Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Создание центра физического развития

Создание центра физического развития

Создание тренажерного зала локального уровня со средней производственной мощностью и современным, эстетичного вида оборудованием. Анализ рынка фитнес услуг г. Уфы. Деятельность ООО "Башкирская спортивная компания". Формирование товарной, ценовой политики.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 07.08.2013
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Резюме

Результатом настоящего проекта является создание центра физического развития локального уровня общей площадью 150 м2 и максимальной пропускной способностью в 134 посещения в день. Проект сочетает в себе цели удовлетворения потребности малообеспеченных людей в физическом совершенствовании и развитии досуговой инфраструктуры Октябрьского района ГО г.Уфа.

В качестве используемой площади предполагается помещение цокольного этажа (S=122,2 м2) и первого этажа (S=36,6 м2) 12-ти этажного жилого дома с административными помещениями, находящегося по адресу ул.Комсомольская, д.135.

Анализ рынка фитнес услуг г. Уфы показал наличие высокой потребности в доступном спорте со стоимостью занятия до 100 рублей. Исходя из заданной стоимости занятий, планировались дальнейшие расходы.

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат проект создание центра физического развития может быть признан как социально эффективный и финансово состоятельный.

Условиями расчета являются (планируемые данные на 2013 год):

1). уровень годовой выручки - 1 428 000 рублей;

2). годовой уровень текущих затрат - 898 000 рублей;

3). инвестиционные затраты - 700 000 рублей.

4). точка безубыточности - 921 посещение/месяц.

Исходя из рыночной стоимости величины арендной платы, а также уровня оплаты труда текущие расходы могут быть признаны как средние.

Срок окупаемости инвестиционных затрат составляет 2,94 года с начала эксплуатации объекта. Годовой объем чистой прибыли оценивается на уровне 445 000 рублей. Средняя прибыльность текущей деятельности составляет 75,98%. В случае кассовых разрывов привлечения 150 000 рублей на условиях кредитования, при существующей средней стоимости ресурсов в России 20% годовых в рублях, проект в состоянии полностью погасить долг в течение двух лет с момента привлечения кредита.

Величина срока окупаемости полных инвестиционных затрат имеет высокую чувствительность к изменению уровня доходов проекта. Для сохранения срока окупаемости в пределах 4 лет уровень доходов не должен снижаться более, чем на 13,4% от заложенного в расчетах. Допустимые границы увеличения текущих затрат составляют соответственно 28,8%. Ввод объекта в эксплуатацию будет сопутствовать реализации городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2012 - 2015 годы». Описание деятельности ООО «Башкирская спортивная компания». Философия: возможности личности - это возможности общества. Миссия: создание здорового процветающего будущего для детей, подростков и общества. Цель: создание центра физического развития, цели которого не ограничены одними лишь коммерческими ценностями, а будут направлены на удовлетворение социальных потребностей населения.

Основная задача ООО «БашСпортКом» - создание тренажерного зала локального уровня со средней производственной мощностью и современным, эстетичного вида оборудованием, качественно исполненным интерьером, а также с дополнительными возможностями, включающими в себя душевые, индивидуальные шкафчики, специально разработанная программа тренировок и пр. Ввиду психологической деформации детей и подростков важным также является высококвалифицированный персонал, способный обучать и мотивировать, поддерживать и прививать «здоровые» ценности.

При общем росте преступности среди подростков, а также увеличением количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации компания принимает на себя обязательства по культурному оздоровлению детей группы риска. Необходимо создание условий для того, чтобы эти дети чувствовали себя полноценными членами общества и осознавали свою ценность.

1. Программа маркетинга

1.1 Анализ макросреды фирмы

При рассмотрении факторов макросреды, можно выделить наиболее значимые факторы:

1) социальная среда:

а) актуальность развития спорта;

б) лояльность общества.

В настоящее время Российское общество сталкивается с проблемой недостаточного физического развития детей и молодежи. Этот факт подтверждается многочисленными социальными и медицинскими исследованиями. Специалисты утверждают, что сохранение данной тенденции неминуемо приведет к деградации общества. Дополнительным фактором, усугубляющим положение, является развитие технологий, интернета и компьютерных игр, создающих некий утопический мир, в котором для достижений результатов не требуется прилагать усилий. Это ведет не только к физическому, но и психологическому расстройству подростков;

2) политическая среда:

а) Конституция РФ;

б) Гражданский кодекс РФ;

в) законодательное регулирование предпринимательской деятельности (НК РФ, ТК РФ и пр.);

г) ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 329-ФЗ от 07.11.07;

д) санитарные правила и нормы, требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

е) ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Ввиду вышеописанной ситуации, Правительство РФ, направляет значительные усилия на создание базы для доступного спорта, прививая детям и молодежи ценности здорового образа жизни;

3) экономическая среда:

а) доступность финансовых ресурсов (государственное софинансирование проекта на этапе образования, доступность кредитов);

б) уровень реальных доходов населения (наличие финансовой возможности у населении удовлетворять вторичные потребности: в культуре, спорте и т.д.).

В недавнем прошлом доступность и массовость спорта, была одним из наиболее приоритетных направлений деятельности государства, однако с переходом к рыночному капитализму, многие организации стали пренебрегать социальным эффектом бизнеса, для обеспечения повышенной рентабельности, что в совокупности с экономической поляризацией общества привело к исчезновению массового и не требующего значительных затрат спорта.

1.2 Анализ микросреды фирмы

При анализе микросреды фирмы, наиболее значимым является анализ существующих конкурентов. При рассмотрении организаций предоставляющих услуги по физическому развитию (тренажерные залы) присутствующих на рынке г.Уфы, можно осуществить следующую их группировку.

Таблица 1.1 - Классификация Тренажерных залов в городе Уфа

Масштаб функционирования

Представители

Количество клубов подобного типа

Среднее количество клиентов

Ориентировочная стоимость абонемента, тыс. руб

Крупные, элитные фитнес - центры

WorldClass, Mendeleef, Orange и др.

9

1200

35

Развитые фитнес залы с дополнительными услугами (групповые занятия, массаж, сауна и т.д.)

El-Forma, AlexFitness, Корона, Элита, Яблоко, Максимум и др.

24

500

20-40

Тренажерные залы локального уровня

Викинг, Багира, Олимп, Крепыш, Геракл, Спорт-Рай

54

80-150

<15

в т.ч. в подростковых клубах

16

80

-

Общее количество тренажерных (фитнес-) залов

103

Крупные, элитные фитнесс центры предоставляют высококачественные и высокооплачиваемые услуги (годовой абонемент от 35 т.р.), стоимость которых обоснована выгодным месторасположением, наличием большое спектра тренажеров, дополнительных услуг (сауны, бассейны, секции), большой площадью помещения, а также его отличным техническим состоянием. Основная доля клиентов центров подобного рода представлена людьми высокого достатка, выбор которых основан скорее на имидже фирме, а не на реальной потребности в физических нагрузках.

В группу развитых фитнес залов с дополнительными услугами, входят залы сравнительным преимуществом которых (по отношению к тренажерным залам локального уровня - 3 группа) является наличие дополнительных услуг в виде групповых занятий, секций, саун и т.д. Однако по сравнению с 1 группой они менее масштабны и не включают в стоимость услуг значительной части платы за бренд. Однако посещение данных залов также является затратным и не позволительным для людей с невысоким достатком.

