Кабинет ультразвуковой диагностики

Общая характеристика оказания диагностических услуг населению. Составление маркетингового, производственного и финансового планов открытия кабинета ультразвуковой диагностики. Расчет финансовых результатов деятельности. Анализ возможных рисков проекта.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 22.04.2015
Размер файла 607,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ГОУ ВПО Минздравсоцразвития

Тверская медицинская академия

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсами медицинской информатики и истории медицины

Бизнес-план

Кабинет ультразвуковой диагностики

Преподаватель: Королева О.М.

Выполнил: студент 608 группы

лечебного факультета

Новиков Дмитрий Олегович

2014

Содержание

ультразвуковой финансовый план риск

Резюме

1. Общая характеристика услуги

2. Маркетинговый план

3. Производственный план

4. Организационный план

5. Финансовый план

6. Анализ возможных рисков проекта

Заключение

Список использованной литературы

Резюме

Предполагается открытие предприятия - "МедУза", оказывающего диагностические услуги с применением ультразвуковых сканеров. Кабинет УЗИ диагностики будет расположен в городе Дмитров. Данное месторасположение обусловлено двумя факторами: отсутствие поблизости (в радиусе 5 км) диагностических центров и приемлемый размер арендной платы (50000 рублей в месяц, включая коммунальные услуги). Организационно-правовая форма данного предприятия - общество с ограниченной ответственностью. Предполагается открыть кабинет на 2 ультразвуковых аппарата, будет привлечено 6 наемных работников. В дальнейшем планируется открытие филиалов.

Сумма всех затрат на реализацию проекта (в расчете на один год):

1. Аренда помещения - 600000 рублей.

2. Закуп оборудования - 2100000 рублей.

- Закуп расходных материалов и инструментов - 120000 рублей.

- Ремонт, закуп прочей мебели и техники - 731000 рублей.

- Зарплата персонала - 1956000 рублей.

- Пополнение запаса расходных материалов, обслуживание и ремонт оборудования - 444000 рублей.

- Реклама - 120000 рублей

Итого: 5871000 рублей

Планируемая выручка за год работы - 13680000 рублей.

Чистая прибыль проекта - от 7809000 рублей.

1. Общая характеристика услуги

Основная идея проекта - оказание диагностических услуг населению. В настоящее время все меньше и меньше людей обращаются для диагностики в муниципальные поликлиники, и главные причины тому: длинные очереди, устаревшее оборудование, не всегда доброжелательный персонал и невозможность попасть к врачу в удобное время. Поэтому люди предпочитают платные услуги бесплатным, чтобы ощутить себя комфортно, встретить доброжелательное отношение, быть уверенным в качестве диагностики и лечения благодаря современным материалам, оборудованию и высококвалифицированным специалистам, записаться на прием в удобное время. Наш кабинет будет отвечать всем вышеперечисленным требованиям. О прибыльности данного проекта говорит хотя бы тот факт, что многие едут в соседние города на обследования, т.к. в городе подобных диагностических центров мало. Кабинет будет расположен в помещении площадью 80 кв.м., которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению. С собственником помещения заключен договор аренды на 5 лет с возможностью в будущем приобретения помещения в собственность.

Предприятием была получена государственная лицензия на осуществление медицинской деятельности. Режим работы стоматологического кабинета будет таким: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 20:00, по предварительной записи пациентов по телефону и через онлайн сервис. Данный график позволит любому человеку выбрать удобное время для визита. К тому же в настоящее время немногие диагностические центры работают в выходные дни (не только муниципальные, но даже и частные). Поэтому наш кабинет приобретет постоянных клиентов среди деловых людей, не имеющих возможности посетить врача в будни. Безопасность услуг предприятия гарантируется за счет соблюдения санитарно-гигиенических норм, все сотрудники пройдут инструктаж по соблюдению правил гигиены и это будет тщательно контролироваться руководством. Конкурентоспособность предприятия будет достигаться и поддерживаться благодаря следующим факторам: строгий контроль качества оказываемых услуг; повышение квалификации врачей по мере появления новых тенденций (прохождение ими специальных курсов, посещение семинаров и т.п.); приемлемые цены на услуги; развитие предприятия с учетом пожеланий и предложений клиентов.

