Исследование методов снижения ценовых рисков компаний минерально-сырьевого комплекса (на примере ОАО "ГМК "Норильский Никель")

Номер сценария

Прибыль до вычета налогов

1

2 931,74

2 961,68

3 034,11

3 088,28

3 120,93

3 128,37

3 048,49

2 934,41

2 780,72

2 581,31

2 329,25

2 016,71

1 634,85

2

1 253,14

1 178,42

1 138,98

1 073,51

978,11

848,41

621,56

349,89

27,09

-353,92

-801,14

-1 323,57

-1 931,31

3

3 591,37

3 678,52

3 813,80

3 937,04

4 045,66

4 136,71

4 148,91

4 136,31

4 094,53

4 018,60

3 902,87

3 740,94

3 525,55

4

3 171,40

3 203,81

3 277,59

3 331,77

3 362,85

3 366,85

3 281,37

3 159,16

2 994,43

2 780,60

2 510,22

2 174,90

1 765,13

5

2 795,20

2 755,86

2 747,90

2 709,09

2 634,52

2 518,61

2 297,17

2 020,97

1 681,96

1 271,05

777,98

191,19

-502,34

6

3 469,65

3 518,30

3 609,19

3 681,40

3 731,48

3 755,50

3 691,11

3 591,12

3 449,79

3 260,60

3 016,17

2 708,17

2 327,17

7

629,72

523,15

450,41

350,11

218,35

50,68

-215,76

-528,71

-894,48

-1 320,21

-1 813,89

-2 384,54

-3 042,28

8

2 702,28

2 710,60

2 759,17

2 786,99

2 790,51

2 765,72

2 650,17

2 496,61

2 299,20

2 051,33

1 745,54

1 373,41

925,43

9

433,84

327,45

256,19

158,90

31,93

-128,86

-386,03

-686,93

-1 037,46

-1 444,26

-1 914,82

-2 457,53

-3 081,82

10

1 546,07

1 486,38

1 462,69

1 413,67

1 335,48

1 223,75

1 015,68

763,58

461,19

101,42

-323,69

-823,14

-1 407,03

11

4 730,26

4 842,88

5 000,63

5 142,66

5 265,61

5 365,62

5 380,41

5 362,84

5 307,22

5 207,07

5 055,03

4 842,76

4 560,82

12

5 966,56

6 167,09

6 419,93

6 664,93

6 899,45

7 120,46

7 266,59

7 391,70

7 491,22

7 559,90

7 591,73

7 579,89

7 516,60

13

2 943,56

2 935,67

2 963,64

2 965,82

2 937,94

2 875,13

2 714,03

2 506,30

2 244,92

1 921,93

1 528,36

1 054,07

487,65

14

5 482,44

5 648,89

5 864,90

6 070,06

6 261,44

6 435,72

6 531,15

6 601,25

6 641,00

6 644,69

6 605,82

6 516,97

6 369,74

15

2 060,26

2 019,20

2 014,00

1 983,23

1 922,85

1 828,33

1 636,61

1 399,77

1 111,23

763,59

348,47

-143,56

-723,13

16

1 594,20

1 540,72

1 523,98

1 482,77

1 413,35

1 311,47

1 114,43

874,71

586,20

241,99

-165,68

-645,57

-1 207,54

17

2 933,24

2 965,37

3 040,37

3 097,54

3 133,66

3 145,11

3 069,85

2 961,09

2 813,50

2 621,08

2 376,99

2 073,56

1 702,07

18

2 430,10

2 431,23

2 473,13

2 494,94

2 493,28

2 464,30

2 345,78

2 190,70

1 993,47

1 747,80

1 446,59

1 081,81

644,41

19

3 026,77

3 069,76

3 156,88

3 227,59

3 278,85

3 307,20

3 250,84

3 163,19

3 039,21

2 873,15

2 658,54

2 388,05

2 053,38

20

3 935,80

4 005,79

4 118,68

4 213,54

4 286,87

4 334,70

4 294,64

4 219,43

4 103,24

3 939,46

3 720,61

3 438,19

3 082,62

21

3 571,80

3 635,91

3 744,28

3 836,24

3 908,60

3 957,76

3 921,71

3 853,66

3 748,30

3 599,61

3 400,76

3 144,03

2 820,69

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

10000

3 632,12

3 712,91

3 840,44

3 954,38

4 051,92

4 129,85

4 126,61

4 095,95

4 033,12

3 932,76

3 788,76

