в текущем П_т:

,

Где = 23 - количество текущих ремонтов;

P_т=10 ч - нормы простоя оборудования в текущем ремонте

ч

2. Для ректификационной колонны:

ремонтов

ремонтов

ч

ч

3. Для муфельной печи:

ремонтов

ремонтов



ч

ч

4. Для фильтр-пресса:

ремонтов

ремонтов

ч

ч

В таблицу заносим максимальные значения планируемых остановок оборудования, то есть:

П_к = 180 ч;

П_т = 115 ч.

Время простоя оборудования по технологическим причинам П_техн принимаем:

П_техн=5·24=120 ч

Итого планируемые остановки оборудования в рабочие дни:

ч



Эффективный фонд времени работы:

Т_эф=Т_н - П = 8640 - 415 = 8225 ч

Коэффициент экстенсивного использования оборудования К_э:



2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

Капитальные вложения в проектируемый объект принято называть полной сметной стоимостью этого объекта. Полная сметная стоимость объекта определяется путём расчёта смет на строительство и приобретение оборудования. В курсовом проекте эти затраты будем рассчитывать по укрупненным нормативам.

Условно будем считать, что полная сметная стоимость объекта соответствует стоимости его основных фондов, по которым исчисляется амортизация.

2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

Цех спроектирован таким образом, что вспомогательные и служебно-бытовые помещения находятся вне цеха. Определяем строительный объем зданий по наружному обмеру.

Для определения полного объема цеха необходимо учитывать объем вспомогательных помещений (склад, кладовая, контора, кабинеты руководителей, лаборатории и т.д.). Их объемы ориентировочно принимаются равными:

для вспомогательных помещения - 30%;

служебно-бытовых - 20% от объема производственных зданий.

Нам задан объем производственных зданий:

V_произв = 1330 мі, по нему рассчитаем объемы остальных помещений.

V_вспом = 1330Ч0,3 = 399 мі;

V_{сл.-быт.} = 1330Ч0,2 = 266 мі.

Поскольку строительный объем зданий определяется по их наружному обмеру, то (для учета высоты ферм и толщины стен и перекрытий) объем зданий следует увеличить для производственных и вспомогательных помещений на 10%, для служебно-бытовых - на 5%.

V_произв = 1330 + 1330Ч0,1 = 1463 мі;

V_вспом = 399+ 399Ч0,1 = 438,9 мі;

V_{сл.-быт.} = 266 + 266Ч0,05 = 279,3 мі.

Высота производственных и вспомогательных помещений, которые зависят от габаритов и расположения оборудования, примем 6 м, а для служебно-бытовых - 3 м.

Капитальные затраты на общестроительные работы определяются по укрупненным показателям этих затрат на единицу данных работ - на 1 мі зданий.

По заданию укрупненная стоимость единицы общестроительных работ для производственных зданий:

С_произв = 2100 руб./мі;

для остальных примем:

С_всп = 2300 руб./мі;

С_{сл.-быт.} = 2400 руб./мі.

Общая стоимость общестроительных работ определяется перемножением строительного объема и укрупненной стоимости единицы общестроительных работ:

производственные здания: 1463Ч2100 = 3072,3 тыс. руб.;

вспомогательные здания: 438,9Ч2300 = 1009,5 тыс. руб.;

служебно-бытовые: 279,3Ч2400 = 670,3 тыс. руб.

Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ (30% для производственных, 25 % для вспомогательных помещений и 15% для служебно-бытовых помещений):

производственные здания: 3072,3Ч0,3 = 921,69 тыс. руб.;

вспомогательные здания: 1009,5Ч0,25 = 252,38 тыс. руб.;

служебно-бытовые: 670,3Ч0,15 = 100,55 тыс. руб.

Итого:

производственные здания: 3072,3 + 921,69 = 3993,99 тыс. руб.;

вспомогательные здания: 1009,5 + 252,38 = 1261,88 тыс. руб.;

служебно-бытовые: 670,3 + 100,55 = 770,85 тыс. руб.

Внеобъемные затраты примем ориентировочно в размере 35% к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы:

производственные здания: 3993,99Ч0,35 = 1397,90 тыс. руб.;

вспомогательные здания: 1261,88Ч0,35 = 441,66 тыс. руб.;

служебно-бытовые: 770,85Ч0,35 = 269,80 тыс. руб.

Полная сметная стоимость:

производственные здания: 3993,99 + 1397,90 = 5391,89 тыс. руб.;

вспомогательные здания: 1261,88 + 441,66 = 1703,54 тыс. руб.;

служебно-бытовые: 770,85 + 269,80 = 1040,65 тыс. руб.

Норму амортизационных отчислений для зданий примем 1,4%.

Сумма амортизационных отчислений:

производственные здания: 5391,89Ч 1,4 / 100 = 75,49 тыс. руб.;

вспомогательные здания: 1703,54 Ч 1,4 / 100 = 28,85 тыс. руб.;

служебно-бытовые: 1040,65 Ч1,4 / 100 = 14,57 тыс. руб.