Наименее известной, но не менее популярной является группа тренажерных залов локального характера, расположенных в основном на цокольных этажах жилых зданий и не ведущих рекламную деятельность, за редким исключением преддверных вывесок. Преимущество, выраженное в незначительной стоимости услуг сводится к минимальному, из-за низкого качества оборудования, практически полного отсутствия дополнительных услуг (вплоть до отсутствия душа и санузла), а также отсутствия лояльности к посетителям. Основной сегмент данной группы составляют местные жители. Очередным недостатком данного вида залов является их неравномерное распределение по микрорайонам города и, следовательно, неспособность в полной мере удовлетворить спрос на подобного рода услуги.

Сводная таблица конкурентных преимуществ тренажерных залов представлена в Приложении А.

Территориальное и функциональное описание планируемого зала.

Путем сопоставления преимуществ и недостатков всех групп была составлена описательная характеристика наиболее востребованного на рынке Уфы тренажерного зала.

Тренажерный зал локального уровня, с невысокой производственной мощностью (от 20-30 рабочих мест), с современным, эстетично вида оборудованием (ввиду того что подростки зачастую предпочитают внешний вид функционалу), качественным интерьерным ремонтом, а также дополнительными возможностями (душевые, оборудованные раздевалки обеспечивающие сохранность вещей). Наиболее предпочтительное месторасположение - район с высокой плотностью населения, не имеющий в своей инфраструктуре подобного рода залов (предположительно микрорайон перекресток ул. Комсомольская - ул. Шафиева). Очень важным в сложившейся ситуации является привлечение квалифицированного специалиста (тренера- педагога), который попытается преодолеть психологические барьеры подростков и мотивирует их к регулярным занятиям. Т.е. необходимо обеспечить функционирование хорошо оснащенного, современно выглядящего, недорогого тренажерного зала с высококвалифицированным кадровым составом.

Целью проекта является создание вышеописанного тренажерного зала, задачи которого не ограничены одними лишь коммерческими ценностями, а будут учитывать социальную сторону деятельности.

Подробное описание поставщиков, контактной аудитории будет представлено в последующих разделах (производственный план и коммуникационная политика соответственно).

1.3 Исследование потребностей рынка

Для уточнения характеристик целевого сегмента и определения оснащения зала проведено исследование, задачей которого является выявление мероприятий необходимых для захвата доли рынка.

Цель исследования определить:

1) какие критерии предъявляет потенциальный потребитель к тренажерному залу;

2) как привлечь потребителей к посещению вновь открывшегося тренажерного зала.

Основным и наиболее эффективным инструментом проведения исследования является анкета. Анкетирование проведено среди учащихся школ микрорайона, ССУЗов и ВУЗов г.Уфы а также среди пользователей интернет-сетей. Пример анкеты, составы фокус-групп, результаты опроса представлены в Приложении Б.

Основные выводы, полученные в результате исследования:

а) описание целевого сегмента (подробное описание целевого сегмента основанное на данных анкетирования представлено в разделе «Сегментирование и позиционирование»;

б) требования потенциального потребителя к тренажерному залу: время работы, перечень тренажеров, их качество и внешний вид, набор дополнительных услуг и т.д.

На основании полученных данных производилось формирование товарной, производственной, ценовой и коммуникационной политики.

В последующем (в процессе функционирования) планируется повторное проведение анкетирование с целью выявление потребности в дополнительных услугах (экипировка, здоровое питание, теннисный стол, массажный кабинет и т.д.), а также установления обратной связи для определения мнения потребителей о качестве предоставляемых услуг.

1.4 Товарная политика

При формировании товарной политики, необходимо выделить следующие этапы:

1) определение целевого сегмента.

В результате исследования рынка была составлена характеристика целевого сегмента. Им являются молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет (парни 13-25 лет, девушки 16-22 года), которые уделяются большое значение спорту и физическому развитию, однако не располагают достаточными финансовыми ресурсами для посещения дорогостоящих фитнес-центров. Для них важным является близость расположения к месту проживания, достойный внешний вид, как тренажеров, так и самого помещения, наличие сопутствующей инфраструктуры (закрывающиеся на ключ шкафчики; душевая; аудио-, видео-оснащение), а также внимательность персонала. Для девушек особое значение имеют групповые занятия;

2) определение уровня товара.

В разрезе деятельности проектируемого тренажерного зала можно выделить следующие уровни товара:

1) товар по замыслу, который предполагает удовлетворение потребности в физических нагрузках;

2) товар в реальном исполнении. Предоставление качественных услуг (программа комплексных тренировок, возможность индивидуальных занятий, групповых занятий), лояльность персонала, наличие сопутствующей инфраструктуры, презентабельность помещения и оборудования;

3) товар с подкреплением. Подкрепление может быть выражено в сопровождении клиента после оказание услуги, гарантирование результатов при работе по заданной программе, дополнительное обучение персонала.

В соответствии с потребностями целевого сегмента был выбран способ позиционирования как товар второго уровня. Проектируемый зал по сравнению с конкурентами будет представлен как клиентоориентированный. Данное конкурентное преимущество обеспечит пополнение и сохранение существующей клиентской базы;

3) разработка ценовой политики.

Исходя из запланированного метода позиционирования, а также особенностей целевого сегмента была сформирована ценовая политика, которая опирается на уровень текущих затрат и снижение прибыльности на единицу посещения с целью наращения объема сбыта (повышение общего уровня рентабельности за счет экстенсивных факторов - эффект масштаба, т.е. снижение уровня постоянных затрат на единицу объема).

Подробный перечень цен на предоставляемые услуги, а также их обоснование представлено в Приложении В.

На основании расчетов получена средняя стоимость одного посещения равная 70 рублям. Однако, с учетом отличия цен по групповым занятиям и занятиям в т/зале, а также средней ставки дисконта по абонементам в размере 20% стоимость посещения т/зала увеличится до 80 рублей за одно посещение.

Для обеспечения доходности (с учетом сдельной оплаты труда тренера по групповым занятиям в размере 50% от выручки) стоимость посещения группового занятия установлена в размере 100 рублей.

Также, стоит отметить, что психологически, стоимость занятия 80 рублей существенно ниже средней стоимости занятия в залах-конкурентах равной 100 рублям. По нашему мнению, данный фактор окажет одно из наиболее сильных влияний на объем сбыта и будет способствовать распространению информации о деятельности т/зала;

4)разработка коммуникационной политики.

По нашему предположению эффективная коммуникационная политика будет одним из существенных конкурентных преимуществ при распространении информации о разрабатываемом т/зале, ввиду того что подобная политика остается без внимания большинства руководителей тренажерных залов локального уровня.

Основой для коммуникационной политики будет служить рекламная деятельность. В процессе функционирования т/зала планируется использовать следующие виды рекламных кампаний:

а) предпродажная, в задачи, которой входят донесение информации об открытии т/зала и формирование предрасположенности местной контактной аудитории к началу его деятельности. Целью кампании является формирование первоначальных объемов продаж. В качестве средства распространения рекламы будут выступать информационные плакаты, размещенные в учебных заведениях; листовки на территории микрорайона, в том числе на спортивных площадках; публикации в интернет--сетях. Период проведения рекламных мероприятий - две недели до даты предполагаемого открытия т/зала.

