Проектирование автобусного парка

3.3. При поражении электрическим током:

- обесточить пострадавшего при помощи диэлектрических перчаток или сухой деревянной палки;

- уложить пострадавшего на твердую поверхность;

- проверить у пострадавшего наличие дыхания, пульса;

- при отсутствии дыхания и пульса приступить к искусственному дыханию «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и непрямому массажу сердца и вызвать скорую помощь.

3.4. При попадании в глаза брызг, твердых частиц, паров едких веществ необходимо немедленно промыть глаза водой, а затем направить пострадавшего в медпункт.

Требования безопасности по окончании работы

1. После окончания работ необходимо отключить оборудование в соответствии с правилами техники безопасности при работе на данном оборудовании. Разборку, очистку и смазку оборудования производить только при отключенной системе питания с соответствующей табличкой на рубильнике.

2. После окончания работ рабочее место должно быть приведено в исходное состояние.

2.1. Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы следует собрать в металлическую тару, а затем сжечь в специально отведенном месте.

2.2. Залитые этилированным бензином места необходимо обезвредить. Для этого применяется дегазатор - дихлорамин или хлорная известь, а для металлических частей - растворители (керосин или щелочной раствор). Обезвреживать этилированный бензин сухой хлорной известью во избежание ее воспламенения запрещается.

3. После окончания работ следует вымыть руки теплой водой с мылом, а в случае работы с этилированным бензином протереть руки керосином.

4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы надлежит поставить в известность мастера.

4.4 Мероприятия по защите окружающей среды

Охрана водоемов и почв от загрязнений сточными водами АП предполагает устройство твердого покрытия проездов и стоянок автомобилей, озеленение свободных от застройки площадей, очистку сточных вод при мойке автомобилей с устройством оборотного водоснабжения.

Для наружной мойки используется малосточная система оборотного водоснабжения с использованием оборотной воды.

При сливе сточных вод в канализационные коллекторы в них должно быть не более 0,25-0,75 мг/л взвешенных веществ и 0,05-0,3 мг/л нефтепродуктов, наличие тетраэтилсвинца в сточных водах не допускается.

При проектировании производственного корпуса были рассмотрены все опасные и вредные производственные факторы, такие как: шум, вибрация, повышенная загазованность и запыленность рабочей зоны, изменение влажности, температуры.

Производственные помещения для поддержания оптимальных параметров воздуха оборудованы системой центрального отопления. В качестве теплоносителя используется пар.

Для поддержания оптимальных параметров воздуха помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Для защиты от поражения электрическим током на предприятиях предусмотрены защитные ограждения вокруг неизолированных частей. В качестве ограждений используются решетки и сплошные щиты.

Помещения для сварочных, малярных, аккумуляторных, обойных работ имеют несгораемые стены, перегородки с пределом огнестойкости не менее 1 ч.

Таким образом, в дипломном проекте выполнены все требования по экологичности и безопасности.

5. Экономическая часть

5.1 Расчет финансово-экономических показателей проекта

Инвестиции в предприятие. Рассчитываем капиталовложения в подвижной состав, производственно-техническую базу предприятия, оборотные средства.

Капиталовложения в подвижной состав определяем по выражению:

Кпс=Lт-зЦтеiАспi, (5.1)

где Кпс - капиталовложения в подвижной состав, млн. руб.;

Lт-з - коэффициент транспортно-заготовительных расходов;

Цтеi - цена транспортной единицы i-го вида, млн. руб.;

Аспi - списочное количество автобусов i-го вида, ед.

По формуле (5.1) получим:

КпсЛиАЗ = 1,04160,340 = 6668,48 млн.руб;

КпсМАЗ = 1,0416640 = 6905,6 млн.руб;

Кпс=6668,48 +6905,6 =13574,08 млн.руб.

Капиталовложения в производственно-техническую базу находим по формуле:

Кпт = КудiК1К2К3К4К5Аспi, (5.2)

где Кпт - капиталовложения в производственно-техническую базу, млн. руб.;

Кудi - норматив удельных капвложений по i-й матке автобуса, млн. руб.;

К1 - коэффициент, учитывающий тип подвижного состава;

К2 - коэффициент, учитывающий количество прицепов;

К3 - коэффициент, учитывающий среднесуточный пробег;

К4 - коэффициент, учитывающий способ хранения подвижного состава;

К5 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации.

По формуле (5.2) получаем:

КптЛиАЗ = 13,981,01,00,781,00,8340 = 362,026 млн.руб;

КптМАЗ = 13,980,81,00,781,00,8340 = 289,621 млн.руб.

Кпт =362,026 +289,621 = 651,647 млн.руб.