Расчет сметной стоимости зданий сведён в таблицу 3. Здесь же рассчитывается годовая сумма амортизационных отчислений на реновацию от сметной стоимости зданий.

Таблица 3

Расчет капитальных затрат на здания и сооружения

Наименование зданий и сооружений	Тип строительных конструкций зданий и сооружений	Строительный объём, м3	Укрупненная стоимость единицы общестр.работ, руб.	Общая стоимость общестроитель- ных работ, тысюруб.	Санитарно-технические и прочие работы	Итого, тыс. руб.	Внеобъёмные затраты, тыс. руб (35%)	Полная сметная стоимость, тыс. руб 11	Годовая сумма амортизацион-ных отчислений
									Норма, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Производственные здания	Железо-бетонные	1463	2100	3072,3	921,69	3993,99	1397,90	5391,89	1,4	75,49
Вспомогательные здания	Кирпичные	438,9	2300	1009,5	252,38	1261,88	441,66	1703,54	1,4	23,85
Служебно-бытовые здания	2-этажное	279,3	2400	670,3	100,55	770,85	269,80	1040,65	1,4	14,57
Итого	-	2181,2	-	4752,1	1274,6	6026,72	2109,36	8136,08	-	113,91

2.2 Расчет сметной стоимости оборудования

Общая величина затрат на оборудование определяется как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП, технологические трубопроводы, инструменты и электрооборудование. Капиталовложения в технологическое оборудование определяются из затрат на приобретение, доставку и монтаж оборудования.

Расчет:

Для основного и подъемно-транспортного оборудования:

1. приобретение - оптовая цена оборудования;

реактор: 6Ч159,5 = 957 тыс. руб.;

ректификационная колонна: 2 Ч 420,5 = 841 тыс. руб.;

фильтр-пресс: 2 Ч 178 = 356 тыс. руб.;

печь муфельная: 1 Ч 179 = 179 тыс. руб.

2. доставка и монтаж - 29% от цены;

реактор: 957Ч0,29 = 277,5 тыс. руб.;

ректификационная колонна: 841Ч0,29 = 243,9 тыс. руб.;

фильтр-пресс: 356Ч0,29 = 103,2 тыс. руб.;

печь муфельная: 179Ч0,29 = 51,9 тыс. руб.

3. сметная стоимость:

I. для технологического оборудования:

реактор: 957 + 277,5 = 1234,5 тыс. руб.;

ректификационная колонна: 841 + 243,9 = 1084,9 тыс. руб.;

фильтр-пресс: 356 + 103,2 = 459,2 тыс. руб.;

печь муфельная: 179 + 51,9 = 230,9 тыс. руб.

Итого: 1234,5 + 1084,9 + 459,2 + 230,9 = 3009,5 тыс. руб.

Неучтенное технологическое оборудование - 30% от общей сметной стоимости основного оборудования:



3009,5 Ч 0,3 = 902,85 тыс. руб.

Итого оборудования: 3009,5 + 902,85 = 3912,35 тыс. руб.

Сметная стоимость в процентах от итоговой для технологического оборудования:

II. для КИП и средств автоматизации 12%

3912,35 Ч 0,12 = 469,48 тыс. руб.;

III. для технологических трубопроводов 5%

3912,35 Ч 0,05 = 195,62 тыс. руб.;

IV. для инструментов 1%

3912,35 Ч 0,01 = 39,12 тыс. руб.;

V. для силового электрооборудования расчёт проводится от установленной стоимости 1000 руб./кВт, умноженной на суммарную мощность всего электрооборудования:

Электрооборудование	Мощность в кВт	Количество
Электродвигатель к реактору	1,5	6
Муфельная печь	5,2	1

Затраты на электрооборудование:

(1,5 Ч 6 + 5,2 Ч 1) Ч 1000 = 14,2 тыс. руб.

Всего капитальных затрат на оборудование:



3912,35 + 469,48 + 195,62 + 39,12 + 14,2 = 4630,77 тыс. руб.

5. годовая сумма амортизационных отчислений:

I. для технологического оборудования 16% от сметной стоимости;

реактор: 1234,5Ч0,16 = 197,52 тыс. руб.;

ректификационная колонна: 1084,9Ч0,16 = 173,58 тыс. руб.;

фильтр-пресс: 459,2Ч0,16 = 73,47 тыс. руб.;

печь муфельная: 230,9Ч0,16 = 36,94 тыс. руб.

Итого: 197,52+ 173,58 + 73,47 + 36,94 = 481,51 тыс. руб.

Неучтенное технологическое оборудование - 16%:

902,9Ч0,16 = 144,46 тыс. руб.;

Итого: 197,52+ 173,58 + 73,47 + 36,94+ 144,46 = 625,97 тыс. руб.