Макеты предпродажной рекламы представлены в Приложении Г;

б) информирующая, предполагающая распространение информации о деятельности, расширение клиентской базы. Цель: увеличение объема продаж. Средства распространения рекламы совпадают со средствами, указанными в предыдущем пункте. Однако существенное отличие будет непосредственно в информации, которая будет предложена целевой аудитории. На рекламных носителях будет содержаться информация о деятельности зала, его фото-отображение (фотоэкскурсия по залу), а также перечень сопутствующих услуг и их стоимости.

Проведение данной рекламной кампании сопряжено с потребностью зала в увеличении объема продаж и носит срочный (цикличный) характер;

в) формирующая имидж т/зала. Информация, представляемая в процессе проведения данной кампании будет содержать: информацию о количестве клиентов, их достижениях; тренерском составе и их регалиях; обновлении состава тренажеров; планируемых инновациях. Целью рекламы является повышение мнения клиентов и контактной аудитории о деятельности т/зала, его политики.

Общей целью рекламной деятельности является привлечении клиента на первое занятие. Последующее его решение о продолжении посещения т/зала будет основано непосредственно на его собственном мнении о качестве предоставляемых услуг, что является задачей текущего управления производственной деятельности.

Бюджет рекламы представлен в Приложении Д.

В бюджете рассматривается период, отведенный на предшествующую и информационную рекламу. Рассмотрение рекламной деятельности по формированию имиджа зала возможно только после определения отношения целевой аудитории.

1.5 Определение емкости и доли рынка

Подробный расчет показателей представлен в Приложении Е.

Таблица 1.2 - Расчет емкости и доли рынка

Показатель

Город (реальный объем)

Микрорайон (потенциальный объем)

Численность целевого сегмента, чел

193482

8100

Емкость рынка, чел

32180

972

Емкость рынка, посещений/мес

348617

10530

Доля рынка, чел

100

680

Доля рынка, посещений/мес

1083

7367

Доля рынка, %

0,3%

69,9%

Высокие показатели емкости и доли рынка в микрорайоне обусловлены отсутствием т/залов на рассматриваемой территории. Также стоит отметить, что рассчитанная доля рынка является потенциальной, т.е. необходимо изыскать способы привлечь потенциального потребителя.

Таким образом, емкость рынка выбранного микрорайона способная обеспечить необходимый поток посетителей для зала.

тренажерный зал ценовый анализ

2. Производственный план

2.1 План помещения

В результате осмотра предложений аренды на территории рассматриваемого района (перекресток улиц Шафиева и Комсомольской) было выбрано следующее помещение:

1) адрес: Октябрьский район, ул. Комсомольская, 135.

2) характеристика: год постройки - 1978, износ - 16 %, высота помещений - 2,50 м, материал стен - кирпич, наличие коммуникаций: центральное отопление, электроснабжение.

3) общая площадь - 122,2 кв. м.

4) целевое назначение: административная деятельность, бытовые услуги, торговля, выставочный зал, прочие виды использования.

Схема и технические характеристики помещения указаны в Приложении Ж, стоимость затрат на ремонт и подготовку включена в общую смету затрат.

В соответствии с представленной схемой, а также с целью повышения эффективности использования рабочего пространства было спланировано следующее:

а) блок А использовать для размещения комнат для переодевания и душевых. Для разделения пространства блока на доли будут использованы строительные материалы вида гипсокартон. Организация пространства была осуществлена таким образом, чтобы двери в раздевалки свободно просматривались из зала для тренировок.

Также у входа планируется разместить в прихожей столик и скамьи для переодевания обуви.

б) блок Б и Блок В будут использованы для размещения тренажеров и рабочего места тренера.

2.2 Состав и структура оборудования

При выборе оборудования основными критериями были стоимость, срок эксплуатации, разрешенная интенсивность нагрузок, срок гарантийного обслуживания, внешний вид. Исходя из нацеленности на постоянное обновление состава и структуры оборудования, а также параметров тренажеров представленных на рынке РФ, был выбран класс фирмы Torneo. Наиболее полный модельный ряд фирмы Toneo представлен в магазине «Спортмастер».

Одним из критериев при определении состава тренажеров было обеспечение максимального количества «рабочих» мест в зале при сохранении комфортности тренировок. Сформированная группа установок позволяет одновременно заниматься 25 посетителям.

Для достижения целей поставленных в ходе проведения маркетинговых исследований, необходим закуп дополнительного оборудования, позволяющего обеспечить комфортные условия для занятий. Основным критерием при формировании состава дополнительного оборудования выступило соотношение между суммой затраченных средств и вероятным эффектом от использования благ. К наиболее затратным статьям относятся: душевые кабины (2 шт.), шкафчики на замках (6 блоков по 8 ячеек), аудио-видео системы, кондиционер.

Перечень выбранных моделей основного и дополнительного оборудования, стоимость и сроки доставки по отсутствующим на складах продавцов товарам, а также стоимость хозяйственного инвентаря отображен в Приложении З.

2.3 Технология обеспечения производственного процесса

Для обеспечения целей повышения конкурентоспособности т/зала совместно со специалистами в области подготовки спортсменов был разработан комплекс тренировочных программ, обеспечивающих достижения максимальных результатов в соответствии с исходными физиологическими характеристиками и возможностями клиента (состояние здоровья, физическая подготовка, интенсивность тренировок и т.д.).

При первом посещении осуществляется визуальный осмотр клиента, им заполняется анкета, в которой необходимо указать все имеющиеся заболевания и жалобы. Происходит формирование профайла посетителя (фотография, личные данные, рост, вес, тип тренировок, характер нагрузок, предполагаемые результаты и т.д.). Через 2-3 месяца производится повторный осмотр с целью оценки результатов тренировок, а также корректировки программы при наличии отклонений.

В целях минимализации затрат времени, связанных с письменным заполнением профайла, а также исключения возможных потерь данных при хранении был разработан программный продукт, позволяющий автоматизировать вышеописанный процесс.

Для обеспечения наибольшей эффективности программы тренировок, а также исключения неверного ее исполнения необходимо постоянное присутствие опытного инструктора с навыками педагога, в задачи которого будет входить не только демонстрация выполнения упражнения, но и последующий контроль над исполнением, моральная поддержка и внимание.