Стоимость оборотных средств может быть найдена из выражения:

Коб = 0,07(Кпс + Кпт), (5.3)

где Коб- стоимость оборотных средств, млн. руб.

Коб = 0,07(13574,08 +651,647) = 995,8 млн.руб.

Результаты расчета сводим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 - Инвестиции в предприятие

Наименование	Обозначение	Стоимость, млн. руб.
Подвижной состав	Кпс	13574,08
Производственно - техническая база	Кпт	651,65
Оборотные средства	Коб	995,8
Всего:	Кп	15221,53

Доходы, прибыль и рентабельность. Расчет себестоимости и тарифа перевозок, выполняем на ЭВМ, приводим ниже.

РАСЧЕТЫ СЕБЕСТОИМОСТИ И ТАРИФА ПЕРЕВОЗОК.

===================================================

Марка автобуса: ЛиАЗ-5256 МАЗ-104

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ

Месячная тарифная ставка водителя

(млн.руб.), Sm : 0.356 0.328

Коэффициент, учитывающий премии

и доплаты ,Кпр : 1.40 1.40

Списочное количество автобусов,

Асп : 40.00 40.00

Время пребывания автобуса в

наряде(часов),Tн : 16.00 16.00

Продолжительность смены(часов),Тсп: 8.00 8.00

Размер отчислений на социальные

нужды(%), Аc : 35.00 35.00

Норма расхода топлива на 100 км.

пробега (л.),Нкм : 30.00 26.00

Норма расхода топлива на 100 ткм.

транспортной работы (л.), Нткм : 0.00 0.00

Норма расхода топлива на одну

поездку (л.), Не : 0.00 0.00

Общий пробег всех автомобилей

(км.), L : 2897136 2897136

Объем транспортной работы(ткм.),Р : 1575946 1668648

Коэффициент дополнительного расхода

топлива ,Кд: 1.04 1.04

Общее количество поездок, Ne : 5150 5150

Цена 1-го литра топлива(млн.руб.),

Цт : 0.00154 0.00154

Норма затрат на ремонт и восстанов-

ление шин на 1000 км. пробега (%),

Нш : 1.25 1.08

Цена одной шины(млн.руб.), Цш : 0.534 0.470

Коэффициент учета транспортно-

заготовительных расходов , Ктр : 1.04 1.04

Количество ходовых колес , Nx : 4.00 4.00

Коэффициент учета условий эксплуа-

тации шин ,Кш : 1.10 1.10

Норма учета затрат на ТО и ТР авто-

мобилей в расчете на 1000 км.

пробега(%), Нтр : 0.38 0.33

Норма учета отчислений в ремонтный

фонд для проведения капремонта на

1000 км. пробега(%), Нкр : 0.00 0.00

Цена автомобиля(млн.руб.), Ца : 160.3 166.0

Норма амортизации на 1000 км.

пробега(%), На : 0.18 0.18

Норма общехозяйственных расходов ,

(млн.руб),Нохр : 1.49 1.44

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т О В

-------------------------------------------------------------------

Численность водителей Чвод : 80.0 80.0

Заработная плата водителей

(млн.руб.), ЗПвод : 478.46 440.83

Отчисления на социальные нужды

(млн.руб.), О : 167.46 154.29

Затраты на топливо для автомобилей

(млн.руб.): 1392.02 1206,41

Затраты на смазочные материалы

(млн.руб.): 236.64 205.09

Затраты на ремонт и восстановление

шин(млн.руб.), Ш : 73.13 55.61

Затраты на ремонт автомобилей

(млн.руб.), P : 1835.35 1650.53

Амортизация подвижного состава,

(млн.руб.)А: 869.38 900.29

Общепроизводственные расходы,

(млн.руб.)ОХР: 59.60 57.60

Себестоимость перевозок

(млрд.руб), C : 5.11 4.67

----------------------------------------------------------------

Доход АП - это выручка предприятия за выполнение услуги, работы и выпущенную продукцию. Основа дохода АП - это доход от перевозок. Для перевозок пассажиров автобусами в пределах города:

Д=Цп Q, (5.4)

где Д - доход АП от перевозок, млн. руб.;

Цп - тариф на перевозку пассажиров, тыс. руб.;

Q - количество перевезенных пассажиров, чел.

Общее количество перевезенных пассажиров: 60% - полный проезд, 30% - льготный проезд, 10% - бесплатный проезд.

По формуле (5.4) получаем:

Д=(0,42945567+0,21472784)+(0,421001189+0,21500594)=

=1022047 тыс. руб.=1022,047 млн. руб.