II. для КИП и средств автоматизации 12%

469,48 Ч 0,12 = 56,34 тыс. руб.;

III. для технологических трубопроводов 6%

195,62 Ч 0,06 = 11,74 тыс. руб.;

IV. для инструментов 8%

39,12 Ч 0,08 = 3,13 тыс. руб.;

V. для силового электрооборудования 6%.



14,2 Ч 0,06 = 0,85 тыс. руб.;

Всего капитальных затрат на оборудование:

625,97 + 56,34 + 11,74 + 3,13 +0 ,85 = 698,03 тыс. руб.

Таблица 4

Расчет капитальных затрат на оборудование

№ п/п	Наименование оборудования и его краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования, тыс руб	Сумма затрат на приобретение, тыс руб.	Дополнительные затраты на доставку и монтаж	Сметная стоимость оборудования, тыс. руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений
					в %	в тыс. руб.		Норма, %	Сумма, тыс руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование:
	1. Реактор с эмалированным покрытием	6	159,5	957	29	277,5	1234,5	16	197,52
	2. Ректификационная колонна	2	420,5	841	29	243,9	1084,9	16	173,58
	3. Фильтр-пресс	2	178	356	29	103,2	459,2	16	73,47
	4. Печь муфельная	1	179	179	29	51,9	230,9	16	36,94
II III IV	Итого:	-	-	2333	-	676,5	3009,5	16	481,51
	Неучтенное оборудование:	-	-	-	-	-	902,9	16	144,46
	Итого суммарных затрат на оборудование:	-	-	-	-	-	3912,35	-	625,97
	КИП и средства автоматизации	-	-	-	-	-	469,48	12	56,34
	Технологические внутрицеховые трубопроводы	-	-	-	-	-	195,62	6	11,74
	Инструменты и инвентарь	-	-	-	-	-	39,12	8	3,13
V	Силовое электрооборудование	-	-	-	-	-	14,2	6	0,85
	Всего капитальных затрат на оборудование:	-	-	-	-	-	4630,77	-	698,03

На основании проведенных выше расчетов составляем сводную смету капитальных вложений в проектируемый объект и определяем укрупненную структуру основных фондов. Здесь же указываем годовую сумму амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываем удельные капиталовложения на единицу продукции (см. таблицу 5).

Таблица 5

Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Элементы основных фондов	Сметная стоимость основных фондов	Удельные капиталовложения тыс. руб./кг	Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
Здания и сооружения	8136,08	63,73	-	113,91
Оборудование	4630,77	36,27	-	698,03
Итого	12766,85	100	2,553	811,94

Расчет к таблице 5:

Сметная стоимость основных фондов для зданий и сооружений была определена в таблице 3 (итог графы №9: «итоговая полная сметная стоимость»), которая равна 8136,08 тыс. руб.

Сметная стоимость основных фондов для оборудования была определена в таблице 4 (итог графы №8: «сметная стоимость всего оборудования»), которая равна 4630,77 тыс. руб.

Находим итоговую сметную стоимость:

8136,08 + 4630,77 = 12766,85 тыс. руб.

Сметная стоимость в процентном соотношении:

Здания и сооружения



Оборудование

Удельные капиталовложения рассчитываем путем деления итоговой сметной стоимости на проектируемый годовой выпуск продукта - 5000 кг диоксида германия:

К_уд = тыс. руб./кг

Годовая сумма амортизационных отчислений для зданий и сооружений была определена в таблице 3 (итог графы №11: «сумма амортизационных отчислений»), которая равна 113,91 тыс. руб., а для оборудования - в таблице 4 (итог графы №10: «сумма амортизационных отчислений»), которая равна 698,03 тыс. руб.

Итого: 113,91 + 698,03 = 811,94 тыс. руб.



3. Расчет численности работающих

Численность работающих на предприятии рассчитывается по категориям и группам работников: основные рабочие, вспомогательные (включая дежурный и ремонтный персонал), инженерно-технические работники (ИТР), служащие и младший обслуживающий персонал (МОП). Это подразделение обусловлено характером выполняемых операций каждой группой работников и отнесением их заработной платы к разным статьям расходов при калькулировании себестоимости переработки.

При расчёте численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для ИТР, служащих и МОП определяется только их штатный состав, а списочный состав приравнивается к явочному.

Основными исходными данными для расчёта численности трудящихся являются:

- проектируемый годовой объем выпуска продукции;

- среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

- нормы обслуживания аппаратов и нормы времени или выработки;

- производственная структура и схема управления.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется на основе баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.

В производствах с непрерывным режимом работы при расчете номинального фонда из календарного фонда времени (365 дней) исключаются только выходные дни по графику сменности.

В нашем случае график сменности (таблица 6) составляем для 36-часовой рабочей недели - 4 смены по 6 часов работы, то есть должны работать 5 бригад: А, Б, В, Г, Д.

Таблица 6

График сменности

Смены

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

…

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1-я смена

А

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

В

…

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

Д

2-я смена

Г

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

В

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

3-я смена

В

В

Г

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

А

Б

Б

Б

Б

Б

В

В

В

4-я смена

Б

Б

Б

В

В

В

В

В

Г

Г

Г

Д

Д

А

А

А

А

А

Б

Б

Выходной день

Д

Г

В

Б

Б

А

Д

Г

В

В

Б

Б

А

Д

Д

Г

В

Б

А

А

Данный график сменности имеет период сменооборота Д_с=25 дней и число выходных дней Д_в.с.= 5 дней.