2. Маркетинговый план

Цель данного раздела - показать, что "МедУза" может оказывать диагностические услуги. Для этого был изучен рынок сбыта и выявлены потенциальные клиенты, а также спрогнозирован их спрос на услуги данного предприятия при установленных ценах. Основная часть будущих пациентов нашего кабинета - люди обоих полов в возрасте от 18 до 65 лет, с уровнем доходов средним и выше среднего, проживающие в г. Дмитров. Одним из важнейших факторов маркетинга является ценообразование.

Цены на услуги ультразвукового диагностического кабинета "МедУза"

Название

Стоимость

Доплерометрия плода: исследование плацентарного и плодового кровотока

1 200

УЗ сканирование магистральных артерий верхних/нижних конечностей

1 600

УЗ сканирование магистральных артерий головы и шеи (УЗИ сосуды шеи) БЦА брахэнцефальных сосудов

2 200

УЗ сканирование магистральных вен верхних/нижних конечностей

2000

УЗ сканирование одного сосуда

1 800

УЗ сканирование сосудов брюшной полости (ветвей брюшной аорты, портальной вены, нижней полой вены)

2 000

УЗ сканирование экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты, вен) взрослым

2 000

УЗ сканирование экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты, вен) у детей

1 300

Нейросонография (УЗИ головного мозга детям)

1000

Нейросонография с доплером (УЗИ+УЗДГ с доплером головного мозга детям)

1 500

Распечатка ультразвукового изображения на видеопринтере 1 снимок

100

Триплексное исследование почечного кровотока с УЗИ почек

2 200

Триплексное сканирование магистральных артерий верхних/нижних конечностей

1 900

Триплексное сканирование магистральных вен верхних/нижних конечностей

1 800

Триплексное сканирование одного сосуда

2 100

Триплексное сканирование сосудов брюшной полости (ветвей брюшной аорты, портальной вены, нижней полой вены)

2 100

Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты, вен)

2 100

УЗИ беременных I триместр

1 400

УЗИ беременных II триместр

1 600

УЗИ беременных III триместр

1 800

УЗИ беременных III триместр с доплерометрией

2 500

УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка)

1 400

УЗИ брюшной полости для выявления свободной жидкости

800

УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря

1 800

УЗИ двух суставов (кроме детей первого года жизни)

1 350

УЗИ двух суставов детям первого года жизни

1100

УЗИ желчного пузыря

600

УЗИ исследование остаточной мочи

500

УЗИ крупного сустава (1 сустав)

1200

УЗИ лимфоузлов 1 зона

700

УЗИ малого таза трансабдоминальное

1100

УЗИ малого таза трансвагинальное

1 300

УЗИ мелкого сустава (1 сустав)

600

УЗИ молочных желёз и лимфоузлов

1 300

УЗИ мочевого пузыря

700

УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов

1100

УЗИ мочевого пузыря трансректальное

1 300

УЗИ мягких тканей

800

УЗИ надпочечников

800

УЗИ органов мошонки

1300

УЗИ оценка кровотока (цветное картирование) исследуемого органа

300

УЗИ печени

700

УЗИ плевральных полостей

600

УЗИ поджелудочной железы

700

УЗИ позвоночника 1 сегмент

700

УЗИ позвоночника с доплерометрией 1 сегмент

1 600

УЗИ полового члена

1000

УЗИ почек и надпочечников

1000

УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансабдоминальное

1000

УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректальное (ТРУЗИ)

1 300

УЗИ придаточных пазух

1100

УЗИ ребер

800

УЗИ селезенки

700

УЗИ слюнных желез (одноименных)