Таблица 2.1 - План освоения производства

№ п/п

Мероприятия

Дата начала

Дата окончания

Количество дней

1

Регистрация юридического лица

11.05.2012

18.05.2012

5

2

Заключение договора на аренду и его регистрация

25.05.2012

01.06.2012

7

3

Ремонт и подготовка помещения

02.06.2012

04.07.2012

30

3.1

Закуп материалов для косметического ремонта помещения

02.06.2012

04.06.2012

2

3.2

Заключение договоров найма на ремонтные работы

05.06.2012

06.06.2012

1

3.3

Проведение ремонтных работ

07.06.2012

04.07.2012

27

4

Покупка и монтаж оборудования

05.07.2012

13.07.2012

8

4.1

Закуп и доставка оборудования

05.07.2012

12.07.2012

7

4.2

Монтаж и диагностика оборудования

12.07.2012

13.07.2012

1

5

Закуп хозяйственного инвентаря

27.06.2012

11.07.2012

14

6

Заключение договоров найма с персоналом*

10.07.2012

11.07.2012

1

7

Проведение маркетинговых мероприятий

01.07.2012

30.08.2012

60

7.1

Предпродажная реклама

01.07.2012

15.07.2012

14

7.2

Реклама, направленная на донесение информации потребителю

15.07.2012

30.08.2012

46

* - операция включает лишь подписание трудового договора, ввиду того, что штат сотрудников уже определен

График 2.1 - План-график освоения производства

3. Организационный план

В современном обществе все большую роль играют отношения между людьми, поэтому при проектировании компании, большое внимание уделялась личностным качествам работников. Численность и квалификация требующегося персонала определялась исходя из необходимости обеспечения полноценного функционирования зала, при условии снижения затрат на оплату труда (как фактора, напрямую кореллирующего с себестоимостью).

Таблица 2.2 - Кадровый состав компании

Должность

Выполняемые задачи

Ответственность

Способ начисления ЗП

Учредитель (директор)

Создание предприятия (регистрация, финансирование проекта);

Разработка организационных документов предприятия;

принятие решений о стратегической деятельности предприятия; Составление приказов; Организации деятельности предприятия;

Наем персонала;

Ведение финансовой, налоговой, бухгалтерской отчетностей;

Начисление и выплата ЗП;

Урегулирование проблем с клиентами;

Контроль за наймом персонала;

Полная ответственность за деятельность предприятия в размере вклада в уставный капитал

Дивиденды от чистой прибыли в размере, обозначенном в финансовом плане предприятия.

Инструктор тренажерного зала

Обслуживание клиентов (инструктаж по ТБ и пользованию тренажерным залом, работа с клиентами во время тренировок);

Ведение кассы, баз данных клиентов;

Контроль за безопасностью клиентов и рабочем состоянием тренажеров

Материальная ответственность за оборудование (наличие и работоспособность);

Ответственность за безопасность клиентов (пожарная, медицинская ответственности);

Ответственность за состоянием кассы;

Система: оклад + премия в зависимости от численности клиентов

Инструктор групповых занятий

Обслуживание клиентов (инструктаж по ТБ и пользованию тренажерным залом, работа с клиентами во время тренировок);

Ведение кассы, баз данных клиентов;

Контроль за безопасностью клиентов и рабочем состоянием тренажеров

Материальная ответственность за оборудование (наличие и работоспособность);

Ответственность за безопасность клиентов (пожарная, медицинская ответственности);

Ответственность за состоянием кассы

35% от выручки с групповых занятий

Уборщица

Уборка помещения с его дезинфекцией;

Материальная ответственность за хоз. инвентарь и оборудование предназначенное для уборки;

Система: ежемесячный оклад

Ввиду того что тренер является основным организационным звеном данной системы, рассмотрим критерии которые предъявляются при его выборе:

1) уровень подготовки;

2) лояльность к окружающим;

3) навыки обучения.

На этапе прогнозирования организации осуществлена договоренность о найме:

а) инструктора в тренажерном зале. Васильев Д.Ю., 1991 г.р., к.м.с. по боевому самбо, имеет множество достижений (грамоты, благодарности). Имеет опыт подготовки детей и подростков к различного рода мероприятиям;

б) инструктор по групповым занятиям. Каримова Н.М., 1991 г.р., хореограф, в качестве руководителя бального коллектива получила множество городских и республиканских наград. Обладает навыками мотивирования подопечных.

В соответствии с ТК, а также режимом работы зала, был разработан режим работы сотрудников.

Таблица 2.3 - Режим работы сотрудников

Работник

Пн (14-22)

Вт (14-22)

Ср (14-22

Чт (14-22

Пт (14-22

сб (14-22)

вс (14-22)

Инструктор в тренажерном зале

Инструктор групповых занятий

Уборщица (уборка с 13-14)

Рабочая неделя инструкторов распределяется как 5/2 на полный рабочий день. 2 выходных дня, обеспечение функций тренера будет возложено на инструктора по групповым занятиям.

Заработная плата тренера зала напрямую зависит от посещаемости тренажерного зала: оклад назначен в размере 7000 + премиальные до 7000 рублей. Данная схема позволяет мотивировать сотрудника на увеличение числа клиентов и, следовательно, на рост прибыли.

ЗП наемных рабочих выплачивается согласно ТК РФ: 80% оклада выплачивается 25 числа месяца, за который начисляется ЗП, а оставшиеся 20% + премиальные выплачиваются 10 числа следующего месяца. Дивиденды учредителя могут выплачиваться как раз в квартал, так и раз в год, в зависимости от решения самого учредителя о выплате дивидендов.

Штатное расписание представлено в Приложении И. Исходя из представленных расчетов, для исключения рисков неплатежеспособности по оплате труда персоналу, организации необходимо ежемесячно аккумулировать средства, в размере 23150 рублей.

4. Финансовый план

Для осуществления деятельности организации необходимо осуществить следующие затраты.

Таблица 4.1 - Общая смета затрат

№ п/п

Наименование статьи расходов

Ед. изм.

Количество

Цена, руб

Сумма, руб

За счет собственных средств

За счет бюджетных средств

Приобретение тренажеров и комплектующих

Силовые тренажеры

1

Брусья со спинкой

шт

1

10000

10000

2

Турник

шт

1

1600

1600

3

Мультистанция

шт

1

22990

22990

4

Силовая рама

шт

1

14600

14600

5

Гребельный тренажер

шт

1

5000

5000

6

Беговая дорожка

шт

1

7000

7000

7

Велотренажер

шт

1

6000

6000

8

Эллиптический тренажер

шт

1

7500

7500

Итог по разделу:

0

74690

Скамьи и рамы

9

Силовая скамья с подставкой под штангу

шт

2

11500

23000

10

Скамья для пресса

шт

2

2000

4000

11

Гиперэкстензия

шт

1

5000

5000

12

Скамья регулируемая

шт

1

5000

5000

13

Скамья Скотта

шт

2

4000

8000

Итог по разделу:

0

45000

Свободные веса, боксерские груши и комплектующие

15

Груша большая

шт

1

2000

2000

16

Груша маленькая

шт

1

1000

1000

17

Гриф 170 мм

шт

4

2000

8000

18

Гриф 120 мм

шт

1

1600

1600

19

Веса круг (штанга), 20 кг

шт

6

1390

8340

20

Веса круг (штанга), 15 кг

шт

6

1190

7140

21

Веса круг (штанга), 10 кг

шт

8

890

7120

22

Веса круг (штанга), 5 кг

шт

6

450

2700

23

Веса круг (штанга), 2,5 кг

шт

6

199

1194

24

Веса круг (штанга), 1,25 кг

шт

4

115

460

25

Веса круг (штанга), 0,5 кг

шт

4

65

260

26

Гриф Гантели 36 х 30; 1

шт

12

350

4200

27

Веса круг (гантели), 10 кг

шт

8

890

7120

28

Веса круг (гантели), 5 кг

шт

8

450

3600

29

Веса круг (гантели), 2,5 кг

шт

8

199

1592

30

Веса круг (гантели), 1,25 кг

шт

8

115

920

31

Веса круг (гантели), 0,5 кг

шт

8

65

520

32

Комплект гантелей малых весов для девушек

шт

1

1960

1960

Итог по разделу:

0

59726

Стойки и подставки

33

Подставка под грушу

шт

1

10000

10000

35

Стойка под блины

шт

2

2500

5000

36

Стойка под гантели

шт

1

3000

3000

Итог по разделу:

0

18000

Дополнительные развивающие тренажеры

37

Экспандер длинный резиновый

шт

1

500

500

38

Скакалка

шт

2

100

200

39

Подставка для отжиманий

шт

1

490

490

40

Обручи разных диаметров

шт

3

300

900

41

Коврик гимнастический

шт

2

350

700

42

Коврики прорезиненные (2х1)

шт

4

1500

6000

43

Круг вращения

шт

1

250

250

44

Пояс атлетический

шт

1

690

690

Итог по разделу:

9730

ИТОГО:

0

207146

Общехозяйственные расходы

Холл

45

Преддверный коврик (нар)

шт

1

149

149

46

Преддверный коврик (внутр)

шт

1

49

49

47

Скамья (1,2м жесткая)

шт

2

600

1200

48

Придиванный столик

шт

1

349

349

49

Зеркало

шт

1

599

599

50

Мусорное ведро

шт

1

80

80

Итог по разделу:

0

2426

Раздевалки

51

Шкафчики на замках (по 8 ячеек)

шт

6

4000

24000

52

Скамья (1,2м жесткая)

шт

4

600

2400

53

Стойка-вешалка (с крючками)

шт

2

2000

4000

54

Стойка-вешалка (для плечиков)

шт

2

1800

3600

55

Вешалки (8 шт)

шт

1

199

199

56

Душевая кабина

шт

2

13000

26000

57

Ванный коврик

шт

4

69

276

58

Фен

шт

2

250

500

59

Зеркало

шт

2

250

500

60

Мусорное ведро (с крышкой)

шт

2

220

440

Итог по разделу:

0

61915

Туалет и инвентарь для уборки

61

Унитаз

шт

1

3000

3000

62

Раковина+пьедестал

шт

1

2500

2500

63

Смеситель

шт

1

800

800

64

Зеркало

шт

1

349

349

65

Дозатор для мыла

шт

1

199

199

66

Держатель для туалетной бумаги

шт

1

299

299

67

Щетка для унитаза

шт

1

29

29

68

Держатель для бумажных полотенец

шт

150

0

Итог по разделу:

0

7176

Тренажерный зал

69

Стол письменный

шт

1

3000

3000

70

Стул

шт

2

999

1998

71

Скамья (1,2-1,5м)

шт

3

850

2550

72

ПК

шт

1

10000

10000

73

Принтер (ч/б)

шт

1

2656

2656

74

Аудиоколонки

шт

2

4 223

8446

75

Кронштейн для колонок

шт

2

246

492

76

Зеркала

шт

5

1200

6000

77

Кулер

шт

1

3550

3550

78

Мусорное ведро

шт

1

129

129

79

Мусорное ведро (канцелярское)

шт

1

149

149

80

Весы электронные

шт

1

699

699

81

Часы настенные

шт

1

1699

1699

82

Вентелятор

шт

2

333

666

83

Кондиционер

шт

2

11700

23400

Итог по разделу:

10000

55434

Прочие расходы

84

Канцелярские товары

1

10000

10000

85

Световой короб

1

3000

3000

86

Светящиеся буквы

1

3000

3000

87

Табличка "Режим работы"

1

500

500

88

Расходы на рекламу

1

7500

7500

Итог по разделу:

0

24000

Расходы, связанные с обеспечением деятельности

89

Арендный задаток

1

55000

55000

90

Затраты на ремонт

1

236900

36900

200000

91

Резервный фонд

1

40000

40000

Итого по разделу:

91900

240000

ИТОГО:

101900

390951

ОБЩАЯ СУММА:

101900

598097

Исходя стоимости оборудования, срока и назначения его использования к основным фондам были отнесены:

1) спортивный инвентарь (за исключением общеразвивающих тренажеров);

2) душевые кабины;

3) кондиционеры.

Расчет амортизации был осуществлен исходя из рекомендаций ОКОФ.

Таблица 4.2 - Расчет сумы месячной амортизации

№ п/п

Наименование

Стоимость, руб

Срок полезного использования, лет

Группа по ОКОФ

Код по ОКОФ

Сумма месячной амортизации, руб

Сумма годовой амортизации, руб

1

Спортивное оборудование (кроме дополнительных развивающих тренажеров)

197416

3

2

163693000

5484

65805

2

Душевые кабины

26000

3

-

-

722

8667

3

Кондиционеры

23400

3

4

162930274

650

7800

Итого:

6856

82272

Таблица 4.3 - Расчет амортизационных отчислений

Показатели

Первоначальная ст-ть, руб

Годовая норма амортизации, в %

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

I кв

II кв

III кв

IV кв

Амортиза-ция осн. фондов и НМА по проекту, всего

37704,23

-

-

17138,29

20565,94

82263,77

82263,77

здания и сооружения

-

-

-

-

-

-

-

-

оборудование

246816

33,33

37704,23

-

-

17138,29

20565,94

82263,77

82263,77

Остаточная стоимость, основных фондов и нематериальных активов по проекту

209111,8

-

-

229677,7

209111,8

126848

44584,23

Для определения расходов, которые будет нести организация в процессе функционирования, была рассчитана величина текущих затрат (ежемесячных).

Таблица 4.4 - Расчет текущих затрат

№ п/п

Вид затрат

Наименование

Сумма (руб)

Примечание

1

постоянные

Аренда помещения

40000,00

2

постоянные

Обязательное страхование имущества

2500,00

В соответствии с договором аренды

3

условно-постоянные

Фонд оплаты труда основного персонала

19320

Оклад+премия (в зависимости от объма)

4

постоянные

Фонд оплаты труда вспомогательного персонала

4830,00

5

условно-постоянные

Оплата коммунальные платежи

6000,00

переменные расходы на водоснабжение (душ), постоянные - э/э

6

условно-постоянные

Прочие общехозяйственные расходы

1000,00

канцелярские, магнезия и т.д.

Итого:

73650,00

Для определения прибыльности организации, было произведено планирования выручки. План Продаж представлен в приложении Л.

Для целей обеспечения покрытия возможных кассовых разрывов предприятию могут потребоваться заемные средства. По состоянию на момент проектирования наиболее приемлемым является кредитный продукт «Бизнес КЭШ» Восточного Экспресс Банка с эффективной процентной ставкой 22% годовых.

