Размещено на http://www.allbest.ru/

39

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

ТЕМА

"ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ СВЯЗИ"

Введение

Планирование - важная функция управления любым предприятием. Успешно работающие предприятия осуществляют не только стратегическое (долгосрочное планирование), но и детальную разработку оперативных (текущих) планов по каждому подразделению и даже рабочему месту.

План предприятия - это заранее разработанная система мероприятий, предусматривающая цели, содержание, сбалансированное взаимодействие ресурсов, объём, методы, последовательность и сроки выполнения работ по производству и реализации определённой продукции или оказанию услуг.

Бизнес-план - это документ, отражающий основные стороны деятельности предприятия: производственные, коммерческие, социальные. Бизнес-план составляется на два-три года с разбивкой по годам, а первый год по месяцам, регулярно корректируется в зависимости от развития конъюнктуры рынка и, таким образом, адаптируется к существующей рыночной среде.

Целью этой работы является разработка бизнес-плана эффективно функционирующей и приносящей прибыль радиостанции.

1. Резюме

Сутью данного проекта является создание филиала радиостанции «DFM» в Уфе, которое осуществляет оказание услуг по предоставлению радиовещания в Москве. Это будет филиал сетевой московской радиостанции DFM: федеральный эфир сетевой радиостанции DFM в городе + продукты местного программирования под брендом DFM на той же волне.

Вышеописанная радиостанция «DFM» в Уфе вещает на волне 92,5 FM.

Радиовещание- технология передачи звуковой информации в радиоэфире, также в проводных сетях (проводное радиовещание) или в сетях с пакетной коммутацией (в компьютерных сетях -- интернет-радио). Характеризуется передачей сигнала по принципу «от одного -- ко многим», т.е более чем одному слушателю, как правило -- по заранее известному расписанию.

Вещание в радиоэфире осуществляется при помощи радиопередатчиков (приём передач, соответственно, -- радиоприёмников), той или иной мощности, передающими информацию на той или иной частоте электромагнитного излучения. Радиопередатчик с сопутствующим оборудованием (студии, каналы связи и питания, антенна на мачте или вышке) называется радиостанцией.

Для создания новой радиостанции, запланированы следующие мероприятия подготовительного периода:

1. Получить регистрацию и необходимые разрешения;

2. Приобрести необходимые площади для установки радиопередатчиков и одновременно с этим проведение широкой рекламной политики;

3. Приобрести, доставить и установить необходимое оборудование;

4. Подбор персонала;

5. Оценка, и тестирование работы системы.

Необходимые капитальные вложения

Таблица 1 Статьи капиталовложений

Затраты на разрешения и регистрацию	18 000 руб.
Лицензионный сбор	Окло 50 мин зарплат
Разработка номинала рабочей частоты	160 000руб
Согласование номинала рабочей частоты	20 000руб
Конкурсный сбор	50 000руб
Договор на ретрансляцию с сетевой станцией.	3000 в месяц + Ндс
Аппаратно-студийный комплекс Сертификация аппаратно-студийного комплекса	500 000 рублей 1 000 000
Затраты на приобретение оборудования	3 000 000
Затраты на приобретение офисной и складской мебели	570 188
Продвижение радиокомпании	821 541,6
Затраты на приобретение площадей	3 691 800 в год

2. Описание услуги

план радиостанция конкурент рынок

Передача происходит следующим образом: на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амплитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется (детектируется) и фильтруется ФНЧ (избавляясь тем самым от высокочастотной составляющей -- несущей). Таким образом, происходит извлечение полезного сигнала.

Радиовещание осуществляется с помощью следующего оборудования:

· передатчик

· антенна

· фидер

· мачта- металлоконструкция для установления

· радиоприемник.

3. Организационный план

Первым делом следует пройти этапы оформления документов. Временные сроки зависят от расторопности представителей бюрократической машины и от сроков выдачи тех или иных документов, установленных законом.

1. Создание юридического лица.

2. Регистрация средства массовой информации

3. Разработка частоты (получение технического заключения). Пакет заявительных документов будет направлен в МПТР России. МПТР направляет данный пакет в Минсвязи. Минсвязи в свою очередь направляет пакет документов в ФГУП «Главный радиочастотный центр». ФГУП «Главный радиочастотный центр» направляет заявку в ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) для проведения расчетов электромагнитной совместимости с гражданскими радиоэлектронными средствами. После получения положительного результата предварительной экспертизы на предмет наличия частоты с заявленными параметрами в заявленном населенном пункте НИИР подбирает частоту, подготавливает заключение на данную частоту и направляет данное заключение в ФГУП «Главный радиочастотный центр». Далее ФГУП «Главный радиочастотный центр» направляет подобранную НИИР частоту на согласование с заинтересованными ведомствами (Минобороны, ФАПСИ, ЦПС).

Конкурс выигрывает тот, чье ТЭО признано лучшим.

4. Получение лицензии МПТР России. Получив техническое заключение, необходимо сделать расчёт охвата населения для разработанной частоты. Расчет охвата населения могут делать местные ОРТПЦ, КРТПЦ, РРТПЦ или НИИР. В случае с численностью населения г. *города (так как численность населения превышает 200 тыс.чел.) лицензирование будет происходить на конкурсной основе. Имея техническое заключение и расчет охвата населения, необходимо инициировать конкурс в МПТР России, подав документы с просьбой инициировать конкурс в МПТР России. Далее частота ставится в очередь и ожидает в ней момента объявления конкурса.