Можно определить число выходных дней в году для одного среднесписочного рабочего по формуле:

,

где Т_К - число календарных дней в году (365 дней).

дня.

Номинальный фонд рабочего времени в часах (В_нч) определяем умножением фонда в днях (В_нд) на продолжительность рабочей смены (6 часов).

В_нд = 365 - 73 = 292 дня;

В_нч = В_нд Ч 6 = 292 Ч 6 = 1752 ч.

Эффективный фонд рабочего времени в днях (В_эф.дн.) представляет собой разницу между номинальным фондом (В_н) и количеством целодневных невыходов на работу в связи с очередными и дополнительными отпусками для учащихся, декретными отпусками, болезнями (Д_цн):

В_эф.дн = В_н - Д_цн = 292 - 39 = 253 дня;

Умножением В_эф.дн на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (В_м.ч):

В_м.ч = В_эф.дн Ч 6 = 253 Ч 6 = 1518 ч.

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах (В_эф.ч) из максимального количества рабочих часов (В_м.ч) необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах): сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы в работе для кормящих матерей и подростков (10 часов). В производствах с непрерывным режимом работы продолжительность смен в предпраздничные дни не сокращается.

В_эф.ч = В_м.ч = 1518 ч.

Средняя продолжительность рабочей смены находится путем деления эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд рабочего времени в днях:

ч.

Баланс рабочего времени представлен в таблице 7.

Таблица 7

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

ЭЛЕМЕНТЫ ВРЕМЕНИ	Производство с непрерывным режимом работы с 6-часовыми сменами (5-бригадный график)
1	2
1. Календарный фонд времени, Тк, дни	365
2. Количество нерабочих дней: выходные праздничные	73 - 73
3. Номинальный фонд рабочего времени, Вн в днях в часах	292 1752
4. Целодневные невыходы на работу ДЦН, дни: очередные и дополнительные отпуска отпуска учащимся декретные отпуска невыходы на работу по болезни Итого целодневных невыходов	27 2 1 9 39
5. Эффективный фонд рабочего времени, Вэф.дн., дни	253
6. Максимальное количество рабочих часов в год, ВМ.Ч, ч/год	1518
7. Внутрисменные потери рабочего времени - в предпраздничные дни - кормящим матерям и подросткам Итого	- --
8. Эффективный фонд рабочего времени, Вэф., ч.	1518
10. Средняя продолжительность рабочей смены, ч.	6



3.2 Расчет численности основных производственных рабочих

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Для расчёта численности основных и вспомогательных рабочих составим таблицу 8.

Таблица 8

Расчет времени оперативной работы аппаратчика реактора выщелачивания по обслуживанию одного аппарата в смену

Наименование трудовых операции	Периодичность выполнения операции	Количество операций в смену	Средняя продолжительность операции	Общее время на выполнение операций за смену, мин
1	2	3	4	5
1. Контроль расхода исходных реагентов	Каждые 6 часов	1	2	2
2. Контроль температуры	Каждые 30 мин	12	2	24
3. Контроль давления	Каждые 30 мин	12	2	24
4. Отбор проб	Каждые 2 часа	3	8	24
5. Запись показаний в журнал	Каждые 2 часа	3	2	6
Итого	_	-	-	80

2-ая и 4-ая графы: взяты из задания.

3-я графа: количество операций в смену определяем делением продолжительности рабочего дня (6 часов) на периодичность выполнения операций.

5-ая графа: общее время на выполнение операций за смену получаем умножением количества операций в смену на среднюю продолжительность операции.

Итоговое время на выполнение операций аппаратчиком за смену:

= 80 мин.

Методика расчета численности основных рабочих зависит от принятого в курсовом проекте производственного процесса, особенностей организации труда и его нормирования.

В данном производстве применяется зонно-агрегатный вид обслуживания. За каждым рабочим (бригадой) закрепляется отдельный аппарат, или группа однотипного оборудования, или зона обслуживания, включающая как основное технологическое оборудование (реактор, печь и т. п.), так и вспомогательное оборудование (мерники, насосы, бункера, сборники, накопители и т. п.).

При этом численность рабочих определяется по нормам обслуживания (Н_об) аппаратов и машин по формуле:

,

где - время оперативной работы рабочего за смену;

- время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену.

Время оперативной работы за смену рассчитывается путем вычитания из продолжительности смены (Т_см) устанавливаемых по проектируемому балансу нормируемых затрат времени на работу подготовительно-заключительную (Р_п-з) и по обслуживанию рабочего места (Р_об), а также перерывов на отдых и личные надобности (П_ол). Затраты времени на Р_п-з, Р_об и П_ол могут быть рассчитаны по нормативам, установленным в процентах к длительности смены: Р_п-з - 5 - 7%, Р_о6 - 6 - 10% и П_ол - 4 - 10%.

