Бизнес-план развития предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Характеристика предприятия и стратегия его развития

1.1 Общие сведения о предприятии

КСУП им. Володарского расположен в северо-восточной части Кормянского района Гомельской области. Центральная усадьба - д. Барсуки, находиться в 6 км. от районного центра г. п. Корма и в 106 км от областного центра г. Гомеля.

«КСУП «им. Володарского» является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам. Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Также «КСУП «им. Володарского»» имеет текущие и иные счета, открываемые в банках в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Имеет свою печать, образец которой утверждается предприятием и штампом и действует на основании Устава.

Уставный фонд составляет 2430000 млн. (два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей, сформированный путём объединения Уставного фонда КСУП «им. Володарского» и СПК «Каменский».

КСУП «им. Володарского» имеет два подразделения (Барсуки и Каменка) три молочно-товарные фермы. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 2437 голов. В том числе молочного скотоводства - 997.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2012 г. - 203 человек.

Общая земельная площадь составляет 7410 га, в том числе: сельхозугодия - 6456 га, из них пашня составляет 4075 га.

Балл плодородия пашни - 35,5, сельскохозяйственных угодий - 34,8.

Основными направлениями производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия является производство мяса КРС, молока и зерна.

В хозяйстве имеется 2 типовых мастерских по ремонту техники и тракторов, гаражи для тракторов, навесы и площадки для хранения сельскохозяйственной техники. 2 заправочных станций, склад запчастей, обменных узлов и агрегатов, минеральных удобрений, ядохимикатов, фуражный, семенной, хранилища сена, сенажа и силоса.

В своем составе КСУП «им. Володарского» насчитывает следующие населенные пункты: Барсуки, Сырская Буда, Реут, Новоселки, Тараховка, Белев, Каменка, Березовка, Лебедевка, Кучин, Яновка.

На территории хозяйства имеются и функционируют: 2 школы, 2 детских сада, клубное учреждение, библиотека, 2 фельдшерско-акущерного пункта, 4 магазина.

Машинотракторный парк насчитывает 24 единицы тракторов и механических погрузочных средств в том числе: МТЗ 3022 - 5 единиц, МТЗ 1221 - 8 единиц, МТЗ 80, 82, 920 -11 единиц, МТЗ-1523 - 1 единица, Амкодор - 3 единицы или 27,3 условных эталонных единиц, 14-ть автомобилей из которых 10 грузовых, 10-ть зерноуборочных комбайнов и комплекса сельскохозяйственной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники.

На долю молока в структуре товарной продукции приходится 57,2%, КРС в живом весе - 15,7%, зерно - 13,2%, рапс - 3,2%.

В целом в 2012 году выручка от реализации составила 18420 млн. руб.

Состояние растениеводства определяется размером и структурой посевных площадей, урожайностью сельскохозяйственных культур и затратами труда на 1ц. продукции, составами структурой затрат на производство 1ц. продукции растениеводства. В структуре посевных площадей за 2012 год наибольший удельный вес занимают зерновые и зернобобовые - 35,4%. Картофель и рапс занимают 0,4 и 4,9% соответственно.

Урожайность зерновых в 2012 год составила 25,9 ц/га, картофеля - 190 и рапса - 11,9 ц/га.

Состояние животноводства в хозяйстве определяется количеством поголовья животных, продуктивностью, а также обеспеченностью и расходом кормов, составом и структурой затрат на производство 1ц. продукции животноводства.

На конец года отрасль животноводства характеризуется следующими показателями: поголовье всего - 2449 голов, в том числе поголовье коров - 997 голов; среднегодовой удой молока от одной коровы - 4041 кг, среднесуточный привес КРС - 690 гр.

Основной стратегической задачей перспективного развития хозяйства является обеспечение увеличения производства валовой продукции в сопоставимых ценах в 2013 году на 130%, улучшения ее качества и условий труда работников.

1.2 Анализ работы за 2012 год

Основными задачами производства в 2012 года были обеспечение производства и продажа продукции государству при обеспечении прироста производства валовой продукции в соответствии с планами и заданиями и получение максимально возможной прибыли.

Основные производственно-финансовые показатели работы предприятия за 2011-2012 гг. отражены в таблице 1.2.1 «Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 2011-2012 гг.»

