Совершенствование процесса очистки питьевой воды на примере предприятия ЗАО "Челныводоканал"
Принципы организации и системного управления производственным процессом очистки воды. Недостатки в системе контроля процесса управления качеством на предприятии ЗАО "Челныводоканал". Реализация стратегии отбора проектов по очистке питьевой воды.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 13.07.2014 |
| Размер файла | 927,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В плане мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса на 2011-2013 гг. определен эффект от внедрения мероприятий, рассчитанный как показатель планируемой прибыли.
В ходе разработки программы финансирования на предприятии ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» процесса очистки питьевой воды, были определены следующие направления работы, которые будут способствовать нормальному протеканию процесса контроля качества в следующем году:
1. Реконструкция старой хлораторной станции очистки воды.
2. Замена масляных выключателей подачи воды в устройства на вакуумные выключатели.
3. Ускорение процесса обеспечения производства автоматизированным оборудованием для фильтрации на станции очистки воды.
4. Необходимость совершенствования технологического оборудования для производства очистки воды.
5. Дальнейшее оснащение химической лаборатории по контролю качества очистки питьевой воды компьютерами.
Расчеты показали, что осуществление реализации проекта в первые два года эксплуатации системы не только окупит первоначальные затраты, но и поможет предприятию рассчитаться с банком по процентам ссуды. Применение новых методов обеззараживания воды, например хлораммонизации, согласно проекту, также обусловлено экономией ресурсов и капитальных вложений.
Список использованной литературы
I. Нормативно-правовые материалы:
1. Водный кодекс РФ/ Федеральный закон РФ от 03 июня 2006 г // СЗ РФ.-2006.-№ 73.- Ст. 35.
2. Об охране окружающей среды: Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ // СЗ РФ.-2002.-№ 2.- Ст. 133.
3. Об основах регулирования тарифов коммунального комплекса: Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210 - ФЗ // СЗ РФ.-2004. (ред. от 27.07.2010)
4. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг гражданам»// ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Правовая база.
5. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» // ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Правовая база.
6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» // ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Правовая база.
7. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г. №632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» // ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Правовая база.
8. Постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Город Набережные Челны» от 13.04.2006 г. № 965 «О содержании и обслуживании инженерных сетей, сдаваемых в эксплуатацию объектов» // ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Правовая база.
9. ГОСТ 4151-72. Вода питьевая. Метод определения общей жесткости.
10. ГОСТ 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб». Утверждены Постановлением Госстандарта РФ от21.04.2000 г. № 117-ст.
11. ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.
12. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
13. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
14. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования и руководство по применению.
15. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.2001 г. № 24.
16. Методические указания 2.1.4.682-97 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест (к СаНПиН 2.1.4.559-96).
II. Специальная литература:
17. Богомолов, М. В., Коверга, А. В., Волков, С. В. и др. Международный конгресс озоновых и ультрафиолетовых технологий в Лос-Анджелесе // Водоснабжение и санитарная техника. - 2008. - № 4. - С.27-56
18. Бодди, Д. Основы управления качеством. - СПб.: Питер, 1999. - 337 с.
19. Валдайцев, С.В. Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалев. - М.: ТК Велби М: Проспект, 2006. - 440 с.
20. Водоподготовка: Справочник. / Под ред. С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007 - 240 с.
21. Воронов, Ю.В., Яковлев, С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. / Учебник для вузов М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2006 - 704 с.
22. Гиссин, В.И. Управление качеством продукции. - РнаД.: Феникс, 2000. - 573 с.
23. Голубков, Е.П. Технология принятия управленческих решений. М.: ДИС, 2005. - 420 с.
24. Дасковский, В., Киселев В. Об оценке эффективности инвестиций // Экономист, 2007. - №3. - С.38.
25. Деева, А.И. Инвестиции: Учебное пособие для вузов / А.И. Деева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. - 400 с.
26. Денько, Е. И. Действие тяжелой воды (D2O) на клетки животных, растений и микроорганизмы. // Усп. совр. биол.. 1970.- Т. 70.- № 4.- С. 41.
27. Качество питьевой воды: проблемы и их решения/ Доклад. Рыбаков Н.А. ООО «Водные ресурсы Урала». - 2010. - С.4-5
28. Михеев, В.Н.Живой менеджмент проектов.- М.:Эксмо,2007. - 385с.