5. Получение лицензии Минсвязи России на трансляцию звуковых программ. Для этого подготавливается пакет заявительных документов и направляется в Минсвязи. После рассмотрения данного пакета документов Минсвязи принимает решение о выдаче заявителю лицензии, выставляет счет за оформление лицензии и после оплаты направляет заявителю лицензию.

6. Получение разрешения на использование радиочастот. Происходит в ФГУП «Главный радиочастотный центр». Для этого опять же подготавливается пакет заявительных документов. И направляется во ФГУП «Главный радиочастотный центр».

7. На основании разрешения на использование радиочастот заявитель проводит работы по вводу станции в эксплуатацию, взаимодействуя с филиалом Радиочастотного центра по федеральному округу, и получает право на включение своей радиостанции в эфир.

8. Закупка оборудования.

9. Сертификация аппаратно-студийного комплекса.

4. Производственный план

Расчёт производственной программы

Технологический процесс состоит в том, что на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амплитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется.

Расчёт производственной программы будем производить исходя из количества слушателей.

Аудитория: молодые современные люди в возрасте 16 - 30 лет, студенты и специалисты, обладающие доходом выше среднего уровня. Аудиторию станции DFM можно охарактеризовать как людей с современными, инновационными взглядами, ведущих активный образ жизни.

Приведу статистические данные населения в возрасте от 16 до 30 лет, согласно ГосКомСтату.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ1) (на 1 января; тысяч человек)
Рисунок 2
	1979	1989	2002	2006	2007	2008	2009	2010
Все население	137410	147022	145167	142754	142221	142009	141904	141914
в том числе в возрасте,  лет:
0-4	10523	12032	6399	7037	7223	7449	7692	7956
5-9	9707	11360	6941	6418	6376	6481	6643	6881
10-14	9512	10592	10406	7790	7283	6894	6757	6564
15-19	12385	9968	12801	11825	11088	10207	9261	8496
20-24	12995	9755	11466	12405	12671	12764	12573	12256
25-29	11902	12557	10613	11049	11165	11475	11893	12257
30-34	8016	12863	9836	10295	10442	10493	10680	10799
35-39	8399	11684	10216	9417	9459	9702	9853	10069
40-44	10485	7663	12546	10949	10368	9804	9401	9193
45-49	9376	7955	11606	12054	12067	11955	11683	11247
50-54	9716	9593	10071	10645	10804	10948	11197	11261
55-59	5596	8399	5347	8590	8985	9350	9600	9748
60-64	5065	8360	7983	4407	4336	4898	5773	6897
65-69	5492	4510	6345	7609	7458	6602	5481	4479
70 и более	8200	9646	12469	12264	12496	12987	13417	13811

На сегодняшний день число людей от 16 до 30 лет составляет 43 808 человек. Соответственно, услугой радиовещания «DFM» в Уфе будут пользоваться 43 808 человек, выручку радиостанция «DFM» будет получать от рекламодателей.

Планирование основных производственных фондов

Расчет потребности в оборудовании для основного производства

Для радиостанции необходимо аппаратно-студийный комплекс и основное оборудование представленное радиопередатчиком, антенной, фидером и мачтой.

Стоимость радиостудии (акустика помещений, мебель, аппаратура, монтаж) -- имеет порядок 100 тысяч долларов.(“Стоимость открытия собственного радио” http://www.finanalis.ru/litra/379/3651.html) И таких студий необходимо иметь две. Эфирную и записывающую. Минимально-полный же функциональный набор профессиональной российской аппаратуры можно приобрести за 6 - 8 тысяч долларов. То есть, вместе с акустической обработкой обе студии "выливаются" в 15 000 долларов, что равняется 500 000 рублей. Необходимая сертификация аппаратно-студийного комплекса обойдётся в 1 000 000 рублей. (.(“Стоимость открытия собственного радио” http://www.finanalis.ru/litra/379/3651.html))

Передатчик итальянского производства мощностью 1 Квт стоит приблизительно 8 тысяч долларов (включая НДС). Стоимость антенной системы зависит от конкретных условий ее размещения на мачте, ограничений по ЭМС, подводимой мощности и выбранного коэффициента усиления. В нашем случае необходима антенна, которая вещает на частоте 73,82 МГц при мощности передатчика 10 КВт и усилении антенны 5 дБ. Для распространения радиоволн в условиях высотной железобетонной застройки высота расположения антенны имеет первоочередное значение, как, впрочем, и для дальности. Так как антенна FM диапазона имеет свою верхнюю точку на высоте всего 122 м, расположим её на мачте на этой самой высоте. Сумма затрат на покупку и монтаж составляет 3 000 000 рублей.

Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства

Для радиостанциия расчет количества оборудования () для вспомогательного производства удобнее вести исходя из данных о количестве сотрудников и организационной структуры предприятия.

Организационная структура предприятия - линейная. Линейная структура имеет свои преимущества и недостатки.