800

УЗИ тазобедренных суставов детям

1000

УЗИ фолликулометрия (при стимуляции овуляции)

800

УЗИ щитовидной железы

700

УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов

1 100

УЗИ щитовидной железы+ лимфоузлов с цветовым допплеровским картированием (оценка кровотока)

1 400

Эхокардиография (УЗИ сердца)

1700

Конкурентами предприятия, в первую очередь, являются другие клиники, расположенные в городе. Были выявлены слабые стороны конкурентов - это высокие цены, неудобный график работы (почти нет клиник, работающих по выходным) и недостаточно опытные и квалифицированные специалисты.

Изучив слабые стороны конкурентов, "МедУза" будет иметь следующие преимущества: более низкие цены; удобный график работы; только высококвалифицированные, опытные врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень; удобное расположение.

Для продвижения продукции на рынок будут использоваться различные виды рекламы. И поскольку в центре города, где находится данный кабинет, уже есть клиники, то на первом этапе для привлечения клиентов необходима именно широкая и всесторонняя реклама. Расходы на рекламу будут включены в производственные расходы:

1) Интернет - 0

2) Брошюры 3000 / месяц

3) Газеты 7000/ месяц

3. Производственный план

Создавать УЗИ кабинет нужно с выбора помещения и приобретения оборудования. Заключен на 5 лет договор аренды на помещение площадью 80 кв.м., которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению. В будущем может быть предоставлена возможность приобретения помещения в собственность. В помещении будут расположены: 2 кабинета с 2 ультразвуковыми сканерами, а также необходимое оборудование для диагностики и соблюдения санитарно-гигиенических норм; кладовая для хранения расходных материалов; комната отдыха для специалистов; кабинет директора; сан. узел. Оборудование и материалы будем закупать напрямую у производителей через Интернет-магазины, чтобы снизить затраты на их покупку. Оборудование, запланированное к закупке, включает в себя: ультразвуковые сканеры, компьютерная оргтехника, расходные материалы, прочая мебель (для администратора, комнаты отдыха сотрудников, кабинета директора и бухгалтера, сан. узла).

Все затраты по содержанию кабинета можно разделить на постоянные и переменные.

Переменные затраты зависят от вида предоставляемых услуг:

1) покупка материалов - 5000 руб./месс.;

2) обслуживание и ремонт оборудования - 5000 руб./мес.

Итого: 1000 0руб/мес.

К постоянным затратам относятся:

1) аренда помещения - 50000 руб./мес.;

2) коммунальные услуги;

3) заработная плата наемных работников - 163000 руб./мес.

Итого 213000 руб./мес.

Итого постоянные и переменные затраты 223000 руб./мес.

4. Организационный план

Правовой статус предприятия - Общество с ограниченной ответственностью "МедУза". Работу кабинета должен будет обеспечить штат:

1) 2 врача ультразвуковой диагностики

2) 2 администратора

3) 1 бухгалтер без постоянного пребывания

4) 1 санитарка

5) (всего 6 наемных работников).

Организационная схема управления:

1) директор - занимается кадрами, заключением договоров с подрядными организациями на ремонт оборудования, приобретением расходных материалов, рекламой;

2) бухгалтер - ведет всю финансовую деятельность предприятия (отчетность, расчет заработной платы, прием выручки от администраторов);

3) администратор/мед. сестра - ведет запись пациентов на прием, встречает и провожает пациентов, следит за порядком в кабинете; помогает врачу (имеют 2 выходных чередуясь сменами)

4) врачи - осуществляют диагностику (имеют 2 выходных чередуясь сменами);

5) санитарка - производит влажную уборку всех помещений.