Прибыль предприятия от перевозок определяется следующим образом:

П = Д - Н - С , (5.5)

где П - прибыль предприятия от перевозок, млн.руб.;

Н - налоги, выплачиваемые из выручки, млн.руб.;

С - себестоимость перевозок, млн.руб.

Налоги, выплачиваемые из выручки, определяются по формуле:

Н = Д 21,7 / 121,7 , (5.6)

Тогда по формуле (5.6) получаем:

Н = 1022,047 21,7 / 121,7 = 182,24 млн.руб.

Тогда прибыль по формуле (5.5) будет равна:

П = 1022,047 - 182,24 -9780= -8940,193 млн.руб.

Рентабельность капитала - это отношение прибыли к сумме капиталовложений и определяется по формуле:

Р = П 100 / Кп , (5.7)

По формуле (5.7) получаем:

Рк = -8940,193 100 / 15221,527= -58,73%

Определение точки безубыточности перевозок. Точка безубыточности - это объем перевозок в натуральном выражении при котором затраты на перевозки равны доходу, а прибыль равна нулю. Она рассчитывается двумя методами - аналитическим и графическим.

Аналитически точку безубыточности (Т.Б.) можно рассчитать по формуле:

, (5.8)

где Т.Б. - точка безубыточности, млн. км;

Цкм - тариф на 1 км пробега (без налогов), тыс. руб.;

Lкм - переменные издержки на 1 км пробега, тыс. руб.;

ОХР - общехозяйственные расходы или постоянные издержки, тыс. руб.

Особенностью перевозок является то, что большая часть издержек может быть отнесена к переменным, так как они пропорциональны выполняемой работе (перевозкам) и нормируются на 100 или 1000 км пробега:

, (5.9)

где С - себестоимость перевозок, млн. руб.;

L0 - годовой пробег автомобиля, км.

Определим точку безубыточности для автомобиля ЛиАЗ-5256.

Постоянные издержки, согласно расчета себестоимости выполненного на ЭВМ и представленного в пункте 6.1.2, составляют 59,6 млн. руб.

Переменные издержки определим по формуле (5.9):

= (5110 - 59,6) / 2897136 = 1743 руб./км.

Тогда по формуле (5.8) точка безубыточности:

Т.Б. = 59,6/(2413,6 - 1743) = 0,088 млн. км.

Аналогично произведем расчет для автомобиля МАЗ-104:

= (4670 - 57,6) / 2897136= 1592 руб./км.

Т.Б. = 57,6/(2205,7- 1592) = 0,094 млн. км.

Графически точку безубыточности можно определить, построив графики изменения дохода от расстояния перевозки груза и суммарных издержек. Точка пересечения графиков и есть точка безубыточности. График изменения суммарных издержек строится по следующей зависимости, меняя значение пробега автомобиля (L):

Ис = L + ОХР. (5.10)

График изменения дохода строится также, меняя значение пробега автомобиля (L), по следующей зависимости:

Д = ЦтL .

Точка безубыточности для автомобиля ЛиАЗ-5256 представлена на рисунке 5.1.

Точка безубыточности для автомобиля МАЗ представлена на рисунке 5.2.



Рисунок 5.2 - Точка безубыточности для автомобиля МАЗ.

По результатам раздела 5.1 составляется итоговая таблица 5.2.

Таблица 5.2 - Основные показатели проекта предприятия

Показатели	Обозначение	Величина показателя
1	2	3
Количество автомобилей, ед.: - ЛиАЗ-5256 - МАЗ-104	Асп ЛиАЗ	40
	Асп маз	40
Капиталовложения в предприятие, млн. руб.	Кп	15221,53
Себестоимость перевозок, млн. руб.	С	9780
Доход предприятия, млн. руб.	Д	1022,05
Прибыль предприятия, млн. руб.	П	-8940,193
Точка безубыточности, млн. км - ЛиАЗ-5256	Т.Б.	0,884
- МАЗ-104	Т.Б.	0,936
Себестоимость перевозки 1 км пробега, руб.: - ЛиАЗ-5256	СТ	1763,8
- МАЗ-104	СТ	1611,9

5.2 Стоимостные показатели зоны ТР

Продукция зоны ТР производства АТП - это продукция внутреннего потребления. Поэтому можно ограничиться следующими стоимостными расчетами: капитальные затраты на создание участка (Ку), себестоимость ремонтных работ (Су), объем ремонтных работ по внутреннему тарифу, показатели эффективности. Основные данные к расчету приводятся в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Исходные данные