3 594,21

3 341,30

Номер сценария

Налог на прибыль

1

762,25

770,04

788,87

802,95

811,44

813,38

792,61

762,95

722,99

671,14

605,60

524,34

425,06

2

325,82

306,39

296,14

279,11

254,31

220,59

161,61

90,97

7,04

-92,02

-208,30

-344,13

-502,14

3

933,76

956,42

991,59

1 023,63

1 051,87

1 075,54

1 078,72

1 075,44

1 064,58

1 044,84

1 014,75

972,64

916,64

4

824,56

832,99

852,17

866,26

874,34

875,38

853,16

821,38

778,55

722,96

652,66

565,47

458,93

5

726,75

716,52

714,45

704,36

684,98

654,84

597,26

525,45

437,31

330,47

202,27

49,71

-130,61

6

902,11

914,76

938,39

957,16

970,19

976,43

959,69

933,69

896,94

847,75

784,20

704,12

605,07

7

163,73

136,02

117,11

91,03

56,77

13,18

-56,10

-137,46

-232,57

-343,25

-471,61

-619,98

-790,99

8

702,59

704,76

717,39

724,62

725,53

719,09

689,05

649,12

597,79

533,34

453,84

357,09

240,61

9

112,80

85,14

66,61

41,31

8,30

-33,50

-100,37

-178,60

-269,74

-375,51

-497,85

-638,96

-801,27

10

401,98

386,46

380,30

367,55

347,22

318,18

264,08

198,53

119,91

26,37

-84,16

-214,02

-365,83

11

1 229,87

1 259,15

1 300,16

1 337,09

1 369,06

1 395,06

1 398,91

1 394,34

1 379,88

1 353,84

1 314,31

1 259,12

1 185,81

12

1 551,31

1 603,44

1 669,18

1 732,88

1 793,86

1 851,32

1 889,31

1 921,84

1 947,72

1 965,57

1 973,85

1 970,77

1 954,32

13

765,33

763,27

770,55

771,11

763,86

747,53

705,65

651,64

583,68

499,70

397,37

274,06

126,79

14

1 425,43

1 468,71

1 524,87

1 578,22

1 627,98

1 673,29

1 698,10

1 716,33

1 726,66

1 727,62

1 717,51

1 694,41

1 656,13

15

535,67

524,99

523,64

515,64

499,94

475,36

425,52

363,94

288,92

198,53

90,60

-37,33

-188,01

16

414,49

400,59

396,23

385,52

367,47

340,98

289,75

227,42

152,41

62,92

-43,08

-167,85

-313,96

17

762,64

771,00

790,50

805,36

814,75

817,73

798,16

769,88

731,51

681,48

618,02

539,12

442,54

18

631,82

632,12

643,02

648,69

648,25

640,72

609,90

569,58

518,30

454,43

376,11

281,27

167,55

19

786,96

798,14

820,79

839,17

852,50

859,87

845,22

822,43

790,19

747,02

691,22

620,89

533,88

20

1 023,31

1 041,51

1 070,86

1 095,52

1 114,58

1 127,02

1 116,61

1 097,05

1 066,84

1 024,26

967,36

893,93

801,48

21

928,67

945,34

973,51

997,42

1 016,24

1 029,02

1 019,65

1 001,95

974,56

935,90

884,20

817,45

733,38

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

10000

944,35

965,36

998,51

1 028,14

1 053,50

1 073,76

1 072,92

1 064,95

1 048,61

1 022,52

985,08

934,50

868,74

Номер сценария

Чистая прибыль

1

2 169,49

2 191,64

2 245,24

2 285,33

2 309,49

2 314,99

2 255,88

2 171,46

2 057,73

1 910,17

1 723,64

1 492,36

1 209,79

2

927,32

872,03

842,85

794,39

723,80

627,82

459,96

258,92

20,05

-261,90

-592,85

-979,44

-1 429,17

3

2 657,61

2 722,11

2 822,21

2 913,41

2 993,79

3 061,16

3 070,19

3 060,87

3 029,95

2 973,77

2 888,13

2 768,30

2 608,91

4

2 346,84

2 370,82

2 425,42

2 465,51

2 488,51

2 491,47

