Проект создания мини-отеля "Полинео"

Описание и основные положения бизнес-плана по открытию нового мини-отеля "Полинео" в г. Санкт-Петербурге, а также анализ и оценка рисков по его внедрению в жизнь. Общая характеристика и особенности конъюнктуры и сегментации гостиничного рынка в России.

Рубрика Спорт и туризм
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 12.11.2010
Размер файла 246,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4

4

4

4

4

4

Не занятые производством услуг

Чел.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аппарат управления

Чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Сбыт продукции

Чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

5. Расходы на оплату труда, занятых производством услуг, всего

Тыс. Руб.

604.8

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

Заработная плата

Тыс.Руб.

480

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

124.8

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

6. Расходы на оплату труда рабочих не занятых производством услуг, всего

Тыс.Руб.

241,92

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

Заработная плата

Тыс.Руб.

192

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

49,92

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

4,16

7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления

Тыс.Руб.

529,2

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

44,1

Заработная плата

Тыс.Руб.

420

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

109,2

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

8. Расходы на оплату труда работников службы сбыта

Тыс.Руб.

272,16

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

Заработная плата

Тыс.Руб.

216

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

56,16

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

4,68

9. Расходы на оплату труда, всего

Тыс.Руб.

1648,08

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

137,34

Заработная плата

Тыс.Руб.

1308

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

340,08

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

Приложение 4

Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды за 2-й и 3-й года

Показатели

Ед. изм.

2-й год

3-й год

Всего

По кварталам

Всего

по кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Численность всего

Чел.

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Производство услуг

Чел.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Не занятые производством услуг

Чел.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аппарат управления

Чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Сбыт продукции

Чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

5. Расходы на оплату труда, занятых производством услуг, всего

Тыс.Руб.

604.8

151,2

151,2

151,2

151,2

604.8

151,2

151,2

151,2

151,2

Заработная плата

Тыс.Руб.

480

120

120

120

120

480

120

120

120

120

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

124.8

31,2

31,2

31,2

31,2

124.8

31,2

31,2

31,2

31,2

6. Расходы на оплату труда рабочих не занятых производством услуг, всего

Тыс.Руб.

241,92

60,48

60,48

60,48

60,48

241,92

60,48

60,48

60,48

60,48

Заработная плата

Тыс.Руб.

192

48

48

48

48

192

48

48

48

48

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

49,92

12,48

12,48

12,48

12,48

49,92

12,48

12,48

12,48

12,48

7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления

Тыс.Руб.

529,2

132,3

132,3

132,3

132,3

529,2

132,3

132,3

132,3

132,3

Заработная плата

Тыс.Руб.

420

105

105

105

105

420

105

105

105

105

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

109,2

27,3

27,3

27,3

27,3

109,2

27,3

27,3

27,3

27,3

8. Расходы на оплату труда работников службы сбыта

Тыс.Руб.

272,16

68,04

68,04

68,04

68,04

272,16

68,04

68,04

68,04

68,04

Заработная плата

Тыс.Руб.

216

54

54

54

54

216

54

54

54

54

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

56,16

14,04

14,04

14,04

14,04

56,16

14,04

14,04

14,04

14,04

9. Расходы на оплату труда, всего

Тыс.Руб.

1648,08

412,02

412,02

412,02

412,02

1648,08

412,02

412,02

412,02

412,02

Заработная плата

Тыс.Руб.

1308

327

327

327

327

1308

327

327

327

327

Отчисления на социальные нужды

Тыс.Руб.

340,08

85,02

85,02

85,02

85,02

340,08

85,02

85,02

85,02

85,02

Приложение 5

Смета затрат на реализацию проекта

Показатели

Ед. изм.

1-год

Всего

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Капитальные вложения в приобретение основных средств

Тыс. руб.

10500

1.1 Покупка коммунальных квартир

Тыс. руб.

10500

10500

2.Прочие капитальные вложения

Тыс. руб.

4460

2.1Реконструкция

Тыс. руб.

3250

650

650

650

650

650

2.2 Стоимость работ по подготовке участка, включая инженерную инфраструктуру

Тыс. руб.

100

100

2.3 Стоимость дополнительных работ по благоустройству близлежащей территории

Тыс. руб.

60

60

2.4 Стоимость проектных работ, включая дизайн-проект

Тыс. руб.

45

45

2.5 Стоимость согласований проекта в соответствующих инстанциях

Тыс. руб.

55

55

2.6 Стоимость оборудования и оснащения, бытовой техники, мебели, комплектующие

Тыс. руб.

950

950

3 Приобретение оборотных средств

Тыс. руб.

20,750

3.1 Затраты на материалы, инструменты

Тыс. руб.

16,450

16, 450

Затраты на программное обеспечение

Тыс. руб.

4,3

4,3

Итого

14980,75 тыс. руб.

Приложение 6

Программа производства и реализации услуг

Показатели

Ед. изм.

1-й год

Всего

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем услуг: в натуральном выражении

Шт.

3600

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Объем реализации в натуральном выражении

Шт.

2649

122

146

193

221

258

300

300

285

212

233

219

160

Цена реализации за единицу услуги

Тыс. руб.

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Выручка от реализации услуг

Тыс. руб.