Наименование	Обозначение	Значение
Годовая программа работ, ед	Асп	80
Площадь помещения участка, м2	S	360,0
Средняя высота помещений, м	h	6
Трудоемкость работ, час	Тр	29463,8
Количество основных единиц оборудования, ед.	N	13
Численность рабочих по ремонту подвижного состава, чел.	Чр	6
Численность вспомогательных рабочих, чел.	Чвсп.	2
Численность специалистов, руководителей и служащих, чел.	Чс	1
Мощность энергоприемников, кВт.	Nу	48,42
Средняя часовая тарифная ставка, тыс. руб: - ремонтного рабочего	Сч	1,154
Средний оклад специалистов, тыс.р.	О	175,0
Коэффициент премии	Кп	1,4

Средняя часовая тарифная ставка рабочего определяется по выражению:

Сч=С1Кт/Фм, (5.11)

где Сч - средняя часовая тарифная ставка рабочего, тыс. руб.;

С1 - месячная тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб. (принимаем С1= 125 тыс. руб.);

Кт - тарифный коэффициент по 5-му разряду (принимаем Кт=1,57.);

Фм - месячный фонд времени одного рабочего, ч (принимаем Фм=170 ч).

Оклад специалистов определяется из выражения:

О=Скт. (5.12)

Издержки производства (себестоимость) по зоне ТР. В данном разделе осуществляется укрупненный расчет себестоимости ремонтных работ по следующим статьям (таблица 5.4).

Таблица 5.4 - Себестоимость работ

Статьи затрат	Обоз-наче-ние	Сумма, тыс. руб.	В том числе:
			ЛиАЗ	МАЗ
Ремонтные материалы	См	10158,3	4755,8	5402,5
Запасные части	Сзч	25546,5	9641,8	15904,7
Налоги и отчисления	Сн	2170,78	935,39	1235,4
Основная зарплата рабочих по ремонту подвижного состава	ЗП0	47601,7	22934,8	24666,8
Дополнительная зарплата рабочих по ремонту ПС (9% от ЗП0)	ЗПд	4284,2	2064,1	2220,1
Отчисления от зарплаты (35% от (ЗП0+ЗПд))	Ос	18160,1	8749,6	9410,5
Общепроизводственные расходы, в т.ч.	ОПР	36746,6	15873,3	20873,3
Общехозяйственные расходы (70% от ЗП0)	ОХР	33321,2	16054,3	17266,8
Себестоимость	Су	34858	18353	16505
Себестоимость единицы работ	Сед	871,45	458,825	412,625

Капитальные вложения в участок и амортизация основных средств. Состав капвложений представлен в таблице 5.5.

Таблица 5.5 - Капитальные вложения и амортизация основных средств

Элементы капиталовложений	Обоз-начение	Сумма, тыс.р.	Норма амортиза-ции, %	Амортиза-ционные отчисления, тыс.р.
Здание участка	Кз	194400	1,5	2916
Сооружения	Кс	48600	2,5	1215
Технологическое оборудование	Ко	12844,1	17	2183,5
Приборы и приспособления	Кр	770,6	18	138,7
Инструмент и производственный инвентарь	Кин	513,7	19	97,6
Хозяйственный инвентарь	Кх	777,6	7	54,4
Всего:	Ку	257906		6605,2

Стоимость здания участка определяется по выражению:

Кз = S Цзд, (5.13)

где Кз - стоимость здания, тыс. руб.;

S - площадь участка, м2;

Цзд - стоимость 1 м2 здания, тыс. руб. (принимаем Цзд= 540 тыс.руб.).

Стоимость технологического оборудования принимаем на основании ведомости технологического оборудования (таблица 5.6), с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Стоимость сооружений принимаем 25% от стоимости здания; производственного инструмента и инвентаря - 4% от стоимости оборудования; приборов и приспособлений - 6% от стоимости оборудования; хозяйственного инвентаря - 0,4% от стоимости здания.

Амортизационные отчисления находятся по формуле:

А0=к На/100, (5.14)

где На - норма амортизации, %.