2 428,21

2 337,78

2 215,88

2 057,64

1 857,56

1 609,42

1 306,19

5

2 068,45

2 039,34

2 033,45

2 004,73

1 949,54

1 863,77

1 699,91

1 495,52

1 244,65

940,58

575,71

141,48

-371,73

6

2 567,54

2 603,54

2 670,80

2 724,24

2 761,30

2 779,07

2 731,42

2 657,43

2 552,84

2 412,84

2 231,97

2 004,05

1 722,11

7

465,99

387,13

333,30

259,08

161,58

37,50

-159,66

-391,24

-661,92

-976,96

-1 342,28

-1 764,56

-2 251,29

8

1 999,68

2 005,85

2 041,79

2 062,37

2 064,98

2 046,63

1 961,13

1 847,49

1 701,41

1 517,98

1 291,70

1 016,32

684,82

9

321,04

242,31

189,58

117,59

23,63

-95,36

-285,66

-508,33

-767,72

-1 068,75

-1 416,97

-1 818,57

-2 280,55

10

1 144,09

1 099,92

1 082,39

1 046,11

988,25

905,58

751,60

565,05

341,28

75,05

-239,53

-609,12

-1 041,20

11

3 500,39

3 583,73

3 700,47

3 805,57

3 896,55

3 970,56

3 981,50

3 968,50

3 927,34

3 853,23

3 740,72

3 583,64

3 375,00

12

4 415,25

4 563,65

4 750,75

4 932,05

5 105,59

5 269,14

5 377,27

5 469,86

5 543,51

5 594,32

5 617,88

5 609,12

5 562,29

13

2 178,24

2 172,40

2 193,10

2 194,71

2 174,07

2 127,60

2 008,38

1 854,67

1 661,24

1 422,23

1 130,98

780,01

360,86

14

4 057,00

4 180,18

4 340,03

4 491,84

4 633,47

4 762,43

4 833,05

4 884,93

4 914,34

4 917,07

4 888,30

4 822,55

4 713,60

15

1 524,59

1 494,21

1 490,36

1 467,59

1 422,91

1 352,96

1 211,09

1 035,83

822,31

565,05

257,86

-106,24

-535,12

16

1 179,71

1 140,13

1 127,74

1 097,25

1 045,88

970,48

824,68

647,28

433,78

179,07

-122,60

-477,72

-893,58

17

2 170,60

2 194,38

2 249,88

2 292,18

2 318,91

2 327,38

2 271,69

2 191,21

2 081,99

1 939,60

1 758,97

1 534,43

1 259,53

18

1 798,27

1 799,11

1 830,12

1 846,26

1 845,02

1 823,58

1 735,88

1 621,11

1 475,16

1 293,37

1 070,48

800,54

476,86

19

2 239,81

2 271,62

2 336,09

2 388,41

2 426,35

2 447,33

2 405,62

2 340,76

2 249,01

2 126,13

1 967,32

1 767,15

1 519,50

20

2 912,49

2 964,29

3 047,82

3 118,02

3 172,28

3 207,68

3 178,03

3 122,38

3 036,40

2 915,20

2 753,25

2 544,26

2 281,14

21

2 643,13

2 690,58

2 770,77

2 838,82

2 892,37

2 928,74

2 902,07

2 851,71

2 773,74

2 663,71

2 516,57

2 326,59

2 087,31

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

10000

2 687,77

2 747,55

2 841,93

2 926,24

2 998,42

3 056,09

3 053,69

3 031,00

2 984,51

2 910,24

2 803,68

2 659,72

2 472,56

Номер сценария

Уровень дивидендных выплат

1

433,90

438,33

449,05

457,07

461,90

463,00

451,18

434,29

411,55

382,03

344,73

298,47

241,96

2

185,46

174,41

168,57

158,88

144,76

125,56

91,99

51,78

4,01

-52,38

-118,57

-195,89

-285,83

3

531,52

544,42

564,44

582,68

598,76

612,23

614,04

612,17

605,99

594,75

577,63

553,66

521,78

4

469,37

474,16

485,08

493,10

497,70

498,29

485,64

467,56

443,18

411,53

371,51

321,88

261,24

5

413,69

407,87

406,69

400,95

389,91

372,75

339,98

299,10

248,93

188,12

115,14

28,30

-74,35

6

513,51

520,71

534,16

544,85

552,26

555,81