29. Многокомпанентная экономия.// Промышленная и экологическая безопасность. -2010. -№3(41), С.30.
30. Мосин, О. В., Складнев, Д. А., Егорова, Т. А., Швец, В. И. // Биоорганическая химия. - 1996. - Т. 22. - N 10-11. - С. 856-869.
31. Озонирование в технологии очистки природных вод / Л. П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. - 2009. - № 4. - С. 25-30.
32. Осторожно! Водопроводная вода! Ее химические загрязнения и способы доочистки в домашних условиях./ Скоробогатов Г.А., Калинин А.И. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. с.156
33. Официальный сайт Республики Татарстан (Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005 - 2010 годы)
34. Первов, А.Г., Андрианов, А.П.Перспективы применения технологии ультрафильтрации в системах водоснабжения. // 6-й Международный Конгресс «Вода: экология и технология» - «ЭКВАТЭК-2004», М., №6, 2004, стр. 540.
35. Пригун, И.В., Краснов, М.С., О проектировании систем водоподготовки. //Строительный инжиниринг. М.: Экодар-Л, 2010. - С. 18-20.
36. Российский статистический ежегодник. 2006. Стат.сб./Росстат. -- М., 2007. - 386 с.
37. Снижение концентрации хлорорганических соединений, образующихся в процессе подготовки питьевой воды. / Л. П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. - 2009. - № 9. - С. 27-37.
38. Технический справочник по обработке воды. В 2 томах. Том 1. Пер. с фр. СПб.: Новый журнал, 2007. - 490 с.
39. Фролов, В.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. - Учебники для вузов. Специальная литература, М.: Лань, 2007. - 280 с.
III. Текущий архив организации:
40. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за 2009-2010 г.
41. Качественный анализ работников ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в 2008-2010 гг.
42. Кадровая политика ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 25.12.2009 г.
43. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 2008 - 2010 гг.
44. Организационная структура ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».
45. Проект инвестиционной программы ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».
46. Устав ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».
Приложение 1
Размещено на http://www.allbest.ru
Классификация установок водоподготовки
Приложение 2
Среднегодовые значения качества питьевой воды на выходе с водопроводной станции ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за 2008-2010 гг.
|
Показатель |
Единицы измерения |
Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||||||
|
Запах при 20°C / 60°C |
градусы |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Вкус и привкус при 20°C |
градусы |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цветность |
градусы |
20 |
7 |
7 |
6 |
|
|
Мутность |
мг /дм3 |
1,5 |
0,4 |
0,3 |
0,5 |
|
|
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||||||
|
Водородный показатель (pH) |
ед. рН |
6,0-9,0 |
6,6 |
6,6 |
6,5 |
|
|
Жесткость общая |
ммоль/дм3 |
7,0 |
0,84 |
0,77 |
0,75 |
|
|
Щелочность |
мг/дм3 |
не нормир. |
0,30 |
0,30 |
0,24 |
|
|
Перманганатная окисляемость |
мг/дм3 |
5,0 |
3,2 |
3,4 |
3 |
|
|
Нефтепродукты |
мг/дм3 |
0,1 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |
мг/дм3 |
0,5 |
0,013 |
0,013 |
0,014 |
|
|
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |
||||||
|
Остаточный хлор |
мг/дм3 |
0,8-1,2 (связ.) |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
|
Ионы аммония |
мг/дм3 |
2,0 (по азоту) |
0,12 |
0,09 |
0,08 |
|
|
Фториды |
мг/дм3 |
1,5 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
|
Медь |
мг/дм3 |
1,0 |
0,0027 |
0,02 |
0,0027 |
|
|
Цинк |
мг/дм3 |
5,0 |
0,004 |
0,005 |
0,005 |
|
|
Мышьяк |
мг/дм3 |
0,05 |
0,0025 |
0,0025 |
0,0025 |
|
|
Свинец |
мг/дм3 |
0,03 |
0,0009 |
0,0013 |
0,0017 |
|
|
Никель |
мг/дм3 |
0,1 |
0,0007 |