Таблица 5.6 - Ведомость оборудования

№	Наименование оборудования	Мо-дель	Коли-чество, шт	Цена за едини-цу, тыс.руб.	Стои-мость, тыс.руб	Общая мощ-ность, кВт
1	Пневмогайковерт для гаек колес	И-318	2	216	432	0,72
2	Подъемник четырехстоечный	П-233	2	10800	21600	-
3	Стеллаж секционный	2240	1	432	432	-
4	Приспособление для снятия и установки двигателей автобусов	П-704	1	324	324	-
5	Набор инструментов и манометров для проверки тормозной системы автобуса	-	1	108	108	1,4
6	Стенд для диагностирования пневмоподвески	СДП-284	1	2160	2160	8,4
7	Установка для заправки агрегатов автобуса трансмиссионным маслом	31195	1	864	864	2,6
8	Установка для сбора масла с насосом	Аурас	1	432	432	3,2
9	Бак для слива отработавшего масла	-	1	324	324	-
10	Стенд для проверки углов установки передних колес	КИ-4872	1	1404	1404	9,6
11	Стенд для притирки клапанов в головке цилиндров двигателя	6601-19	1	648	648	10,0
12	Верстак	2201	1	324	324	-
Итого	-	14	18036	29268	48,42
Транспортно-заготовительные расходы	-	-	721,4	1170,7	-
Всего:	-	-	18757,4	30438,7	-

Ремонтные материалы, запасные части, налоги и платежи. Затраты на материалы по виду работ (Смi), выполняемых на участке по каждой марке автомобилей, могут быть найдены из выражения:

См = hмj Тр / Т Lj/1000, (5.15)

где hмj - норма расхода материалов на j - ый марке автобуса, (принимаем для ЛиАЗ 4,56 млн.руб./1000км., для МАЗ 5,18 млн.руб./1000км.);

Тр - трудоёмкость работ, приходящаяся на зону ТР, чел.час.;

Т- общая трудоёмкость работ при выполнении обслуживания или ремонта автомобилей, чел.час.;

Lj - общий пробег по j-й марке автобуса, км.

По формуле (5.15) получаем:

См ЛиАЗ = 4,565110,4/14195,92897136 /1000=4755,8 млн.руб.

См МАЗ = 5,185496,4/15267,9 2897136 /1000=5402,5 млн.руб.

Затраты на запчасти Сз рассчитываются по формуле:

Сз = hзjК1К2К3Тр / ТLj/1000, (5.16)

где hзi - норма затрат на запчасти для j-го автобуса, (принимаем для ЛиАЗ 8,56 млн.руб./1000км., для МАЗ 14,12 млн.руб./1000км.);

К1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации, (К1 = 1,2);

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава, (К2 = 1,0);

К3 - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия эксплуатации, (К3 = 0,9).

Сз ЛиАЗ = 8,561,21,00,95110,4/14195,92897136 /1000=9641,8 млн.руб.

СзМАЗ=14,121,21,00,95496,4/15267,9 2897136 /1000=15904,7 млн.руб.

В себестоимость включаются платежи по обязательному страхованию имущества и земельный налог.

Платежи по обязательному страхованию имущества определяются по формуле:

Пс = (Ку - Ао + Фоб) Нстр/100, (5.17)

где Ку - стоимость основных фондов, тыс. руб.;

Ао - начисленная амортизация, тыс. руб.;

Фоб - стоимость нормируемых оборотных средств, тыс.руб.(принимаем 10% от(См + Сз));

Нстр - норматив платежей по страхованию имущества, % (принимаем Нстр=0,15%).

По формуле (5.17) получаем:

Пс = (257906- 6605,2 + 3570,5)0,15/100=382,3 тыс.руб.

Сумма земельного налога находится из выражения:

Пзем = SКНз/10000, (5.18)

где S - площадь помещения, м2;

К - коэффициент застройки (принимаем К=4);

Нз - ставка земельного налога, тыс. руб. за 1 га (принимаем Нз=7763 тыс.руб. за 1 га).

По формуле (5.18) получаем:

Пзем = 360412420/10000=1788,48 тыс.руб.

Тогда сумма налогов и платежей:

Сн = Пс + Пзем , (5.19)

где Сн - общая сумма налогов, тыс. руб.;

Пс - платежи по обязательному страхованию имущества, тыс. руб.;

Пзем - сумма земельного налога, тыс. руб.

Тогда по формуле (5.19) получаем:

Сн = 382,3 + 1788,48=2170,78 тыс. руб.

Зарплата ремонтных рабочих подвижного состава. Основная зарплата ремонтных рабочих рассчитывается по формуле:

ЗПо = СчТрКп, (5.20)

где Тр - годовая трудоемкость работ в зоне ТР, чел. ч;

Кп - коэффициент учета премий.

По формуле (5.20) получаем:

ЗПо = 1,15429463,81,4=47601,715 тыс.руб.

Общепроизводственные расходы. Общепроизводственные расходы включают расходы по содержанию оборудованию и цеховые расходы.

В таблице 5.7 представлена смета общепроизводственных расходов.