= Т_см - Р_п-з - Р_об - П_ол

Время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в течение смены включает работу основную (Р_о) и вспомогательную, зависящую от числа обслуживаемых аппаратов (Р_в·з).

Расчет численности основных рабочих по нормам обслуживания.

В таблице 8 было рассчитано итоговое общее время на выполнение операций за смену = 80 мин.

Длительность смены при 6-часовом рабочем дне Т_см = 360 мин.

Примем: Р_п-з - 6 %, Р_о6 - 8 % и П_ол - 5 %, тогда:

подготовительно-заключительная работа Р_п-з=0,06·360 =21,6 мин.;

время по обслуживанию рабочего места Р_об=0,08·360 =28,8 мин.;

время на отдых и личные надобности П_ол=0.05·360 =18 мин.;

Р_оп.см=360 - (21,6 + 28,8 + 18) = 291,6 мин.

Подставляем значения в формулу и находим норму обслуживания:

Явочную численность рабочих в смену определяем по формуле:

Л_яв.см. = m / H_об,

где m - число однотипных аппаратов в проектируемом цехе.

В задании к курсовому проекту дано:

- для аппаратчика реактора выщелачивания m = 6, тогда явочный состав в смену:

Л_яв.см.= человек

Принимаем Л_яв.см.= 2 человека;

- для аппаратчиков ректификационной колонны и фильтр-пресса m = 2:

Л_яв.см.= человек

Принимаем Л_яв.см.= 1 человек;

- для аппаратчика муфельной печи m = 1:

Л_яв.см.= человек

Принимаем Л_яв.см.= 1 человек

Явочную численность рабочих в сутки определяем:

Л_яв. = Л_яв.см Ч n_см,

где n_см = 4 - число смен в сутки;

- аппаратчик реактора Л_яв.= 2Ч4 = 8 человек

- аппаратчик колонны и фильтра-пресса Л_яв.= 1Ч4 = 4 человека;

- аппаратчик печи Л_яв.= 1Ч4 = 4 человека

Для определения штатного состава в производствах с непрерывным режимом работы, примем, что число рабочих на подмену в выходные дни:

Л_пв = 1 человек.

Штатный состав определяем:

Л_шт. = Л_яв.+ Л_п.в

- аппаратчик реактора Л_шт. = 8 + 1 = 9 человек

- аппаратчик колонны, фильтр-пресса, печи Л_шт. = 4 + 1 = 5 человек

Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава К_сп учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д

,

где ч. - эффективный фонд времени;

ч. - номинальный фонд рабочего времени.

Рассчитываем К_сп = 1752/1508 = 1,162

Списочное число рабочих определяем:

Л_сп = Л_шт Ч К_сп

- для аппаратчика реактора

Л_сп. = 9 Ч1,162 = 10,46 человек,

принимаем Л_сп.= 10 человек;

- для аппаратчика колонны, фильтр-пресса, печи

Л_сп. = 5 Ч1,162 = 5,81 человек,

принимаем Л_сп = 6 человек

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Л_яв или Л_шт. на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на К_сп.

Для проверки расчета:

Л_шт= 29 Ч1,162 = 33,7 человек

Округляем до целого значения: Л_шт=34человека, то есть Л_{шт .}= Л_сп, и значит, расчет проведен верно.

Расчет численности основных рабочих по нормам обслуживания сведен в таблицу 9.

Таблица 9

Расчет численности основных рабочих по нормам обслуживания

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Ст. аппаратчик	11	3,645	-	1	4	4	1	5	1,162	6
2. Аппаратчик реактора выщелачивания	9		6	2	4	8	1	9	1,162	10
3. Аппаратчик фильтрации	10		2	1	4	4	1	5	1,162	6
4. Аппаратчик ректификационной колонны	10		2	1	4	4	1	5	1,162	6
5. Аппаратчик по обслуживанию печи	9		1	1	4	4	1	5	1,162	6
Итого:	-	-	-	-	-	-	-	29	-	34

Итого основных рабочих: штатный состав 29 человек;

списочный состав 34 человека;

3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие по приемке продукции (счетчики, контролеры), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

Численность вспомогательных рабочих может определяться по нормам времени или выработки (контролеры, рабочие, занятые перемещением грузов), по нормам обслуживания или по типовым штатным нормативам (дежурные слесари, электрики и т. п.).

Численность вспомогательных рабочих по нормам обслуживания определим аналогично численности основных рабочих.

Явочную численность рабочих в сутки определяем:

Л_яв. = Л_яв.см Ч n_см = 1Ч4 = 4 человека;

Штатный состав:

Л_шт. = Л_яв.+ Л_п.в = 4 + 1 = 5 человек;

Списочное число рабочих:

Л_сп = Л_шт Ч К_сп = 5 Ч1,162 = 5,81 человек,

принимаем Л_сп = 6 человек.