0,0006 |
0,0009 |
|
|
Кадмий |
мг/дм3 |
0,001 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
Ртуть |
мг/дм3 |
0,0005 |
0,000005 |
0,000005 |
0,000005 |
|
|
Хром |
мг/дм3 |
0,05 |
0,0005 |
0,0005 |
0,0005 |
|
|
Селен |
мг/дм3 |
0,01 |
0,0025 |
0,0025 |
0,0025 |
|
|
Стронций |
мг/дм3 |
7,0 |
0,058 |
0,06 |
0,059 |
|
|
Бор |
мг/дм3 |
0,5 |
0,011 |
0,008 |
0,009 |
|
|
Барий |
мг/дм3 |
0,1 |
0,015 |
0,015 |
0,015 |
|
|
Берилий |
мг/дм3 |
0,0002 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
Марганец |
мг/дм3 |
0,1 |
0,0053 |
0,004 |
0,003 |
|
|
Алюминий |
мг/дм3 |
0,5 |
0,19 |
0,17 |
0,23 |
|
|
Железо |
мг/дм3 |
0,3 |
0,032 |
0,027 |
0,029 |
|
|
Сульфаты |
мг/дм3 |
500 |
27 |
25 |
26 |
|
|
Хлориды |
мг/дм3 |
350 |
9,3 |
7,3 |
8,5 |
|
|
Нитраты |
мг/дм3 |
45 |
1,2 |
1,15 |
1 |
|
|
Нитриты |
мг/дм3 |
3 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
|
Четыреххлористый углерод |
мг/дм3 |
0,006 |
0,00007 |
0,00009 |
0,00005 |
|
|
Трихлорэтилен |
мг/дм3 |
0,05 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
ДДД |
мг/дм3 |
0,002 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
ДДЕ |
мг/дм3 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
||
|
ДДТ |
мг/дм3 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
||
|
2,4-Д |
мг/дм3 |
0,03 |
0,0015 |
0,0015 |
0,0015 |
|
|
Фенол |
мг/дм3 |
0,001 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
Бенз(альфа)пирен |
мг/дм3 |
0,000005 |
0,0000005 |
0,0000005 |
0,0000005 |
|
|
Бромдихлорметан |
мг/дм3 |
0,03 |
0,0008 |
0,00065 |
0,00096 |
|
|
Дибромхлорметан |
мг/дм3 |
0,03 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
Гамма-гексахлорциклогексан |
мг/дм3 |
0,002 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
Бромоформ |
мг/дм3 |
0,1 |
0,00005 |
0,00005 |
0,00005 |
|
|
Хлороформ |
мг/дм3 |
0,2 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||||||
|
Термотолерантные колиформные бактерии |
КОЕ/100см3 |
отсутствие |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общие колиформные бактерии |
КОЕ/100см3 |
отсутствие |
0 |
0 |
0 |
|
|
Общее микробное число |
КОЕ/1см3 |
не более 50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ РАДИОЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
||||||
|
Общая a-активность |
Бк/л |
0,2 |
<0,05 |
<0,05 |
0,079 ± 0,040 |
|
|
Общая b- активность |
Бк/л |
1,0 |
<0,2 |
<0,2 |
<0,2 |
|
|
ПАТОГЕННАЯ МИКРОФЛОРА |
||||||
|
Показатели патогенной микрофлоры |
|
Отсутствие |
не обнаружено |
не обнаружено |
не обнаружено |
Приложение 3
План организационно-технических мероприятий по совершенствованию процесса системы очистки питьевой воды ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
|
Мероприятие |
Сроки проведения мероприятий |
Ответственные лица |
Подразделения, отделы, производства |
Цель проведения мероприятий |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Анализ исходной документации и экспертиза использованных в установке реагентов и материалов |
20.01.2011-23.01.2011 |
Главный технолог |
Служба технической диагностики |
Определение объема необходимых исследований |
|
|
Эколого-химические (эколого-гигиенические) исследования новых реагентов и материалов, используемых в водоочистной установке |
23.01.2011-26.01.2011 |
Главный специалист по экологии |
Отдел экологии |
Эколого-химическая (эколого-гигиеническая) оценка новых реагентов и материалов |
|
|
Санитарно-химическое (эколого-гигиеническое) изучение безвредности водоочистной установки |
25.01.2011-27.01.2011 |
Главный инженер |
Производство водоснабжения и инженерных коммуникаций |
Эколого-химическая оценка безвредности водоочистной установки с учетом комплексности воздействующих факторов |
|
|
Изучение эффективности очистной установки на опытно-промышленном образце моделируемыми или реальными сточными водами. |