Таблица 4.5 - Расчет платежей по кредиту (метод депозитной книжки)

Месяц

Остаток на начало периода

Сумма годового платежа

в том числе

Остаток на конец периода

Проценты к уплате

Погашение суммы долга

1

150 000,00

7 781,72

2 750,00

5 031,72

144 968,28

2

144 968,28

7 781,72

2 657,75

5 123,97

139 844,31

3

139 844,31

7 781,72

2 563,81

5 217,91

134 626,39

4

134 626,39

7 781,72

2 468,15

5 313,57

129 312,82

5

129 312,82

7 781,72

2 370,74

5 410,99

123 901,83

6

123 901,83

7 781,72

2 271,53

5 510,19

118 391,64

7

118 391,64

7 781,72

2 170,51

5 611,21

112 780,43

8

112 780,43

7 781,72

2 067,64

5 714,08

107 066,35

9

107 066,35

7 781,72

1 962,88

5 818,84

101 247,51

10

101 247,51

7 781,72

1 856,20

5 925,52

95 321,99

11

95 321,99

7 781,72

1 747,57

6 034,15

89 287,84

12

89 287,84

7 781,72

1 636,94

6 144,78

83 143,06

13

83 143,06

7 781,72

1 524,29

6 257,43

76 885,63

14

76 885,63

7 781,72

1 409,57

6 372,15

70 513,47

15

70 513,47

7 781,72

1 292,75

6 488,98

64 024,50

16

64 024,50

7 781,72

1 173,78

6 607,94

57 416,56

17

57 416,56

7 781,72

1 052,64

6 729,09

50 687,47

18

50 687,47

7 781,72

929,27

6 852,45

43 835,02

19

43 835,02

7 781,72

803,64

6 978,08

36 856,94

20

36 856,94

7 781,72

675,71

7 106,01

29 750,92

21

29 750,92

7 781,72

545,43

7 236,29

22 514,63

22

22 514,63

7 781,72

412,77

7 368,95

15 145,68

23

15 145,68

7 781,72

277,67

7 504,05

7 641,63

24

7 641,63

7 781,72

140,10

7 641,63

0,00

Для более детального рассмотрения потоков внутри проекта, а также оценке его общей результативности, был осуществлен расчет основных показателей эффективности. Иллюстрация потоков представлена в Приложении М.

Таблица 4.5 - Показатели эффективности инвестиционного проекта

Срок проекта

42 месяца

NV

1 086 101,87

NPV

524 280,54

PI

1,7598

IRR

34,4724

PBP

2,5032

DPBP

2,9419

Ставка дисконтирования, %

12

Таким образом, чистый дисконтированный доход проекта за 42 месяца составляет 524280,54 рублей. Проект приносит по 0,7598 рублей чистой прибыли с каждого рубля вложенных средств, и окупается за 2,94 года. Внутренняя норма доходности составляет 34,47% , что позволит при необходимости привлекать кредитные средства.

Расчет точки безубыточности проекта.

Таблица 4.6 - Данные для расчета

Количество посещений в неделю

2,5

Количество посещений в месяц 1 чел

10,8

Производственная мощность, чел

25

Средняя продолжительность нахождения в т/зале, час

1,5

Стоимость посещения

80

Текущие затраты

73650

Таблица 4.7 - Расчет точки безубыточности

Показатель

Характеристики

Макс. нагрузка, чел

Объем продаж, посещений/мес

100

687,5

921

1050

1500

4000

Объем продаж, чел/мес

10

64

86

97

139

370

Объем продаж, посещений/день

4

23

31

35

50

134

Поточность, чел/час

0,5

2,88

3,88

4,38

6,25

16,75

Заполняемость, чел в зале

1

4

6

7

9

25

Выручка, руб

8000

55000

73680

84000

120000

320000

Финансовый результат

-65650

-18650

30

10350

46350

246350

В объем продаж входят групповые занятия

Критический объем продаж составляет 921 посещение в месяц (31 посещение в день), что эквивалентно 73680 рублям месячной выручки.

В целях всесторонней характеристики деятельности организации, в том числе со стороны государства, был осуществлен расчет бюджетного эффекта.

Таблица 15 - Бюджетный эффект

№ п/п

Наименование

Характеризующий показатель

Значение показателя, руб

Ставка

Сумма, руб

1

ЕНВД

Выручка (среднее значение за 3 г.)

110000

6%

6600

2

Страховые взносы

Заработная плата

265650

20%

53130

3

НДФЛ

Заработная плата

265650

13%

34534,5

Всего

94264,5

Обобщение всей полученной информации представлено в прогнозной бухгалтерской отчетности (Приложение М).

5. Анализ рисков проекта

В целях анализа влияния изменения основных показателей на результативность проекта, был проведен анализ чувствительности.

Таблица 5.1 - Расчет зависимости NPV/DPBP от уровня доходов

Изменение доходов (в %)

NPV

Отклонение NPV от NPV0, в % (Тпр)

DPBPдиск

Отклонение DPBP от DPBP0, в % (Тпр)

-30%

-557 510,94

-206,34

5,86

104,90

-20%

-196 913,78

-137,56

4,89

70,98

-10%

163 684,32

-68,78

3,54

23,78

0%

524 280,54

0,00

2,86

0,00

+10%

867 672,88

65,50

2,51

-12,24

+20%

1 211 065,22

131,00

2,26

-20,98

+30%

1 554 456,62

196,49

2,08

-27,27

График 5.1 - Зависимость NPV/DPBP от уровня доходов

Таблица 5.2 - Расчет зависимости NPV/DPBP от уровня расходов

Изменение расходов (в %)

NPV

Отклонение NPV от первоначального, в % (Тпр)

DPBP

Отклонение DPBP от первоначального, в % (Тпр)

-30%

1 241 788,54

136,86

2,13

-25,52

-20%

1 002 618,54

91,24

2,32

-18,88

-10%

763 449,54

45,62

2,56

-10,49

0%

524 280,54

0,00

2,86

0,00

+10%

285 110,54

-45,62

3,28

14,69

+20%

45 941,54

-91,24

3,86

34,97

+30%

-193 226,46

-136,86

4,44

55,24

График 5.2 - Зависимость NPV/DPBP от уровня расходов

Исходя из полученных данных очевидно наличие риска, ввиду высоких отклонений результирующих показателей (NPV) при незначительных отклонениях исходных величин (доходы/расходы).

Для более точного определения уровня риска проекта, был произведен анализ сценариев. При анализе сценариев было рассчитано 3 возможных варианта развития событий: оптимистичный, пессимистичный и наиболее вероятный (данные расчета показателей эффективности проекта). Группой экспертов была определена вероятность наступления каждого из сценариев.

Таблица 5.3 - Анализ сценариев

Сценарий

NPV

Вероятность реализации

Пессимистичный

-742346,12

0,25

Наиболее вероятный

524280,54

0,6

Оптимистичный

2324987,88

0,15

Среднее значение NPV составляет 477729,976.

Рассчитанный на основании представленных данных уровень риска (по формуле коэффициента вариации), составляет 1,9695. Исходя из полученных данных проект является высокого рисковым, причем речь идет не только о возможности неполучения средств, но и о многократном увеличении запланированных показателей доходности. Также стоит отметить, что при пессимистичном сценарии идет речь о поддержании работоспособности предприятия (однако отсутствует возможность возврата капитала и получения прибыли).

