Система менеджмента качества. Управление нормативной документацией

Анализ отказов ПКИ в процессе производства, ремонта, отработки и летных испытаний проводится по отчетам цехов 21 и 29 на основании программ обеспечения надежности и программ обеспечения безопасности полетов. По результатам анализа составляются сводки неисправностей ПКИ, которые направляются для принятия мер изготовителям и исполнителям ремонта.

Корректирующие мероприятия по всем несоответствиям, выявленным в производстве, при ремонте, при эксплуатации, оформляются в виде планов мероприятий объединения согласно СТП 07509416.00.082.

Порядок проведения расследований и установления причин несоответствий, выявленных при эксплуатации по информации всех видов, отражен в СТП 07509416.06.012, СТП 07509416.32.013.

Мероприятия по несоответствиям, обнаруженным при эксплуатации, а также выявленным 485 ВП МО РФ (НИ 115/485) или комиссией с участием 485 ВП МО РФ (НИ 115/485), подлежат согласованию с 485 ВП МО РФ (НИ 115/485).

В тех случаях, когда для устранения причин несоответствий требуется время на уточнение документации, изготовление и приобретение оснастки и т.д., в мероприятиях предусматриваются на этот период дополнительные меры по недопущению пропуска несоответствующей продукции (применение универсальных средств контроля требуемой точности, проверка в ЦЗЛ и т.д.).

В процессе разработки мероприятий и после их внедрения определяются и учитываются затраты на их реализацию, а также оценивается технико-экономическая эффективность мероприятий.

Порядок выработки корректирующих действий по устранению причин несоответствий, выявленных при проведении входного контроля комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов приведен в СТП 07509416.19.042, СТП 07509416.26.083, СТП 07509416.18.091.

Порядок выработки корректирующих действий по устранению причин несоответствий, выявленных в процессе производственного, окончательного контроля и испытаний качества продукции, описаны в СТП 07509416.00.046, СТП 07509416.00.015.

Сложные вопросы по установлению причин несоответствий продукции, технологических процессов решаются на заседаниях ПДКК, на которых разрабатываются корректирующие действия. Порядок проведения ПДКК регламентирован СТП 07509416.00.029.

Для оперативного решения вопросов по качеству продукции и процессов, связанных с необходимостью устранения причин несоответствий в технической документации, применяются корректирующие действия, основанные на технических запросах и сигналах, с выработкой действий по устранению причин несоответствий.

Для выработки корректирующих действий, связанных с большими материальными затратами, в случаях летных происшествий при испытаниях АТ, по решению генерального директора или главного инженера создаются комиссии. Порядок работы комиссий подробно описан в СТП 07509416.19.189.

Корректирующие действия по дефектам, отказам, летным происшествиям, выявленным у потребителя, разрабатываются по процедурам, изложенным в СТП 07509416.32.013, СТП 07509416.06.012.

Корректирующие действия по устранению причин несоответствий, выявленных при проведении внутренних аудитов, проводятся в соответствии с СТП 07509416.00.165.



3.6 Документированная процедура предупреждающие действия

Ответственность за разработку процедуры предупреждающих действий возложена на начальника ОМКС.

Реализацию процедуры предупреждающих действий осуществляют руководители подразделений и руководители процессов.

Предупреждающие действия ориентированы на определение потенциальных несоответствий продукции, процессов и процедур СМК.

Разработку и реализацию предупреждающих действий, и контроль над их выполнением организуют высшее руководство объединения, руководители процессов и руководители подразделений по закреплённой за ними тематике. Разработку предупреждающих действий в цехе обеспечивает начальник ТБ цеха, в отделе - исполнитель, по распоряжению руководителя отдела. Организационно - методическое сопровождение осуществляет ОМКС.

Предупреждающие действия являются важным этапом принятой в ОАО «КнААПО» общесистемной методологии непрерывного улучшения качества труда, процессов и продукции. Реализация предупреждающих действий является основой управления качеством продукции в объединении. Документы, содержащие методы выполнения процедуры, регламентируют выполнение следующих мероприятий:

- определение потенциальных несоответствий и их причин;

- оценка необходимости проведения действий, гарантирующих исключение возникновения несоответствий;

- определение и внедрение требуемых действий;

- регистрация результатов проведённых действий;

- анализ результативности проведённых предупреждающих действий.

Разработка предупреждающих действий, направленных на поддержание показателей процессов и характеристик продукции, ведётся по результатам анализа информации, накопленной при мониторинге процессов и на основе сопоставления результатов анализа с установленными требованиями.

Разработка и планирование предупреждающих действий базируется на данных, включающих оценку предыдущих сведений по тенденциям функционирования СМК, состоянию качества продукции. Данные поступают посредством:

- анализа рисков, таких, как анализ характера и последствий отказов;

- анализа со стороны руководства;

- определения требований, относящихся к продукции;

- мониторинга и измерения;

- соответствующих записей СМК;

- прошлого опыта.

Предупреждение несоответствий обеспечивается с помощью изменения методов изготовления или хранения, пересмотра ТУ на продукцию или пересмотра документации СМК. Предупреждающие действия планируются с учётом степени влияния потенциальных проблем на выполнение стоящих перед объединением задач.

Процедуры предупреждающих действий предусматривают использование информации, полученной в процессе производства и эксплуатации продукции такого же типа (процессы и рабочие операции, влияющие на качество продукции, разрешения на отклонения, отчеты об обслуживании), с целью выявления, анализа и устранения причин потенциальных несоответствий.

Конструкторские подразделения, при модернизации и проектировании новых изделий, рассматривают возможность возникновения потенциальных несоответствий и устраняют их причины. При этом конструкторские подразделения:

- используют информацию, накопленную при производстве и эксплуатации аналогов (ГОСТ РВ 0015-704; ГОСТ РВ 15.1 709);

- организуют проведение НИиОКР для отработки нового конструкторского решения;

- вводят дублирование, устанавливают требования по дополнительному контролю и использованию новых средств измерений и средств контроля.

Предупреждение несоответствий обеспечивается за счет изменения, методов изготовления и контроля, методов хранения, транспортировки, пересмотра требований КД, инструкций, документов СМК. Управление предупреждающими действиями осуществляется в соответствиями с СТП 07509416.00.232.

Процедуры разработки, выполнения, контроля за своевременностью и полнотой выполнения, учета и регистрации результатов и проверки результативности предупреждающих действий, распространяется на:

- разрабатываемые изделия ТНП, АТ, В и ВТ и их отдельные составные части;

- продукцию (изделия ТНП, АТ, В и ВТ и их СЧ) основного производства КнААПО, поставляемую Потребителю (в т.ч. материалы, комплектующие изделия, детали, узлы, агрегаты, как при запуске их в производство, так и в процессе проектирования, изготовления, монтажа, испытаний и поставки), а также на предоставляемые Потребителю услуги;

- специализированные средства технологического оснащения и оборудование, разрабатываемые, изготавливаемые и поставляемые Потребителю КнААПО;

и охватывает следующие области деятельности объединения:

- разработку проектно-конструкторской, технологической документации, на изделия ТНП, АТ, В и ВТ и их СЧ, а также на специализированное технологическое оснащение и оборудование;

- организацию, обеспечение и осуществление изготовления продукции (в т.ч. на вновь изготавливаемые агрегаты и запасные части авиатехники), поставляемые Потребителю;

- организация, обеспечение и осуществление ремонта (восстановления) продукции с целью продления ее ресурса.



4. Описание процессов

4.1 Процесс калибровки СИ

Все средства измерений подлежат поверке (калибровке). Прохождение поверки (калибровки) подтверждается клеймом и (или) выдачей документов о поверке (калибровке), отметкой в эксплуатационных документах на СИ. Средства измерений единичного изготовления подлежат аттестации при выпуске из производства, поверке (калибровке) в процессе эксплуатации.

Средства измерений подвергают:

- первичной поверке (калибровке) - при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту;

- периодической поверке (калибровке) - находящиеся в эксплуатации через определенные промежутки времени;

- внеочередной поверке (калибровке) - для подтверждения пригодности к применению в случае повреждения клейм, утере документа, подтверждающего первичную или периодическую поверку (калибровку), в случае ввода в эксплуатацию после длительного хранения;

СИ признанные непригодными к применению по результатам поверки (калибровки), к эксплуатации не допускаются, при этом оформляется и направляется в эксплуатирующее подразделение извещение о непригодности. При невозможности ремонта также выписывается извещение о непригодности СИ, которое является основанием для его списания. Документацию, удостоверяющую поверку (калибровку) аннулируют, оттиски поверительных (калибровочных) клейм гасят.

Сроки и порядок проведения проверки качества выполнения поверочных (калибровочных) работ устанавливает главный метролог.

В отделе главного метролога ведётся учет средств измерений (наименование, тип СИ, отличительная идентификация, технические данные, место размещения).

Структурные подразделения ОАО «КнААПО», эксплуатирующие средства измерений, ежегодно представляют в отдел главного метролога уточнения и изменения к имеющимся перечням средств измерений для корректировки и составления графиков поверки (калибровки).

Форма акта проверки соблюдения графиков поверки (калибровки) средств измерений приведена в приложении Ж.

4.2 Управление нормативными документами

Все нормативные документы, поступающие на предприятие, кроме НД с грифом “Секретно“, канцелярия направляет в ОСН.

Начальник ОСН организует запись полученной НД в журнале по форме ф.201.9 (Приложение З) и дает указание работникам ОСН по организации внедрения НД и выдаче подразделениям предприятия.

НД с грифом “ДСП” и “Конфиденциально” регистрируется отдельно в журнале учета документов и изданий с грифом “Для служебного пользования”.

Работники ОСН в соответствии с закрепленными объемами при получении НД, ЭМ СИ, ЭВ обеспечивают:

- регистрацию, учет и хранение;

- проверку комплектности;

- проверку качества, с учетом последующего размножения на предприятии в необходимом количестве;

- учет количества размноженных и выданных документов в карточках учета НД по форме ф.201.2 (Приложение И);

- своевременное внесение изменений;

- информацией подразделения предприятия о вновь полученных НД.

Нормативные документы с грифом «Секретно» поступают в РСО. Ознакомление начальника ОСН с документами с грифом «Секретно» осуществляется по указанию главного инженера или его заместителей в РСО под роспись. Начальник ОСН организует учёт полученной НД с грифом «Секретно».

На все нормативные документы с грифом «Секретно» работники ОСН заводят карточки учета и указывают инвентарный номер, присвоенный документу в РСО.

Внедрение, учет, хранение, внесение изменений и выдача нормативных документов, получаемых подразделениями по тематической принадлежности непосредственно от внешних организаций (такие как руководства, санитарные нормы и правила и другие НД) производится самими подразделениями, в соответствии с профилем деятельности.

Ответственность за разработку документированной процедуры управления такими НД и выполнения её требований несут руководители данных подразделений.

В соответствии с ОСТ В1 00222 и ГОСТ РВ 0001-005 ответственность за организацию и выполнение работ по внедрению нормативных документов, соблюдению требований НД на предприятии несут главные специалисты (конструктор, технолог, металлург, метролог, контролер, энергетик, механик и др.) и руководители структурных подразделений предприятия в соответствии с их профилем деятельности.

Учёт, хранение, внесение изменений и выдача чертежей профилей, получаемых подразделениями по тематической принадлежности непосредственно от предприятий - изготовителей, производится ОСН.

Ответственность за организацию работ по учету, хранению, внесению изменений и изъятию отмененных НД (выписок из них), а также контроль над данными процедурами в объединении несут руководители структурных подразделений, начальники отделов, в цехах - начальники технических служб (техбюро), а где их нет - начальники цехов.

Для организации и выполнения работ по приобретению, внесению изменений, аннулированию, отмене и учету НД, как в бумажном, так и в электронном виде в подразделениях предприятия ежегодно приказами по подразделению назначаются уполномоченные по стандартизации.

Копии приказов (распоряжений) о назначении уполномоченных по стандартизации с образцами подписей руководители подразделений ежегодно до 15 января сдают в ОСН. Если уполномоченный заменился, то в срок не более 10 дней выпускается новый приказ (распоряжение) о назначении и сдается в ОСН.

Уполномоченные по стандартизации отвечают за состояние и своевременное внесение изменений в НД, находящихся в подразделении.

4.3 Постоянный контроль над безопасным выполнением технологических операций и соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда

4.3.1 Общие положения

Качество труда рабочих и служащих характеризуется не только своевременным качественным выполнением плановых заданий, но и соблюдением каждым работником требований правил и инструкций по охране труда.

В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

Организация постоянного контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, за наличием, правильным применением работниками средств индивидуальной и коллективной защиты возлагается на руководителей подразделений.

Соблюдение требований охраны труда является показателем премирования работников объединения и оценивается наряду с иными показателями премирования в соответствии с настоящим Положением и Положением «О премировании подразделений объединения за основные результаты хозяйственной деятельности» П 65.2-455.2005.

4.3.2 Порядок проведения контроля

Контроль над надлежащим состоянием охраны труда на рабочих местах и безопасным выполнением технологических процессов осуществляет:

- старший мастер, мастер, механик, начальник лаборатории и другие непосредственные руководители участков подразделений объединения;

- начальник цеха (отдела), его заместители, начальник БТК;

- контрольный работник группы, контрольный мастер, старший контрольный мастер, технолог;

- инженеры охраны труда, внештатные инженеры по охране труда подразделений, инженеры-инспекторы отдела экологического и технологического надзора (ОЭТН УЭТНиОТ), отдела главного энергетика (ОГЭ), отдела главного механика (ОГМ), управления капитального строительства и реконструкции (УКСР), инспекторы пожарного надзора ПЧ-11;

- члены комиссии 2-й и 3-й ступеней контроля по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда от трудового коллектива.

Контроль над состоянием охраны труда на рабочих местах и безопасным выполнением технологических операций рабочими, осуществляется ежедневно, в течение рабочей смены как при проведении целевых проверок по охране труда, 1-й ступени контроля, так и при решении текущих производственных вопросов на участках подразделений. Все выявленные в процессе контроля недостатки доводятся до сведения работников на днях охраны.

Все выявленные нарушения, допущенные работниками, записываются в журнал № 6 «Регистрации нарушений правил и инструкций по охране труда.

Лицо, выявившее нарушение, разъясняет нарушителю сущность нарушения требований безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности и возможные последствия этого нарушения.



5. Должностные инструкции

5.1 Должностная инструкция начальника БС и ОК

Начальник БС и ОК обязан:

- осуществлять непосредственное руководство работниками бюро;

- обеспечивать разработку планов бюро, организовывать их реализацию и контроль над их выполнением;

- осуществлять организацию и координацию деятельности подразделений объединения в области сертификации производства, сертификации системы менеджмента качества объединения;

- организовывать работы по разработке планов и программ по сертификации продукции объединения, сертификации производства, СМК;

- контролировать разработку и выполнение программ по сертификации в подразделениях объединения;

- осуществлять организацию проведения анализа, причин выпуска продукции низкого качества.

- осуществлять разработку и контроль мероприятий по предупреждению и устранению причин выпуска продукции низкого качества;

- осуществлять взаимодействия с производственными подразделениями объединения по направлениям штампозаготовительного производства, механообрабатывающего производства, агрегатносборочного производства и цехов подготовки производства, с целью повышения качества выпускаемой продукции;

- обеспечивать взаимодействие и оказание методической помощи производственным подразделениям объединения по направлениям деятельности бюро;

- осуществление контроля качества документации предъявляемой подразделениями объединения, оценка ее соответствия нормативным требованиям;

- совершенствовать организацию труда в бюро, подготавливать заявки на обучение для повышения квалифицированности работников бюро;

- организовывать работу бюро по кооперации, в том числе международной, т.е. осуществлять организацию работ по разработке требований по качеству к договорам с подразделениями ОАО «КнААПО» и программ обеспечения качества (включая поставки грузополучателю);

- организовывать работу бюро по сбору и систематизации информации по экономическому анализу, совершенствованию СМК из отечественных и зарубежных СМИ, специализированных изданий и других источников, проведению анализа этой информации и доведению его результатов до руководства отдела;

- организовывать работу бюро по управлению затратами на качество в соответствии с СТП 07509416.00.248.

- изучать внешнюю НД по анализу и управлению затратами на качество и управлению рисками и доводить эти документы до подразделений в виде распоряжений, инструкций и СТП;

- организовывать своевременное внедрение национальных стандартов, СТП и других НД по сертификации производства и СМК анализу и управлению затратами на качество и управлению рисками;

- участвовать в организации обучения персонала объединения по обеспечению качества при исполнении проектов и работ по кооперации анализу и управлению затратами на качество управлению рисками и повышение эффективности управления качеством в подразделениях;

- организовывать работы по процедуре управления оценкой рисков;

- обеспечивать организацию работ с АРМАК, ЗАО «НМЦ», НОРМА и другими контролирующими органами по вопросам сертификации типа, сертификации производства ГАТ и сертификации СМК, сбор и оформление доказательной документации с целью получения сертификата типа, одобрения производства, сертификата соответствия СМК объединения;

- разрабатывать совместно с подразделениями объединения мероприятия по предложениям контролирующих органов, формировать отчетные документы по мероприятиям;

- организовывать работы по составлению консолидированного отчета о выполнении технико-экономических показателей службы качества;

- владеть навыками работы на ПЭВМ на уровне пользователя, в том числе комплексными программами: Word, Excel и другими необходимыми программами;

- исполнять обязанности, Установленные Положением «Об обязанностях по охране труда руководителей организаций и структурных подразделений, работников организаций;

- проявлять комплектность, т.е. знать и применять при решении производственных вопросов в процессе изготовления продукции требования СТП, ГОСТ Р ИСО 9001, AS 9100, а также иных нормативных документов по СМК;

- исполнять по требованию руководителя другие обязанности, по роду выполняемой работы, не противоречащие основополагающим законам, трудовому кодексу РФ, «Квалифицированному справочнику должностей» и другими нормативными документами.

5.2 Должностная инструкция инженера по качеству

Права и обязанности инженера по качеству:

Инженер по качеству принимается на должность и увольняется с должности руководителем объединения по представлению начальника отдела менеджмента качества и сертификации (ОМКС).

Деятельность инженера по качеству направлена на:

- разработку распорядительной и доказательной документации для обеспечения соответствия деятельности объединения лицензионным требованиям и поддержанию действий имеющих лицензий;

- анализ информации о состоянии систем менеджмента качества и наличия необходимых лицензий поставщиков, в том числе, на основе результатов аудитов СМК поставщиков;

- внедрение, совместно с подразделениями объединения новых принципов обеспечения качества на базе применения статистических методов при разработке, управлении и проверке возможностей технологических процессов изготовления продукции.

Инженер по качеству в своей работе руководствуется:

- действующим законодательством РФ;

- приказами Министерства промышленности и торговли РФ;

- международными аэрокосмическими стандартами по СМК AS/EN 9100;

- авиационными правилами, руководствами и директивными письмами Авиационного регистра;

- программами внедрения статистических методов управления качеством в ОАО «КнААПО»;

- политикой ОАО «КнААПО» в области качества;

- руководством по СМК;

- нормативными документами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

- приказами и распоряжениями руководства объединения начальника ОМКС;

- правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «КнААПО» и другими локальными нормативными актами;

- положением об ОМКС;

- положением о БЛРП.

Инженер по качеству должен иметь высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.

Инженер по качеству 2-ой категории должен иметь высшее техническое образование и стаж работы в должности инженера по качеству или на других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим, образованием не менее 3 лет.

Инженер по качеству обязан:

- участвовать в разработке месячных планов - отчетов работы бюро и обеспечивать выполнение закрепленных за ним пунктов;

- участвовать в организации работ бюро в области технического регулирования, применения статистических методов, анализа поставщиков, сертификации и лицензирования в соответствии с положением о бюро и планом работ;

- участвовать в организации работ с органами исполнительной власти по вопросам лицензирования, производства, модернизации, ремонта авиационной техники военного и двойного назначения, продукции производственно-технического назначения и других видов деятельности;

- владеть навыками работы на ПЭВМ на уровне пользователя, в том числе компьютерными программами: Word, Excel, Attestor и другими необходимыми программами;

- участвовать совместно с подразделениями объединения в организации разработки программ по внедрению статистических методов управления качеством продукции;

- оказывать методическую помощь по разработке программ по применению и внедрению статистических методов управления качеством по запросу подразделений объединения;

- изучать НД, разработанную органами по техническому регулированию, сертификации и лицензированию и готовить документы по доведению этих документов до служб объединения в виде распоряжений, инструкций и СТП;

- разрабатывать распорядительную документацию по анализу информации о состоянии СМК и наличия лицензий у поставщиков;

- анализировать, совместно с ответственными специалистами по надежности и послепродажному обслуживанию, состояние качества поставляемой различными поставщиками продукции, для подготовки мероприятий по повышению качества поставляемой продукции;

- проводить совместно с экспертами контролирующих органов (в области сертификации) контроль производства сертифицированной продукции, разрабатывать совместно со службами объединения мероприятия по предложениям контролирующих органов, составлять отчётные документы по их мероприятиям;

- проводить проверку и предварительное согласование договоров и технических условий на поставку объединению, предназначенных для основного производства сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий, а также на поставку потребителю изделий в части согласования на соответствие требованиям сертификации и лицензирования и условий поверки у поставщика действующей СМК и порядка выпуска продукции;

- готовить материалы по организации участия объединения в конкурсах и выставках, связанных с вопросами менеджмента качества, сертификации, развитием новых подходов к управлению качеством и продвижением лучших товаров, услуг и технологий в производство на объединении;

- участвовать в организации проведения аудитов второй стороны СМК ОАО «КнААПО» и поставщиков;

- участвовать в анализе оформляемых ОМКС договоров;

- участвовать в организации своевременного внедрения международных и национальных стандартов, стандартов предприятия и других нормативных документов по лицензированию и сертификации продукции;

- принимать участие в проведении проверок статистическими методами технологических процессов;

- анализировать документацию, поступающую в Бюро на соответствие установленным требованиям;

- быть компетентными, т.е. знать и применять в работе НД и НД объединения по СМК, по применению статистических методов управления качеством продукции, системы разработки и постановки на производство военной техники, единой системы конструкторской документации, единой системы технологической документации, при решении производственных вопросов и взаимодействии со сторонними организациями.

Инженер по качеству имеет право:

- получать от подразделений объединения сведения, необходимые для оценки готовности к сертификации и соответствия лицензионным требованиям;

- требовать от начальника бюро обеспечения необходимой справочной и нормативной документацией для выполнения работы;

- требовать от начальника утвержденного плана работы;

- предоставить информацию начальнику бюро о состоянии выполнения подразделениями планов и программ по сертификации, лицензированию, сертификации продукции;

- принимать непосредственное участие в работах по сертификации продукции;

- консультировать работников подразделений по вопросам лицензирования, сертификации продукции, применения статистических методов;

- обращаться письменно и устно к начальнику отдела по всем производственным вопросам работы.

Инженер по качеству несет ответственность за:

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, утвержденных планов, мероприятий, приказов, распоряжений;

- неудовлетворительное качество разработанных им документов;

- неудовлетворительное качество проанализированной документации, поступившей в бюро подразделений.

Размещено на Allbest.ru