Таблица: заработная плата

Категории

Количество

Оклад

Зарплата

Врач

2

40000

80000

Администратор/мед. сестра

2

30000

60000

Бухгалтер

1

15000

15000

Санитарка

1

8000

8000

Итого

5

163000

Аммортизация

Категория

Процент %

Сумма

Ремонт

2

8000

Оборудование

20

420000

Оргтехника

33

16000

5. Финансовый план

Финансовый план проекта поможет определить, когда и сколько средств понадобиться для создания и развития прибыльного предприятия. В этом разделе необходимо дать пояснения об источниках финансирования проекта предприятия:

Используемые источники финансирования проекта

1) Личные средства (денежные) 2000000

2) Кредит банка 1500000

Итого: 3500000

Так как предприятие берет кредит в банке в сумме 1500000 рублей под 20% годовых необходимо рассчитать платежи по кредиту. Расплачиваться предприятие будет аннуитетными платежами.

Расчет по кредиту:

Сумма кредита 1500000 рублей

Процентная ставка 20% Количество месяцев 12

Ежемесячный платеж 150000 рублей

Сумма к оплате 1800000 рубля

Переплата 300000 рубля

Также необходимо подготовить план финансовых результатов деятельности (или план прибылей и убытков). Для первого года работы предприятия такой план составляется помесячно. Этот документ покажет ожидаемые расходы и доходы за определенный период времени, а также прибыль (или убыток), которые будут в соответствующем периоде.

Расчет финансовых результатов деятельности на 1 год

Суммарная функция врачебной должности=2 * 20 * 285= 11400 посещений

Средняя цена за посещение = 1200 рублей, итого в месяц 1140000 рублей, за год

Расчет финансовых результатов деятельности на 1 год (по месяцам, в тыс.)

Доходы/расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

Выручка

1140

1140

1140

1140

1140

1140

1140

1140

1140

1140

Переменные

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

Постоянные

-50

-50

-213

-213

-213

-213

-213

-213

-213

-213

-213

-213

Кредит

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Налоги

-228

-228

-228

-228

-228

-228

-228

-228

-228

-228

Чистая прибыль

-220

-220

529

529

529

529

529

529

529

529

529

529

4850

Проанализировав финансовые результаты, следует заметить следующее:

1) выручка от услуг - главный источник дохода - 1140000 рублей;

2) переменные затраты - 20000 рублей;

3) постоянные затраты - затраты, которые не меняются и составляют ежемесячно 213000 рублей;

4) налоги зависят от выручки, берем 20% - 2280000

5) платеж по кредиту - ежемесячно составляет 150000 рублей;

6) чистая прибыль показывает, что непосредственно остается на руках у предпринимателя - 52 000 рублей.

7) Срок окупаемости = Первоначальный капитал: Чистая прибыль = 3 500 000 : 500 000 = 7 (месяцев)

7. Анализ возможных рисков проекта

В данном разделе описаны возможные риски, с которыми может столкнуться будущее предприятие.

Наиболее часто анализируемые риски: имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария); противоправные действия третьих лиц; падение выручки, связанное с резким падением спроса; невыполнение обязательств подрядных организаций; инфляция; действия администрации района или города, а также проверяющих органов; подорожание расходных материалов.

Риски от пожаров, ураганов, хищений и других подобных обстоятельств, включая землетрясение, будут покрыты обычными страховыми полисами.

Политические риски - риск, связанный с забастовками. Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки финансового положения и репутации будущего клиента.

Можно также хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров (например, риск имущественного повреждения - на страховое общество).

Заключение

Настоящий бизнес план является описанием коммерческого проекта по организации частного диагностического кабинета ультразвуковой диагностики.

Проанализировав данный бизнес план, на основе вышеизложенных кратких данных, можно сделать вывод, что вложение средств в данную деятельность является выгодным делом. В дальнейшем вырученные деньги планируется вложить в развитие предприятия, на расширение производства, и на широкую маркетинговую кампанию для привлечения новых пациентов. Ввиду особой актуальности и востребованности на российском рынке реализация данного проекта является неотлагательной и приоритетной задачей на рынке услуг, которая имеет огромные преимущества по сравнению со существующими аналогами.