В соответствии с ранее определенными сценариями организация может нести риски, представленные в таблице

Таблица 5.4 - Состав рисков

№ п/п

Наименование риска

Меры профилактики

1

Риск неполучения прибыли

Рекламные мероприятия, повышение качества, заключение партнерских соглашений

2

Риск повышения расходов

Заключение долгосрочных договоров с поставщиками

3

Изменения величины первоначальных инвестиций

4

Риск порчи имущества

Принятие персоналом/клиентом ответственности (в письменном виде)

5

Кадровый риск

Финансовая мотивация

6

Риск перебоя работы в результате ЧС

Страхование

7

Риск потери платежеспособности

Соблюдение пропорций м/у КФУ и ДФУ

Таблица 5.5 - Карта рисков

Приложение А

Анализ конкурентной среды

Таблица А.1 - Анализ конкурентов

Вид тренажерного (фитнес) зала

Ценовая политика (ст-ть год. аб-а), руб

Размер зала, кв.м

Качество внутренней и внешней отделки

Разнообразие тренажеров (кол-во раб. мест)

Состояние тренажеров

Разработка программы тренировок

Групповые занятия, секции

Внутренняя инфраструктура (душ, раздевалка «на ключ», мультимедиа центр и пр.)

Инфраструктура и транспортная доступность

Рекламная деятельность (объем рекламы)

Крупные, элитные фитнес-центры

>35000

>400

Отличное

>100

Отличное

+

Основа - мед. осмотр (обязательно)

++

++

+

++

Обширная рекл. деят-ть

Развитые фитнес-залы с доп. услугами

20000-40000

150-300

Хорошее

30-70

Хорошее

+

Основа - анкета

(по желанию клиента, платно)

+

+

+-

+

Ведется рекл. деят-ть

Т/залы локального уровня

<15000

<150

Удовл-ое

<40

Удовл-ое

-

-

+-

-

-

Рекл. деят-ть отсутствует

Проектный зал

<13000

156,4

Удовл-ое

25

Отличное (новое)

+

Основа - анкета

по желанию клиента, бесплатно)

+

+

-

+-

Рекл. деят-ть в пределах микрорайона(листовки, объявления)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Приложение Б

Анкета и результаты опроса

Здравствуйте! Мы просим Вас уделить несколько минут заполнению данной анкеты, и, возможно, вскоре откроется тренажерный зал, удовлетворяющий именно Вашим требованиям.

АНКЕТА

1. Каков Ваш возраст?

Ѓћ10-13 Ѓћ14-17 Ѓћ18-22 Ѓћ>22

2. В какое время Вы учитесь, работаете?

Ѓћдо 15 Ѓћ с 14 Ѓћ полный день Ѓћ в теч. дня

3. Уделяете ли Вы время спорту?

Ѓћ да Ѓћ нет

4. Посещаете ли Вы тренажерный (фитнес) зал? Если посещаете, то какой и в какое время?

Ѓћ да Ѓћ нет

___________________________________________________________

5. Почему не посещаете?

ЃћПоблизости нет залов Ѓћ Не устраивает тренер

Ѓћ Не устраивают тренажеры Ѓћ Отсутствуют результаты

Другая причина_____________________________________

6. Хотели бы Вы посещать тренажерный зал?

Ѓћ Да Ѓћ Нет

7. Распределите тренажеры по степени важности от 1 до 12.

Ѓћстойка со штангой Ѓћгантели

Ѓћ баттерфляй Ѓћверхняя тяга

Ѓћ гребля Ѓћ эллипсоидный

Ѓћ велотренажер Ѓћ беговая дор.

Ѓћ турник и брусья Ѓћ рама для приседа

Ѓћскамья для бицепса Ѓћ скамья для пресса

8. Какие сопутствующие услуги для Вас являются наиболее важными? Проранжируйте от 1 до 6.

Ѓћ душ Ѓћ шкафчики с ключом Ѓћмузыка

Ѓћвидео Ѓћмассажный кабинет Ѓћсауна

9. Какую сумму Вы тратите на посещение тренажерного зала?

____________ Ѓћза раз Ѓћ в месяц Ѓћ в год

10. Что для Вас является наиболее значимым? (3-очень важно, 0-совсем не важно)

Ѓћ месторасположение зала

Ѓћ внутренняя отделка помещения

Ѓћтехническое оснащение зала

Ѓћ дополнительные услуги

Ѓћ наличие тренера

Ѓћ возможность написания программы

9. Интересны ли для Вас занятия в группах?

Ѓћ да Ѓћ нет

10. Какие именно групповые занятия Вам интересны?

____________________________________________________

Спасибо за уделенное время. Будем рады дальнейшим встречам!

Таблица Б.1 - Результаты опроса

Показатель

Вариант А

Вариант Б

Вариант В

Вариант Г

10-13

14-17

18-22

>22

Возраст (лет)

4

13

23

18

до 12

до 15

с 12 до 18

до 20

Время учебы/работы

4

20

16

18

Да

Нет

Время на спорт

40

18

Да

Нет

Посещают тренажерный зал

23

17

Да

Нет

Хотели бы посещать

26

9

Нет зала в микрорайоне

Не устраивает тренер

Нет результатов

Не устраивают тренажеры

Почему не посещаете

16

4

9

6

до 12

с 12 до 17

с 17 до 20

позже 20

Время посещения

3

6

7

7

Стойка

Брусья

Скамья (бицепс)

Рама

Тренажеры по степени важности (в % по популярности)

38

25

22

15

Душ

Музыка

Шкафчики

Сауна

Доп. услуги (в % по популярности)

47

15

26

12

за раз

в месяц

в год

Сердняя стоимость занятия

120

1350

-

Место расположение

Состав тренажеров

Тренер

Доп. услуги

Наиболее важные характеристики зала (в %)

36

25

21

18

Да

Нет

Интерес к групповым занятиям (девушки, в %)

79

21

Растяжка

Фитбол

Пилатес

Пластика

Групповые занятия (в%)

29

8

38

25

На основании представленных данных была разработана концепция организации: целевой сегмент, сущность т/зала, коммуникационная и ценовая политика, а также определены возможные направления развития, которые нашли отражение в представленной проекте.

Приложение В

Расчет стоимости занятия

Таблица В.1 - Расчет стоимости услуг

Показатель

Единица измерения

Данные

Первоначальные инвестиции

тыс. руб.

700

Текущие затраты

тыс. руб.

60

Планируемый срок окупаемости

месяц

24

Планируемая норма рентабельности

%

15

Отношение посещений т/зала и групповых занятий

доля

3:1

Среднее запланированное количество посещений в день

чел/день

45

Заработная плата тренера по групповым занятиям

%

50

,

.

,

Таблица В.2 - Прайс лист

Наименование услуги

Цена, руб

Разовое посещение тренажерного зала

80

Разовое посещение группового занятия

160

Дневной абонемент (14.00-18.00) на посещение т/зала, 1 месяц

600

Полный абонемент на посещение т/зала, 12

800

Абонемент на посещение групповых занятий, 10

800

Дневное посещение (14.00-17.00) детям с тяжелыми жизненными условиями

0

Приложение Г

Макеты рекламы

Рисунок Г.1 - Пример предпродажной рекламы (макет, формат А6)

Рисунок Г.2 - Макет вывески (световой короб и объемные буквы)

Рисунок Г.3 - Комбинированный логотип тренажерного зала

Рисунок Г.4 - Текстовый логотип марки

Приложение Д

Расчет Бюджета рекламы

Таблица Д.1 -Бюджет рекламы

№ п/п

Срок изготовления (дней)

Наименование

Цена, руб

Единица измерения

Кол-во

Стоимость, руб

Изготовитель

1

10

Световой короб

3000

кв.м.