Для проверки расчета:

Л_шт= 10 Ч1,162 = 11,62 человек

Округляем до целого значения: Л_шт=12 человек, то есть Л_{шт .}= Л_сп, и значит, расчет проведен верно.

Результаты расчетов заносим в таблицу 10.



Таблица 10

Расчет численности вспомогательных рабочих по нормам обслуживания

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Дежурный слесарь-электрик	7	1	4	4	1	5	1,162	6
2. Транспортировщик	7	1	4	4	1	5	1,162	6
Итого:	-	-	-	-	-	10	-	12

Итого вспомогательных рабочих:

штатный состав 10 человек,

списочный состав 12 человек.

Всего основных и вспомогательных рабочих:

штатный состав 29 + 10 = 39 человек,

списочный состав 34 + 12 = 46 человека.

3.4 Расчет численности ИТР, служащих и МОП

Для расчета численности трудящихся этих категорий установим рациональную схему управления цехом (рис.1).

В соответствии со схемой управления составим штатное расписание цеха с перечнем всех должностей и указанием числа штатных единиц. В производствах с непрерывным режимом при определении штата начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть их подмену в выходные дни. Расчет численности ИТР, служащих и МОП проведен в таблице 11.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Схема управления цехом

Таблица 11

Расчет численности ИТР, служащих, МОП

Наименование должностей	Разряд	Число штатных единиц в смену	Количество смен	Подмена в выходные дни, чел.	Штатная численность, чел.
1	2	3	4	5	6
1. Начальник цеха	ИТР	1	1	-	1
2. Заместитель начальника цеха	ИТР	1	1	-	1
3. Начальник лаборатории	ИТР	1	1	-	1
4. Начальник смены	ИТР	1	4	1	5
5. Экономист	Служ.	1	1	-	1
6. Механик	ИТР	1	1	-	1
7. Энергетик	ИТР	1	1	-	1
8. Мастер КИПа	ИТР	1	1	-	1
9. Лаборант	ИТР	1	4	1	5
10.Табельщик	Служ.	1	1	-	1
11.Кладовщик	МОП	1	4	-	4
12.Уборщик помещений	МОП	1	4	1	5
Итого	-	12	-	-	27



4. Расчет производительности труда

Производительность труда рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТ_р), на одного основного рабочего (ПТ_о.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

Производительность труда определяется как по проектируемому объекту, так и по базисному предприятию, принимаемому в качестве аналога.

ПТ = ,

где Q = 5000 кг - годовой выпуск продукции в натуральном выражении, Л - списочная численность работников (соответственно: всех рабочих)

Л = 34 + 12 = 46,

основных рабочих Л = 34, всех работающих Л = 46 + 27 = 73), чел.

1. Производительность труда в год на одного рабочего (ПТ_р):

(ПТ_р) = кг/год,

2. Производительность труда в год на одного основного рабочего (ПТ_о.р.):

ПТ_о.р. = кг/год,

3. Производительность в года на одного работающего в целом (ПТ):

ПТ = кг/год



5. Расчет фонда заработной платы

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.

5.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих нужно выделить дежурный и ремонтный персонал.

Предварительно составим таблицу тарифных ставок и повышающих коэффициентов для тарифных разрядов. Для этого нам необходим коэффициент учета вредных условий труда К_в.у. = 1,35.

Тарифные ставки рассчитываются по формуле:

ТС_i = ТС₁ Ч К_в.у.Ч К_повыш ,

где К_повыш - повышающий коэффициент, ТС₁ = 37,6 руб./час - тарифная ставка 1-ого разряда.

Пример расчета тарифной ставки для 7-ого разряда:

ТС₇ = 37,6 Ч 1,35 Ч 1,8 = 91,4 руб./час.

Тарифные ставки

Тарифный разряд	Повышающий коэффициент	Тарифная ставка
1	1,0	37,6
7	1,8	91,4
9	2,1	106,6
10	2,2	111,7
11	2,3	116,7

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Пример расчета фонда заработной платы для старшего аппаратчика

3, 4, 5 графы: тарифный разряд 10, вредные условия труда, повременно-премиальная система оплаты труда - приняты согласно заданию

6 графа: тарифная ставка 116,7 руб./час взята из таблицы Тарифные ставки;

7 графа: явочная и списочная численность рабочих (6 и 9 человек) рассчитаны в таблице 9.

8 графа: эффективный фонд рабочего времени всех рабочих на производственную программу определяется как произведение эффективного фонда рабочего времени одного рабочего на списочную численность рабочих (см. таблицу 7).

В_эф = В_эф.дн Ч Л_сп

УВ_эф.дн = 253 Ч 6 = 1518 дней;

УВ_эф.ч = 1518 Ч 6 = 9108 часов.

Основной фонд заработной платы

10 графа: прямой фонд заработной платы определяется умножением часовой тарифной ставки (Т_ст.ч) на эффективное время работы в часах всех рабочих.

Ф_прям.= Т_ст.ч. Ч ? В_эф.ч.,

где Т_ст.ч. - часовая тарифная ставка одного рабочего, руб.