Линейная структура характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель, сосредоточивший в своих руках все функции управления и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. Его решения, передаваемые по цепочке "сверху вниз", обязательны для выполнения нижестоящими звеньями. Он, в свою очередь, подчинен вышестоящему руководителю.

На этой основе создается иерархия руководителей данной системы управления (например, мастер участка, начальник цеха, директор предприятия), т.е. реализуется принцип единоначалия, который предполагает, что подчиненные выполняют распоряжения одного руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного начальника.

Линейная структура управления используется, как правило, малыми и средними предприятиями, осуществляющими несложное производство

Организационная структура таких радиостанций обычно проста (“Организационная структура радиостанции” http://www.moshkow.net/radio1.htm). Например: владелец (учредитель) - генеральный директор; коммерческий отдел во главе с коммерческим директором; программный директор; технический директор; ди-джеи (ведущие); секретариат; инженер и тд.

Рис. 3 Организационная структура предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

39

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основным лицом в организационной структуре выступает генеральный директор. На втором уровне располагаются коммерческий, программный и технический директора.

Технический директор занимается:

ь разрешением на регистрацию

ь разрабатывает номинал рабочей частоты

ь договаривается о ретрансляции с сетевой станцией

ь безопасностью вещания

ь работой оборудования

ь профилактическим и кап ремонтом

Коммерческий директор занимается:

ь стоимостью эфирного времени

ь затратами на приобретение оборудования

ь приобретением необходимых площадей

ь продвижением компании, маркетинговой политикой

Программный директор занимается:

ь подбором программ и музыкальным сопровождением

ь связями с общественностью и тд.

При рассмотрении каждого отдела организационной структуры нашего предприятия в отдельности, выявлена следующая необходимость в сотрудниках

Таблица 2. Трудовые ресурсы предприятия

Должность сотрудника	Численность, чел.
1. ОПС
Инженеры	4
Электромонтеры	4
Системный администратор	1
Итого ОПР	9
2. ВПС
Ди-джеи	4
Операторы	4
Уборщик	1
Итого ВПР	10
3. Специалисты и служащие
Генеральный директор	1
Коммерческий директор	1
Программный директор	1
Технический директор	1
Маркетинг-менеджер	1
Секретарь	1
Специалист по кадрам	1
Заместитель программного директора	1
Бухгалтер	1
пресс-атташе (менеджер по связям с общественностью)	1
Программист	1
Директор музыкальных программ	1
Охрана	2
Итого специалисты и служащие	14
Итого	33

Потребность в оборудовании для вспомогательного производства, рассчитанная исходя из состава сотрудников и организационной структуры предприятия.

Предприятию необходимо 8 компьютеров исходя из того, что

генеральному директору -1

коммерческому директору-1

программному директору-1

бухгалтеру -1

системному администратору-1

Остальные 3 необходимы для ведения эфира и составления музыкальных программ.

Таблица 3 Таблица 5 - потребность в оборудовании для вспомогательного производства

Наименование	Необходимое количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Оргтехника
Компьютеры	8	25 000	200 000
Телефоны	4	2 500	10 000
Кондиционеры	5	25 000	125 000
Ксерокс	1	9 400	9 400
Принтер	3	5 800	17 400
Микрофоны	5	3 000	15 000
Микрофонный усилитель	1	5919.99	5919.99
Микшерный пульт	1	6 000	6 000
Микрофонный проигрыватель	1	5 000	5 000
Офисная мебель
Столы офисные	12	3 611	43 332
Стол руководителя	3	4 900	14 700
Стулья	22	3 840	84 480
Шкафы	6	4 320	25 920
Тумбы	6	4 871	29 226
Стеллажи	7	2 351	16 457
Кресло	3	5 612	16 836
Складская мебель
Стеллажи	4	4210	16 840
Итого			641 510,99

Таким образом, стоимость необходимой оргтехники составит 393 719,99 руб;

Стоимость офисной и складской мебели составит 247 791 руб;

Итого сумма составит 641 510,99руб.

Для определения потребности в хозяйственном инвентаре будем использовать укрупнённый подход (3% от стоимости основного оборудования). Планируемая сумма для закупки хозяйственного инвентаря составляет 230 940,95 руб.

Источником средств покрытия потребностей являются собственные средства.

Расчёт потребности в площадях

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ПЛОЩАДОК.

Общие требования.

1. Площадки следует выбирать так, чтобы напряженность поля, создаваемая радиостанциями, РПС и радиотелевизионными ретрансляторами на территориях населенных пунктов не превышала предельно допустимых уровней напряженности поля для населения в соответствии с требованиями "Временных санитарных норм и правил защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами".

2.. Удаление площадок от аэропортов, аэродромов и высоты антенных опор на этих площадках должны быть согласованы с ведомствами и организациями, в ведении которых находятся эти аэропорты и аэродромы.

3. Удаленность передавших радиостанций, РПС и радиотелевизионных ретрансляторов от пожароопасных производств и сооружений осуществляется с учетом требований взрывопожарной безопасности.