Также следует отметить, что существуют преимущества и недостатки этого вида деятельности. ООО "МедУза", изучив слабые стороны конкурентов, будет иметь следующие преимущества: более низкие цены; удобный график работы; только высококвалифицированные, опытные врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень; честное отношение к пациенту.

Добросовестное отношение к делу позволит создать и поддерживать хорошую репутацию, а также привлечь больше клиентов благодаря рекомендациям наших пациентов.

Наиболее часто анализируемые риски: имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария); противоправные действия третьих лиц; падение выручки, связанное с резким падением спроса; невыполнение обязательств подрядных организаций; инфляция; действия администрации района или города, а также проверяющих органов; подорожание расходных материалов.

Список использованной литературы

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

2. Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240 с.

3. Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. "Бизнес-план: Методика составления"; М.: 2009

4. В.П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: учебное пособие для студ. ВУЗов / В.П. Галенков, Г.П. Самарина, О.А. Страхова.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Разработка бизнес-плана открытия цветочного магазина в п. Камчатский. Анализ конкурентной среды, составление маркетингового, организационного и финансового планов. Регистрация предприятия, анализ спроса и ценообразование, реклама. Оценка возможных рисков.

    бизнес-план [25,0 K], добавлен 28.09.2013

  • Ознакомление с целями проекта создания цеха по производству пельменей и вареников. Исследование конкурентного рынка, составление маркетингового, производственного, организационного и финансового планов развития предприятия, анализ возможных рисков.

    бизнес-план [33,1 K], добавлен 21.02.2011

  • Анализ целей создания и основных услуг кафе "Меркурий"; определение материально-технической базы реализации проекта. Составление маркетингового, организационного и финансового планов развития предприятия общественного питания. Оценка возможных рисков.

    бизнес-план [87,4 K], добавлен 30.01.2012

  • Создание проекта развития турфирмы "Жемчужина Бурятии": оценка и стимулирование рынка сбыта услуг, конкурентная среда. Составление маркетингового, производственного, организационного и финансового планов. Ценовая политика, реклама, страхование рисков.

    бизнес-план [3,0 M], добавлен 22.04.2014

  • Проведение анализа конкурентной среды и рынка сбыта пластиковой посуды. Составление маркетингового и производственного планов развития предприятия. Оценка коммерческой и бюджетной эффективности проекта. Определение возможных экономических рисков.

    бизнес-план [193,5 K], добавлен 30.06.2010

  • Характеристика экономической деятельности отделения ультразвуковой диагностики Санкт-Петербургского медико-генетического центра. Произведение расчета цен на услуги в медицинских учреждениях. Рассмотрение ценообразования в отделении лучевой диагностики.

    курсовая работа [27,2 K], добавлен 28.11.2012

  • Анализ рынка сбыта, разработка маркетингового, организационного, юридического, производственного и финансового планов для обеспечения успешной предпринимательской деятельности в сфере производства обрезной доски. Пути минимизации возможных рисков.

    курсовая работа [580,4 K], добавлен 20.04.2011

  • Обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы "Doors". Анализ ассортиментного состава продукции и рынка сбыта. Составление маркетингового, производственного и организационного планов развития предприятия. Оценка возможных рисков.

    бизнес-план [2,8 M], добавлен 25.05.2014

  • Описание ООО "Мебель", миссии компании и целевой аудитории. Общая характеристика предлагаемой продукции. Составление производственного, организационного и финансового планов. Оценка рисков и гарантии рентабельности. Анализ лидеров по импорту мебели.

    бизнес-план [56,5 K], добавлен 22.11.2014

  • Исследование организационно-правовой формы предприятия, основных видов услуг, клиентуры. Составление финансового, маркетингового и производственного планов. Определение выручки, чистой прибыли и точки безубыточности Спортивного центра. Риск и гарантии.

    бизнес-план [29,3 K], добавлен 28.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.