Таблица 1.2.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 2011-2012 гг.

Производство валовой продукции в 2012 году составит 140% к уровню 2011 года. По производству и реализации продукции животноводства в натуральном выражении:

- производство молока в 2012 году - 3677 тонны, что составит 126% к уровню 2011 года;

количество реализованного молока в 2012 году - 3192 тонн, что составит 118% к уровню 2011 года;

- производство привеса КРС - 256 тонн или 159% к уровню 2011 года;

реализация КРС на мясо в количестве 190 тонн или 80% к уровню прошлого года.

Прибыль от реализации продукции составит 1430 млн. руб. что в 7 раз выше по сравнению с 2011 годам.

Чистая прибыль составила 3429 млн. руб.

Рентабельность реализованной продукции составила 9,4%

Рентабельность продаж составила 8,6% или на 5,6 п.п. к уровню прошлого года выше.

2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

Основными видами производимой продукции на предприятии являются: зерно, рапс, молоко и выращивание крупного рогатого скота.

Рапс - культура универсального типа использования. Сорта с низким содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов пригоден для получения масла на пищевые цели, жмыхов и шротов на корм животным. При переработке таких сортов на масло выход жмыхов (шротов) составляет 50-56%, в них содержится 30-35% белка, они хорошо сбалансированы по аминокислотному составу. Рапсовый шрот превосходит подсолнечниковый по содержанию лизина на 33%, цистина в 2,1 раза. В 1 кг такого шрота содержится 0,91 кормовых единиц и 318 грамм переваримого протеина (или на 1 кормовую единицу приходиться 350 грамм протеина), в 1 кг жмыха соответственно 1,1-1,2 кормовых единиц и 277 грамм (или же на 1 кормовую единицу приходиться 230-250 грамм протеина). При урожайности семян 20 ц/га с 1 гектара можно получить 8 ц масла и 12 ц жмыха. Одна тонна рапсового шрота позволит сбалансировать по белку 7-8 тонн зернофуража (овес, ячмень), при этом содержание переваримого протеина в 1 кормовой единице повышается с 81 грамма до 110 грамм. Рапс планируется выращивать на площади 360 га. Реализация составит 670 тонн, что позволит приобрести около 160 тонн рапсового шрота и полностью сбалансированный кормовой рацион по белку.

Крупный рогатый скот выращивается для реализации на мясо. Мясо является одним из ценнейших продуктов питания. В нем содержаться белки и аминокислоты необходимые для жизни человека. Белки в мясе составляют 15-20% и их количество колеблется в зависимости от пола, возраста и упитанности животного. Лучшим по вкусовым качествам является мясо с равным количеством жира и белка. Из минеральных веществ в мясе преобладают калий, натрий, хлор и железо. Оно почти полностью обеспечивает потребность организма человека в фосфоре, является поставщиком некоторых микроэлементов - меди, цинка, йода и других. В мясе содержится витамин группы В (В1, В2, В6), никотиновая кислота (РР) и другие. Богата витаминами группы В и А печень животных. Считается что 50 грамм говяжьей печени обеспечивает суточную потребность организма человека в витамине А и в витаминах В.

Молоко - один из важнейших продуктов питания человека. Оно вносит разнообразие в меню, имеет огромное диетическое и целебное значение.

В молоке содержится большинство необходимых человеку веществ: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, фосфатиды и тд. - всего около 300 веществ, выполняющих энергетические, пластические и регуляторные функции в организме. Поэтому молоко по праву называют «эликсиром жизни».

Изготовленные из молока молочнокислые продукты (простокваша, кефир, творог и другие) противостоят нежелательной (гнилостной) кишечной микрофлоре, поэтому они незаменимы как диетические продукты и успешно применяются для профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта у людей и молодых животных.

Объем производства молока планируется в количестве 4300 тонн, реализация 3870 тонн. Молоко реализуется на Рогачевский молочноконсервный комбинат.

Зерно является стратегическим продуктом. Используется как для питания человека, так и на корм животных, а также в качестве сырья для промышленности. Намечается увеличение производства зерна в 2013 году до 9369 тонн, реализация до 7580 тонн. Увеличить цену реализации за счет увеличения продажи продовольственного зерна.

Рынками сбыта производимой хозяйством продукции являются: по зерну - ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Гомельский комбинат хлебопродуктов» и другие КХП гомельской области. Цены на каждом из этих рынков сбыта формируются исходя из государственных закупочных цен на зерно в зависимости от качества продукции и ее назначения. Опыт показывает, что часть зерна реализуется как продовольственное, часть как кормовое (значительная часть). Это обусловлено недостатком сушильного хозяйства во время уборки урожая. Комбайновый парк позволяет убрать весь урожай зерновых культур не более чем за 15 дней, но зерносушильное хозяйство не способно обеспечить его переработку, в связи с этим часть зерна приходиться реализовывать прямо с поля по более низким ценам.

Рынки сбыта рапса - это рапсовые заводы. Сбыт рапса определяется госзаказом. В основном это ОАО «Припять». Цены определяются исходя из государственных закупочных цен на масло и семена рапса согласно качества. Как было отмечено выше, недостаток очистительных машин не дает возможности реализовывать рапс по более высоким ценам, рапс продается по 2 классу для технических целей.

Молоко реализуется на ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат». Цены формируются на основе государственных закупочных цен с учетом качества.

Рынками сбыта крупного рогатого скота являются мясокомбинаты, а также различные заготовительные организации. Цены, как и на другую производимую в хозяйстве продукцию устанавливаются на основе государственных закупочных цен с учетом качества продукции.

3. Производственный план

3.1 Программа производства и реализации продукции растениеводства

Основным направлением развития отрасли растениеводства на ближайшую перспективу является увеличение производства зерна и обеспечение отрасли животноводства качественными кормами.

Из таблицы 26 приложения видно, что для развития отрасли животноводство требуется на год 7580 тонн кормовых единиц. В натуральном выражении требуется концентратов - 1731 тонна, силоса - 6643 тонн, сена - 695 тонн, сенажа - 3355 тонн, зеленого корма - 15090 тонн, а также реализовать рапса - 670 тонн, зерна - 4200 тонн (таблица 27 приложения). Для осуществления данной задачи разработана производственная программа по растениеводству (таблица 8 приложения), в которой предусмотрено повышения валового сбора на 141%, которое будет достигнуто как за счет увеличение посевных площадей, так и за счет увеличения урожайности.

Для удовлетворения отрасли животноводства в кормах предусмотрен посев кукурузы на зеленый корм на площади 855 га, кукурузы на зерно - 530 га, однолетних трав на площади 32 га, многолетних трав на площади 600 га.

Получение запланированной урожайности с/к культур будет достигнуто за счет внесения сбалансированных по питательным веществам доз минеральных удобрений. Кроме этого будет проведен комплекс химических работ по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями с/х культур.

Расчет потребности в семенах приведён в таблице 14. Данный расчет произведен в соответствии с рекомендуемыми нормами высева семян и посевной площади, а так же страхового фонда.

3.2 Программа производства и реализации продукции животноводства

Основные направления развития отрасли животноводства показаны в таблицах 17-25 приложения.

Отрасль животноводства представлена тремя молочно-товарными фермами. Хозяйство обеспечено объемными кормами: сеном, сенажом, силосом собственного производства, закупает комбикорм, патоку, шрот и кормовые добавки. Белковые корма частично производиться в своем хозяйстве. Это в основном рапс и пелюшка. Но посевы их составляют 13% структуры посевных площадей.

Многолетние травы в основном представлены бобово-злаковыми травами.

На 2013 год запланировано получить валовой надой 4300 тонн за счет увеличения удоя молока от одной коровы до 4350 кг. Чтобы достичь этого надоя предусматривается комплексное решение многих технологических процессов: уровень кормления, способы скармливания кормов, способы содержания скота, оснащенность ферм современным оборудованием и др.

3.3 Расчет производства валовой продукции на перспективу

С пункта 3.1 и 3.2. можно определить и рассчитать стоимость валовой продукции в ценах 2012 года, что позволит прогнозировать темп роста валовой продукции по сравнению с 2012 годам. Данный расчет приведён в таблице 4 приложения. Из таблицы видно, что темп роста производства валовой продукции в сопоставимых ценах по сравнению с 2012 годом будет 130,3%.

3.4 Расчет затрат на единицу произведенной продукции животноводства и растениеводства

Расчет затрат на единицу произведенной продукции животноводства и растениеводства приведен в таблице 23 и 12 приложения.

Из таблицы видно, что себестоимость 1 тонны произведенного зерна равна 1687 тыс. руб.; 1 тонны рапса - 3053 тыс. руб.; 1 тонны молока - 2755 тыс. руб.; 1 тонны продукции выращивания КРС - 18950 тыс. руб.

Общие затраты на производство в 2013 году возрасту по сравнению с 2012 годам на 165% это связано с тем что в планируемом году будут увеличены объемы производства.

4. Организационный план

Хозяйство укомплектовано достаточно квалифицированным персоналом, способным обеспечить эффективную работу и освоение нового оборудования.

На 01.01.2013 г. в хозяйстве работало 201 человека, из них: руководителей и специалистов - 30 человек, рабочие - 167 человека.

Обеспеченность предприятия персоналом, а так же необходимая потребность в работниках приведены в таблице 28 приложения.

Как видно из таблицы в 2013 году планируется снизить среднегодовую численность работников.

Руководители и специалисты хозяйства, имеющие высшее и специальное образование, большой опыт работы в отрасли, обладают достаточно высокой квалификацией для управления производством, его совершенствования, внедрения современных технологий, организации сбыта продукции.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2012 год составила 2657 тыс. руб. Планируется постепенный рост зарплаты до 3300 тысяч рублей за 2013 год.

5. Инвестиционный и инновационный план

Инвестиционная деятельность предприятия преследует следующие цели:

* техническое перевооружение производства;

* снижение энергоёмкости и материалоёмкости производства, в том числе за счёт оснащения хозяйства энергонасыщенным сельскохозяйственным оборудованием;

* повышение качества производимой продукции;

* увеличение производственного потенциала предприятия;

* повышение эффективности производства;

* повышение конкурентоспособности продукции;

* улучшение условий труда.

Инвестиционные вложения в 2013 году филиал «КСУП «им. Володарского» направлены на приобретение новой сельскохозяйственной техники, реконструкции молочно-товарной фермы в населенном пункте д. Лебедевка со строительством молочно-доильного блока и пополнение основного стада. Объёмы капитальных вложений в стоимостном выражении приведены в таблице 30 приложения

Для реализации капитальных вложений необходимы денежные средства в размере 11 980 млн. руб.

Как видно из таблицы инвестиции запланированы за счёт собственных средств - 1220 млн. руб., за счёт лизинга 1530 млн. руб., за счёт из республиканского бюджета - 9230 млн. руб.

6. Топливно-энергетические ресурсы и Энергосбережение

В 2013 году планируется снизить энергосбережение на 7%.

Запланированный тем снижения будет, достигнут за счёт:

замена пахоты на обработку дискатором,

ограничение освещения на МТФ,

увеличение потребления биодизельного топлива вместо дизельного

внедрение обоснованных норм выработки и расхода топлива на механизированные работы,

обновление парка механических транспортных средств (вывод из эксплуатации старых).

Показатели энергосбережения приведены в приложении таблица 34. Планируемые мероприятия по снижению расхода топливно - энергетических ресурсов приведены в таблице 35 приложения.

7. Мероприятия по модернизации

Инвестиционная деятельность КСУП «им. Володарского» направлена на совершенствование технологии производства сельскохозяйственной продукции на основе технического переоснащения производства, что позволит снизить затраты на производство, повысить продуктивность и производство сельскохозяйственной продукции.

На 2013 год запланировано (таблица 36 приложения) реконструкция действующей молочно-товарной фермы в населенном пункте д. Лебедевка со строительством молочно-доильного блока.

Реконструкция МТФ со строительством нового молочного блока в н. п. Лебедевка:

1. увеличить объемы производства молока,

2. улучшить его качество,

3. снизить себестоимость производимой продукции,

4. увеличить рост производительности труда.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 9230 млн. руб. На реализацию данного проекта предполагается привлечение заемных средств из республиканского бюджета.

стратегия растениеводство животноводство сбыт

Размещено на Allbest.ru