4. минимальные расстояния от приемных радиостанций до всех источников индустриальных радиопомех:

· Шоссейные дороги с интенсивным движением автотранспорта- 400 метров

· Электрифицированные железные дороги (ЭЖД)- 2000 метров

· Промышленные предприятия, крупные гаражи, автобазы. авторемонтные мастерские -1000 метров

· Лечебные учреждения, имеющие электроаппаратуру- 1000 метров.

Состав и требования к производственным помещениям передающих радиостанций

Таблица 4. Требования к помещениям

Помещение	Высота от пола до выступающих частей потолка	Нормативные значения временных эквивалентных нагрузок кПа (кГс/м2)	Температурный режим в помещении, °С	Относительная влажность воздуха в рабочей зоне,%
Залы передатчиков	-	700	24 ± 2	60-30
Аппаратная управления и контроля.	3,0	400	24 ± 2	60-30
Студия прямого эфира	По нормам на телецентры
Редакторская	-	-	24 ± 2	60-30
Мастерская радиотехническая	S=24-36	3,0	400	По СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
Технический склад	S=24-60	500	-	-

Комната для ночного отдыха, оборудованная для сна, принимается из расчета 4 м2 на одного человека, но должна быть не менее 9 м2 раздельно для мужчин и женщин.

Размер эксплуатационных проходов на приёмных радиостанциях:

ь Между рядом аппаратных столов со стороны обслуживания и стеной 1,0 м

ь Между задней стороной ряда оборудования (аппаратных столов) и стеной при необходимости обслуживания монтажа 0,8 м.

На одного пользователя компьютера с электронно-лучевым монитором и вспомогательным оборудованием (принтер, сканер и др.) площадь помещения должна составлять не менее 6 кв. м. Без вспомогательных устройств площадь может быть меньше 4,5 кв м. При размещении рабочих мест, где находятся компьютеры, расстояние между рабочими столами с мониторами (в направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого монитора) должно быть не менее 2,0 м.

Общая производственная площадь участка (S_ПР) определяется по формуле:

,

где С_ПРИНi - количество оборудования (станков) i-го вида;

S_i - площадь единицы оборудования i-го вида;

n - число видов оборудования;

- коэффициент, учитывающий дополнительные площади.

Так как всё основное оборудование на мачте расположенной на крыше, то в самом помещении из оборудования остаются только компьютеры. Расчет потребности в производственных площадях для компьютеров представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Габариты оборудования

Наименование оборудования	СПРИНi	Si, кВ. м		SПР
Компьютер HP f1703	8	5	1,7	68
Рабочее место сотрудника	15	5	3	225
Итого	293

Расчет площадей вспомогательных (S_ВСП) и служебно-бытовых (S_С.Б.) помещений ведется в процентах от производственной площади:

S_ВСП = 0,2 S_ПР,

S_С.Б. = 0,3 S_ПР

Sвсп =0,2*293 = 58,6м?.

Sс.б.=0,3*293=87,9 м?.

Комната для ночного отдыха должна составлять 12 м?, из расчёта на 3 человек отдельно для мужчин и женщин.

Общая площадь находится как сумма всех видов площадей:

S_ОБЩ = S_ПР + S_ВСП + S_С.Б. + S_Н.О. + S_К.

Sобщ =293+58,6+ 87,9+12+6=457,5 м?.

Площади не строятся, а берутся в аренду, и стоимость 1 м? составляет 700 рублей.



С=451,5 *700=316 050 рублей в месяц.

За год эта сумма составит 3 792 600 рублей.

Так как основное оборудование (антенна и ретранслятор) находятся на крыше, рассчитаем необходимую площадь крыши.

Общая площадь основного оборудования составляет 5 м? + защита от физического и погодного воздействия составляет 6 м?.

Так как на крыше будет находиться только представленное выше основное оборудование, то незачем арендовать всю площадь крыши, а только лишь необходимую. Аренда 1 м? крыши составляет 300 рублей (“Стоимость аренды крыши” http://yandex.ru)

С= 300*6=18000 рублей в месяц.

За год эта сумма составит 216 000 рублей.

Итого годовая сумма аренды необходимого помещения составит 4 008 600 рублей.

Расчет амортизационных отчислений

Процесс возмещения износа основных фондов путем перенесения их утраченной стоимости на изготовляемое изделие носит название амортизации.

На предприятии расчет амортизационных отчислений осуществляется линейным способом. Сумму амортизационных отчислений (Ам) определим по формуле:

, ,

где Н_а - норма амортизации;

n - срок полезного использования;

С_ОПФ - первоначальная стоимость ОПФ

Сроки полезного использования ОПФ представлены в таблице 6

Таблица 6 - Сроки полезного использования ОПФ

№	Наименование группы ОПФ	Срок полезного использования
1	Основное оборудование	5
2	Оргтехника	5
3	Офисная и складская мебель	10

Расчет амортизационных отчислений осуществляют в табличной форме

Таблица 7 - Амортизационные отчисления

Наименование групп ОПФ	Стоимость, СОПФ, руб.	Норма амортизации (%), Нам	Сумма амортизационных отчислений, руб.
Основное оборудование	3 011 534	14,3%	430 649,36
Оргтехника	393 719,99	20,0%	78 743,99
Офисная и складская мебель	247 791	10,0%	24 779,1
Итого	3 653 044,99		534 172,45

Сумма амортизационных отчислений в год составляет 534 172,45.