12.01.2011-19.01.2011 |
Лаборант |
Лаборатория питьевой воды |
Санитарно-химическая оценка эффективности очистки сточной воды и количественная оценка «отходов», образующихся в результате процессов, протекающих в водоочистной установке. |
|
|
Изучение эффективности промышленного образца в натурных условиях. |
20.01.2011-25.01.2011 |
Лаборант |
Лаборатория производства водоподготовки |
Определение соответствия установки предъявляемым (заявляемым) требованиям |
Приложение 4
Анализ потенциала НТЦ
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Финансовые показатели, размер бюджета |
||||||
|
Рост бюджета |
||||||
|
Свободные средства |
||||||
|
Финансовая устойчивость |
||||||
|
Кадры, численность |
||||||
|
Квалификация персонала |
||||||
|
Возможность обучения |
||||||
|
Отсутствие текучести кадров |
||||||
|
Обеспеченность кадрами |
||||||
|
Оборудование, лабораторное оборудование |
||||||
|
Возрастной состав оборудования |
||||||
|
Научно-технический опыт, состояние разработок |
||||||
|
Научный задел |
||||||
|
Выполнение плана |
||||||
|
Объем новой продукции по разработкам |
||||||
|
Прирост прибыли от реализации новой продукции |
||||||
|
Научно-техническая информация |
||||||
|
Экономические результаты, экономический эффект |
||||||
|
Прибыль |
||||||
|
Выручка |
||||||
|
Эффективность организационно-технических мероприятий по применению новой техники |
||||||
|
Техническая вооруженность и потенциал работников |
||||||
|
Научно-технический задел |
||||||
|
Уровень управления |
|
-профиль имеющегося потенциала научно-технического центра |
||
|
- профиль требуемого потенциала научно-технического центра |
Приложение 5
Состав критериев для анализа инновационных проектов
|
Группа критериев |
Наименование критериев |
Относительная значимость критерия |
|
|
Цели, стратегия, |
Соответствие проекта текущей стратегии ПХС |
1,0 |
|
|
политика ПХС |
Отвечает ли проект потенциалу организации |
0,9 |
|
|
Отвечает ли проект временным аспектам |
0,8 |
||
|
Соответствие проекта отношению ПХС к риску |
0,8 |
||
|
Отвечает ли проект Н.-Т. Потенциалу организации |
0,9 |
||
|
Соответствует ли проект требованиям ПХС к нововведениям |
0,8 |
||
|
Рыночные |
Вероятность коммерческого успеха проекта |
0,8 |
|
|
Отвечает ли требованиям рынка |
0,8 |
||
|
Оценка общей емкости и доли рынка |
0,7 |
||
|
Вероятность объема сбыта продукции |
0,8 |
||
|
Соответствие проекта имеющимся каналам распределения |
0,7 |
||
|
Соответствие проекта существующей системе ценообразования |
0,6 |
||
|
Временные затраты на проект рыночного плана |
0,7 |
||
|
Экономические |
Стоимость и время разработки проекта |
0,6 |
|
|
Время на реализацию проекта |
0,6 |
||
|
Оценка стартовых затрат на проект |
0,5 |
||
|
Оценка предполагаемых затрат на проект |
0,6 |
||
|
Прибыльность от проекта |
0,7 |
||
|
Наличие необходимых средств на разработку и внедрение проекта |
0,6 |
||
|
Производственные |
Наличие необходимых производственных мощностей для выполнения проекта |
0,7 |
|
|
Потребность в дополнительной мощности для реализации проекта |
0,5 |
||
|
Издержки производства с учетом возможных неудач проекта |
0,4 |
||
|
Потребность в дополнительном оборудовании для разработки и реализации проекта |
0,3 |
||
|
Необходимость в дополнительной рабочей силе для проекта |
0,3 |
||
|
Организационные |
Соответствие данной структуры управления |
0,3 |
|
|
Потребности в дополнительных служащих для реализации проекта |
0,3 |
||
|
Наличие информационной базы для разработки проекта |
0,2 |
||
|
Научно- |
Вероятность технического успеха проекта |
0,7 |
|
|
технические |
Потребность в дополнительных разработчиках |
0,3 |
|
|
Патентоспособность проекта |
0,3 |
Приложение 6
Калькуляция расходов ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2011-2013 гг. (тыс. руб.)