? В_эф.ч. - эффективный фонд времени всех рабочих за год, час.

Ф_прям.= 116,7 Ч9108= 1062903,6 руб.



Доплаты до часового фонда:

1. Премии 70% от прямого фонда заработной платы

З_прем = Ф_прям Ч 0,7 = 1062903,6 Ч0,7 = 744032,5 руб.

2. При круглосуточной работе с равномерным распределением рабочих по сменам на вечернее и ночое время приходится 1/3 общего количества подлежащих отработке часов (1/3? В_эф.ч.).

З_веч = Т_ст.ч Ч 1/3 Ч ? В_{веч(ноч)}ЧК_{веч(ноч)}

или

З_веч = 1/3 Ч Ф_прям Ч К_{веч(ноч)}

где К_веч = 0,2 и К_ноч = 0,4 - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час вечерней и ночной работы сооьветственно.

З_веч = 1/3 Ч 1062903,6 Ч 0,2 = 70860,2 руб.

З_ноч = 1/3 Ч 1062903,6 Ч0,4 = 141720,5 руб.

3. Доплата за работу в праздничные дни

З_пр.= Т_ст.ч.Ч Т_см.Ч Д_пр Ч Л_яв ,

где Т_см = 6 часов - продолжительность смены;

Д_пр = 11 дней - число праздничных дней в году.

З_пр = 116,7 Ч 6 Ч 11 Ч 4 = 30808,8 руб.



4. Доплата за переработку средней месячной нормы времени предусматривается только для рабочих, работающих по 4-бригадному графику, при котором имеет место ежемесячная переработка установленной нормы времени. У нас в проекте 5-бригадный график, поэтому эти доплаты мы не рассчитываем.

5. Доплату за руководство бригадой устанавливается только для старшего аппаратчика в размере 10% от прямого фонда заработной платы.

З_бр.= Ф_прям. Ч 0,1 =1062903,6 Ч 0,1 = 106290,4 руб.

17 графа: итого часовой фонд заработной платы:

Ф_час.= Ф_прям. + З_прем.+ З_веч + З_ноч + З_пр.+ З_бр

Ф_{час =} 1062903,6 + 744032,5 + 70860,2 + 141720,5+ 30808,8 + 106290,4 =

2156616 руб.

18 графа: среднечасовая заработная плата:

З_ср.ч. = Ф_час./( Л_сп Ч УВ_эф.ч);

З_ср.ч. = 2156616 /9108= 236,8 руб.

Доплаты до дневного фонда за перерывы кормящим матерям и сокращенный рабочий день подросткам не рассчитываем, так как на вредном производстве их нет.

19 графа: итого дневной фонд равен:

Ф_дн.= Ф_час = 2156616 руб.

20 графа: среднедневная заработная плата определяется делением дневного фонда на фонд рабочего времени всех рабочих данной специальности (в днях):

З_ср.д. =Ф_дн./( Л_сп Ч УВ_эф.д)

З_ср.дн. =2156616 / (6 Ч 1518) = 236,8 руб.

Доплаты до годового фонда:

21 графа: доплата за очередные и дополнительные отпуска:

З_о. = З_ср.дн. Ч Д_о Ч Л_сп ,

где Д_о=27 дней - количество дней очередного и дополнительного отпуска (из баланса рабочего времени),

З_о = 236,8 Ч 27 Ч 6 = 38361,6 руб.

22 графа: доплата за отпуска в связи с учебой:

З_оу = З_ср.дн. Ч Д_оу Ч Л_сп ,

где Д_оу=2 дня - количество дней отпуска в связи с учёбой (из баланса рабочего времени);

З_оу = 236,8 Ч 2 Ч 6 = 2841,6 руб.

23 графа: годовой фонд заработной платы:

Ф_год. = Ф_дн.+ З_о+ З_оу = 2156616 + 3861,6 + 2841,6 = 2163319,2 руб.

Расчет фонда заработной платы остальных рабочих проводится аналогичным образом.

5.2 Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

Фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП рассчитывается на основании их штатной численности и должностных окладов (доплата за работу в праздники, премии и доплата за вредность производства).

Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП сведён в таблицу 13.

Таблица 13

Расчет фонда заработной платы и суммы премий ИТР, служащих и МОП

№ п/п	Должность	Категория	Месячный должностной оклад, руб.	Доплата за вредность, тыс. руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд заработной платы по окладам тыс. руб.	Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.	Премии из фонда заработной платы, тыс. руб.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
1	Начальник цеха	ИТР	20000	-	1	240	-	48	288
2	Заместитель начальника цеха	ИТР	17000	-	1	204	-	40,8	244,8
3	Начальник лаборатории	ИТР	15000	3000	1	216	-	43,2	259,2
4	Начальник смены	ИТР	12000	2400	5	172,8	31,7	34,6	239,1
5	Экономист	Служ.	10000	-	1	120	-	24	144
6	Механик	ИТР	10000	2000	1	144	-	28,8	172,8
7	Энергетик	ИТР	10000	2000	1	144	-	28,8	172,8
8	Мастер КИПа	ИТР	10000	2000	1	144	-	28,8	172,8
9	Лаборант	ИТР	8000	1600	5	115,2	21,2	23	159,4
10	Табельщик	Служ.	4000	-	1	48	-	9,6	57,6
11	Кладовщик	МОП	5000	1000	4	72	10,6	14,4	97
12	Уборщик помещений	МОП	4000	800	5	57,6	10,6	11,5	79,7
Итого	-	-	-	27	-	-	-	2087,2

Доплата за вредность производства предусматриваем для ИТР, непосредственно связанных с производством и работающих во вредных условиях, в размере 20% к должностному окладу (З_мес).