5. Планирование обеспечения трудовыми ресурсами

Расчёт численности основных служащих

Расчет численности служащих - важнейшая задача определения обоснованной потребности в кадрах для обеспечения бесперебойного производственного процесса на предприятии.

К основным производственным служащим на рассматриваемом предприятии относятся инженеры, электромонтеры и системный администратор.

Ч=(?Ni*H)/F

Ni-ср число технического устройства iого вида

H-норма времени обслуживания за месяц

F-фонд рабочего времени

Ч=(1*720)/164=4,39

Для обслуживания антенны необходимо 4 инженера.

Расчёт численности вспомогательных служащих

К вспомогательным производственным служащим на рассматриваемом предприятии относятся операторы, ди-джеи и уборщики.

Ди-джеи работают 8 часов в день и 5 дней в неделю, итого 40 часов в неделю.

Чвсс=147/40=3,675

Таким образом, для обслуживания радиостанции необходимо 4 ди-джея.

Уборщица работает 2 раза в неделю по 2 часа, соответственно для уборки площади необходим 1 человек.

Операторы работают по 8 часов 5 раз в неделю.

Чвсс=147/40=3,575

Для обслуживания радиостанции необходимо 4 оператора.

Расчёт численности специалистов и служащих

Численность специалистов, служащих и руководителей составляет около 20% от численности основных производственных служащих. Номенклатура профессий планируется самостоятельно в соответствии с особенностями производства и нормами управляемости (1 человек контролирует 5-7 подчинённых). Но у отрасли связи своя специфика, и отношение численности может иметь другое процентное значение.

Перечень и количество служащих, специалистов и управляющих представлен в таблице 11.

Таблица 11 Перечень специалистов и служащих

Специалисты и служащие
Генеральный директор	1
Коммерческий директор	1
Программный директор	1
Технический директор	1
Маркетинг-менеджер	1
Секретарь	1
Специалист по кадрам	1
Заместитель программного директора	1
Бухгалтер	1
пресс-атташе (менеджер по связям с общественностью)	1
Программист	1
Директор музыкальных программ	1
Охрана	2
Итого специалисты и служащие	14
Итого	31

Таким образом, численность специалистов и служащих составляет 14 человек состоящих на 13 разных должностях, что равно 45% от количества всех служащих. Такое завышение процентного состава специалистов и служащих свойственно отрасли связи.

Кадровая политика на предприятии

Управление персоналом связано с разработкой и реализацией кадровой политики, основными целями которой являются:

- удовлетворение потребности предприятия в кадрах;

- обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и должностного продвижения кадров;

- эффективное использование трудового потенциала предприятия;

Реализация этих целей предполагает выполнение многих функций, а именно:

- планирование, наем и размещение рабочей силы, включая отбор, ориентацию и адаптацию;

- обучение, подготовку и переподготовку работников, повышение квалификации;

- оценку персонала (проведение аттестации работников, продвижение по службе и организация карьеры);

- определение условий найма, труда и его оплаты;

- мотивацию труда и соблюдение дисциплины;

- обеспечение формальных и неформальных связей, создание благоприятного психологического климата в коллективе;

- реализацию социальных функций (льготное питание на предприятии, помощь семье, организация отдыха и др.);

- контроль за безопасностью труда.

Работу с кадрами на предприятии осуществляют все линейные руководители, а также некоторые функциональные отделы и менеджеры: отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел технического обучения, управляющие (директора, менеджеры) персоналом.

Расчет фонда заработной платы

Заработная плата это денежная компенсация, которую служащий получает в обмен за свой труд.

На радиостанции «DFM» в Уфе применяется повременная система оплаты труда.

Повременной системой оплаты труда называется такая форма, при которой заработная плата работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное на производстве время.

На радиостанции «DFM» в Уфе по окладам работают все специалисты и служащие, а так же системный администратор и уборщики.

У инженеров, электромонтеров, операторов и консультантов расчет ТЗП ведется исходя из ЧТС.

В таблицах представлены оклады и часовые тарифные ставки (“Порядок оплаты труда”) сотрудников предприятия.

Таблица 12 Таблица окладов

Должность сотрудника	Оклад
1. ОПС
Системный администратор	15 000
2. ВПС
Уборщик	6 000
3. Специалисты и служащие
Генеральный директор	55 000
Коммерческий директор	45 000
Программный директор	40 000
Технический директор	45 000
Маркетинг-менеджер	19 000
Секретарь	12 000
Специалист по кадрам	15 000
Заместитель программного директора	25 000
Бухгалтер	21 000
пресс-атташе (менеджер по связям с общественностью)	20 500
Программист	12 000
Директор музыкальных программ	11 500
Охрана	10 000

Таблица 13 - ЧТС сотрудников предприятия

Должность сотрудника	ЧТС, руб/час.
1. ОПС
Инженеры	130
Электромонтеры	130
2. ВПС
Операторы	80
Ди джеи	110

Тарифная заработная плата вычисляется следующим образом:

Ш Основная заработная плата основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:

ОЗП= ТЗП·(1+ К_ДОП + К_ПР + К_УР),

где ОЗП - основная заработная плата;

ТЗП - тарифная заработная плата;

К_ДОП - коэффициент доплат, составляет 5% от ТЗП;

К_ПР - коэффициент премий, составляет 10% от ТЗП;

К_УР - уральский коэффициент, составляет 15% от ТЗП.