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
План на регулируемый период |
|||||
|
2011 год |
2012 год |
% роста к предыдущему году |
2013 год |
% роста к предыдущему году |
||||
|
1 |
2 |
3 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Является ли организация плательщиком НДС |
(да / нет) |
да |
да |
x |
да |
x |
|
|
2 |
Отпущено воды, в том числе: |
тыс. м3 |
55376,8 |
52054,2 |
94,00 |
49451,5 |
95,00 |
|
|
2.1 |
Расход воды на нужды предприятия |
тыс. м3 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
2.2 |
Отпущено воды другим водопроводам |
тыс. м3 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
2.3 |
Объем воды, реализованной потребителям |
тыс. м3 |
55376,8 |
52054,2 |
94,00 |
49451,5 |
95,00 |
|
|
3 |
Себестоимость |
тыс.руб. |
711575,0 |
808096,1 |
113,56 |
921144,5 |
113,99 |
|
|
3.1 |
Реагенты |
тыс.руб. |
54416,6 |
51153,7 |
94,00 |
48597,8 |
95,00 |
|
|
3.2 |
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения |
тыс.руб. |
73750,4 |
69328,2 |
94,00 |
65864,1 |
95,00 |
|
|
3.3 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
10718,0 |
10718,0 |
100,00 |
10718,0 |
100,00 |
|
|
3.4 |
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
3665,6 |
3665,6 |
100,00 |
3665,6 |
100,00 |
|
|
3.5 |
Амортизация основных средств производственного назначения |
тыс.руб. |
39899,8 |
39899,8 |
100,00 |
39899,8 |
100,00 |
|
|
3.6 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения |
тыс.руб. |
265388,2 |
371595,9 |
140,02 |
491371,3 |
132,23 |
|
|
3.8 |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
164184,5 |
162209,8 |
98,80 |
161523,6 |
99,58 |
|
|
3.9 |
Покупная вода |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
3.10 |
Общеэксплутационные расходы |
тыс.руб. |
99552,0 |
99525,2 |
99,97 |
99504,2 |
99,98 |
|
|
4 |
Валовая прибыль |
тыс.руб. |
42246,4 |
49300,3 |
116,70 |
56287,4 |
114,17 |
|
|
4.1 |
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) |
тыс.руб. |
30847,7 |
36642,4 |
118,78 |
42721,2 |
116,59 |
|
|
4.2 |
Прибыль на социальное развитие |
тыс.руб. |
4216,0 |
5475,3 |
129,87 |
6383,6 |
116,59 |
|
|
4.3 |
Прибыль на поощрение |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
4.4 |
Прибыль на прочие цели |
тыс.руб. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
4.5 |
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: |
тыс.руб. |
7182,6 |
7182,6 |
100,00 |
7182,6 |
100,00 |
|
|
4.5.1 |
налог на прибыль при ОСН |
тыс.руб. |
7182,6 |
7182,6 |
100,00 |
7182,6 |
100,00 |
|
|
4.5.2 |
единый налог при УСН |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
4.5.3 |
прочие налоги и платежи |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
5 |
Выпадающие доходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Избыток средств |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
7 |
Товарная продукция без НДС |
тыс.руб. |
753821,3 |
857396,4 |
113,74 |
977431,9 |
114,00 |
|
|
7.1 |
Товарная продукция с НДС |
тыс.руб. |
889509,2 |
1011727,8 |
113,74 |
1153369,6 |
114,00 |
|
|
7.2 |
Инвестиционная надбавка без НДС |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
7.3 |
Инвестиционная надбавка с НДС |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
7.4 |
Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС |
тыс.руб. |
889509,2 |
1011727,8 |
113,74 |
1153369,6 |
114,00 |
|
|
8 |
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования |
тыс.руб. |
85994,6 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
8.1 |
амортизация |
тыс.руб. |
55146,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8.2 |
прибыль (без учета налога на прибыль) |
тыс.руб. |
30847,7 |
|
|
|
|
|
|
8.3 |
ремонтный фонд |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
8.4 |