Таблица 5.7 - Смета общепроизводственных расходов

Элементы затрат	Обозначение	Сумма, тыс. руб.
1 Амортизация	А	6605,2
2 Содержание имущества	Си	17586,25
- затраты на ремонт имущества	Ср	5158,12
- затраты на вспомогательные материалы	Св	86,4
- затраты на электроэнергию для освещения	Сэл	1726,92
- затраты на силовую электроэнергию	Сс	7146,79
- затраты на воду для хозяйственных нужд	Свд	185,21
- затраты на пар для отопления	Сп	3282,81
3 Заработная плата с отчислениями:	ЗП	9145,5
- специалистов, служащих, руководителей	ЗПс	329,7
- вспомогательных рабочих	ЗПвсп	5848,5
4 Содержание и возобновление малоценного инвентаря и инструментов	Си	345,6
5 Охрана труда и техника безопасности	Стб	291,6
6 Расходы по испытаниям и рационализации	Сир	486,0
7 Прочие расходы	Спр	2286,37
Всего расходов	Сопр	36746,52

Примечание:

Фд - годовой действительный фонд рабочего времени вспомогательного рабочего, час (Фд=1860ч.);

Кд - коэффициент дополнительной зарплаты (Кд=1,08 - 1,1);

Кс - коэффициент отчислений от зарплаты (Кс=1,35).

Затраты на электроэнергию для освещения находятся из выражения:

Сэл = SЭуТоКодЦэл, (5.21)

где S - площадь освещаемого помещения, м2 ;

Эу - удельный расход осветительной энергии за 1 час на 1 м2, кВт/м2 в час (принимаем Эу=0,013 кВт/м2 в час);

То - продолжительность освещения в году, ч (принимаем То=2400 ч);

Код - коэффициент одновременности освещения (принимаем Код=0,75);

Цэл - стоимость электроэнергии для освещения, тыс. руб./кВтч (принимаем Цэл =0,205 тыс. руб./кВтч).

По формуле (5.21) получаем:

Сэл = 3600,01324000,750,205=1726,92 тыс.руб.

Затраты на силовую электроэнергию находятся по формуле:

Сс = NуКспФдобКзЦ, (5.22)

где Nу - установленная мощность энергоприемников, кВт;

Ксп - коэфициент спроса (принимаем Ксп=0,4);

Фдоб - годовой действительный фонд работы единицы оборудования, ч (принимаем Фд=3600);

Кз - коэффициент загрузки оборудования по времени (принимаем Кз=0,5);

Ц- стоимость электроэнергии за 1 кВтч, руб./ кВтч (принимаем Ц=0,205 руб./ кВтч).

По формуле (5.22) получаем:

Сс = 48,420,436000,50,205=7146,79 тыс.руб.

Затраты на воду для хозяйственных нужд определяются из следующих норм: 0,025 м3 на одного работающего в смену и 0,05 м3 на одного работника пользующегося душем (20% от всех работающих). Тогда,

Свд=0,035ЧДрЦвд, (5.23)

где Ч - численность работающих, чел.;

Др - число рабочих дней предприятия, дни;

Цвд - тариф за 1 м3 воды, тыс.р.

Тогда по формуле (5.23):

Свд=0,03592532,324=185,211 тыс.руб.

Затраты на пар для отопления определяются по формуле:

Сп = nудVЦп, (5.24)

где nуд - расход тепла на единицу объема здания в год, Гкал (принимаем nуд=0,03 Гкал);

V - объем здания, м3;

Тп - стоимость пара за 1 Гкал, тыс. руб./Гкал (принимаем Тп=56 тыс. руб./Гкал).

По формуле (5.24) получаем:

Сп = 0,031954,0556=3282,804 тыс.руб.

Расходы на содержание имущества находятся по выражению:

Си = Ср + Св + Сэл+ Сс+Свд+Сп, (5.25)

где Ср - затраты на ремонт имущества, тыс.руб.;

Св - затраты на вспомогательные материалы, тыс. руб.;

Сэл - затраты на электроэнергию для освещения, тыс. руб.;

Сс - затраты на силовую электроэнергию, тыс. руб.;

Свд - затраты на воду для хозяйственных нужд, тыс руб.;

Сп - затраты на пар для отопления, тыс.руб.

Тогда по формуле (5.25):

Си = 5158,12+ 86,4 + 1726,92+ 7146,79+185,21+3282,81=17586,25 тыс. руб.

Затраты на охрану труда и технику безопасности принимают из расчета 43 тыс. руб. на одного работника.

Стоимостные объемы производства и показатели эффективности. Себестоимость ремонта одного автобуса определяется по формуле:

Сед = Су/Ас, (5.26)

где Сед - себестоимость ремонта одного автомобиля, тыс. руб.;

Су - себестоимость ремонта всех автомобилей, тыс. руб.;

Ас - списочное количество автомобилей.