Штатная численность рассчитана в таблице 11.

Доплаты за работу в праздничные дни назначаются только для работников, занятых посменно в производстве с непрерывным режимом работы.

,

где З_мес - месячный должностной оклад;

Д_пр - число праздничных дней в году;

20,8 - среднее число дней работы в месяц одного работника (по нормам).

для начальника смены:

руб.

Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с учетом доплат за вредность на штатную численность работников на 12 месяцев.

Ф_г = (З_мес + З_вредн) ·Л_шт·12 ,

где Ф_г - годовой фонд заработной платы по окладам тыс. руб.;

З_вредн - доплаты за вредность;

З_мес - месячный должностной оклад;

Л_шт - штатная численность соответствующей должности;

для начальника цеха:

Ф_г = (20000 + 0) Ч 1Ч 12 = 240 тыс. руб.

Премии - 20% от годового фонда заработной платы.

Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.

Ф_полн = Ф_г + З_пр+ З_прем

для начальника смены:

Ф_полн = 172,8 + 31,7 + 34,6 = 239,1 тыс. руб.

5.3 Сводные показатели по труду и заработной плате

В завершение расчета численности и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составим сводную таблицу показателей по труду и заработной плате (таблица 14). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.

Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории.



Таблица 14

Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников	Списочная численность	Производительность труда, кг /чел.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. тыс. руб.	Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.
	Чел.	%
1	2	3	4	5	6
1. Рабочие -- всего	46	63	108,7	11693,8	254,2
в том числе:
основные	34	46,6	147,1	8420,9	247,7
вспомогательные	12	16,4	-	3272,9	272,7
из них:
- дежурный и ремонтный персонал	6	-	-	1636,45	272,7
- прочие вспомогательные рабочие	6	-	-	1636,45	272,7
2. ИТР, служащие, МОП	27	37	-	2087,2	77,3
Итого трудящихся	73	100		13781	188,8

Среднегодовая заработная плата:

основных рабочих: 8420,9 / 34 = 247,7 тыс. руб.;

вспомогательных: 3272,9 / 12 = 272,7 тыс. руб.;

ИТР, служащих и МОП: 2087,2 / 27 = 77,3 тыс. руб.

Итого: 13781 / 73 = 188,8 тыс. руб.



6. Расчет проектной себестоимости продукции

В зависимости от характера продукции, выпускаемой проектируемым объектом, рассчитывается ее полная или производственная себестоимость, или внутрицеховые затраты по данному переделу. Если выпускаемая продукция является товарной, то рассчитывается ее полная себестоимость; для полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей переработки на данном предприятии, определяется их производственная себестоимость.

Для расчета себестоимости продукции составляется проектная калькуляция (таблица 18), в которой последовательно определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу (1 кг сырья).

Прежде чем составить проектную калькуляцию рассчитываем затраты на топливо и энергию в таблице 15. Необходимо определить годовой расход электроэнергии на технологические и двигательные (силовые) цели, ее расход на калькуляционную единицу продукции и рассчитать по двухставочному тарифу себестоимость единицы электроэнергии, по которой она учитывается в себестоимости проектируемой продукции.

Для определения годового расхода электроэнергии необходимо установить:

перечень и количество силового электрооборудования, используемого для двигательных и технологических целей;

номинальную паспортную мощность единицы каждого вида оборудования;

коэффициент спроса, представляющий собой произведение коэффициентов, учитывающих одновременность загрузки электрооборудования и среднее использование его максимальной мощности (К_сп = 0,9);

коэффициент увеличения заявленной (оплачиваемой) мощности за счет потерь электроэнергии в электрооборудовании и кабельных сетях (К_{ув.мощн} = 1.1)

Расчет себестоимости электроэнергии по двухставочному тарифу проводим следующим образом.

Сначала определяем плату за всю электроэнергию (З_эл), получаемую в год от энергосистемы и учитываем затраты предприятия на содержание собственного энергохозяйства:

З_эл = (N_з · Ц₁ + W · Ц₂) · К_эх, где

N_З - суммарная заявленная мощность электрооборудования, кВтч;

W - годовой расход электроэнергии, кВтч;

Ц₁ - основная плата за каждый кВт заявленной мощности 1000 руб.

Ц₂ - дополнительная плата за каждый кВт потребляемой электроэнергии 0,8 руб.