546,28

531,49

510,57

482,57

446,39

400,81

344,42

7

93,20

77,43

66,66

51,82

32,32

7,50

-31,93

-78,25

-132,38

-195,39

-268,46

-352,91

-450,26

8

399,94

401,17

408,36

412,47

413,00

409,33

392,23

369,50

340,28

303,60

258,34

203,26

136,96

9

64,21

48,46

37,92

23,52

4,73

-19,07

-57,13

-101,67

-153,54

-213,75

-283,39

-363,71

-456,11

10

228,82

219,98

216,48

209,22

197,65

181,12

150,32

113,01

68,26

15,01

-47,91

-121,82

-208,24

11

700,08

716,75

740,09

761,11

779,31

794,11

796,30

793,70

785,47

770,65

748,14

716,73

675,00

12

883,05

912,73

950,15

986,41

1 021,12

1 053,83

1 075,45

1 093,97

1 108,70

1 118,86

1 123,58

1 121,82

1 112,46

13

435,65

434,48

438,62

438,94

434,81

425,52

401,68

370,93

332,25

284,45

226,20

156,00

72,17

14

811,40

836,04

868,01

898,37

926,69

952,49

966,61

976,99

982,87

983,41

977,66

964,51

942,72

15

304,92

298,84

298,07

293,52

284,58

270,59

242,22

207,17

164,46

113,01

51,57

-21,25

-107,02

16

235,94

228,03

225,55

219,45

209,18

194,10

164,94

129,46

86,76

35,81

-24,52

-95,54

-178,72

17

434,12

438,88

449,98

458,44

463,78

465,48

454,34

438,24

416,40

387,92

351,79

306,89

251,91

18

359,65

359,82

366,02

369,25

369,00

364,72

347,18

324,22

295,03

258,67

214,10

160,11

95,37

19

447,96

454,32

467,22

477,68

485,27

489,47

481,12

468,15

449,80

425,23

393,46

353,43

303,90

20

582,50

592,86

609,56

623,60

634,46

641,54

635,61

624,48

607,28

583,04

550,65

508,85

456,23

21

528,63

538,12

554,15

567,76

578,47

585,75

580,41

570,34

554,75

532,74

503,31

465,32

417,46

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

10000

537,55

549,51

568,39

585,25

599,68

611,22

610,74

606,20

596,90

582,05

560,74

531,94

494,51

Номер сценария

Положительные денежные потоки

1

7 295,83

7 678,00

8 196,97

8 159,21

8 607,96

9 081,40

9 580,88

10 107,83

10 663,76

11 250,26

11 869,03

12 521,83

13 210,53

2

5 941,17

6 248,83

6 689,19

6 568,51

6 929,77

7 310,91

7 713,01

8 137,23

8 584,77

9 056,94

9 555,07

10 080,60

10 635,03

3

7 405,20

7 793,38

8 318,69

8 287,63

8 743,45

9 224,34

9 731,68

10 266,92

10 831,60

11 427,34

12 055,84

12 718,91

13 418,45

4

7 816,71

8 227,52

8 776,71

8 770,84

9 253,24

9 762,17

10 299,09

10 865,54

11 463,14

12 093,61

12 758,76

13 460,49

14 200,82

5

8 782,17

9 246,08

9 851,30

9 904,53

10 449,27

11 023,98

11 630,30

12 269,97

12 944,82

13 656,78

14 407,91

15 200,34

16 036,36

6

8 119,26

8 546,72

9 113,46

9 126,11

9 628,05

10 157,59

10 716,26

11 305,65

11 927,46

12 583,47

13 275,56

14 005,72

14 776,03

7

5 253,54

5 523,38

5 923,84

5 761,06

6 077,92

6 412,21

6 764,88

7 136,95

7 529,48

7 943,60

8 380,50

8 841,42

9 327,70

8

7 302,46

7 684,99

8 204,34

8 166,99

8 616,17

9 090,06

9 590,01

10 117,46

10 673,92

11 260,99

11 880,34

12 533,76

13 223,12

9

4 769,95

5 013,19

5 385,59

5 193,21

5 478,84

5 780,17

6 098,08

6 433,48

6 787,32

7 160,62

7 554,45

7 969,95

8 408,30

10

6 262,30

6 587,63

7 046,62

6 945,60

7 327,60

7 730,62

8 155,81

8 604,38

9 077,62

9 576,89

10 103,61

10 659,31

11 245,57

11

9 520,81

10 025,35

10 673,42

10 771,86

11 364,32

11 989,35

12 648,77

13 344,45

14 078,39

14 852,71

15 669,61

16 531,43

17 440,66

12

10 233,89

10 777,65

11 467,09

11 609,19

12 247,70

12 921,32

13 631,99

14 381,75

15 172,75

16 007,25

16 887,65

17 816,47

18 796,38

13

8 318,65

8 757,07

9 335,38

9 360,24

9 875,05

10 418,18

10 991,18

11 595,69

12 233,46

12 906,30

13 616,14

14 365,03

15 155,11

14

9 945,50

10 473,39

11 146,11

11 270,55

11 890,43

12 544,41

13 234,35

13 962,24

14 730,16

15 540,32

16 395,04

17 296,76

18 248,09

15

7 030,36

7 397,92

7 901,48

7 847,47

8 279,09

8 734,43

9 214,83

9 721,64

10 256,33

10 820,43

11 415,56

12 043,41

12 705,80

16

6 217,11

6 539,95

6 996,32

6 892,53

7 271,61

7 671,55

8 093,49

8 538,63

9 008,25

9 503,71

10 026,41

10 577,87

11 159,65

17

7 241,68

7 620,87

8 136,69

8 095,62

8 540,88

9 010,63

9 506,21

10 029,05

10 580,65

11 162,59

11 776,53

12 424,24

13 107,57

18

6 825,91

7 182,23

7 673,93

7 607,40

8 025,81

8 467,23

8 932,93

9 424,24

9 942,57

10 489,41

11 066,33

11 674,98

12 317,10

19

7 185,26

7 561,35

8 073,90

8 029,37

8 470,99

8 936,89

9 428,42

9 946,99

10 494,07

11 071,24

11 680,16

12 322,57

13 000,31

20

8 698,49

9 157,80

9 758,16

9 806,26

10 345,61

10 914,62

11 514,92

12 148,24

12 816,40

13 521,30

14 264,97

15 049,54

15 877,27

21

7 962,71

8 381,56

8 939,22

8 942,29

9 434,11

9 952,99

10 500,40

11 077,92

11 687,21

12 330,01

13 008,16

13 723,61

14 478,40

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

10000

7 672,17

8 075,03

8 615,84

8 601,12

9 074,18

9 573,26

10 099,79

10 655,28

11 241,32

11 859,59

12 511,86

13 200,02

13 926,02

Номер сценария

Отрицательные денежные потоки

1

5212,90

5866,80

6227,11

6620,40

7049,82

7229,41

7776,18

8370,66

9017,57

9722,13

10490,12

11327,94

12242,70

2

4851,97

5493,32

5841,24

6222,44

6640,18

6808,66

7345,05

7930,09

8568,74

9266,46

10029,35

10864,15

11778,37

3

4931,77

5557,81

5887,26

6246,35

6637,87

6775,41

7275,52

7818,22

8407,64

9048,32

9745,34

10504,28

11331,33

4

5591,90

6272,98

6662,71

7087,88

7551,88

7768,99

8356,52

8995,31

9690,44

10447,50

11272,71

12172,95

13155,86

5

6780,07

7556,73

8050,87

8590,19

9179,09

9532,97

10270,38

11073,55

11949,10

12904,32

13947,34

15087,15

16333,75

6

5717,89

6405,99

6803,15

7236,17

7708,46

7934,33

8531,12

9179,71

9885,19

10653,20

11489,99

12402,48

13398,34

7

4533,41

5155,78

5483,53

5843,24

6238,11

6382,20

6892,61

7449,94

8059,01

8725,16

9454,32

10253,07

11128,74

8

5355,37

6022,42

6397,24

6806,54

7253,64

7452,76

8021,11

8639,47

9312,80

10046,61

10846,99

11720,71

12675,26

9

4165,78

4761,45

5060,26

5388,59

5749,38

5856,46

6326,61

6840,14

7401,49

8015,62

8688,03

9424,80