Тогда по формуле (5.26) себестоимость ремонта одного автомобиля составит:

СедЛиАЗ = 18353/ 40 = 458,825 тыс. руб.

СедМАЗ = 16505 / 40 = 412,625 тыс. руб.

Внутренний тариф на единицу работ:

Ц = Сед + Пед, (5.27)

где Пед - расчетная прибыль, приходящаяся на единицу работ, тыс. руб.

Прибыль на единицу продукции может быть найдена в процентах от себестоимости, т.е.:

Пед = Сед/100, (5.28)

где - принятый размер прибыли, %.

По формуле (5.28) получаем:

ПедЛиАЗ = 458,825 20 / 100 = 91,765 тыс.руб.

ПедМАЗ = 412,62520/100= 82,525 тыс.руб.

Тогда внутренний тариф на единицу работ составит:

ЦЛиАЗ = 458,825 + 91,765 = 550,59 тыс. руб.

ЦМАЗ = 412,625 + 82,525 = 495,15 тыс. руб.

Объем ремонтной продукции найдем по формуле:

ОРП = ЦiАi, (5.29)

где n - виды марок автобусов;

Аi - списочное количество автомобилей, ед.

По формуле (5.29) получаем:

ОРП =(550,5940)+(495,1540)=41829,6 тыс.руб.

Прибыль зоны ТР:

П = ОРП - Су (5.30)

Следовательно, по формуле (5.30):

П = 41829,6 - 34858 = 6971,6 тыс.руб.

Рентабельность продукции - это отношение прибыли к себестоимости.

Рпр = П 100/Су, (5.31)

где Рпр - рентабельность продукции, %.

Тогда по формуле (5.31):

Рпр = 697,16 100/ 34858 = 20%.

Рентабельность производства - отношение прибыли к стоимости основных фондов и определяется по формуле:

Р = П100 / Ку+Фоб, (5.32)

Тогда по формуле (5.32):

Р = 6971,6 100 / 257906+3570,5= 2,6 %.

Фондоотдача - отношение объема ремонтной продукции к стоимости основных фондов и определяется по формуле:

Фот = ОРП / Ку, (5.33)

Тогда по формуле (5.33):

Фот = 41829,6 / 257906= 0,2 руб./руб.

Материалоемкость (руб.):

Ме = См+Сз / ОРП, (5.34)

Тогда по формуле (5.34):

Ме = 10158,3+25546,5 / 41829,6 =0,85 руб./руб.

Итоговые показатели. Основные итоговые показатели проектируемой зоны ТР сведем в таблицу 5.8.

Таблица 5.8 - Итоговые показатели зоны ТР

Наименование	Обозначение	Величина показателя
1 Программа работ, ед - ЛиАЗ-5256 - МАЗ-104	А	80 40 40
1 Капвложения в участок, тыс. руб.	К	257906
2 Себестоимость, тыс.руб. - на 1 автобус ЛиАЗ-5256 - на 1 автобус МАЗ-104	С	34858 18353 16505
3 Объем ремонтной продукции, тыс.руб.	ОРП	41829,6
4 Прибыль, тыс. руб.	П	6971,6
5 Численность персонала, чел.	Чр	9
6 Рентабельность продукции, %	Р	20
7 Рентабельность производства, %	Рпр	2,6
8 Фондоотдача, руб./руб.	Фот	0,2
9 Материалоемкость, руб.	Ме	0,85

5.3 Обоснование эффективности конструкторской разработки

Объектом модернизации является стенд для диагностирования пневмоподвески.

Цена устройства. Укрупнённо цена модернизируемого устройства может быть найдена из выражения:

Ц2 = Ц1 + Цвв, (5.35)

где Ц2 - цена проектируемого оборудования, тыс. руб.;

Ц1 - цена базового оборудования, тыс. руб.;

Цвв - цена вновь вводимых деталей и узлов, тыс. руб.;

Цена вновь вводимых устройств рассчитывается по формуле:

Цвв = Свв + Пвв + Нвв , (5.36)

где Свв - себестоимость устройства, тыс.руб.

Пвв - прибыль, (10% от Свв);

Нвв - налоги, (25,6% от (Свв + Пвв).

Затраты на материалы определяются из выражения:

См=ЦiМiктзркпр, (5.37)

где Мi - норма расхода i-го материала, т.

Тогда по формуле (5.37):

См=(340,80,2131,031,1)+(4730,431,031,1)=312,685 тыс.руб.

Затраты на комплектующие (покупные) изделия:

Ск = ЦАКтэрКпр, (5.38)

где Ктэр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов, (Ктэр = 1,03);

Кпр - коэффициент прочих материалов, (Кпр = 1,1).