1

3000

ДекАрт

2

12

Светящиеся буквы

1000

шт

3

3000

ДекАрт

3

2

Режим работы

500

шт

1

500

NeoStamp

4

5

Информационный стенд

2500

шт

1

2500

NeoStamp

5

2

Визитки

0,5

шт

1000

500

NeoStamp

6

1

Информационный плакат А3 цв.

13,8

шт

40

552

NeoStamp

7

1

Информационный плакат А4 ч/б

0,5

шт

1000

500

NeoStamp

Таблица Б.2 -План затрат на рекламную деятельность

Наименование

Обозначение

Период

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ИТОГО

Световой короб

СК

3000

3000

Светящиеся буквы

СБ

3000

3000

Режим работы

ИС

500

500

Информационный стенд

В

2500

2500

Визитки

ИПЦ

500

500

500

1500

Информационный плакат А3 цв.

552

552

552

552

2208

Информационный плакат А4 ч/б

ИПЧ

500

500

500

500

2000

ИТОГО:

4052

1552

1052

0

500

1052

14708

Приложение Е

Расчет емкости рынка

На сегодняшний день в г.Уфа функционируют 103±5 тренажерных (фитнес-) зала (см. Таблица 1).

Исходя из предположения о том, что каждый человек тренируется 2,5 раза в неделю (по данным WorldClass, El-Forma, Олимп) можно рассчитать следующие величины:

а) общее количество человек, посещающих тренажерный (фитнес-) зал.

Кол-во человек = ,

где Q - количество клиентов.

Кол-во человек = ;

б) общее количество посещений в месяц.

Кол-во посещений = ,

где K - количество посещений в неделю;

W - количество недель в периоде (год);

M - количество месяцев в периоде (год).

Кол-во посещений = ,

Емкость рынка равна 348617 посещений в месяц.

В соответствии с полученными данными и при равном распределении клиентов между тренажерными залами доля рынка составит:

что равнозначно количеству посещений в месяц:

и количеству клиентов:

Полученный результат является необъективным ввиду того, что:

1) сравнение долей крупных и локальных залов является некорректным;

2) завоевание входящей на рынок компании доли равной доле уже функционирующих компаний представляется маловероятным.

Для более точного расчета ранее указанных показателей выполним следующее:

а) сгладим сильные шумы при расчетах посредством исключения из выборки крупных и части (75%) развитых тренажерных залов:

38*150+16*80=9980

,

,

что равнозначно количеству посещений в месяц:

Кол-во посещений =

и количеству клиентов:

Кол-во клиентов =

Для учета факторов, связанных с появлением на рынке нового зала проведем корректировку доли с учетом коэффициента наполняемости равному 0,5:

что равнозначно количеству посещений в месяц:

и количеству клиентов:

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на посещаемость является месторасположение тренажерного зала. Поэтому целесообразным будет сужение границ расчета до площади микрорайона, в котором будет расположен тренажерный зал.

Плотность населения в микрорайоне (радиус 1 км), где предполагается размещение т/зала, составляет 45000 человек (данные специалистов по картографической оценке РБ). В соответствии с данными ТО ФСГС по РБ доля населения, удовлетворяющая возрастным характеристикам целевой аудитории составляет 18%, что в натуральном выражении эквивалентно 8100 человек. В радиусе 1,5 километра от рассматриваемой точки располагаются 4 тренажерных зала (2 средних на расстоянии более 800 метров, 2 локальных на расстоянии более 1 км). По данным сайта rbk.ru средний процент людей, посещающих тренажерные залы составляет 12%. Т.е. потенциальная емкость рынка микрорайона составляет 8100*0,12=972 человека. Учитывая тот факт, что часть из них (30%) уже посещает залы, находящиеся в других микрорайонах, мы получаем объем рынка равный 680 человек.

Приложение Ж

Схема помещения, технические характеристики

Приложение З

Перечень необходимого оборудования

Таблица З.1 -Перечень тренажеров

№ п/п

Модель тренажера

Описание

Магазин

Срок изготовления/ доставки (дней)

Силовые тренажеры

1

Eras GY2121-01

Брусья со спинкой

ИнтерСпорт

1

2

Турник

Чемпион

1

3

Torneo ARES G-M200-K

Бабочка

Спортмастер

1

4

Power Rack HouseFit HG-2107

Силовая рама

www.trenager.ru

1

5

Torneo Golfstream

Гребля

Спортмастер

1

6

Torneo CROSS

Беговая дорожка

Спортмастер

1

7

Torneo RIVA

Велотренажер

Спортмастер

1

8

Torneo Vento

Эллиптический тренажер

Спортмастер

1

Скамьи и рамы

1

9

RAIZER TF-310-1

Скамья+Стойка (регулир)

Чемпион

1

10

Torneo Ultra Bench

Скамья+Стойка (регулир)

Спортмастер

1

11

-

Скамья (пресс)

Чемпион

1

12

Kettler Tergo

Скамья для поясницы (спины)

Спортмастер

1

13

Скамья регулируемая (гатели)

Спортмастер

1

14

-

Парта

Мебельная компания

7

15

-

Диск вращения

УЗЭМИК

1

16

-

Подставка под грушу

Спротмастер

1

Свободные веса

1

17

Груша большая

Спортмастер

1

18

Груша маленькая

Спортмастер

1

19

Гриф Штанга (бол) 170 х 30; 8,5

Спортмастер

1

20

Гриф Штанга (франц) 120 х 30; 7,5

Спортмастер

1

21

Torneo -композитный

Веса круг (штанга), 20 кг

Спортмастер

1

22

Torneo -композитный

Веса круг (штанга), 15 кг

Спортмастер

1

23

Torneo -композитный

Веса круг (штанга), 10 кг

Спортмастер

1

24

Torneo -композитный

Веса круг (штанга), 5 кг

Спортмастер

1

25

Torneo -композитный

Веса круг (штанга), 2,5 кг

Спортмастер

1

26

Torneo -композитный

Веса круг (штанга), 1,25 кг

Спортмастер

1

27

Torneo -композитный

Веса круг (штанга), 0,5 кг

Спортмастер

1

28

Torneo -композитный

Гриф Гантели 36 х 30; 1

Спортмастер

1

29

Torneo -композитный

Веса круг (гант), 10 кг

Спортмастер

1

30

Torneo -композитный

Веса круг (гант), 5 кг

Спортмастер

1

31

Torneo -композитный

Веса круг (гант), 2,5 кг

Спортмастер

1

32

Torneo -композитный

Веса круг (гант), 1,25 кг

Спортмастер

1

33

Torneo -композитный

Веса круг (гант), 0,5 кг

Спортмастер

1

34

Комплект гантелей малых весов для девушек

Спортмастер

1

Стойки и подставки

1

35

Стойка под блины

Мебельная компания

5

36

Стойка под гантели

Мебельная компания

5

Дополнительные развивающие тренажеры

1

37

Экспандер длинный резиновый

Спортмастер

1

38

Скакалка

УЗЭМИК

1

39

Ketler

Подставка для отжиманий

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены