Анализ кадровой политики предприятия

4 Донской ГОК - филиал АО «ТНК «Казхром»:

? «Вторая очередь строительства шахты «10-летия независимости Казахстана»» - корректировка проекта;

? «Шахта «10-летия независимости Казахстана». Крепление и армировка ствола «Вентиляционный» в интервале глубин 900м-1200 м (корректировка)» - рабочая документация.

5 ТОО «NOVA-Цинк»:

? «ТЭО подземной отработки месторождения «Акжал»» - технико-экономическое обоснование.

Объем капитальных вложений в строительство объектов, запроектированных институтом за 2013 год составил 1336,2 млрд. тенге, строительно-монтажных работ - 638,2 млрд.тенге.

В настоящее время ведутся переговоры с заказчиками по выполнению проектных работ по месторождениям Бозшаколь и Актогай, по проектированию сернокислотного производства Алмалыкского ГОКа, разработке Алешинского месторождения, расширению производства спецкокса из углей Шубаркольского разреза, строительства завода по производству чугуна в городе Павлодар.

Объем заказов, в процентном соотношении, по основным заказчикам проектной продукции за период с 2011-2013 годы представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Основные заказчики проектной продукции за период с 2011-2013 годы

Наименование заказчика	Доля в общем объеме, %
	2011г	2012г	2013г
СМС «Симаг» (Германия)	6,4	6,1	25,8
АО «ССГПО»	45,8	61,6	21,3
ТОО «Казахмыс Проджект»	4,7	3,6	10
Донской ГОК	6,3	5,2	9,3
Актюбинский завод ферросплавов	-	-	4,3
ТОО «Актюбинская медная компания»	2,7	2,9	4,1
АО «Жайремский ГОК»	0,5	0,7	3,5
ТОО «Копер текнолоджи»	1.7	1	3,4
ТОО «Рудненский цементный завод»	4,2	4,4	2,6
ТОО «Дала Майнинг»	-	-	2,5
АО «Казахстанский электролизный завод»	-	-	2,2
Прочие	27,7	14,5	11
Всего	100	100	100

ТОО «Казгипроцветмет» ставит в дальнейшем свою задачу - увеличивать ежегодно объем выполняемых работ на 15-20% за счет увеличения кадрового потенциала, внедрения новых программных комплексов, обновления техники.

Институт в начале 1970-х годов одним из первых в Казахстане начал внедрение систем автоматизированного проектирования и управления на базе имевшихся тогда в 1980-е годы ЭВМ «Минск-32», ЕС-1035, СМ-1420 и др.

Разработаны и внедрены десятки крупных программных комплексов проектирования зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, системы бухгалтерского учета, планирования проектных работ, проектирования рудников, карьеров, металлургических и машиностроительных заводов и других объектов.

В 1990-х годах произведена постепенная замена компьютерных систем на новые технические средства. При этом производится переделка и развитие программных средств с учетом требований современной техники, возросших требований пользователей компьютерных средств.

С этой целью в 2013 году ТОО «Казгипроцветмет» приобрело 89 высокопроизводительных компьютеров на сумму 18,7 млн.тенге и программное обеспечение на сумму 54,6 млн.тенге.

В проектировании, управлении и финансовом анализе используются современные программные средства и методики. Горно-геологические расчеты, ТЭО кондиций на минеральное сырье, проектирование карьеров и шахт и многие др. работы ведутся с использованием собственных программных разработок института.

В институте используется программное обеспечение AutoCAD, графический программный комплекс «Базис», ведется работа по созданию электронного проектного архива.

Весьма актуальными являются аналитические и прогнозные работы, на основе которых должны определяться и инвестироваться перспективные направления деятельности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных организаций.

Чтобы выполнить большой объем работ в срок с высоким качеством, институт принимает меры по повышению производительности труда за счет дальнейшей компьютеризации процесса проектирования, пополнения нормативной и информационной базы, обновления техник, повышения квалификации кадров и приема молодых специалистов, поднятия уровня заработной платы, создания комфортных условий труда и отдыха. На эти цели постоянно направляются значительные средства.

Среднемесячная выработка проектных отделов в 2013 году составили 8549103 тенге на одного человека, что 29,2% больше аналогичного показателя 2010 года.

В целом по институту средняя заработная плата в 2013 году составила 137 923 тенге, в 2012 - 112 024 тенге, т.е. увеличилась на 23,1%.

Среднемесячная заработная плата проектных отделов в 2013 году составила 150 263 тенге, то есть по сравнению с аналогичным показателем 2012 года увеличилась на 28,3% (в 2012 году среднемесячная заработная плата проектных отделов составила 117 100 тенге). За счет ежегодного увеличения объемов выполняемых проектно-изыскательских работ ТОО «Казгипроцветмет» намерен увеличить заработную плату сотрудников.

Списочная численность работников ТОО «Казгипроцветмет» по состоянию на 22.12.2013 года составила 516 человека (из них проектировщиков - 378 человек).

С начала 2013 года оформлено заказчиками 28 договоров и 14 дополнительных соглашений на сумму 2,5 млрд.тенге.

В настоящее время находится на оформлении у заказчика договорная документация на сумму 509 млн.тенге.

На рассмотрении у заказчика находится тендерная документация на сумму 795,8 млн.тенге.

В институте целенаправленно развивается социальная сфера, бережно сохраняются добрые традиции наставничества, преемственности поколений и трудовых династий.

ТОО «Казгипроцветмет» летом предоставляет возможность своим сотрудникам комфортно отдохнуть на базе отдыха - «Мечта Алтая» - на живописном берегу Бухтарминского водохранилища. На базе ежегодно отдыхают 200-220 семей сотрудников ТОО «Казгипроцветмет».

Для занятия спортом, проведения мероприятий и дружеских турниров среди работников ТОО «Казгипроцветмет» имеется хорошо оборудованный спортивный зал, позволяющий с пользой для здоровья проводить свой досуг после рабочего дня.

В 2013 году на базе ТОО «Казгипроцветмет» организован штаб общественных помощников полицейского УВД города Усть-Каменогорск. В составе отряда в настоящее время числится 72 сотрудника ТОО «Казгипроцветмет».

Институт гордится своими работниками, которые не только разрабатывают проекты для строительства предприятий во благо процветания Казахстана, но и принимают активное участие в деле по соблюдению порядка и предотвращению преступной деятельности в городе Усть-Каменогорск. Общественные помощники осуществляют свою деятельность путем патрулирования на улицах, площадях, в парках и в других общественных местах, проведения рейдов по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших.

Таким образом, ТОО «Казгипроцветмет» занимает лидирующие позиции проектного дела на территории СНГ, присутствует на строительных площадках гигантов промышленности Республики Казахстан и других стран, пользуется доверием отечественных и зарубежных инвесторов.

ТОО «Казгипроцветмет» имеет лицензию на все виды проектно-изыскательской деятельности по Казахстану и РФ.

Областью деятельности института является горнодобывающее, обогатительное, металлургическое, химическое, машиностроительное производства. По проектам института введены и вводятся в строй многие современные производства, которым нет аналогов в мире по технико-экономическим, производственным и экологическим параметрам. Применяются передовые технологии добычи и обогащения руды, производства окатышей и брикетов, получения металлов.

2.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Основной вид деятельности ТОО «Казгипроцветмет» - проектирование предприятий цветной, черной металлургии, редкометалльной, редкоземельной, золотодобывающей, машиностроительной промышленности, объектов инфраструктуры, экологии, стройиндустрии, энергетики, транспорта, городского, жилищного, социально-культурного назначения.

Все усилия компании направлены на предоставление полного комплекса услуг:

? составление схем развития, выполнение технико-экономических расчетов и обоснования;

? расчеты кондиций на руды, подсчет запасов руд и металлов;

? выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий;

? выполнение комплексных и локальных проектов, рабочую документацию на строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий с объектами инфраструктуры;

? выполнение специальных разделов по охране окружающей среды, охране труда, антикоррозийной защите, противопожарной защите;

? конструирование нестандартизированного оборудования;

? выполнение оценку воздействия объектов на окружающую среду (ОВОС), расчетов предельно-допустимых выбросов и сбросов (ПДВ, ПДС), экологических паспортов предприятий;

? выполнение экспертизу проектно-сметной документации.

ТОО «Казгипроцветмет» стремится предложить наилучшее решение, удовлетворяющие оптимальному соотношению: цена, качество, сроки исполнения. Проведем анализ производственно-хозяйственной деятельности ТОО «Казгипроцветмет» за последние три года. Результаты отразим в таблице 2.1, построим диаграммы и сделаем краткие выводы.

По данным таблицы 2.2 можно рассмотреть динамику основных показателей ТОО «Казгипроцветмет».

Предприятие выполнено работ в 2011 году в размере 1 432,21 млн. тг., реализовало на общую сумму в размере 1211,84 млн. тг. В 2012 году по сравнению с 2011 годом, объем выполняемых работ вырос на 255,15 млн. тг. и составил 1687,36 млн.тг., объем реализованных заказов увеличился на 134,32 млн. тг. и составил 1346,16 млн. тг. В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем реализованных заказов вырос на 731,4 млн. тг. и составил 2077,56 млн. тг.

Проведем анализ динамики затрат ТОО «Казгипроцветмет», данные приведены в таблице 2.3:

Отразим динамику себестоимости проектных работ за период 2011-2013 годы на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 Динамика себестоимости реализованной продукции ТОО «Казгипроцветмет» за период 2011-2013 гг

Затраты предприятия за анализируемый период увеличились на 731,40 млн. тг. по сравнению с 2012 годом и составили в 2013 году 1430,06 млн. тг. В 2011 году затраты составили 984,23 млн.тг. В 2012 году себестоимость реализованной продукции увеличилась по сравнению с 2011 годом на 151,93 млн.тг. и составила 1136,16 млн.тг.

На рисунке 2.4 представлена стоимость основных производственных фондов за 2011-2013 годы.



Рисунок 2.4 Динамика стоимости основных производственных фондов ТОО «Казгипроцветмет» за 2011-2013 гг

Основные производственные фонды - средства труда, которые участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, их стоимость переносится по частям, по мере их снашивания. Согласно данным таблицы, стоимость основных производственных фондов с 2011 по 2012 годы уменьшается на 16%, а с 2012 года по 2013 год стоимость ОПФ увеличивается на 4% и в 2013 году составила 185,23 млн.тг.

Динамику роста фонда оплаты труда представим на рисунке 2.5.



Рисунок 2.5 Динамика фонда оплаты труда ТОО «Казгипроцветмет» за 2011-2013 гг

Внутри каждого предприятия фонд оплаты труда планируется и распределяется по производственным единицам, цехам или производственным участкам. Как видно из таблицы фонд оплаты труда с 2011 года по 2013 год возрастает с 318,67 млн. тг. до 899,94 млн. тг.

Рисунок 2.6 Динамика роста численности персонала ТОО «Казгипроцветмет» за период 2011-2013 гг

Определение плановой численности и состава кадров является одной из наиболее важных и сложных задач внутризаводского планирования, но как видно на рисунке 2.6 - предприятие с этой проблемой справляется.

Численность персонала возрастает, с 454 человек в 2011 году до 516 человек в 2013 году, т.е. на предприятии создаются новые рабочие места.

Прибыль предприятия - это разница между доходами от реализации продукции и затратами на ее производство. Динамика прибыли представлена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 Динамика прибыли за период 2011-2013 гг

Прибыль предприятия не стабильна, к 2013 году резко возрастает. Это говорит о том, что предприятие стремится снижать затраты на выполнение проектных работ и увеличивает их объем.

Динамику изменения рентабельности предприятия за 2011-2013 годы можно представить на рисунке 2.8.



Рисунок 2.8 Динамика рентабельности ТОО «Казгипроцветмет» за 2011-2013 гг

Так как возрастает прибыль, возрастает и рентабельность предприятия. Рентабельность-это обобщающий показатель экономической эффективности работы предприятия за определенное время.

К числу основных путей повышения рентабельности предприятия относятся снижение себестоимости, увеличение объема работ, повышение качества работ, лучшее использование основных производственных фондов и многое другое.

Основные задачи предприятия - увеличение объемов выполняемых работ и услуг за счет расширения рынка сбыта услуг по проектированию и другим видам уставной деятельности.

Предприятию необходимо обеспечивать соответствие кадров возрастающим требованиям современного производства, развивать у работников деловитость и ответственность за решение задач предприятия, добиваться, чтобы каждый работник дорожил своим рабочим местом.

Таким образом, можно сделать выводы, что: предприятие имеет тенденцию к развитию, рентабельность предприятия возрастает и к 2013 году наблюдается ее повышение до 18,99%, на предприятии создаются новые рабочие места, увеличивается объем проектных работ, стоимость основных производственных фондов в 2013 году увеличивается по сравнению с 2012 годом, прибыль предприятия нестабильна, что объясняется его спецификой.

2.3 Анализ состава рабочих и инженерных кадров на предприятии

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин и механизмов.

По мнению Савицкой Г.В. [39] основными задачами являются:

- изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам;

- выявление резервов более полного и эффективного использования персонала комбината.

Основными источниками для проведения анализа послужили данные табельного учета, отдела кадров и другая документация, действующая на ТОО «Казгипроцветмет».

Общая организационная структура управления ТОО «Казгипроцветмет» приведена в Приложении А.

Во главе правления находится президент ТОО «Казгипроцветмет». В функциональном подчинении у президента института находится вице-президент. В подчинении вице-президента находятся вице-президент по перспективному развитию, вице-президент по металлургии, директор по финансам, директор по социальным вопросам, директор по производству, юридический отдел и пресс центр. К руководящему составу ТОО «Казгипроцветмет» относятся:

? президент;

? вице-президент;

? вице-президент по перспективному развитию;

? вице-президент по металлургии;

? директор по производству;

? директор по финансам;

? директор по социальным вопросам;

? главные инженеры проектов.

Основные обязанности руководства ТОО «Казгипроцветмет» представлены на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 Обязанности руководства ТОО «Казгипроцветмет»

В обязанности главных инженеров института входят:

? определение объемов проектно-изыскательских работ, согласование с заказчиком этапов и сроков их выполнения;

? составление договоров на проектно-изыскательские работы;

? проверка полноты и качества исходных данных для проектирования, полученных от заказчика проекта;

? техническое руководство проектированием, взаимоувязка проектных решений по всем частям проекта;

? обеспечение при разработке проектно-сметной документации соблюдения действующих норм и правил;

? защита проекта при его экспертизе и утверждении;

? организация и проведение авторского надзора.

Структура административно-управленческого отдела института представлена на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 Административно-управленческий отдел института



Планово-производственный отдел находится в подчинении у директора по финансам. В обязанности планово-производственного отдела входят:

? подготовка и согласование договорной документации на проектно-изыскательские работы с заказчиками и субподрядными организациями;

? подготовка проектов текущих планов в соответствии с заключенными договорами;

? рассмотрение коммерческих предложений на проектно-изыскательские работы. Подготовка тендерной документации;

? составление и проверка смет, графиков выполнения работ. Оперативный контроль, учет и анализ выполнения работ проектными отделами;

? контроль за соблюдением договорных обязательств, правильностью расчетов с заказчиками и субподрядными организациями;

? оперативный учет выполненных и оплаченных работ, отчетная документация.

Общее руководство отделом бухгалтерии осуществляется главным бухгалтером. Главный бухгалтер подотчетен директору по финансам и находится у него в подчинении. Отдел бухгалтерии осуществляет контроль за сохранность собственности, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей, соблюдает строжайший режим экономии и хозяйственного расчета.

Отдел кадров и отдел социальной сферы находятся в подчинении директора по общим вопросам. Основная функция отдела кадров на предприятии - подбор персонала и постоянная работа с коллективом. Отдел кадров осуществляет подбор и комплектование персонала на основании постоянного анализа состояния кадрового потенциала посредством непрерывного планирования и отбора. Также отдел занимается организацией обучения и развития персонала и кадрового резерва. Отдел кадров занимается вопросами движения кадровых потоков предприятия: приём на работу, увольнение, перемещение кадров в пределах предприятия (перевод с одного места работы на другое, повышение или понижение в должности и другие) и переводы людей на другие.

Юридический отдел находится в прямом подчинении вице-президента

ТОО «Казгипроцветмет» и занимается юридическими вопросами института.

В целях исполнения «Закона о языках» [3] Республики Казахстан на ТОО «Казгипроцветмет» происходит внедрение и развитие государственного языка. Согласно утвержденным мероприятиям вся наглядная информация на комбинате должна быть выполнена на двух языках: государственном и официальном.

В рамках правового обеспечения системы управления персоналом, на ТОО «Казгипроцветмет» руководствуются, прежде всего, законами Республики Казахстан: «Трудовой кодекс РК» [5], «Закон о безопасности и охране труда в РК» [2], «Налоговый кодекс» [4], а также методическими рекомендациями и инструкциями Министерства труда и социального развития Республики Казахстан:

? «Инструкция о порядке исчисления средней заработной платы работников» [7];

? «Инструкция о порядке назначения и выплаты пособий по социальному обеспечению за счет средств работодателя» [8];

? «Методические рекомендации по организации нормирования труда» [10];

? «Правила ведения и хранения трудовых книжек» [6].

Кроме того, во всех структурных подразделениях ТОО «Казгипроцветмет» применяется следующая нормативная документация, самостоятельно разработанная предприятием.

Стандарты предприятия в области управления персоналом:

? «Подготовка и повышение квалификации персонала» [10];

? «Подбор, расстановка и аттестация персонала» [10];

? «Ответственность и полномочия. Положения о структурных подразделениях, должностные и рабочие инструкции» [10].

? Положения:

? «Положение о выплате премии из фонда директора» [10]

Согласно структуре ТОО «Казгипроцветмет» на предприятии существуют также проектные и вспомогательные отделы. Для большинства из них принципы учета и планирования персонала, а также методы оплаты труда едины для всех. Структура ТОО «Казгипроцветмет» представлена в приложении А.

На предприятии существует 11 проектных отделов. Общим руководством проектных отделов занимается бюро ГИПов, находящееся в прямом подчинении директора по производству. Состав проектных отделов представлен на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 Проектные отделы ТОО «Казгипроцветмет»

Горный отдел занимается подсчетами запасов, геологическим обеспечением проектов открытых и подземных горных работ, горно-геологической графической документацией, рабочей документацией на выполнение открытых и подземных горных работ, расчетами добычи металлов по годам в календарном графике, гидрогеологическим обоснованием проектов осушения, выбором и обоснованием мероприятий по защите горных выработок от подземных вод, расчет технико-экономических показателей по системам разработки и т.д.

Отдел обогащения, металлургии и экологии состоит из групп технологов, механиков, аспирации и экологии. В их обязанности входят расчет схем материальных потоков, выбор и расчет технологического оборудования, оформление технической документации (пояснительные записки, графические материалы), разработка чертежей, разработка решений по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов в окружающую среду, «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), анализ принятых технологических решений, выполнение проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Архитектурно-строительный отдел занимается выполнением рабочих проектах разделов «Архитектурно - строительные решения» и «Организация строительства», разработкой рабочих чертежей, объемно-планировочными решениями зданий и сооружений, применением конструкций из монолитного и сборного металла, современных отделочных материалов.

В обязанности отдела генплана и транспорта входят:

? генеральные планы промышленных и гражданских объектов во всех частях;

? инженерная подготовка территории;

? расчет потребности в транспорте (в том числе во временной динамике);

? расчет конструкций покрытий;

? логистика;

? малые искусственные сооружения (привязка типовых проектных решений);

? расчет гидротехнических характеристик;

? выполнение графических демонстрационных материалов с использованием элементов космической съемки.

В обязанности электротехнического отдела входят:

? электрическое освещение всех объектов;

? установка преобразовательных подстанций для снабжения электроприемников постоянным током любой мощности и напряжения;

? установка и ремонт щитов станций управления электродвигателями и т.д.

Сантехнический отдел состоит из группы водоснабжения и канализации, группы теплоснабжения, группы отопления и вентиляции. Данный отдел занимается проведением наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации, водоотведением карьерных и шахтных вод, установкой систем отопления и вентиляции и т.д.

Отдел инженерных изысканий состоит из четырех служб:

1 Топо-геодезическая служба. В ее обязанности входят инженерно-геодезические работы:

? топографо-геодезические, трассировочные работы;

? планово-высотное обоснование;

? топографические съёмки площадок и подземных коммуникаций;

? вынесение в натуру и привязка геологических выработок;

? полевой контроль и приёмка работ.

2 Геологическая служба. Занимается инженерно-геологической работой, т.е. определение геологического строения, гидрогеологических условий, и физико-геологических процессов и явлений.

3 Камеральная группа. Занимается обработкой материалов полевых топо-геодезических и инженерно-геологических работ. Составляет отчеты.

4 Геологическая лаборатория. Занимается исследованиями и анализом физико-механических свойств грунтов.

Технико-экономический отдел состоит из двух групп:

1 Экономическая группа. Занимается маркетингом и составлением

технико-экономических расчетов.

В обязанности службы маркетинга входит:

? оценка сложившейся конъюнктуры рынка рассматриваемой номенклатуры продукции и услуг;

? динамика рыночных цен, анализ причин изменения цен на исследуемый продукт;

? прогноз спроса на конкретную продукцию на основе данных о текущем потреблении аналогичных товаров и услуг, степени удовлетворения спроса на них за определенный период;

? оценка рисков - описание, последствия, мероприятия по снижению.

Служба составляющая технико-экономические расчеты выполняет:

? расчеты экономических показателей для полного анализа структуры затрат и объема средств, требуемых для реализации проекта, состава исходных данных и источников их получения;

? расчеты в системе форм и таблиц с определенной номенклатурой показателей для проведения многофакторного анализа финансовой устойчивости, экономической эффективности инвестиционного строительного проекта с целью принятия оптимального инвестиционного решения или получения убедительных доказательств о нецелесообразности инвестиционного проекта.

2 Сметная группа. Выполняет расчет сметной стоимости строительства, включающий затраты на:

? проектно-изыскательские работы;

? приобретение права пользования земельным участком и его обустройство;

? строительство зданий и сооружений;

? приобретение, доставку и монтаж машин и оборудования;

? приобретение прав на использование технологического процесса и технических средств, запатентованных другими предприятиями или лицами;

? сооружение объектов производственной и социальной инфраструктуры, природоохранные мероприятия, стоимость компенсации причиненных окружающей среде ущербов;

? непредвиденные расходы и некоторые другие затраты.

Технический отдел состоит из трех групп:

1 Группа качества. В ее обязанности входит:

? поддержание в актуальном состоянии государственных лицензий на виды деятельности КГЦМ;

? оказание технической помощи проектным отделам по вопросам новых нормативных требований и справочных материалов;

? проведение мероприятий по функционированию и совершенствованию системы менеджмента качества КГЦМ;

? составление, организация и контроль выполнения планов технической

учебы персонала института.

2 Группа маркетинга. В ее обязанности входит:

? формирование рекламной стратегии КГЦМ;

? организация участия специалистов института в конференциях, семинарах, выставках;

? сбор информации и формирование информационной базы данных по оборудованию и материалам;

? заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями-поставщиками оборудования и материалов.

3 Группа информации. В ее обязанности входит:

? выполнение и редактирование переводов технической, рекламной, служебной документации;

? осуществление устных синхронных переводов на деловых переговорах;

? комплектование, систематизация, обновление фондов научно-технической литературы, нормативных документов, периодических изданий;

? комплектование, систематизация, обновление фонда типовой проектно-конструкторской документации;

? прием, регистрация, систематизация, хранение фонда проектно-сметной документации института;

? обеспечение руководителей и специалистов необходимой документацией и информацией.

Отдел автоматизации проектных работ выполняет следующие направления и виды работ:

? обслуживание, развитие системы средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;

? разработка прикладного программного обеспечения, проведение вычислительных работ по заказам подразделений института;

? разработка технологических схем обработки информации;

? изучение и анализ рынка информационных услуг с целью обеспечения производства и управления современными информационными технологиями;

? разработка и обеспечение регламента работ с информационной системой института;

? сопровождение системного программного обеспечения вычислительных средств, инструментальных и прикладных программных средств;

? техническое обслуживание вычислительных, аппаратных средств локальных вычислительных сетей и коммуникационного оборудования;

? хранение и обслуживание библиотеки стандартных программ,

? соблюдение правил хранения и эксплуатации машинных носителей;

? обучение пользователей прикладных программных приложений;

? проведение консультаций для специалистов института.

Отдел выпуска проектов состоит из машинописного бюро, цеха подготовки бумаги, переплетного цеха и копировально-множительного цеха. В

обязанности отдела входит:

? набор и корректировка текстовых материалов;

? перемотка, резка рулонной бумаги;

? оформительские и переплётные работы;

? комплектация и отправка проектно-сметной документации заказчику;

? сканирование, копирование, размножение технической документации.

Таким образом, организационная структура управления ТОО «Казгипроцветмет» состоит из руководящего состава, административно-управленческих отделов, проектных отделов и вспомогательных отделов. Во главе ТОО «Казгипроцветмет» находится президент института. В его подчинении находятся высококвалифицированные специалисты ТОО «Казгипроцветмет» выполняющие:

? проектно-изыскательские работы;

? схемы развития, технико-экономические расчеты и обоснования;

? расчеты кондиций на руды, подсчет запасов руд и металлов;

? инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания;

? комплексные и локальные проекты, рабочую документацию на строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий с объектами инфраструктуры;

? специальные разделы по охране окружающей среды, охране труда, антикоррозийной защите, противопожарной защите;

? конструирование нестандартизированного оборудования;

? оценку воздействия объектов на окружающую среду (ОВОС), расчеты предельно-допустимых выбросов и сбросов (ПДВ, ПДС), экологические паспорта предприятий;

? архитектурно-градостроительные проекты;

? экспертизу проектно-сметной документации.

2.4 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Обеспеченность предприятия кадровыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия специалистами высшего уровня квалификации. Обеспеченность ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами приведена в таблице 2.3.

На основании проведенного анализа обеспеченности кадровыми ресурсами ТОО «Казгипроцветмет» за период 2011-2013 годы, приведенного в таблице 2.3, выявлена нехватка в основном инженерно-технических работников и служащих предприятия.

Кадровыми ресурсами ТОО «Казгипроцветмет» является персонал, задействованный в работе предприятия. На конец 2013 года в ТОО «Казгипроцветмет» фактически работало 487 человек, в том числе инженерно-технических работников и служащих 428, из них: руководители (представители) органов власти управления всех уровней, включая руководителей организации 52; специалисты высшего уровня квалификации 336; специалисты среднего уровня квалификации 30; служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 10; В том числе и рабочие 59, из них: квалифицированные рабочие промышленных предприятий, промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 22; операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики 20; неквалифицированные рабочие 17; при этом плановая численность составила 516 человек.

По сравнению с 2012 годом в 2013 году численность персонала возросла на 47 человек за счет создания новых рабочих мест и принятия новых инженерно-технических работников и служащих в количестве 49 человек, из них: руководители (представители) органов власти управления всех уровней, включая руководителей организации 2; специалисты высшего уровня квалификации 51; специалисты среднего уровня квалификации 1; служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием сократили численность служащих на 5 человек. В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, численность персонала рабочих сократилась на 2, из них: квалифицированные рабочие промышленных предприятий, промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр сократились на 4 человека; операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики сократились на 3 человека; за счет изменения численности неквалифицированных рабочих численность рабочих увеличилась на 5 человек.

В 2013 году всего было принято в ТОО «Казгипроцветмет» 59 человек, в том числе переводом с других площадок и служб 4 человек. Всего уволено в 2013 году 12 человек, в том числе переводом на другие площадки и службы - 4 человек, в связи с выходом на пенсию - 5 человек, по собственному желанию 3.

В 2011 году всего было принято в ТОО «Казгипроцветмет» 32 человека, в том числе переводом с других площадок и служб принято 5 человека. Всего уволено в 2011 году 9 человека, в том числе переводом на другие площадки и службы - 5 человека, по собственному желанию - 2 человек, в связи с выходом на пенсию - 2 человек.

По сравнению с 2011 годом в 2012 году численность персонала ТОО «Казгипроцветмет» возросла на 33 человека, т.е. в 2012 году было создано еще 44 новых рабочих мест для инженерно-технического персонала, из которых 31 новых рабочих мест приходится на специалистов высшего уровня квалификации, 9 рабочих мест приходится на специалистов среднего уровня квалификации и 4 рабочих мест на служащих, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием. Численность персонала уменьшилась на 11 человек за счет сокращения численности рабочих, из которых 4 человек - квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, 8 человек - операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики, численность неквалифицированных рабочих увеличилась на 1 человека.

Коэффициент обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами - это относительный показатель, рассчитываемый по формуле 2.1 путем деления фактического количества работников по категориям и по профессиям на плановую потребность.

, (2.1)

где Ч_ф - фактическая численность персонала, чел.;

Ч_п - плановая численность персонала, чел.

Определим коэффициент обеспеченности ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами в 2011 году:

Определим по формуле 2.1 коэффициент обеспеченности ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами в 2012 году:

Определим по формуле 2.1 коэффициент обеспеченности ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами в 2013 году:

Определив коэффициенты обеспеченности ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами видно, что нехватка численности рабочих сокращается. Это объясняется малой текучестью кадров и увеличением новых рабочих мест.

Динамику изменения обеспеченности ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами за 2011-2013 годы можно представить на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 Динамика изменения обеспеченности ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами за 2011-2013 гг

Численность персонала ТОО «Казгипроцветмет» возрастает, с 407 человек в 2011 году до 487 человек в 2013 году, процент обеспеченности ТОО «Казгипроцветмет» кадровыми ресурсами увеличивается из-за малой текучести кадров и созданием новых рабочих мест.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и их использование характеризуется численностью персонала, его составом по группам и категориям, разрядам квалификации, стажу работы, использованием рабочего времени. Показателем текучести является коэффициент оборота по приёму рабочих, коэффициент оборота по выбытию.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей:

- коэффициент оборота по приему, рассчитываемый по формуле 2.2, это отношение численности всех принятых работников за отчетный период к среднесписочной численности работников за тот же период:

К_П = R_П / R_СС , (2.2)

где R_П - численность всех принятых работников за отчетный период, чел.

R_СС - среднесписочная численность работников за период, чел.

- коэффициент оборота по выбытию - это отношение всех уволившихся работников в отчетном периоде к среднесписочной численности работников, рассчитываемый по формуле 2.3:

К_В = R_У / R_СС , (2.3)

где R_У - численность всех уволившихся работников за период, чел.

Коэффициент текучести кадров - это отношение количества уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины за определенный период к среднесписочной численности, рассчитываемый по формуле 2.4:

К_Т = R_У* / R_СС , (2.4)

где R_У* - количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины за определенный период, чел.

Необходимо изучить причины увольнения работников (по собственному желанию, сокращению штатов, сокращению кадров, из-за нарушений трудовой дисциплины и др.). Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами может быть несколько снято за счёт более полного использования имеющейся рабочей силы, роста за счёт более полного использования имеющейся рабочей силы, роста производительности труда, интенсификации производства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения новой более производительной техники, усовершенствования технологии и организации производства. В процессе анализа должны быть выявлены резервы сокращения потребности в трудовых ресурсах в результате проведения вышеперечисленных мероприятий. Результаты приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Движение рабочей силы ТОО «Казгипроцветмет»

Показатели, ед. изм.	2011г	2012г	2013г
	Количество, чел.	Удельный вес, %	Количество, чел.	Удельный вес, %	Количество, чел.	Удельный вес, %
1 Среднесписочная численность, чел	407	100	440	100	487	100
2 Прибыло, чел	42	10,32	44	10,00	59	12,11
3 Выбыло, чел	9	2,21	11	2,50	12	2,46
4 Коэффициент по приёму	0,11		0,10		0,12
5 Коэффициент оборота по выбытию	0,02		0,03		0,02
6 Коэффициент текучести кадров	0,01		0,02		0,01

За анализируемый период наблюдается увеличение численности работников от 407 до 487 человек. Наибольшее количество принятых в 2013 году - 59 человек (коэффициент по приёму также самый высокий в этом году - 0,12). Происходит увеличение числа прибывших и количества выбывших работников: если на начало анализируемого периода - 2011 года число выбывших равно 9 человек на количество прибывших 407 человек, то на конец 2013года это соотношение - 12 к 487 человек.

Сравнением коэффициентов выбытия и приёма людей определяется стабильность кадров. В лучшем случае они должны быть близки друг к другу, причём показатель приёма кадров должен быть выше. Наблюдается увеличение коэффициента оборота по приему с 2011 года по 2013 год на 0,04. Коэффициент оборота по выбытию персонала изменяется скачкообразно, наибольшее значение данного показателя, равного 0,03 приходится на 2012 год. Коэффициент текучести кадров изменяется незначительно.

2.5 Оценка эффективности использования рабочего времени

Одним из важнейших условий увеличения выпуска продукции является экономное и эффективное использование рабочего времени. От того, насколько полно и рационально оно используется, зависит эффективность работы, выполнение всех технико-экономических показателей. Анализ использования рабочего времени позволяет дать оценку рациональному использованию трудовых ресурсов, а так же условиям выполнения плана по труду. От рационального использования рабочего времени зависит эффективность работы предприятия и выполнение технико-экономических показателей. Следует отметить, что анализ использования рабочего времени играет одну из важнейших ролей в аналитической работе предприятия.

Показателем использования трудовых ресурсов за определенный период является фонд рабочего времени, который включает количество человеко-дней работников, фактически работавших на предприятии в данный день с учетом его продолжительности; число человеко-дней работников, занятых на предприятии неполный рабочий день, сверхурочно и в выходные дни, вне предприятия по нарядам и находящихся в служебных командировках.

Объем производства товаров зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определённого количеством рабочего времени. Поэтому анализ использования рабочего времени является важной составной частью аналитической работы в организации. В процессе анализа использования рабочего времени следует проверить обоснованность производственных заданий, изучить уровень их выполнения, выявить потери рабочего времени, установить их причины, наметить пути дальнейшего улучшения использования рабочего времени, разработать необходимые мероприятия.

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени (таблица 2.5).

Таблица 2.5

Использование рабочего времени в ТОО «Казгипроцветмет»

Показатели, ед. изм.	Годы	Отклонения по периодам
		2012-2011	2013-2012	2013-2011
	2011	2012	2013	абсолютное	относительное	абсолютное	относительное	абсолютное	относительное
1 Среднесписочная численность рабочих, чел	407	440	487	33	1,08	47	1,11	80	1,19
2 Число отработанных всеми работниками чел-дней	85877	95480	106653	9603	1,11	11173	1,12	20776	1,24
3 Число отработанных всеми работниками чел-час	669841	754292	847892	84451	1,13	93600	1,12	178051	1,27
4 Средняя продолжительность рабочего дня, час	7,8	7,9	7,95	0,1	1,01	0,05	1,006	0,15	1,02
5 Количество дней отработанных одним работником, дни	211	217	219	6	1,03	2	1,01	8	1,04
6 Количество часов отработанных одним работником, час	1630,8	1697,3	1730,05	66,5	1,04	32,75	1,02	99,25	1,06

За анализируемый период в институте наблюдается тенденция увеличения количество отработанных человеко-дней всеми работниками на 11% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и на 12% в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Число отработанных всеми работниками человеко-часов также увеличивается.

Для определения влияния на показатель числа отработанных всеми работниками человеко-часов применяем факторный анализ.

Число отработанных всеми работниками человеко-часов зависит от трех основных факторов: среднесписочной численности рабочих, количества дней отработанных одним работником и средней продолжительности рабочего дня. Имеем трехфакторную мультипликативную модель:

Ч_вр=R_спЧД_рЧТ_ср , (2.5)

где Д_р - количество дней отработанных одним работником, дни;

Т_ср - средняя продолжительность рабочего дня, час.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом число отработанных всеми

работниками человеко-часов увеличилось на 93600 человека-часа, в том числе за счет изменения:

а) среднесписочной численности рабочих:

? Чвр_Rсп=(487-440)Ч217Ч7,9=80572 чел-час;

б) количества дней отработанных одним работником:

? Чвр_Др=487Ч(219-217)Ч7,9=7695 чел-час;

в) средней продолжительности рабочего дня:

? Чвр_Тср=487Ч219Ч(7,95-7,9)= 5333 чел-час.

Таким образом, за счет трех факторов, число отработанных всеми работниками человеко-часов увеличилось на 93600 человека-часа или на 12%. На изменение данного показателя в большей степени повлияло увеличение среднесписочной численности работников, которая увеличила результативный показатель на 80572 человека-час, в меньшей степени на данный показатель повлияло изменение средней продолжительности рабочего дня, который увеличил число отработанных всеми работниками человеко-часов на 5333 человека-часа. Изменение средней продолжительности рабочего дня положительно повлияло на результативный показатель и увеличила его на 7695 человека-часа.

Анализ использования рабочего времени осуществляется на основе баланса рабочего времени. В зависимости от поставленной цели и точности измерения резервов повышения производительности труда, применяются различные значения фонда рабочего времени: номинальный, явочный, эффективный. Основные составляющие баланса представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Анализ использования фонда рабочего времени

Показатели, ед.изм.	Годы	Абсолютное отклонение
	2011	2012	2013	2012-2011	2013-2012	2013-2011
1 Календарный фонд рабочего времени, дни, в том числе:	365	365	365	-	-	-
- праздничные и выходные дни	112	113	113	1	0	0
2 Номинальный фонд рабочего времени, дни	253	252	252	-1	0	-1
3 Неявки на работу, дни, в том числе:	42	35	33	-7	-2	-9
- ежегодные отпуска	18	16	14	-2	-2	-4
- отпуска по учебе	2	1	1	-1	0	-1
- болезни	13	9	10	2,2	-4,5	-3
- неявки, разрешенные законом (выполнение государственных обязанностей)	2	4	3	2	-1	1
- дополнительные отпуска с разрешения администрации	6,7	4,8	4,7	-1,9	-0,1	-2
- прогулы	0,3	0,2	0,3	-0,1	0,1	0
4 Целодневные простои, дни	7,3	6,6	5,8	-0,7	-0,8	-1,5
5 Явочный фонд рабочего времени, дни	211	217	219	6	2	8
6 Время сокращенных дней (предпраздничные и праздничные), час	15	17	11	2	-6	-4
7 Полезный фонд рабочего времени, час	1630,8	1697,3	1730,05	66,5	32,75	99,25
8 Средняя продолжительность рабочего времени, час	7,8	7,9	7,95	0,1	0,05	0,15

Номинальный фонд рабочего времени в 2013 году не изменился по сравнению с 2012 годом и сократился на 1 день по сравнению с 2011 годом. Увеличение явочного фонда составили - 2012 года по отношению к 2011 году 6 дней, 2013 года к 2012 году 2 дня. Изменяется время сокращенных дней (предпраздничные и праздничные) - отклонение 2012 года по отношению к 2011 году составляет 2 часа, 2012 к 2013 гг. (-6) часов. Наблюдается тенденция увеличения полезного фонда рабочего времени с 1630,8 часов до 1730,05 часов в год.

Таким образом, анализ использования рабочего времени позволил дать оценку рациональному использованию трудовых ресурсов, а так же условиям выполнения плана по труду. На предприятии наблюдается тенденция увеличения количества дней отработанных одним работником за анализируемый период. Увеличивается полезный, явочный фонд рабочего времени. В институте за анализируемый период неявки на работу сокращаются. Наблюдается тенденция сокращения почасовых простоев. Большая часть потерь времени вызвана субъективными факторами: дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени.

2.6 Фактор оплаты труда как один из элементов повышения производительности труда

Уровень производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. Рост производительности труда создает реальные предпосылки для повышения уровня оплаты труда, но при этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности всегда опережали темпы роста его оплаты. В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на предприятии имеет большое значение.

В процессе его следует осуществлять систематический контроль над использованием фонда заработной платы, выявлять возможности экономии средств за счет роста производительности труда и снижения трудоемкости продукции.

Динамика изменения фонда заработной платы ТОО «Казгипроцветмет» за 2011-2013 годы представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Динамика фонда заработной платы за 2011-2013 гг

Наименование показателя, ед. изм.	Годы	Отклонение за период
		2012-2011	2013-2012	2013-2011
	2011	2012	2013	абсолютное	относительное	абсолютное	относительное	абсолютное	относительное
1 Фонд заработной платы, тыс. тг	495852,96	601988,64	762010,8	106135,68	21,4	160022,16	26,6	266157,84	53,7
2 Среднесписочная численность, чел	407	440	487	33	8,1	47	10,7	80	19,7
3 Средняя заработная плата одного работника, тг	101526	114013	130392	12487	12,3	16379	14,4	28866	28,4

Динамика изменения фонда заработной платы ТОО «Казгипроцветмет» за 2011-2013 годы представлена на рисунке 2.13.

Из таблицы 2.8 и рисунка 2.13 видно, что фонд заработной платы увеличивается в 2013 году по сравнению с 2011 годом в 1,3 раза, это связано с ростом средней ЗП одного работника. За анализируемый период наблюдается тенденция увеличения средней заработной платы.

Рисунок 2.13 Динамика изменения фонда заработной платы за 2011 - 2013 гг

Из рисунка 2.13 видно, что происходит увеличение средней заработной платы одного работника в 2013 году по сравнению с 2011 годом в 1,3 раза.

Динамика изменения средней заработной платы одного работника за 2011-2013 годы приведена на рисунке 2.14.



Рисунок 2.14 Динамика изменения средней заработной платы одного работника за 2011 - 2013 гг

Для определения влияния изменения среднесписочной численности работников и средней заработной платы одного работника на изменение ФЗП проведем факторный анализ.

Для проведения расчета абсолютного влияния среднесписочной численности работников на фонд заработной платы используется формула 2.6.

(2.6)

где - абсолютное влияние среднесписочной численности работников на фонд заработной платы, тг;

- среднесписочная численность работников за отчетный период, чел;

- среднесписочная численность работников за предыдущий период, чел;

- средняя заработная плата одного работника за предыдущий период, тг.

Расчет абсолютного влияния среднесписочной численности на фонд заработной платы:

=(440- 407)Ч101526,07Ч12= 40204324 тг.

=(487- 440)Ч114012,82Ч12=64302407 тг.

=(487- 407)Ч101526,07Ч12=97465519 тг.

Для проведения расчета абсолютного влияния средней заработной платы одного работника на изменение фонда заработной платы используется формула 2.7.

, (2.7)

где - абсолютное влияние средней заработной платы одного работника на изменение фонда заработной платы, тг;

- среднесписочная численность работников за отчетный период, чел;

- средняя заработная плата одного работника за отчетный период, тг;

- средняя заработная плата одного работника за предыдущий период, тг.

Расчет абсолютного влияния средней заработной платы на фонд заработной платы:

=440Ч(114012,82-101526,07) Ч12=65931356 тг.

=487Ч (130391,97-114012,82) Ч12=95719753 тг.

=487Ч (130391,97-101526,07) Ч12=168692321 тг.

Общее изменение фонда заработной платы составило:

=601988640-495852960=106135680 тг.

=762010800-601988640=160022160 тг.

=762010800-495852960=266157840 тг.

Относительное влияние среднегодовой заработной платы одного работника на изменение фонда заработной платы рассчитывается по формуле 2.8.

(2.8)

где - относительное влияние средней заработной платы одного работника на изменение фонда заработной платы, %;

ФЗП - фонд заработной платы за предыдущий период, тг.

Расчет относительного влияния средней заработной платы на фонд заработной платы:

=65930040/495852960Ч100=13,29%.

=95719752,6/601988640Ч100=15,90%.

=168692319,6/495852960Ч100=34,02%.

Для проведения расчета относительного влияния среднесписочной численности работников на фонд заработной платы используется формула 2.9.

(2.9)

где - относительного влияние среднесписочной численности работников на фонд заработной платы, %;

- фонд заработной платы за предыдущий период, тг;

- абсолютное влияние среднесписочной численности на фонд заработной платы, тг

Расчет относительного влияния среднесписочной численности на фонд заработной платы:

=40204323,72 /495852960Ч100=8,11%

=64303224,48/601988640Ч100=10,68%

=97465027,2/495852960Ч100=19,66%

Общее изменение фонда заработной платы в процентах составляет:

%=(601988640/495852960)Ч100-100=21,40%

%=(762010800/601988640) Ч100-100=26,58%

%=(762010800/495852960) Ч100-100=53,68%

Расчет влияний показателей - среднесписочная численность работников и среднегодовая заработная плата одного работника на изменение ФЗП представлен в таблице 2.8.

Рассчитав таблицу 2.8, можно сделать вывод о том, что в 2012 году ФЗП увеличился на 21,4% или на 106135,68 тыс. тенге по сравнению с 2011 годом, главным образом за счет увеличения показателя средняя ЗП одного работника, влияние составило 13,29%, а абсолютное влияние составило 65931,36 тыс.тг, за счет показателя среднесписочная численность работников, ФЗП увеличился на 8,11% или на 40204,32 тыс. тенге. В 2013 году ФЗП увеличился на 26,58% или на 160022,16 тыс. тенге по сравнению с 2012 годом. В большей степени положительное влияние оказало увеличение средней ЗП одного работника и составило 15,9% или 95719,75 тыс.тг, за счет показателя среднесписочная численность работников, ФЗП увеличился на 10,68% или на 64302,41 тыс.тг.