прочие источники |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
|
10 |
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки |
руб/м3 |
13,61 |
16,47 |
121,00 |
19,77 |
120,00 |
|
|
10.1 |
население |
руб/м3 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
10.2 |
бюджетные организации |
руб/м3 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
10.3 |
прочие потребители |
руб/м3 |
13,61 |
16,47 |
121,00 |
19,77 |
120,00 |
|
|
11 |
Надбавка к тарифу |
руб/м3 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
12 |
Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки |
руб/м3 |
13,61 |
16,47 |
121,00 |
19,77 |
120,00 |
|
|
12.1 |
население |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
12.2 |
бюджетные организации |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
12.3 |
прочие потребители |
руб/м3 |
13,61 |
16,47 |
121,00 |
19,77 |
120,00 |
Приложение 7
Расчет численности и фонда оплаты труда по видам деятельности на 2011-2013 гг. ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
|
№ п/п |
Профессия |
2011 (план) |
2012 (план) |
2013 (план) |
||||||||||
|
Среднесп. чис-ть |
Среднемесячная зарплата 1 чел |
Общая сумма месячной зарплаты |
ФОТ на год |
Среднесп. чис-ть |
Среднемесячная зарплата 1 чел |
Общая сумма месячной зарплаты |
ФОТ на год |
Среднесп. чис-ть |
Среднемесячная зарплата 1 чел |
Общая сумма месячной зарплаты |
ФОТ на год |
|||
|
чел. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
чел. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
чел. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
|||
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
1 |
Всего работников по данному виду деятельности |
389,11 |
х |
6756,58 |
81078,96 |
389,11 |
х |
6 756,58 |
81078,96 |
389,11 |
х |
6 756,58 |
81 078,96 |
|
|
1.1 |
Заняты в основном производстве (водоотведение) |
58,44 |
х |
893,17 |
10 718,01 |
58,44 |
х |
893,17 |
10 718,01 |
58,44 |
х |
893,17 |
10 718,01 |
|
|
1.1.1 |
Аппаратчик |
2,95 |
17,27 |
51,01 |
612,12 |
2,95 |
17,27 |
51,01 |
612,12 |
2,95 |
17,27 |
51,01 |
612,12 |
|
|
1.1.2 |
Электрогазосварщик |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3 |
Машинист насосной установки |
19,14 |
16,70 |
319,70 |
3 836,39 |
19,14 |
16,70 |
319,70 |
3 836,39 |
19,14 |
16,70 |
319,70 |
3 836,39 |
|
|
1.1.4 |
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.5 |
Оператор |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.6 |
Обходчик ВКС |
4,82 |
8,46 |
40,79 |
489,50 |
4,82 |
8,46 |
40,79 |
489,50 |
4,82 |
8,46 |
40,79 |
489,50 |
|
|
1.1.7 |
Аппаратчик химводоочистки |
8,24 |
15,20 |
125,18 |
1 502,19 |
8,24 |
15,20 |
125,18 |
1 502,19 |
8,24 |
15,20 |
125,18 |
1 502,19 |
|
|
1.1.8 |
Оператор на фильтрах |
12,21 |
15,97 |
194,96 |
2 339,53 |
12,21 |
15,97 |
194,96 |
2 339,53 |
12,21 |
15,97 |
194,96 |
2 339,53 |
|
|
1.1.9 |
Оператор хлораторной установки |
11,07 |
14,58 |
161,52 |
1 938,28 |
11,07 |
14,58 |
161,52 |
1 938,28 |
11,07 |
14,58 |
161,52 |
1 938,28 |
|
|
1.2 |
Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.2.1 |
общепроизводственным (цеховым) расходам: |
96,15 |
х |
1 591,67 |
19099,99 |
96,15 |
х |
1 591,67 |
19099,99 |
96,15 |
х |
1 591,67 |
19099,99 |
|
|
1.2.1.1 |
Мастер |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1.2 |
Водитель |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.1.3 |
Цеховый персонал |
96,15 |
16,55 |
1 591,67 |
19099,99 |
96,15 |
16,55 |
1 591,67 |
19099,99 |
96,15 |
16,55 |
1 591,67 |
19099,99 |
|
|
1.2.2 |
общехозяйственным расходам: |
109,00 |
х |
1 986,09 |
23833,07 |
109,00 |
х |
1 986,09 |
23833,07 |
109,00 |
х |
1 986,09 |
23833,07 |
|
|
1.2.2.1 |
Директор |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.2.2 |
Бухгалтер |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.2.3 |
Экономист |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.2.4 |
АУП |
109,00 |
18,22 |
1 986,09 |
23833,07 |
109,00 |
18,22 |
1 986,09 |
23833,07 |
109,00 |
18,22 |
1 986,09 |
23833,07 |
|
|
1.3 |
Заняты в ремонтных работах: |
125,52 |
х |
2 285,66 |
27427,89 |
125,52 |
х |
2 285,66 |
27427,89 |
125,52 |
х |
2 285,66 |
27427,89 |
|
|
1.3.1 |
Ремонтный персонал |
125,52 |
18,21 |
2 285,66 |
27427,89 |
125,52 |
18,21 |
2 285,66 |
27427,89 |
125,52 |
18,21 |
2 285,66 |
27427,89 |
Приложение 8
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса на 2011-2013 гг. ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Прибыль (без учета налога на прибыль) |
Ожидаемый эффект |
||||||
|
Начало |
Окончание |
Наименование показателя |
||||||||
|
месяц |
год |
месяц |
год |
|||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры |
||||||||||
|
1.1 |
Замена масляных выключателей на вакуумные ГПП СОВ - 4 шт |
март |
2011 |
декабрь |
2013 |
3750,20 |
2 154,40 |
1 257,30 |
обеспечение надежности электроснабжения, взамен изношенного |
|
|
1.2 |
Проектные работы и реконструкция старой хлораторной СОВ под расходный склад хлора |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
|
|
|
приведение хлораторной в соответствие с правилами ПБ 09-594-03, ПБ 03-585-03, ПБ 09-540-03 |
|
|
1.3 |
Автоматизация хлораторной СОВ с разработкой проекта |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
|
|
|
повышение безопасности эксплуатации опасного объекта |
|
|
1.4 |
Реконструкция системы ливневой канализации Белоус |
апрель |
2011 |
декабрь |
2013 |
10686,49 |
11 725,31 |
12 473,55 |
прекращение сброса неочищенных сточных вод на водохранилище по предписанию №22 от 29.02.2008 г. Росприроднадзора по РТ |
|
|
1.5 |
Реконструкция секции отстойника №6 с установкой тихоходных мешалок |
февраль |
2011 |
декабрь |
2013 |
|
8 730,46 |
|
повышение надежности работы сооружений, улучшение качества воды |
|
|
1.6 |
Развитие системы телеметрии приборов учета в жилых домах |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
|
|
|
достоверность учета потребленной воды |
|
|
1.7 |
Автоматическая установка приготовления и дозирования флокулянта (праестол) на смеситель №1 |
март |
2011 |
ноябрь |
2013 |
|
4 231,73 |
|
улучшение качества очистки воды за счет более точного дозирования |
|
|
1.8 |
Телеметрия объектов |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
|
3 728,23 |
|
повышение качества достоверности учета |
|
|
1.9 |
Вагон - бытовка передвижная для ЦКР |
март |
2011 |
апрель |
2013 |
|
|
|
улучшение условий труда |
|
|
1.10 |
Компъютеры, сервисы, оргтехника |
январь |
2011 |
февраль |
2011 |
1 716,66 |
1 863,75 |
1 844,95 |
замена устаревшего оборудования |
|
|
1.11 |
Приобретение системного и прикладного програмного обеспечения |
январь |
2011 |
февраль |
2011 |
3 547,03 |
|
|
лицензирование програмных продуктов |
|
|
1.12 |
Техника специального назначения УАТиСТ |
январь |
2011 |
февраль |
2011 |
|
|
|
взамен выбывшего |
|
|
1.13 |
Автоматизация промывки фильтров СОВ |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
5 470,30 |
6 471,00 |
7 210,30 |
улучшение качества очистки воды |
|
|
1.14 |
Технологическое оборудование городских сетей |
март |
2011 |
апрель |
2013 |
|
|
|
взамен изношенного |
|
|
1.15 |
Технологическое оборудование СОВ |
март |
2011 |
апрель |
2013 |
|
|
|
взамен изношенного |
|
|
1.16 |
Оснащение химической лаборатории СОВ |
январь |
2011 |
апрель |
2013 |
|
|
|
аккредитация лаборатории |
|
|
II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов |
||||||||||
|
2.1 |
Разработка проекта и модернизация насосного оборудования насосной станции ХПВ |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
14897,52 |
15820,32 |
16 334,72 |
снижение удельных норм потребляемой электроэнергии |
|
|
2.2 |
Проектные работы по монтажу и монтаж насосного агрегата 22 НДС в насосной станции 1 подъема Белоус |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
2571,37 |
3422,91 |
4 235,64 |
снижение удельных норм потребляемой электроэнергии |
|
|
2.3 |
Специализированное оборудование городских сетей |
январь |
2011 |
декабрь |
2013 |
1427,30 |
1 376,40 |
12 780,60 |
поиск подземных коммуникаций и утечек |
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
44066,87 |
59524,51 |
56 137,06 |
х |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________ |
|
|
___________________________________________ |
|||||||
|
Должность исполнителя, подпись |
Фамилия, имя, отчество |
|
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Сущность экологического менеджмента. Экономический анализ деятельности ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"; организационная структура предприятия. Цели, задачи и основные функции лаборатории очистных сооружений. Методы контроля качества процесса очистки питьевой воды.
отчет по практике [230,7 K], добавлен 25.08.2014Краткое описание, цель и основные задачи исследуемой компании. Организационная структура подразделения по доставке бутилированной питьевой воды. Прием заявок на заключение договоров и доставки, планирование маршрутов развоза, контроль исполнения заказов.
контрольная работа [354,6 K], добавлен 21.06.2014Деятельногсть предприятия ЗАО"Челныводоканал". Юридический статуси организационно-правовая форма предприятия. Организационная и функциональная структура. Ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Социально-трудовые отношения на предприятии.
отчет по практике [37,2 K], добавлен 05.01.2009Понятие процесса отбора персонала и его основные принципы. Анализ технико-экономических показателей предприятия, системы управления и процесса отбора персонала. Анализ выявленных недостатков, совершенствование системы оценки и отбора кадрового резерва.
дипломная работа [402,9 K], добавлен 22.10.2010Функции организации и структуры управления предприятием. Типы организационных и производственных структур предприятия. Общая характеристика системы управления производством предприятия, рекомендации по улучшению управления производственным процессом.
курсовая работа [253,6 K], добавлен 20.02.2012Требования к системе водоснабжения жилого комплекса. Сведения о (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, о фактическом и требуемом напоре. Мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей.
контрольная работа [37,9 K], добавлен 03.01.2011Понятие и сущность, форма и принципы эффективной организации производственного процесса. Функции и методы управления производством. Анализ технико-экономических показателей хозяйственной деятельности и организационной структуры управления предприятия.
курсовая работа [104,1 K], добавлен 08.04.2014Место отбора персонала в системе управления персоналом, основные кадровые технологии. Особенности процесса привлечение и отбора персонала в ООО "Коммаш". Анализ эффективности действующего процесса отбора персонала, предложения по его совершенствованию.
курсовая работа [179,0 K], добавлен 23.05.2012Анализ производственного и маркетингового потенциала предприятия "Экологическая инициатива". Обоснование затрат на производство бытовых фильтров по очистке воды. Сокращение риска инвестора в инновационную деятельность. Оценка конкурентных преимуществ.
курсовая работа [40,2 K], добавлен 18.07.2011Сущность и структура управления качеством продукции. Организационно-экономическая характеристика предприятия. Анализ производственной деятельности. Оценка контроля качества готовой продукции и сырья. Модернизация существующей системы менеджмента качества.
курсовая работа [306,6 K], добавлен 19.04.2015