Тогда по формуле (5.38):

Ск = 5011,031,1 = 56,7 тыс.руб.

Основная зарплата рабочих на сборку оборудования:

ЗП = СчТКп, (5.39)

где Кп - коэффициент премий;

Т - суммарная трудоёмкость сборки оборудования, Т=2час.

Тогда по формуле (5.39):

ЗП = 12521,4 = 350,0 тыс.руб.

Итоговые показатели себестоимости устройства сведем в таблицу 5.9.

Таблица 5.9 - Себестоимость устройства

Наименование	Обозначение	Сумма, тыс.руб
Основные материалы Комплектующие изделия Основная заработная плата рабочих Дополнительная заработная плата Отчисления на социальные нужды Общепроизводственные расходы Общехозяйственные расходы	См Ск Зпо ЗПд Ос ОПР ОХР	312,68 56,7 350,0 35,00 150,15 385,0 280
Всего	С	1569,53

Цвв = 1569,53+ 156,9 + 441,96 = 2168,39 тыс. руб.

Тогда:

Ц2 = 1360 + 2168,39 = 3528,39 тыс. руб.

Годовые издержки потребителя и сопутствующие капиталовложения. Годовые издержки потребителя - это издержки, связанные с использованием оборудования в ремонтном производстве. Они состоят из: зарплаты оператора, отчислений от зарплаты, затрат на энергию и материалы, затрат на ТО и ТР оборудования и накладных расходов.

Зарплата рабочего составит:

ЗП = СчТгодКп, (5.40)

где Сч - часовая тарифная ставка ремонтника, тыс.руб.;

Тгод - годовая трудоёмкость работ, чел.час;

Годовая трудоемкость работ определяется:

Т=tштАоп, (5.41)

где tшт - трудоёмкость одной операции, чел.час;

Тогда, по формуле (5.41):

Т = 0,05415=20,75 чел.час.

Тогда по формуле (5.40):

ЗП = 12520,751,4 = 363,12 тыс. руб.

Затраты на энергию находятся по формуле:

Сэл = NузТоКсп, (5.42)

где Nу - мощность токоприёмников, кВт;

з - коэффициент загрузки оборудования;

То - действительный годовой фонд работы оборудования;

Ксп - коэффициент спроса, учитывающий неоднородность работы потребителей;

Тогда по формуле (5.42):

Сэл =12,50,436000,5=9000 тыс. руб.

Затраты на ТО и ТР:

Сто = 0,1Ц2, (5.43)

где Сто - затраты на ТО и ТР устройства, тыс. руб.

Тогда для базового оборудования:

Сто = 0,11360 = 136 тыс. руб.

Тогда для нового оборудования:

Сто = 0,13528,39 = 352,8 тыс. руб.

Накладные расходы принимают в размере 80% от ЗП.

Результаты расчета годовых издержек сведены в таблицу 5.10.

Таблица 5.10 - Издержки потребителя

Наименование	Обозначение	Значение показателя, тыс.руб
		базовый	новый
Зарплата рабочего Дополнительная зарплата (8-10 % от ЗП) Отчисления на социальные нужды Затраты на энергию и материалы Затраты на ТО и ТР оборудования Накладные расходы (80 - 100% от ЗП)	ЗП ЗПд Ос См Сто Сн	363,12 36,3 155,77 312,685 136 290,49	363,12 36,3 155,77 312,685 352,8 290,49
Всего:	И	1294,29	1511,16

Экономический эффект. Результаты расчета экономического эффекта проектируемого устройства представим в таблице 5.11.

Таблица 5.11 - Исходная информация о проектируемом устройстве

Наименование	Обозначе-ние	Значение показателя, тыс.руб.
		Базовый	новый
Цена устройства, тыс. руб. Производительность оборудования, ед. Срок службы, лет Годовая доля затрат на реновацию Годовые издержки потребителя, тыс. руб.	Ц В Т Р Н	1360 0,05 10 0,1 280,721	3528,39 0,05 10 0,1 282,19

Эффект рассчитывается по формуле:

Э = Ц1 - (И1-И2)/(Р+ЕН) - Ц2, (5.44)

где Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности (Ен = 0,13 - 0,17).

Таким образом по формуле (5.44) определим:

Э=1360-(280,721-282,19)/(0,1+0,15)- 3528,39= -2162,51 тыс.руб.

Несмотря на отсутствие экономического эффекта, модернизация позволяет работать подъемнику не приостанавливая технологического процесса предприятия, что выгодно для предприятия.

Размещено на Allbest.ru