9176

427

511

675,5

773,5

903

1050

1050

903

742

815,5

765,5

560

Доля выполнения плана, %

%

73,58

40,67

48,67

64,33

73,67

86,0

100,0

100,0

95,0

70,67

77,6

73,0

53,33

Приложение 7

Программа производства и реализации услуг

Показатели

Ед. изм.

2-й год

3-й год

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

Объем услуг: в натуральном выражении

Шт.

3600

900

900

900

900

3600

900

900

900

900

Объем реализации в натуральном выражении

Шт.

2649

461

779

797

612

2649

461

779

797

612

Цена реализации за единицу услуги

Тыс. руб.

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Выручка от реализации услуг

Тыс. руб.

9176

1613,5

2726,5

2695

2141

9176

1613,5

2726,5

2695

2141

Доля выполнения плана, %

%

73,58

51,22333

86,55667

88,55667

67,97667

73,58

51,22333

86,55667

88,55667

67,97667

Приложение 8

Расчет чистого дохода проекта за 1-й год

Показатели

1-год

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 П(t)

362,18

431,06

565,95

646,31

752,5

873,04

873,04

752,5

620,48

680,75

639,75

471,24

1.1Операционная деятельность за вычетом НДС

350,14

419,02

553,91

634,27

740,46

861

861

740,46

608,44

668,71

627,71

459,2

1.2 Прочие доходы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 Амортизационные отчисления

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

2. О(t)

15148,72

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

Переменные затраты

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

Постоянные затраты

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

Обучение персонала

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия комплекса маркетинга

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инвестиционные затраты

14980,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

П(t)- О(t)

-14786,54

279,0867

413,9767

494,3367

600,5267

721,0667

721,0667

600,5267

468,5067

528,7767

487,7767

319,2667

П(t)- О(t) нарастающим итогом

-14786,54

-14507,4533

-14093,4766

-13599,1399

-12998,6132

-12277,5465

-11556,4792

-10955,9525

-10487,4458

-9958,6691

-9470,8924

-9151,6257

Приложение 9

Расчет чистого дохода проекта за 2-й и 3-й года

Показатели

2-й год

3-й год

По кварталам

По кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

1 П(t)

1359,19

2271,85

2246,02

1791,74

1359,19

2271,85

2246,02

1791,74

1.1Операционная деятельность за вычетом НДС

1323,07

2235,73

2209,9

1755,62

1323,07

2235,73

2209,9

1755,62

1.2 Прочие доходы

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 Амортизационные отчисления

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

2. О(t)

485,9199

455,9199

455,9199

455,9199

485,9199

455,9199

455,9199

455,9199

Переменные затраты

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

Постоянные затраты

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

Обучение персонала

30

30

Мероприятия комплекса маркетинга

-

-

-

-

-

-

-

-

Инвестиционные затраты

-

-

-

-

-

-

-

-

П(t)- О(t)

873,270

1815,930

1790,1

1335,82

873,2701

1815,93

1790,1

1335,82

П(t)- О(t) нарастающим итогом

-8278.3557

-6462.4257

-4672.3257

-3336.5057

-2463.2356

-647.3056

1142.7944

2478.6144


Подобные документы

  • Роль туризма в развитии экономики России. Создание бизнес-плана по открытию нового мини-отеля. Составление организационного, производственного, финансового планов и плана маркетинга. Единовременные затраты гостиницы. Расчет стоимости типового номера.

    курсовая работа [47,5 K], добавлен 22.03.2015

  • Понятие мини-отеля и бизнес-отеля, сравнительная характеристика предлагаемых в них услуг и степени комфорта. Изучение рынка туристских услуг региона для определения возможностей реализации пожеланий потенциальных клиентов. Мотивации деловых визитеров.

    курсовая работа [50,8 K], добавлен 17.10.2010

  • Квалификационные требования к различным группам работников гостиничного предприятия. Организация гостиничного сервиса и управление трудовыми ресурсами. Анализ деятельности и мотивации персонала предприятия индустрии гостеприимства мини-отеля "Петр".

    курсовая работа [52,0 K], добавлен 16.01.2013

  • Характеристика гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге. Организационная структура современных мини-отелей. Комплекс маркетинга гостиничного предприятия. Организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах. Анализ хозяйственной деятельности отеля.

    дипломная работа [183,4 K], добавлен 13.06.2015

  • Рассмотрение основных отличий малого отеля от крупной гостиницы. Изучение правовых аспектов и нормативных требований по открытию и функционированию малого отеля. Роль рекламы гостиничных услуг. Исследование особенностей работы персонала в малом отеле.

    курсовая работа [23,2 K], добавлен 23.12.2014

  • Специфика бизнеса в индустрии гостеприимства. Общая характеристика и проблемы в индустрии гостеприимства в России и Санкт-Петербурге. Описание бизнес-модели предприятия. Анализ рынка, план маркетинга. Анализ и оценка эффективности бизнес-плана хостела.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 16.11.2015

  • Описание отеля "Вознесенский". Анализ рынка услуг бильярдных клубов при гостиницах. Концепция бильярдного клуба. Разработка маркетинговой стратегии. Производственный, организационный план. План анализа и оценки рисков при реализации бизнес-плана.

    бизнес-план [182,0 K], добавлен 14.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.