10232,74

10

4999,69

5649,80

6007,04

6398,15

6826,45

7006,16

7554,52

8152,34

8804,59

9516,84

10295,24

11146,61

12078,54

11

6373,15

7100,47

7539,37

8016,86

8536,52

8812,90

9463,57

10169,65

10936,52

11770,12

12677,03

13664,52

14740,66

12

6354,34

7068,84

7492,82

7953,00

8452,67

8706,01

9330,17

10005,86

10737,94

11531,79

12393,34

13329,17

14346,54

13

6228,72

6961,26

7407,24

7893,92

8425,24

8716,10

9384,47

10111,96

10904,46

11768,51

12711,35

13741,02

14866,41

14

6352,55

7071,36

7500,42

7966,53

8473,11

8734,46

9367,91

10054,30

10798,69

11606,66

12484,39

13438,72

14477,20

15

5463,34

6144,66

6535,52

6962,85

7430,21

7652,07

8245,96

8892,98

9598,49

10368,39

11209,27

12128,40

13133,89

16

4926,00

5569,95

5920,45

6304,17

6724,36

6895,17

7433,75

8020,80

8661,23

9360,45

10124,49

10960,04

11874,51

17

5157,86

5807,48

6163,12

6551,33

6975,20

7148,72

7688,86

8276,09

8915,06

9610,91

10369,35

11196,69

12099,95

18

5039,95

5685,05

6036,16

6419,85

6839,24

7008,36

7544,22

8127,35

8762,44

9454,71

10209,95

11034,54

11935,61

19

5046,08

5686,16

6031,36

6408,09

6819,36

6979,03

7503,92

8074,37

8694,86

9370,34

10106,31

10908,85

11784,71

20

6021,15

6728,48

7146,23

7601,30

8097,23

8348,47

8972,50

9650,34

10387,28

11189,13

12062,37

13014,13

14052,36

21

5500,87

6171,21

6548,93

6960,68

7409,67

7609,99

8178,75

8796,56

9468,21

10199,04

10994,90

11862,34

12808,56

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

10000

5174,61

5819,10

6168,63

6549,57

6964,89

7128,39

7656,83

8230,47

8853,71

9531,39

10268,92

11072,24

11947,97

Номер сценария

Курс дол. США к рублю

NPV млн.руб

PI, %

NFV млн.руб

NAV млн.руб

WGR, %

1

23,52

353585,79

50,90

737187,06

41210,22

22,44%

2

26,69

67957,09

41,10

-6770,85

-378,50

21,43%

3

34,36

712146,84

51,69

1594682,08

89145,90

22,51%

4

32,47

526270,97

54,67

1097513,49

61353,19

22,78%

5

28,45

314494,67

61,65

533946,49

29848,67

23,35%

6

30,58

559969,49

56,85

1193437,76

66715,54

22,97%

7

27,98

-48947,35

36,13

-303107,34

-16944,30

20,82%

8

28,62

371258,79

50,95

739110,32

41317,74

22,44%

9

26,39

-68682,72

32,63

-329373,49

-18412,63

20,35%

10

28,51

130228,50

43,42

134825,73

7537,03

21,69%

11

27,45

740508,06

66,99

1656558,46

92604,91

23,75%

12

28,17

1033915,71

72,14

2405853,51

134492,00

24,10%

13

29,89

395782,91

58,29

753735,66

42135,32

23,09%

14

25,75

847524,48

70,06

1948142,01

108905,01

23,96%

15

29,46

227946,76

48,98

359264,40

20083,59

22,26%

16

30,51

155025,96

43,10

187967,24

10507,74

21,65%

17

29,68

449592,98

50,51

941436,76

52628,19

22,40%

18

26,69

304853,21

47,50

595387,13

33283,32

22,11%

19

28,75

462546,47

50,10

986315,46

55137,00

22,37%

20

26,08

558208,67

61,04

1213537,91

67839,18

23,30%

21

24,84

484788,56

55,72

1054459,44

58946,38

22,87%

…

…

…

…

…

…

…

10000

22,43

461968,08

53,62

1025363,90

57319,88

22,69%