Ш Дополнительная заработная плата определяется по формуле:

ДЗП = ОЗП·К_ДЗП,

где ДЗП - дополнительная заработная плата;

К_ДЗП - коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5-8% от ОЗП или (К_ДЗП=0,08…).

Ш Фонд заработной платы определяется по формуле:

ФЗП = ОЗП + ДЗП,

где ФЗП - полная заработная плата.

Отчисления Единого социального налога составляют 26% от полного фонда заработной платы.

Все расчеты фонда заработной платы представлены в таблице.

Таким образом, годовой фонд заработной платы составляет 10 633 728,5 руб. Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН=26%) составят 2 764 769,28 руб.

Расчет среднемесячной заработной платы представлен в таблице

Таблица 15 - Среднемесячная заработная плата категорий работающих

Категория персонала	ФЗП полная, руб.	Численность, чел.	Среднемесячная зарплата на 1 работника, ФЗП полн / Численность / 12 мес., руб
Основные производственные служащие	3 560 842,2	10	29 673,68
Вспомогательные производственные служащие	1 896 519,3	9	17 560,36
Специалисты, Служащие, Руководители	5 176 402	14	30 811,9
Итого	10 633 763,5	33	26 852,93

Среднемесячная заработная плата на одного основного производственного служащего составляет 29 673,68 рублей в месяц.

Среднемесячная заработная плата на одного вспомогательного производственного служащего составляет 17 560,36 рублей в месяц.

Среднемесячная заработная плата на одного специалиста или служащего составляет 30 811,9 рублей в месяц.

В целом по предприятию среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составляет 26 852,93 рублей в месяц, что существенно превышает среднемесячную заработную плату в отрасли связи, которая составляет 11562,6 (Дифференциация среднемесячной заработной платы по отраслям экономики http://www.isras.ru/files/File/INAB/2/1.2.pdf).

6. Планирование потребности в материально технических ресурсах

Затраты на энергию

Энергия потребляемая каждым видом оборудования рассчитывается по формуле:

где,

Затраты на силовую энергию соответственно будут:

где

Таблица 16

Оборудование	Количество, шт.	Мощность, кВт	Км	Кв	Фд, ч.	КПД	Стоимость 1 кВт силовой энергии, руб.	Общая потребность, руб.
Антенна	1	Не имеет	0,97	1	8 760	0,9	1,37	12 934,17
Радио передатчик	1	10	0,96		8 760			128 012,8
:	Итого: 140 946,97

Wi радиопередатчика = 93 440

Wi антенны = 9 441

З радиопередатчика = 93 440*1,37= 128 012,8

З антенны 9 441*1,37=12 934,17

Затраты на силовую энергию соответственно составят 140 946,97 руб.

Стоимость электроэнергии потребляемой ПК за год рассчитывается по формуле

-потребляемая мощность компьютера.

-количество компьютеров

- плановый годовой фонд времени работы компьютера.

Потребляемая мощность, кВт в час составляет 0,2

Годовой фонд времени работы ПК, у 4пк составляет 8 760ч

У 4пк составляет 1630ч

Суммарная стоимость составит 7008+1 304=8 312 рублей в год.

Итого затраты на электроэнергию составят 149 258,97 руб.

Затраты на освещение

Стоимость энергии на освещение за год определяется по формуле:

С_ЭО=Q_ЭО Ц_ЭО,

где Q_ЭО - годовой расход энергии, кВт ч;

Ц_ЭО - цена за 1 кВт/ч, руб.;

Годовой расход энергии определяется по формуле:

где П_i - метраж типа площади i-го вида, м²;

P_Пi - расход электроэнергии на 1м² площади данного типа, кВт;

К_ГРi - коэффициент одновременного горения ламп;

В_ГРi - продолжительность горения ламп, ч.

Таблица 17

Тип помещения	Площадь помещения, м2	Часовой расход электроэнергии, кВт/м2	Прод-сть горения электроламп в год при соотв-щем числе рабочих смен	Коэфф. одновр-ного горения ламп	Ст-сть 1 кВт электроэнергии, руб.	Суммарная стоимость, руб.
Основная площадь	293	0,12	8 760	0,8	1,51	62 010,9
Вспомогательная площадь	58,6	0,09	3 542			22 566
Служебно-бытовая площадь	87,9	0,09	3 542			33 849
Комната для отдыха в ночное время	12	0,02	1 630			472,56
Площадь крыши	6	-	-			0
Итого	457,5	118 898,46

Годовая стоимость затрат составляет 118 898,46 руб.

Затраты на коммунальные услуги

В таблице представлен расчёт затрат на коммунальные услуги.

Таблица 18 - Затраты на коммунальные услуги

Вид	Норма расхода, куб.м.в месяц	Кол-во мес.	Стоимость, руб. 1 куб.м.	Суммарная стоимость, руб. в год
Отопление	3 638	8	1,5	43 656
Итого:

Так как на воду счётчик не стоит, оплаты за неё нет, поэтому затраты на коммунальные услуги в год составляют 43 656 руб.

Прочие затраты связанные с обслуживанием производства

1. Затраты на рекламу Рисунок 5

Размещено на http://www.allbest.ru/

39

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ш Баннер (20 000 руб в мес), для начала необходимо 10 баннеров= 200 000 руб в мес;

Ш листовки (11 000 руб в мес);

Ш рекламана на БСТ (290 тыс в мес);

Ш реклама на различных мереоприятиях (320 тыс в мес);

Ш размещение рекламы на сайтах

Баннер + 2 контекстные ссылки размером 790Х60 (468X60) пикселей стоимостью 6 500 рублей за год, те 541,6 в месяц.

Итого затраты на рекламу составят 821 541,6

2. Затраты на канцелярские товары представлены в таблице 19

Таблица 19 затраты на канцелярские товары

Наименование	Единица измерения	Норма расходов на год	Цена за единицу, руб	Суммарная стоимость, руб
Бумага писчая	пачки	40	165	6600
ручка	шт.	60	10	600
карандаш	шт.	50	4,5	225
скрепки	упаковка	2	7,5	15
степлер	шт.	5	50,5	252,5
дырокол	шт.	3	120	360
скоросшиватель	шт.	50	9,5	475
файл	упаковка	30	50	1500
скобы	упаковка	5	4,5	22,5
Итого				10 050

Итого расходы на канцелярские расходы составят 10 050 рублей.

3. Лицензионный сбор составит 900 000 руб

4. Согласование номинала рабочей частоты 20 000 руб

5. Конкурсный сбор 50 000 руб

6. Договор на ретрансляцию с сетевой станцией 36 000руб

7. Сертификация аппаратно-студийного комплекса 1 000 000 руб

8. Затраты по ремонту оборудования составят 10% от общей стоимости основного оборудования.

Общая стоимость оборудования составляет 3 000 000 рублей.

Таким образом затраты на ремонт оборудования составляют 300 000 руб в месяц.

За год они составят 300 000*12=3 600 000

9. Затраты по профилактическому ремонту составят 7% (норма на радиостанции) от общей стоимости основного оборудования, таким образом они составят 210 000 руб в мес.

За год эта сумма составит 2 520 000 руб.

Сводная таблица затрат

Все планируемые затраты, связанные с обслуживанием производства, для удобства сведены в таблицу 20

Таблица 20

Наименование статьи	Сумма, руб.
Затраты на осветительную энергию	118 898,46
Затраты на силовую энергию	149 258,97
Затраты на отопление	43 656
Затраты на рекламу	821 541
Затраты по кап ремонту оборудования	3 600 000
Затраты по профилактическому ремонту	2 520 000
Затраты на хозяйственный инвентарь	230 943,95
Затраты на канцелярские товары	10 050
Лицензионный сбор	900 000
Согласование номинала рабочей частоты	20 000
Конкурсный сбор	50 000
Договор на ретрансляцию с сетевой станцией	36 000
Сертификация аппаратно-студийного комплекса	1 000 000
Затраты на регистрацию и разрешения	459 800
Итого:	7 439 607,38

7. Расходы по управлению и обслуживанию производств

В этом разделе определяется смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) и цеховых расходов. Смета представлена в таблице №

В состав РСЭО входят: амортизация оборудования и транспортных средств; ремонт оборудования и транспортных средств; эксплуатация оборудования; внутризаводское перемещение грузов; износ малоценных инструментов; прочие РСЭО.

Таблица 21

Статьи	Элементы
	Амортизация	Материалы	Энерго-носители	Оплата труда	ЕСН	Услуги со стороны	Итого
Амортизация производственного оборудования	534 172,45	-	-	-	-	-	534 172,45
Содержание и эксплуатация оборудования	-	-	149 258,97	-	-	-	149 258,97
Ремонт оборудования (кап)	-	3 600 000	-	-	-	-	3 600 000
Ремонт оборудования (профилактический)		2 520 000					2 520 000
Возмещение износа инструмента	-	-	-	-	-	-	-
Внутризаводское перемещение грузов	-	-	-	-	-	-	-
Итого	495 028,16	6 120 000	149 258,97	-	-	-	6 803 431,42

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в год составляют 6 803 431,42 руб.

Процент РСЭО (РСЭО_%) вычисляется по формуле:

,

где ФЗП_опр - фонд заработной платы основных производственных рабочих.

РСЭО%= 6 803 431/3 560 842,2= 1,91

РСЭО%>1 свойственный отрасли связи

Общепроизводственные расходы за год составляют 17 526 031,16 руб.

Процент общепроизводственных (ЦР_%) рассчитывается по формуле:

.

ОПР=17 5267 031,16/3 560 842,2=4,92

Специфика отрасли связи разрешает цеховым расходам быть больше 100%. (См. «Закон О Связи»)

В смете цеховых расходов отражаются расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и ремонтом цеховых помещений, управленческие расходы.

8. Планирование себестоимости продукции

Себестоимость -- это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию.

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и полная.

Цеховая себестоимость представляет собой затраты производственного подразделения предприятия на производство продукции.

Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общие по предприятию затраты.

Полная себестоимость включает затраты и на производство и на реализацию продукции.

Калькуляция себестоимости представлена ниже в таблице №

Расчёт себестоимости минуты эфирного времени ведётся путём суммирования всех расходов.

Таблица 23 Расчёт себестоимости

Статьи калькуляции	Услуга мин эфира руб. (525 600)	Итого руб.
Материалы	1,16	6 120 000
ОЗП	18,9	9 981 224,2
ДЗП	0,5	294 702
ЕСН	5,2	2 764 769,2
РСЭО	1,91	6 803 431,4
Итого с/с техн.	27,67	25 964 126,8
Общепроизводственные расходы	4,92	17 526 031,1
Итого с/с общепроизводственная	32,59	43 490 157,9
Маркетинговые расходы	1,5	821 541
Итого полная с/с	34,09	17 917 704

Итого затраты за год составят: 17 917 704 руб

С/с минуты радиовещания “DFM ” в Уфе равна 34,09 рубля.

Стоимость 30 секунд эфира для рекламодателей представлена на Рисунке 6.

Информация взята с официального сайта “DFM ”.

Рисунок 6 Стоимость 30 секунд эфира

Взяв, к примеру, время с 14:00 до 17:00 видно, что минута эфира будет стоять 1 660 рублей. На основании этого можно рассчитать прибыль от реализации времени эфира, из расчёта что реклама составляет 30% от времени вещания, т.е. 157 680 минут в год.

9. Планирование финансовых результатов

При планировании финансовых результатов применяется свободный способ ценообразования, то есть тарифы устанавливаются по усмотрению компании.

Таблица 24 Прибыль от оказания услуги

Наименование услуги	Количество услуг за год	Выручка в год	Себ-ть	Прибыль
Минута эфира	157 680	261 748 800	17 917 704	243 831 096

Таким образом, прибыль за год составит 243 831 096 рублей.

Далее рассчитываем распределение прибыли.

Таблица 25 Распределение прибыли.

	Минута эфира
Прибыль от оказания услуг	243 831 096
Налогооблагаемая прибыль	243 831 096
Налог на прибыль (24%)	58 519 463,04
Чистая прибыль	185 311 632,9
Фонд накопления (60% от ЧП)	111 186 979,7
Фонд потребления (30% от ЧП)	55 593 489,8

За счет нераспределенной прибыли сформированы следующие фонды:

- фонд накопления - средства, предназначенные для производственного развития организации и иных аналогичных целей, сопровождающихся созданием нового имущества;

- фонд потребления - средства, предназначенные для осуществления мероприятий по социальному развитию (кроме вложений во внеоборотные активы) и материальному поощрению коллектива организации и иных аналогичных мероприятий и работ, не приводящих к образованию нового имущества.

По результатам распределения прибыли, можно сделать вывод, что чистая прибыль предприятия от реализации услуг составляет 165 252 196,8 рублей в первый год.

Далее проводим расчет основных технико-экономических показателей на предприятии.

Таблица 26 Основные технико-экономические показатели

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Абсолютные показатели
Годовой выпуск		17 917 704
В натуральном выражении	Минута эфира	Мин.	157 650
В денежном выражении	Услуга 1	руб.	17 917 704
Общая стоимость ОПФ	руб.	7 881 051,8
В том числе	Здания и сооружения		4 008 600
	Основное и вспом. оборудование		3 641 510,9
	Инструменты		230 940,9
Общая площадь	м2	457,5
В том числе	Производственная		293
	Вспомогательная		58,6
	Служебно-бытовая		87,9
	Крыша + комната для отдыха		18
Численность персонала	чел.	33
В том числе	Основных производственных рабочих		9
	Вспомогательных рабочих		10
	Служащих и специалистов		14
Фонд заработной платы	руб.	10 633 763,5
В том числе	основных производственных рабочих		3 560 842,2
	Вспомогательных рабочих		1 896 519,3
	Служащих и специалистов		5 176 402
Относительные показатели
Фондоотдача	руб./руб.	2,27
Фондоемкость	руб./руб.	0,43
Фондовооруженность	руб./чел.	254
Рентабельность услуги	%	14,6
Производительность труда (выработка)	руб./чел.	577 990
Съем услуги с единицы оборудования	руб.	5 972 568
Съем услуги с 1м2 площади	руб.	39 164

На основе проведенных расчетов, можно сделать вывод, что ОПФ используются эффективно

Заключение

Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления. Формирование бизнес-плана - центральный этап при среднесрочном и долгосрочном планировании. От корректно и правильно составленного бизнес-плана зависит судьба проекта, будет ли он жизнеспособен.

Вышеизложенный бизнес-план посвящен эффективности открытия новой радиостанции в Уфе. Проект высоко эффективный, приносящий весомую прибыль.

Список литературы

1. Елкина Л.Г. Копейкина Н.Г. Планирование на предприятии

2. Методические указания по выполнению экономической части выпускных квалификационных работ. Составители: М.П. Галимова, Л.З. Фатхуллина, Е.В. Чувилина

3. http://ru.wikipedia.org

4. ГосКомСтат

5. «Радиовещательные технологии.» Карский Н.П.

6. http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/094/900.htm

7. http://www.eho-ufa.ru/

8. http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5406/index.htm

Размещено на Allbest.ru